| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AOS USU?RIOS DOS MUNIC?PIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 31012018, POLO DE ATENDIMENTO SUM?, CONFORME CHAMAMENTO P?BLICO N? 01/2017. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 550.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 1900.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA??O DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS, NOS DIAS: 01/12/2017, 04/12/2017 E 11/12/2017 A PATOS - PB E 05/12/2017, 08/12/2017, 14/12/2017, 21/12/2017 E 26/12/2017 A MONTEIRO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 1302.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PATRONAL JUNTO AO INSS, CONDIGO DE PAGAMENTO 2402, REFERENTE A 13? SAL?RIO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2018 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM APOIO, ASSESSORIA E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PLANEJAMENTO, EXECU??O E CONTROLE DE PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, AL?M DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2018 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COMUNICA??O E MULTIMIDIA (DISTRIBUI??O DE SINAL DE ACESSO A INTERNET), WIFI BOM JESUS 10 MB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2018 | 1305.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O - PP N? 01, 02, 03, 04, 05/2018 E TP N? 01/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 09/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2018 | 522.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 95 BOTIJOES DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2018 | 1600.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ALUGUEL, MONTAGEM E TECNICO DE SOM, PARA RELIZA??O DE EVENTOS DE CONFRATERNIZA??O DAS SECRETARIA DE SA?DE, A??O SOCIAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUTURA E DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, RELIZADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2018 | 400.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, O SITE: WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2018 | 100.00 | 00011778247440 | MARIA APARECIDA DA SILVA SILVERIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ?GUA, CONFORME LEI MUNICIPAL, N? 361/13, ART. 5?, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2018 | 1180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSMISS?O E BARRA TOR??O EM VEICULO DURASTAR 4400, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2018 | 655.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS DESTIANDAS A VEICULO DURASTAR 4400, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2018 | 3214.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS (VALVULA, LUVA, PONTEIRA, PINO DUPLO, PRESILHA E MANGUEIRA), DESTINADAS A VEICULO DURASTAR 4400, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2018 | 320.00 | 00068862075472 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PODA??O DE ARVORES NAS PROXIMIDADES DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM OS SITIOS SANTA MARIA, SITIO MERECO E SITIO MACACO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 8 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA PRA?A FELIZ BARBOSA, (MATRICULA 69425299), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2018 | 5830.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DA BALAN?A E DA LAN?A TRANSEIRA, TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE TERMINAL, TROCA DE FILTROS E TROCA DE COMANDO, NO VEICULO RETO CAT 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2018 | 1560.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AJUSTAGEM DE DOIS CILINDROS, RECUPERA??O DE UM JOGO DE LAMINA, REGULAGEM DO GUIA E TROCA DE LAMINA, DO VEICULO PATROL 120-K, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2018 | 120.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: CA?AMBA PLACA NQJ 2580 E VOYAGE PLACA QFV 9756 E FIAT UNO PLACA NPW 1836. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2018 | 603.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV-9756, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2018 | 120000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETEN??O PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NAS QUOTAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2018 | 320.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2018 | 937.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2018 | 1512.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 21 BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2018 | 792.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 17 BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2018 | 700.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O BEM COMO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OFA OFA 8779, VAN PLACA QFU 1776, VAN QFU 1806, ONIBUS OFX 1169, VAN PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 E ONIBUS KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2018 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COMUNICA??O E MULTIMIDIA (SERVI?O DE ACESSO A INTERNET), DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E CRECHE DONA ZEZE 2 MB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2018 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A VILA DELMIRO BARROS NO PERIODO DA MANHA E PROFESSOR PARA O SITIO PAIZINHO NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 5000.00 | 00004182458354 | ARODO TENORIO RIBEIRO DE AQUINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2018 | 77.54 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803209), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2018 | 38.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2018 | 114.39 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2018 | 119.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2018 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PROGRAMA??O DE MARCA PASSO DO SR. JOSE JOAQUIM DE SENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2018 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO GOL DE PLACA OGD 5113, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2018 | 2232.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO GOL DE PLACA OGD 5083, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2018 | 744.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO GOL DE PLACA OGD 7138, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2018 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULO GOL DE PLACA OGD 5083, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2018 | 839.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, (MATRICULA 30806585), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2018 | 120.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE EXAMES DE ESPIROMETRIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2018 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA - INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, CAPS, POSTINHO JOSE BENONE, ACADEMIA DA SA?DE, POSTINHO PAPAGAIO, LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2018 | 900.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, MASTER PLACA NQF 9154, JUMPER PLACA OFB 3873 E SAVEIRO QFQ 9986, SAVEIRO NPU 5490, VAN PLACA QFU 1866 E PARATI MNM 2656. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2018 | 260.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: GOL PLACA OGD 5113, GOL PLACA 5083 E GOL PLACA OGD 7138. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2018 | 2476.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2018 | 218.40 | 00095373764434 | JOAO SALVADOR DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (JOAO SALVADOR DOS SANTOS) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2018 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2018 | 235.20 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (ENEILSON RIBEIRO DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2018 | 235.20 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2018 | 280.00 | 00039019888404 | CLAUDIO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COLAGEM DE TAPETES ANTEDERRAPANTES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2018 | 935.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 170 BOTIJOES DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A USO NOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2018 | 375.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 28/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 130.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 130,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 150.00 | 00040002431874 | ELIEDNA MARIA LEITE BALBINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 100.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 100.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 150.00 | 00055716105491 | JOÃO CARNEIRO BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 150.00 | 00007849957458 | JOSEILMA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 150.00 | 00011778247440 | MARIA APARECIDA DA SILVA SILVERIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 150.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 150.00 | 00036095447836 | MARIA APARECIDA SIMOA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 150.00 | 00012892649455 | MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 150.00 | 00014696271838 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 150.00 | 00003540177485 | MAURICIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 150.00 | 00004333288436 | MARIA ZULEIDE DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2018 | 150.00 | 00006733460483 | ROZINEIDE LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 150.00 | 00040711945888 | VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2018 | 80.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: VEICULO DE PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2018 | 37.62 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2018 | 1535.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS (TECIDOS), DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTA??ES CULTURAIS EM DATAS COMEMORATIVAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2018 | 3845.86 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2018 | 270.00 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2018 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA POVOADO BOM JESUS, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DDOS PACIENTES DO CITADO POVOADO E LOCALIDADES VIZINHAS, AT? O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO//2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, N? 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2018 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPU?A, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2018 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DESTINADA A TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CITADO E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2018 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2018 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00003110386461 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, S/N, CENTRO, ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2018 | 600.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, N? 14, CENTRO, ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE EXAMES E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2018 | 141.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5745961-3), REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2018 | 1802.60 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS EXTRAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA USUARIOS DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2018 | 6091.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2018 | 2280.00 | 22627843000155 | A&R CONSULT. E SERV. DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE APARELHOS MEDICOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2018 | 2570.00 | 24236650000107 | MARIANA MARIA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA REALIZA??O DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER, COM TROCA DE CHIP'S E CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2018 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2018 | 2436.07 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2018 | 570.00 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CORREIA, S/N, CENTRO, ?GUA BRANCA - PB, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE CONFRATERNIZA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL (CENTRO ADMINISTRATIVO), BANDA MARCIAL 25 DE MAIO E EQUIPE RESPONSAVEL PELA LIMPEZA PUBLICA E PRESTADORES DE SERVI?OS VINCULADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2018 | 3634.68 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2018 | 3980.00 | 24236650000107 | MARIANA MARIA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTEN??O EM CARTUCHOS DE TONNER'S DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE AGUA BRANCA, PARA O INICIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0000091 | 03/01/2018 | 12000.00 | 24497725000103 | JOSE MATEUS NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL ADRIANO SILVA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2018 | 2640.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVI?OS DE INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, ASSISTENCIA E SUPORTE TECNICO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2018 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, INEXIBILIDADE 03/2017, CONTRATO N? 36/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2018 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, INEXIBILIDADE 03/2017, CONTRATO N? 36/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2018 | 76.11 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE TELECOMUNICA??O, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, TELEFONE: 3481-1125, REFERENTE AO MES 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2018 | 5125.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUSTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2018 | 3380.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2018 | 1970.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTA??O DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESS?O, SUPORTE EM SISTEMAS DE IMPRESS?O E MANUTEN??O CORRETIVA DE IMPRESSORAS, SERVI?OS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2018 | 1500.01 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2018 | 1500.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2018 | 325.00 | 00011923462466 | EDSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO REALIZADO NO MOTOR DO VEICULO MOTO PLACA MNW-6241, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2018 | 1800.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CESTAS B?SICAS, PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2018 | 96.91 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2018 | 8100.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POR MEIO DE CAMINH?O TANQUE DE PLACA MNK 5701, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2017 A 01/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2018 | 9600.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DISTRIBUI??O DE 80 CARRADAS DE ?GUA DESTINADAS AOS SITIOS RIACHO DO MEIO, OLHO D'AGUA, OITI, ESPUMA, PO?O COMPRIDO, CANUDOS, QUERIDO, DENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2018 | 2470.00 | 00007583655439 | CLENIO ALLBERICO NOGUEIRA GALDINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DENTISTA NA EQUIPE SA?DE DA FAMILIA NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2018 | 1681.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 A 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2018 | 5940.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO RENAULT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2018 | 6000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA EM PACINTES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2018 | 36.00 | 00004272212427 | ROMULO MARIANO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE GELO DURANTE OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2018 | 170.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMEPNHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A EVENTOS RELIZADOS NOS DIAS 04, 05 E 111 DE JANEIROS DE 2018, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2018 | 560.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE JARDINAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2018 | 765.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE AVISOS - PP N? 6,7,8/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15/01, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2018 | 350.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 06 CARIMBOS 4911, DESTINADOS AO CENTRO ADMNISTRATIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETOR DE LICITA??O, AL?M DE 18 COPIAS DE CHAVES YALE DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2018 | 320.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS AO POLO DE EDUCA??O A DISTANCIA NA CIDADE DE TABIRA - PE, TOTALIZANDO 05 VIAGENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2018 | 529.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 22/02/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2018 | 529.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 23/01/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2018 | 529.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 22/12/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2018 | 529.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 24/11/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2018 | 529.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 25/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2018 | 529.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 23/09/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2018 | 529.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 23/08/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2018 | 529.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 22/07/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2018 | 529.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 22/06/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2018 | 529.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 23/05/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2018 | 529.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 25/04/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2018 | 5912.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2018 | 529.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 23/09/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2018 | 8688.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SRª DA GLORIA - FAZ. ESPERANÇA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE SUBVEN??O SOCIAL DESTINADA ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DE DEPENDENCIA QUIMICA, COM OBJETIVO DE REABILIT?-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA E NO CONVIVIO SOCIAL, A CONCESS?O SER? NO VALOR MENSAL DE R$ 724,00 MENSAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 382/2015, E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2018 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CART?O COMBUST?VEL E TICKET COMBUST?VEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DA FROTA DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2018 | 85.00 | 00009785627470 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO TECNICO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 31/12/2017 A 01/01/2018 EM PRA?A PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2018 | 85.00 | 00045326689804 | ELVES GUEDES CASSIANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO TECNICO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 31/12/2017 A 01/01/2018 EM PRA?A PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2018 | 85.00 | 00014380443485 | ETEVALDO FILHO GOMES FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO TECNICO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 31/12/2017 A 01/01/2018 EM PRA?A PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2018 | 85.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO TECNICO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 31/12/2017 A 01/01/2018 EM PRA?A PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2018 | 438.30 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO AAQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A TAXA DEPUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA DO CR 102319041- PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTAS CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A TAXA DEPUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA DO CR 1010203-88 - ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2018 | 578.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2018 | 1044.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2018 | 1016.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2018 | 553.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2018 | 280.00 | 00003042986462 | FRANCISCA LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2018 | 270.00 | 00010097769401 | GENILCIA CLEMENTINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2018 | 1900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA BRINQUEDOTECA, DESTINADOS AS A??ES EDUCATIVAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00039616487434 | IVONETE NOBREGA DA FONSECA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2018 | 1800.00 | 22019685000150 | OZINETE MEDEIROS DOS SANTOS LUCENA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O (SERVI?O NA MARCHA E SUSPENS?O DIANTEIRA) NO VEICULO RENAULT MASTER DEPLACA NQH 8302, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2018 | 180.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TROCA DO VIDRO DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA QFV 9746, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2018 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 DIAS NOMES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2018 | 320.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2018 | 153.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UM ROTEADOR MULTILASER COM 4 ANTENAS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2018 | 2000.00 | 11593501000145 | IVALDO MIGUEL DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM MATERIAL E DIVISORIAS DE EUCATEX, DURANTE 03 DIAS, PARA FINS DE ORGANIZA??O DO AMBIENTE INTERNO E ACOMODA??O DOS SERVIDORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.+ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2018 | 300.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, N? 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCA??O SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 300,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2018 | 6000.00 | 12557683000161 | CONSTRUTORA MAIA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS E ASSESSORIA T?CNICA NA FISCALIZA??O ESUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2018 | 1500.00 | 00007856433469 | FERNANDO CORREIA FELIX | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO SITIO AREIA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 2,0 ha PARA FINS DE EXPLORA??O E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, DEPOSITADOS NESTE LOCAL PROVISIORAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2018 | 192.00 | 00004316744429 | DAMIÃO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CAPINA??O DAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO FUNDO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2018 | 256.00 | 00003409979409 | ODAIR DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CAPINA??O DAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO FUNDO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000167 | 19/01/2018 | 32400.00 | 00002938145462 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA, VEICULO CAR/CAMINHAO/TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ/L1313, ANO DE FABRICA??O 1996, COR VERDE, PLACA CBR-1378, NO VALOR DE R$ 8.100,00 POR M?S, SE OBRIGANDO A REALIZAR O PERCURSO DE 50KM POR DIA, DE SEGUNDA A S?BADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2018 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL - ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENS?O RURAL DA PARAIBA), VALOR MENSAL DE 400,00. REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2018 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N?170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEER USADOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2018 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL, UTILIZADO COMO DEP?SITO DE MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, CENTRO DE AGUA BRANCA - PB.REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2018 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CART?O COMBUST?VEL E TICKET COMBUST?VEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DA FROTA DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2018 | 100.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, AUXILIANDO O SAMU DESTE MUNICIPIONO DIA 31/12/2017 DURANTE A FESTA DO REVEILLON DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2018 | 7600.00 | 00090200373404 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2018 | 270.00 | 00003906160440 | FABIANO LIMEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2018 | 4352.03 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIOES SETORIAIS URBANAS E RURAIS COM USUARIOS DO CADASTRO UNICO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2018 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2018 | 954.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CANUDICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2018 | 954.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CANUDICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2018 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2018 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2018 | 954.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2018 | 954.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2018 | 954.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2018 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2018 | 1500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2018 | 1500.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2018 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2018 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2018 | 954.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2018 | 954.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2018 | 954.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2018 | 3635.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DEDISTRIBUI??O DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: POSTO DE SA?DE, UNIDADES BASICAS, ACADEMIA DE SA?DE E PSF. (N? DO DOCUMENTO 7769521), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2018 | 38.23 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2018 | 222.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHGO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA (5/377357-9), REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2018 | 235.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: HONDA PLACA MNW 6241, SAVERO PLACA OGC 5490, SAVERO PLACA QFR 0056, GOL PLACA QFV 9746 E GOL PLACA 7806, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2018 | 500.00 | 00097572195415 | JOSE DUARTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO ASERVI?OS PRESTADOS DE HIDRAULICA NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2018 | 70.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OFB 3429, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2018 | 2510.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, N? DO DOCUMENTO 7769520, REFERENTE A DEZEMBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2018 | 340.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO REPARO DAS PORTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2018 | 810.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: FIAT UNO PLACA NPW 1836, CA?AMBA PLACA NQJ 2580, RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416 E PA CARREGADEIRA PLACA HYU 0740, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2018 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DURANTE 20 DIAS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2018 | 3304.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS USADOS NA MANUTEN??O E NA INSTALA??O DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: CAPITAO MANOEL FIRMINO, JOAO BATISTA DA SILVA, RUA PROJETADA SEIS, RUA ZE MOTA, RUA ANTONIO CORREIA SOBRINHO E NOS PREDIO PUBLICOS DESTACIDADE, TAIS COMO: CENTRO ADMINISTRATIVO, GINASIO "O MARCELAO" E MATADOURO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2018 | 124.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2018 | 109.40 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481 - 1027, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2018 | 470.00 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AUTENTICA??ES NOS DIAS 06/09/2017 E 24/10/2017 E TAMB?M RECONHECIMENTO DE FIRMA NESTA DATA, REGISTRO DE ATA (CRECHE DONA ZEZE), PLASTIFICA??ES (SEC. DE EDUCA??O) E CAPAS PARA ENCADERNA??O (SEC. DE EDUCA??AO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2018 | 5125.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARAO PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2018 | 11081.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIUI??O DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? DO DOCUMENTO 7769519, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2018 | 5125.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMAS DE COTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2018 | 76.11 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2018 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2018 | 76.43 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, MATRICULA71004971, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2018 | 3721.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZA??O DE PEQUENOS REPAROS NA INFRA ESTRUTURA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO E BANHEIROS DA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO E CLUBE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O E RECUPERA??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2018 | 3008.54 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARO DA REDE DE ESGOTOS DA RUAS ALEXANDRE ALVES, JOAO NUNES DE FREITAS, BECO SETE, SEVERINO ROMEU E BECO DEZ, BEM COMO PARA MANUTEN??O DE PORTAS DO CLUBE MUNICIPAL E GINASIO O MARCEL?O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2018 | 400.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: CA?AMBA PLACA NQJ 2580 E VOYAGE PLACA QFV 9756, FIAT UNO PLACA NPW 1836, CA?AMBA PAC II PLACA NQE 5151, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2018 | 1508.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA) E FRANCISCO ALVES (SITIO GLORIA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2018 | 2009.82 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS DAS INSTALA??ES ELETRICAS DAS ESCOLAS: ANTONIO VIRGULINO BATISTA, CRECHE DONA ZEZE, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS) ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA(SITIO QUERIDO) E ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA (SITIO ESPUMA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2018 | 2060.41 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARO DA REDE DE ESGOTO E AGUA, DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGULINO BATISTA, CRECHE DONA ZEZE, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS), ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA(SITIO QUERIDO) E ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA (SITIO ESPUMA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2018 | 450.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O BEM COMO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, VAN PLACA QFU 1776, VAN QFU 1806, ONIBUS OFX 1169, VAN PLACA QFU 2036, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2018 | 86.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5745961-3), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2018 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, (5377041-9), REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2018 | 2265.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE UROCULTURA, CITOMEGALOVIRUS, TOXOPLASMOSE, HIV E OUTROS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2018 | 285.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE HEMOGLOBINA, PSA TOTAL, GLICOSE, CURVA GLICEMICA E OUTROS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2018 | 173.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TETOSTERONA TORAL, ACIDO FOLICO, HEMOGRAMA E OUTROS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2018 | 420.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, MASTER PLACA NQF 9154, JUMPER PLACA OFB 3873 E SAVEIRO QFQ 9986, SAVEIRO NPU 5490, VAN PLACA QFU 1866 E PARATI MNM 2656. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2018 | 60.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: VEICULO DE PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2018 | 550.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 80 TOUCAS EM TELA, DESTINADAS AOS AUXILIARES DE SERVI?O E MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2018 | 800.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS DA CIDADE E DOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS E PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CAL?AMENTO E MEIO FIO, NOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2018 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHHOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2018 | 1050.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2018 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2018 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2018 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2018 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2018 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2018 | 3100.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE VEICULO MODELO CAMINHONETE ABERTA, LARANJA, PLACA BLO 0996, DESTINADA A TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA O POVOADO BOM JESUS E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O POVOADO LAGOINHA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MAANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2018 | 937.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2018 | 800.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2018 | 370.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO AUXILIO DE MUDAN?A DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE E DOS POVOADOS, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2018 | 7200.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE VEICULO, MODELO CA?AMBA, PLACA AEY 7450, PARA REMO??O DE ENTULHOS E LIXO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2018 | 14997.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/12/2017 - COD. 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2018 | 850.00 | 19442545000186 | IVANILDO FLORENCIO DE ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A AAPRESENTA??O DE ESPETACULO CIRCENSE A TODA POPULA??O COM ENTRADA GRATUITA NO DIA 28/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2018 | 71903.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2018 | 2003.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2018 | 176943.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2018 | 28690.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2018 | 22134.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2018 | 6758.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2018 | 3683.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2018 | 9540.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2018 | 220.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 10580-5 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2018 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 16744-4 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2018 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CARTAO COMBUSTIVEL E TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2018 | 270.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE IVANDLA FIRMINO BATISTA, EM VIAJEM A JO?O PESSOA, DIAS 30, 31 E 01 DE FEVEREIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A COORDENA??O ESTADUAL DE SAUDE BUCAL, PARA IMPLANTA??O DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS E COORDENA??O ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA IMPLANTA??O DO PROGRAMA DE CONTROLE DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2018 | 160.00 | 00003750851492 | ADERVAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2018 | 17567.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONANDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2018 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2018 | 2246.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2018 | 63880.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2018 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRI. UTIL. P?B. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2018 | 2030.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2018 | 8062.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SA?DE BUCAL - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2018 | 10978.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2018 | 7550.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2018 | 43228.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2018 | 8350.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2018 | 3039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2018 | 2100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2018 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2018 | 6116.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2018 | 5900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2018 | 6365.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2018 | 26341.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2018 | 3843.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2018 | 1908.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2018 | 1354.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2018 | 7335.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2018 | 5058.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2018 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO ASERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE CADEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL: ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E ESCOLA MANOEL GONCALVES DE MOURA (SITIO PAIZINHO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2018 | 1900.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA NA CRECHE DONA ZEZE, DURANTE 23 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2018 | 1010.00 | 00007225240480 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2018 | 1170.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2018 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2018 | 550.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2018 | 1596.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2018 | 1730.00 | 07419661000448 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2018 | 475.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE CIDADE, DURANTE 14 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2018 | 235.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA DA RUA JUVENS GUEDES APOS FEIRA LIVRE DURANTE A SEXTA E SABADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2018 | 224.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CAPINA??O NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 7 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2018 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA CA?AMBA PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA URBANA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2018 | 780.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO POLDADOR DE ARVORE E PLANTAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2018 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2018 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DAS COMUNIDADES: PO?O COMPRIDO, CARAPU?A, MERECO E BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2018 | 960.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMA??O DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2018 | 250.00 | 13679710000131 | ODIRLEY SOARES FERREIRA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS MECANICOS (ENCHIMENTO E CONFEC??O DE BUCHA), REALIZADOS NO EIXO DA BOMBA D'?GUA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2018 | 740.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE, LOCADA A PREFEITURA, DO A?UDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2018 | 11799.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2018 | 10894.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2018 | 3991.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2018 | 45230.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2018 | 2136.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2018 | 13978.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2018 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2018 | 2909.45 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2018 | 4190.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2018 | 1508.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2018 | 11081.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2018 | 1308.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE JARDINEIRA NA GRAMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA GRANDE EM FRENTE AO GINASIO "O MARCELAO", NA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTA" E NA GRAMA DA PRA?A DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2018 | 213.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 5369-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2018 | 7954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2018 | 7954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2018 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 6 - PENSIONISTA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2018 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 3 - APOSENTADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2018 | 1151.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2018 | 7259.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2018 | 3930.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2018 | 4517.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2018 | 4770.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - ELETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2018 | 4598.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2018 | 2304.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2018 | 5891.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2018 | 4106.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2018 | 2510.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, REFERENTE A 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2018 | 1400.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, NA CRECHE DONA ZEZE E NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2018 | 3880.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE INSTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2018 | 740.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PIPA DA EDUCA??O, VEICULO PLACA KLR 8507, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2018 | 320.00 | 00026405281817 | ANGELA MARIA GALDINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM SALAS DE AULA, NAS ESCOLAS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2018 | 2100.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 02 DIAS, NA CRECHE MAE IAIA E SERVI?O DE PINTOR DURANTE 23 DIAS NA CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2018 | 23979.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2018 | 10633.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2018 | 4054.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2018 | 640.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO PSF, REFERENTE A 11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2018 | 3635.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SA?DE, PSF, UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE E ACADEMIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2018 | 322.80 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2018 | 1876.50 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2018 | 2463.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2018 | 1400.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DO VEICULO FIAT/PALIO WEEK, PLACA KLO-2792, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CIDADES DE PATOS-PB E MONTEIRO-PB, DURANTE REALIZA??O DE PERICIAS M?DICAS, NOS DIAS 05/01, 22/01,23/01, 31/01, 01/02 E 02/02, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2018 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2018 | 38.23 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2018 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2018 | 234.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2018 | 3995.60 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MOVEIS (MATERIAL PERMANENTE), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2018 | 945.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 27 DIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2018 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OSS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DO SISTEMA E-SUS, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2018 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2018 | 525.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2018 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO SERVI?O DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2018 | 525.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2018 | 525.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2018 | 2600.00 | 00007583655439 | CLENIO ALLBERICO NOGUEIRA GALDINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO ODONTOLOGICO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2018 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2018 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2018 | 500.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE 5 PLANTOES DE 24 HORAS CADA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2018 | 840.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2018 | 665.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2018 | 700.00 | 00006236157464 | JOAO PAULO CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 7 PLANTOES DE 24 HORAS CADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2018 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2018 | 1115.00 | 00007004735486 | RENATA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2018 | 665.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 19 DIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2018 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2018 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2018 | 630.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2018 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2018 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2018 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2018 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2018 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2018 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2018 | 937.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2018 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA E-SUS, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2018 | 525.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2018 | 700.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2018 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA E DE ?GUA BRANCA - PB A PATOS- PB E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2018 | 533.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2018 | 637.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2018 | 805.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MARCA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, REGULADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2018 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 PLANTOES DE 12 HORAS CADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2018 | 388.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE APRESENTACAO DO SEMINARIO DE SAUDE, OCORRIDO NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2018 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS SO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2018 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2018 | 805.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2018 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANNEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2018 | 630.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2018 | 770.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2018 | 715.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 130 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2018 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2018 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DESTINADA A TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CITADO E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2018 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPU?A, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00003110386461 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, S/N, CENTRO, ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, N? 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2018 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA POVOADO BOM JESUS, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DDOS PACIENTES DO CITADO POVOADO E LOCALIDADES VIZINHAS, AT? O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2018 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2018 | 6498.33 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | EMPENHO RELATIVO A APURA??O DE GFIF/CEFIP REFERENTE AO EXERCICIO 2012 - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2018 | 4456.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2018 | 3675.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2018 | 14171.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2018 | 603.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2018 | 2500.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 10 PLANTOES DE 24 HORAS CADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00006513509483 | ANGELA ALVES HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 6 PLANTOES DE 24 HORAS CADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2018 | 677.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2018 | 123.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2018 | 225.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2018 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2018 | 2786.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2018 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, HOSPITAL (SAMU), CAPS, POSTINHO JOSE BENONE, ACADEMIA DA SAUDE, POSTINHO PAPAGAIO, POSTINHO ARROZ, LAGOINHA, BOM JESUS E POSTO DO CENTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2018 | 506.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2018 | 211.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2018 | 1718.38 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, USADOS EM REPAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, POSTO DE SAUDE DO BAIRRO GUALTERIAN ALENCAR VIDAL, POSTO DE SAUDE DA VILA DELMIRO BARROS E DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2018 | 38.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2018 | 1564.08 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO POSTO DE SA?DE DO POVOADO BOM JESUS E DO POSTO DE SA?DE DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2018 | 334.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2018 | 6800.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5 PLANTOES SEMANAIS DE 18 HORAS, NO DIAS 01, 08, 15, 22 E 29, AL?M DE 2 PLANTOES EM FINAL DE SEMANA DE 24 HORAS CADA, NOS DIAS 27 E 28, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2018 | 3800.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 13 E 14, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2018 | 6800.00 | 00002464245321 | DERMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 PLANTOES SEMANAIS DE 18 HORAS CADA, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25, AL?M DE 2 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DE 24 HORAS CADA, NOS DIAS 06 E 07, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2018 | 14000.00 | 00007159806450 | JANDSON MORAIS BENIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 10 PLANTOES SEMAIS, NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 E 31, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2018 | 7600.00 | 00002371436585 | GABRIELA BITTENCOURT SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 PLANTOES SEMANAIS DE 18 HORAS CADA, NOS DIAS 19 E 26, AL?M DE 2 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DE 24 HORAS CADA, NOS DIAS 20 E 21,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2018 | 3800.00 | 00004350488308 | WALLANE PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2 PLANTOES SEMANAIS DE 24 HORAS CADA, NOS DIAS 12 E 26, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2018 | 522.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2018 | 1618.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2018 | 137.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00003110386461 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2018 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2018 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2018 | 750.15 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O(PAES E BOLOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00003110386461 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2018 | 2566.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADA A PRODU??O DE ALIMENTOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2018 | 1546.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIMVO AOS SERVIDOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS DOS EXAMES DE TOXOPLASMOSE, CIMEGALOVIRUS, RUBEOLA, POTASSIO, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2018 | 450.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB, , DURANTE O PERIODO DE 19 A 27 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2018 | 1030.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE KIT DE IMAGEM E TONNERS, DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2018 | 5860.10 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2018 | 2950.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE NERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, SECRETARIA DE SAUDE E PSF. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, (N? DO DOCUMENTO 7948463), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA E DE ?GUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2018 | 1323.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2018 | 2809.79 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CAPS E PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2018 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2018 | 218.40 | 00095373764434 | JOAO SALVADOR DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (JOAO SALVADOR DOS SANTOS) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 31 DE DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2018 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 31 DE DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2018 | 200.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2018 | 500.00 | 00031289967415 | LUIZA SOLANGE ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE KITS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ENCONTRO DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2018 | 665.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, N? 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2018 | 297.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE CADEADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2018 | 607.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 162388-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2018 | 50.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 162388-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2018 | 700.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2018 | 120.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHAS DE FREIO), DESTINADAS AO VEICULO JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2018 | 90.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE DIARIA, A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE, ANGELA MACIA DE OLIVEIRA, PARA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 25/01/2018, SOBRE AVALIA??O DA IMPLANTA??O DO SISREG-CG E AS NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSPARENCIA PARA O SUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2018 | 200.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO,MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL EDE INTERNA??O HOSPITALAR, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2018 | 280.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA 5113, MASTER PLACA 8302, GOL PLACA QFV 9746,GOL PLACA 7138, GOL PLACA OGD 5083, JUMPER PLACA OFB 3873 E SAVEIRO QFQ 9986, SAVEIRO NPU 5490 E PARATI MNM 2656. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2018 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CART?O COMBUST?VEL E TICKET COMBUST?VEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DA FROTA DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2018 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CARTAO COMBUSTIVEL E TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2018 | 7510.67 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2018 | 9392.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2018 | 1460.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR EXAMES DE: TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, UROCULTURA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2018 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TENICA EM ENFERMAGEM NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2018 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERA??O N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2018 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERA??O N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2018 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERA??O N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2018 | 7451.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2018 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERA??O N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2018 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERA??O N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2018 | 4813.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2018 | 2163.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2018 | 11752.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2018 | 1876.50 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTIC?OS (CARNES), DESTINADA A PRODU??O DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2018 | 400.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2018 | 5509.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2018 | 566.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2018 | 1600.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO PARA OS PACIENTES DE TFD DE OCONLOGIA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2018 | 110.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5745961-3), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2018 | 566.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2018 | 103.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2018 | 2565.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2018 | 466.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2018 | 467.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2018 | 84.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2018 | 215.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2018 | 39.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2018 | 14438.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2018 | 13371.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPIO QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2018 | 225.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2018 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2018 | 1553.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2018 | 282.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2018 | 104.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2018 | 19.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2018 | 249.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2018 | 135.00 | 07419661000448 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UM ESTABILIZADOR COM POTENCIA 1000VA PT, DESTINADO A SUBSTITUI??O DE UM ITEM DANIFICADO, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2018 | 300.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 20 MUDAS DE PLANTAS DE MANGAS, DESTINADAS A ASSOCIACAO DOS APICULTORES - AFAMEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2018 | 320.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2018 | 320.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2018 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA NA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2018 | 1129.90 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO, CACAMBA DE PLACA NQJ 2580, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000614 | 31/01/2018 | 14000.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCA??O DE MAQUINA DESTINADA A RELIZA??O DE CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB. AS COMUNIDADES BENEFICIADAS, FORAM: COMUNIDADE BALAN?A, AREIA, BELA VISTA, QUERIDO, GOMES, RIBEIRO, LAGOA E RICHAO DO MEIO. CONTABILIZANDO UM TOTAL DE 100 HORAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2018 | 1430.00 | 00004533508448 | EDNAR FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA EM SEU PROPRIO PIPA PARA AS COMUNIDADES: RIACHO DO MEIO, SITIO MERECO, SITIO ESCONDIDO, SITIO DONA JOANA, SITIO CALISTO, SITIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNIC?PIO, DO DIA 26/12/2017 A 04/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000640 | 31/01/2018 | 8100.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POR MEIO DE CAMINH?O TANQUE DE PLACA MNK 5701, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2018 a 01/02/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2018 | 845.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 500 QUILOGRAMAS DE FEIJAO VIGINA, PARA COMPLEMENTA??O DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUI??O DE SEMENTES SAFRA 2017/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2018 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2018 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2018 | 400.40 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2018 | 1162.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RASCUNHO, FAIXA E PASTAS), DESTINADO A SEMINARIO DE FORMA??O PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 31/01 E 01/02/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2018 | 2250.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO PRESTADOS DE TECNICO EM INFORMATICA NA REPARA??O DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTROS PERIFERICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2018 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CARTAO COMBUSTIVEL E TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2018 | 456.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 1806, LOTADO NAA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2018 | 345.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 1776, LOTADO NAA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2018 | 906.30 | 00004894159465 | IVANEIDE LEITE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CRECHE MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2018 | 4964.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2018 | 1032.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONFEC??O DE AVENTAIS PARA AUXILIARES DE SERVI?OS E MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2018 | 770.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 140 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2018 | 300.00 | 00040299503453 | ANTONIO DE LISBOA NUNES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PALESTRAS PARA O SEMINARIO DE FORMA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2018 | 237.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2018 | 520.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BUCHA DA BARRA DE TOR??O GRANDE E BUCHA DA BARRA DE TOR??O DIANTEIRA), DESTINADAS A MICRO ONIBUS IVECO, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2018 | 700.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (MOLAS MODELO 4201 TRASEIRA E MODELO 4202 TRASEIRA), DESTINADAS A MICRO ONIBUS IVECO, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2018 | 680.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BUCHA DA BARRA TOR??O GRANDE, BARRA AXIAL,TERMINAL DE DIRE??O E BUCHA DA BARRA TOR??O DIANTEIRA), DESTINADAS A MICRO ONIBUS IVECO, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2018 | 736.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2018 | 1832.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2018 | 80.00 | 00001867171481 | LEIDJA DE OLIVEIRA AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE DIARIA, A SUPERVISORA EDUCACIONAL - TECNICA DO SISTEMA SABER, LEIDJA DE OLIVEIRA, NO DIA 08/02/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CAPACITA??O SOBRE O SABER DIARIO ONLINE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2018 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 08/02/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CAPACITA??O SOBRE O SABER DIARIO ONLINE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2018 | 18526.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2018 | 10077.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2018 | 3953.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2018 | 19745.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2018 | 3590.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2018 | 2862.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2018 | 520.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2018 | 7736.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2018 | 1406.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2018 | 39.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2018 | 216.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2018 | 2549.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2018 | 463.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2018 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2018 | 12663.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2018 | 28.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 8861-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2018 | 657.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2018 | 2219.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2018 | 13693.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2018 | 4988.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2018 | 630.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O BEM COMO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFB 9354, MICRO ONIBUS PLACA OFA OFA 8779, VAN PLACA QFU 1776, VAN QFU 1806, ONIBUS OFX 1169, VAN PLACA QFU 2036 E ONIBUS KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2018 | 773.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2018 | 601.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2018 | 11.22 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1163, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2018 | 2003.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2018 | 80.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE DIARIA, A SUPERVISORA ESCOLAR, ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, NO DIA 23/02/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA DISCUTIR E TRA?AR METAS PARA A FORMA??O DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCA??O INCLUSIVA PARA 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2018 | 20596.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2018 | 3744.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2018 | 90.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE DIARIA, A SECRETARIA DE EDUCA??O, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO DIA 23/02/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA DISCUTIR E TRA?AR METAS PARA A FORMA??O DE OLHO NA PROVA BRASIL E EDUCA??O INCLUSIVA PARA 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2018 | 7875.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2018 | 1431.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2018 | 3057.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2018 | 555.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2018 | 220.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2018 | 2501.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2018 | 454.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2018 | 3751.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 06/02/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHOS CONFECCIONADAS NO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2018 | 280.00 | 22415902000121 | MICHEL MARTA DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2018 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CARTAO COMBUSTIVEL E TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2018 | 330000.00 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZA??O E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-PARC60, VALOR ESTIMATIVO QUE SER? DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA DURANTE TODO O EXERCICIO 2018 , CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2018 | 38705.06 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGA??O PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS - VALOR DESCONTADO DARF FPM, REFERENTE A DIVERGENCIA DE CONTRIBUI??O DE COMPETENCIAS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2018 | 3069.31 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | EMPENHO RELATIVO A APURA??O DE GFIF/CEFIP REFERENTE AO DESCONTO RFB-PREV-OB DEV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2018 | 10197.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 12/2017, LOTA??O NO FUS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2018 | 7795.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2018 | 1417.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2018 | 639.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2018 | 116.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM APOIO, ASSESSORIA E PROJETOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2018 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET (WIFI BOM JESUS), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2018 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINAN?AS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL PATOS-PB, DIA 08/02 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2018 | 25.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS, PARA VEICULO UNO, PLACA NPW 1836, DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2018 | 954.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DO AUDITORIO ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2018 | 830.00 | 22560483000111 | PABLO JOSE DO REGO BARROS CAVALCANTI | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA UNIDADE DE IMAGEM PARA COPIADORA RICOH OFICIO MP 201, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2018 | 80.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (CANO D'AGUA E TENSOR CORREIA DENTADA), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2018 | 5125.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2018 | 2490.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO N? 623709163, CONDIGO DE PAGAMENTO 4308, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2018 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR) E ESIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2018 | 54.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PASEP, DESCONTADO NA CONSTRIBUI??O CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DA ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2018 | 77.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 12529-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2018 | 800.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? E ALMO?O), PARA AGENTES DO EXERCITO DA OPERA??O PIPA QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, PIPEIRO DA OPERA??O PIPA E EQUIPE DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2018 | 19.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADOS DA CONTA 7392-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2018 | 37.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 5371-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 19/02/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER MATERIAL DE RG, NO IPC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2018 | 3999.50 | 11593501000145 | IVALDO MIGUEL DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS (PAINEL CELULAR TEXTURIZADO, GUIA ESTREITA DE 3 METROS PRETA E TRAVESSA DE 3 METROS PRETA) UTILIZADOS NAS DIVISORIAS E REPARTIMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2018 | 84.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 7389-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2018 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DESPESA COM AMORTIZA??O DE DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2018 | 138.68 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481 - 1027, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2018 | 239.87 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481 - 1027, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2018 | 275.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 5369-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2018 | 50.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DESCONTADOS DA CONTA 5369-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2018 | 901.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISO DE LICITACAO - PP 09, 10, 11 E 12/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 25/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2018 | 810.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISO DE LICITACAO - PP 13, 14, 15 E 16/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 16/02/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2018 | 2400.00 | 07553129000257 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O, A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2018 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CART?O COMBUST?VEL E TICKET COMBUST?VEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DA FROTA DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2018 | 3975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2018 | 222.02 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481 - 1027, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2018 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481 - 1027, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2018 | 16527.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2018 | 83.98 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481 - 1026, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2018 | 7779.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2018 | 1414.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2018 | 650.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2018 | 118.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2018 | 400.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, PANOS E ORNAMENTA??O, DESTINADOS A INAUGURA??O DO CARTORIO ELEITORAL DA 74? ZONA ELEITORAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2018 | 1001.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2018 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2018 | 130.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 130,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2018 | 150.00 | 00040002431874 | ELIEDNA MARIA LEITE BALBINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2018 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2018 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2018 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2018 | 100.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2018 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2018 | 100.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2018 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2018 | 150.00 | 00055716105491 | JOÃO CARNEIRO BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2018 | 150.00 | 00007849957458 | JOSEILMA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2018 | 150.00 | 00011778247440 | MARIA APARECIDA DA SILVA SILVERIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2018 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2018 | 150.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2018 | 150.00 | 00036095447836 | MARIA APARECIDA SIMOA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2018 | 150.00 | 00012892649455 | MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2018 | 150.00 | 00014696271838 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2018 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2018 | 150.00 | 00003540177485 | MAURICIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2018 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2018 | 150.00 | 00004333288436 | MARIA ZULEIDE DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2018 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2018 | 150.00 | 00006733460483 | ROZINEIDE LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2018 | 150.00 | 00040711945888 | VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2018 | 57.00 | 00002927311404 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2018 | 37.62 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 30809568, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 30809568, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2018 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, UNIDADE CONSUMIDORA 5/828252-7, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2018 | 270.00 | 00028355335830 | JOSE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE PASSAGEM AO ESTADO DE SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2018 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2018 | 37.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 17388-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2018 | 9.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 17380-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2018 | 37.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DESCONTADOS DA CONTA 18075-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2018 | 100.00 | 00002968176439 | MARIA DE LOURDES LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E CONTA DE AGUA E ESGOTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2018 | 60.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: VEICULO DE PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2018 | 340.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONFEC??O DE VESTUARIO PARA OFICINAS DE DANCA PARA ADOLESCENTES REFERENCIADOS NO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2018 | 900.16 | 11005387000195 | INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO (100 FOGUETES 12X1, 90 FOGUETES 3 TIROS E 1 ARVORE DE NATAL SPUTINIK), DESTINADOS A USO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA -PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2018 | 2200.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SOM, ESTILO PARED?O, A SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO DIA 11/02/2018, EM PRA?A P?BLICA. AL?M DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "PATROES NA FARRA", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0000622 | 31/01/2018 | 8000.00 | 16478708000192 | LUCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL NOVO SOM MIX, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2018 | 7400.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ALUGUEL DE SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRA?A PUBLICA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2018 | 1050.17 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2018 | 116.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TUBO DE ESGOTO QUE FOI UTILIZADO NA MANUTEN??O DO ESGOTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2018 | 205.10 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2018 | 2250.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO PRESTADOS DE TECNICO EM INFORMATICA NA REPARA??O DE COMPUTADORES E MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA NAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2018 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA, AO SECRETARIO DE FINANCAS, PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 02/02/2018, PARA LEVANTAMENTO DE DEBITOS, PARCELAMENTOS E REGULARIZACAO DE GPS DA PREFEITURA, NA RECEITA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | AQUISI??O DE VE?CULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000656 | 31/01/2018 | 13400.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 1 MOTOCICLETA TIPO HONDA NXR 160 BROS ESDD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFER?NCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DE PREG?O PRESENCIAL N? 38/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | AQUISI??O DE VE?CULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000694 | 31/01/2018 | 13400.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 1 MOTOCICLETA TIPO HONDA NXR 160 BROS ESDD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFER?NCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DE PREG?O PRESENCIAL N? 38/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A JANEIRO DE 2018, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA- PB PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NAS JUSTI?AS DE 2? GRAU ONDE ESTE MUNICIPIO FOR PARTE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2018 | 72.08 | 34028316001932 | CORREIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2018 | 420.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO PREFEITO, EVERTON FIRMINO, AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, ROBERTO VINICIUS E AO SECRETARIO DE FINAN?AS, PAULO PEREIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DATA DE CHEGADA DIA 21/02/2018 E DATA DE SAIDANO DIA 22/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2018 | 880.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRA?AS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2018 | 380.00 | 00006751701411 | EDIGLEY LUIZ DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NA RUA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 9 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2018 | 1656.62 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS (MOTOR DE BOMBA, ELETRODO DE NIVEL JACIRI, 3 SELOS MECANICOS, CONTADOR 9A, CONTACTOR 3TS35 E RELE DEE NIVEL LIGHT 220V JACIRI), DESTINADOS A INSTALA??O DE UM PO?O ARTESIANO NO SITIO MURI?OCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2018 | 520.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE PO?O ARTESIANO E CONSERTO DE PAINEL NO SITIO MURI?OCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2018 | 2893.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2018 | 10193.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2018 | 937.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUI??O DE AGUA DO SITIO CARAPU?A DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2018 | 910.00 | 00003589456400 | ADRIANO CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA DA PRA?A, ESCOLAS MUNICIPAIS, POSTO DE SA?DE DO POVOADO LAGOINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2018 | 340.00 | 20411595000185 | FR TRINDADE LIMA E CIA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE A-13 E OLEO 15W40 CI4 BALDE DE 20 LITROS URSA TEXACO, PARA CATERPILER CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2018 | 1365.00 | 00058460195449 | JOHANN DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA, NO A?UDE PO?O COMPRIDO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE CARAPU?A DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2018 | 1120.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DA PISTA SENTIDO IMACULADA - PB, DURANTE 34 DIAS DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2018 | 1080.00 | 03508482000183 | GRAMIM MINERAÇAO GRANITOS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE BRITA GMGN 19, DESTINADAS A REPAROS RELIZADOS NO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2018 | 1580.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COM REMO??O DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS E 4 METROS DE LARGURA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2018 | 318.00 | 00006117062451 | MARILENE GOMES DE SALES | SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 120 VASSOURAS PARA LIMPEZA DAS PRICIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2018 | 954.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2018 | 915.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2018 | 360.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: CA?AMBA PLACA NQJ 2580 E VOYAGE PLACA QFV 9756, FIAT UNO PLACA NPW 1836, CA?AMBA PAC II PLACA NQE 5151, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA, ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS NO MES DE JANEIRO/2018 E 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/02/2018 | 334.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA - TAXA DE SERVI?OS, REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA O CR: 1029 402-14, PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/02/2018 | 125.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTA DA POLICIA MILITAR UC (5377676-2), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O E RECUPERA??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/02/2018 | 1505.00 | 00070145566498 | FERNANDO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS LATERAIS DA RODOVIA PB-306, SENTIDO AGUA BRANCA/ JURU-PB, DURANTE 43 DIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/02/2018 | 425.00 | 00007061180498 | JONATHAN SILVA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE TR?S BARRACAS MEDINDO 5X5, DESTINADAS A INAUGURA??O DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/02/2018 | 4310.37 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A ESSTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 E AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISS?O DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PARA PROJETO PERFURA??O DE PO?O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/02/2018 | 45307.91 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/02/2018 | 3991.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/02/2018 | 11799.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/02/2018 | 10574.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/02/2018 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/02/2018 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/02/2018 | 800.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/02/2018 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DURANTE 20 DIAS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/02/2018 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/02/2018 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/02/2018 | 1080.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRA?A FELIZ BARBOSA, DURANTE 25 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/02/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/02/2018 | 780.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO POLDADOR DE ARVORE E PLANTAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/02/2018 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHHOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/02/2018 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/02/2018 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/02/2018 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA CA?AMBA PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA URBANA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/02/2018 | 370.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSTRU??O DE UMA REDE DE ESGOTO NO LOTEAMENTO COLINAS NO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 6 DIAS E CONTRU??O DE UMA REDE DE ESGOTO NA RUA JOAO TOTO, DURANTE 5 DIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/02/2018 | 1150.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DAS COMUNIDADES: PO?O COMPRIDO, CARAPU?A, MERECO E BOM JESUS E MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA NA PRA?A SAO PEDRO E NA PRA?A DA CULTURA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CAL?AMENTO E MEIO FIO, NOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/02/2018 | 800.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CAL?AMENTO E MEIO FIO, NOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERIANA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/02/2018 | 1050.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMA??O DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/02/2018 | 954.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUI??O DE AGUA DO SITIO CARAPU?A DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/02/2018 | 1800.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU??O E PESSOAL PARA A ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA (SITIO QUERIDO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/02/2018 | 740.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE, LOCADA A PREFEITURA, DO A?UDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/02/2018 | 1520.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE UM MURO NO MATADOURO PUBLICO, NA CONSTRU??O DE UMA PAREDE PARA INSTALA??O DE UM PADRAO TRI FASE NO FORUM LUIZ NUNES ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/02/2018 | 400.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 150 VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/02/2018 | 640.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OSPRESTADOS DE CAPINA??O NA RUA FRANCISCO LOPES E AUXILIAR DE PEDREIRO NA INSTALA??O DE UM PADRAO TRI FASE NO FORUM LUIZ ALVES NUNES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001010 | 09/02/2018 | 580.00 | 00006444941822 | GERALDO RODRIGUES BORGES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ELETRICISTA, PINTOR E PEDREIRO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/02/2018 | 2136.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/02/2018 | 14398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/02/2018 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/02/2018 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/02/2018 | 2971.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/02/2018 | 4598.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/02/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/02/2018 | 4517.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/02/2018 | 4770.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - ELETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/02/2018 | 4106.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/02/2018 | 5891.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/02/2018 | 2254.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/02/2018 | 314.60 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHORELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A PRODU??O DE ALIMENTOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/02/2018 | 4089.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A OFICINAS A SEREM MINISTRADAS COM USUARIOS DO SCFV, ADOLESCENTES, MULHERES, IDOSOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/02/2018 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/02/2018 | 954.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CANUDICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/02/2018 | 954.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CANUDICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/02/2018 | 954.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/02/2018 | 954.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/02/2018 | 954.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/02/2018 | 954.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/02/2018 | 954.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/02/2018 | 954.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/02/2018 | 954.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/02/2018 | 954.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN?A, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/02/2018 | 954.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/02/2018 | 954.00 | 00013283013462 | BRUNO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLAO, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/02/2018 | 954.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/02/2018 | 954.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCA??O FISICA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E SETORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/02/2018 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/02/2018 | 700.00 | 00009632362454 | LEDIANE SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM TRANSPORTE DE MUDAN?AS PARA O ESTADO DE SAO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/02/2018 | 200.00 | 00029643087808 | GENECI BENNIS DA SILVA FILHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/02/2018 | 136.00 | 00080505660482 | VALDELICE MARIA DOS S. LIMEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO LOCAL DE INAUGURA??O DO CARTORIO ELEITORAL DA 74? ZONA ELEITORAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/02/2018 | 970.00 | 00010797367438 | MIRELLE MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA INAUGURA??O DO CARTORIO ELEITORAL DA 74? ZONA ELEITORAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/02/2018 | 142.80 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/02/2018 | 240.00 | 69899102000197 | RV JUNIOR & CIA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE QUATRO CAPACETES DESTINADOS AO USO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/02/2018 | 219.10 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A PRODU??ODE ALIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/02/2018 | 300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE SOLDAS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPW-1836, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/02/2018 | 2500.00 | 07553129000257 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/02/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NAS JUSTI?AS DE 2? GRAU ONDE ESTE MUNICIPIO FOR PARTE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/02/2018 | 3584.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/02/2018 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/02/2018 | 7954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/02/2018 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 3 - APOSENTADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/02/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 6 - PENSIONISTA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/02/2018 | 7259.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/02/2018 | 1151.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/02/2018 | 10431.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/02/2018 | 237.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 5369-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/02/2018 | 550.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/02/2018 | 22315.24 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGA??O PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS - VALOR DESCONTADO DARF FPM, REFERENTE A DIVERGENCIA DE CONTRIBUI??O DE COMPETENCIAS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/02/2018 | 1622.32 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | EMPENHO RELATIVO A APURA??O DE GFIF/CEFIP REFERENTE AO DESCONTO RFB-PREV-OB DEV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/02/2018 | 38.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 7392-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/02/2018 | 77.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 7389-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/02/2018 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DESPESA COM AMORTIZA??O DE DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/02/2018 | 7500.00 | 71208516000174 | CTBC - CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL - ALGAR | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A EMPRESA DE TELECOMUNICA??ES: CTBC - CIA TELECOM DO BRASIL CENTRAL - ALGAR (TELECOM), ACORDO FIRMADO PELO PROTOCOLO N? 195392495-X, PROCESSO N? 0023.39582951-1/2014, COM CODIGO DE DEBITO AUTOMATICO 2020279322. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/02/2018 | 5220.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2018 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2018 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2018 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2018 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2018 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIR - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N?14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2018 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MAR?AL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2018 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUI??O DE ENSINO: CULTURA INGLESA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/02/2018 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2018 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2018 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2018 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2018 | 200.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2018 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2018 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2018 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2018 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2018 | 400.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELVIS ONORATO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FIP EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2018 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2018 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2018 | 200.00 | 00011166640469 | SAMUEL HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL HERCULANO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CONTABILIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2018 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2018 | 200.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2018 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANT?O ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2018 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2018 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070146137400 | RAQUEL PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL PEREIRA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2018 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2018 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2018 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2018 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2018 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2018 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO:JOAQUM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2018 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2018 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2018 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2018 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2018 | 400.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2018 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2018 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2018 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOS? DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2018 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2018 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2018 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2018 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA AHUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2018 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2018 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2018 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2018 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2018 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEI??O FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2018 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2018 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2018 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2018 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/02/2018 | 525.00 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/02/2018 | 547.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UM BEBEDOURO, DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000873 | 09/02/2018 | 286.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/02/2018 | 400.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE REPARO E SOLDAS REALIZADOS NOS VEICULOS: DOBLO, PLACA EW-6533 E ONIBUS PLACAS: OCB-1486 E OFA-8779, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/02/2018 | 5150.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPA DE PROCESSO, FICHAS, CARIMBOS, ENVELOPES E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/02/2018 | 9540.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/02/2018 | 76004.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/02/2018 | 2003.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/02/2018 | 17898.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/02/2018 | 176165.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/02/2018 | 37174.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/02/2018 | 9787.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/02/2018 | 59299.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/02/2018 | 30514.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/02/2018 | 2485.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/02/2018 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/02/2018 | 12724.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/02/2018 | 3018.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/02/2018 | 42282.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/02/2018 | 5524.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/02/2018 | 1841.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/02/2018 | 2115.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 1 ARM?RIO DESTINADO A EMEIF FRANCISCO LOPES DA VILA DELMIRO BARROS, 1 PANELA DE PRESS?O DESTINADA A EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA E 1 GELA ?GUA E 1 ARM?RIO DESTINADOS A EMEIF JOANA B DAS CHAGAS DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/02/2018 | 23677.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/02/2018 | 2862.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/02/2018 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 16744-4 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/02/2018 | 376.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE CADEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL: ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E ESCOLA MANOEL GONCALVES DE MOURA (SITIO PAIZINHO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/02/2018 | 740.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PIPA DA EDUCA??O, VEICULO PLACA KLR 8507, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/02/2018 | 462.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO DO TELHADO DA CRECHE DURANTE 6 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000869 | 09/02/2018 | 14000.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE MAQUINA (TRATOR), DESTINADO A REALIZA??O DE CORTES DE TERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 100 HORAS/MAQUINA, CONFORME CONTRATO N? 13/2018 E LICITA??O N? 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/02/2018 | 4712.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/02/2018 | 10508.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribui??o com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/02/2018 | 4105.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADA??O DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUI??ES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIVOS A SAFRA 2017/18, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribui??o com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/02/2018 | 4105.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADA??O DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUI??ES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIVOS A SAFRA 2017/18, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribui??o com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/02/2018 | 4105.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADA??O DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUI??ES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIVOS A SAFRA 2017/18, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribui??o com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/02/2018 | 4105.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADA??O DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUI??ES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIVOS A SAFRA 2017/18, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribui??o com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/02/2018 | 4105.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADA??O DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUI??ES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIVOS A SAFRA 2017/18, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribui??o com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/02/2018 | 4105.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADA??O DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUI??ES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIVOS A SAFRA 2017/18, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2018 | 8000.00 | 15025492000147 | MATIAS & ACIOLI SERV. DE ESPECIALIZAÇÕES M. LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2018 | 145.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2018 | 1138.69 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/02/2018 | 60.00 | 12890425000100 | ARLINDO GENESIO DOS SANTOS 80129978515 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PRODU??O DE BOLOS DESTINADOS AO SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/02/2018 | 435.10 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO ? AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/02/2018 | 430.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUA BRANCA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/02/2018 | 11752.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/02/2018 | 400.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/02/2018 | 3500.00 | 11235277000110 | S. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE 40 CONSULTAS UROLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/02/2018 | 7000.00 | 14206061000114 | CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM EMERGÊNCIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TREINAMENTO E CAPACITA??O DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR AO PACIENTE (CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA), DESENVOLVENDO CONCEITOS E TECNICAS DE ATENDIMENTO QUE PODER?O SER IMEDIATAMENTE APLICADOS NA VIDA PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE NA VIDA PESSOAL DESTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/02/2018 | 2980.00 | 26343179000173 | LUCAS VINICIUS DE BRITO LEITE 11151874493 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APLICA??O DE FLU?DO REFRIGERANTE R134A, LIMPEZA DE SISTEMA, TROCA DO FILTRO SECADOR, TROCA DO COMPRESSOR E CONSERTO DA VENTOINHA NO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA NQH 8302, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000969 | 09/02/2018 | 11700.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000970 | 09/02/2018 | 2825.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/02/2018 | 601.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 162388-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/02/2018 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPU?A, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00003110386461 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, N? 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/02/2018 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/02/2018 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/02/2018 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/02/2018 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2018 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2018 | 630.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2018 | 525.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2018 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2018 | 665.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 19 DIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2018 | 840.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2018 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2018 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2018 | 525.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2018 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS SO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JFEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2018 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2018 | 805.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2018 | 525.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2018 | 525.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2018 | 630.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2018 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JFEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANNEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2018 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2018 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2018 | 525.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2018 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO SERVI?O DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2018 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2018 | 630.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2018 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2018 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2018 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA E-SUS, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA E DE ?GUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2018 | 700.00 | 00012317221428 | ARNALDO ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2018 | 525.00 | 00008106884414 | VICTOR SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2018 | 630.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEIREIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2018 | 1540.00 | 00003853001408 | JOAO PAULO M. SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE COMO MOTORISTA, REFERENTE A 22 VIAGENS DO SITIO MERECO COM PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE OS MEDEZ DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2018 | 50090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2018 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2018 | 665.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2018 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 PLANTOES DE 12 HORAS CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2018 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2018 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2018 | 2600.00 | 00007583655439 | CLENIO ALLBERICO NOGUEIRA GALDINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO ODONTOLOGICO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2018 | 954.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MARCA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, REGULADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2018 | 574.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE KITS PARA RECEM NASCIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2018 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS MONITORA??O CARDIOLOGICA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2018 | 500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O MEDICO ESPECIALIZADO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), REALIZADA NA PACIENTE CREUSA VITALINA DA TRINDADE SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2018 | 80.00 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 1 DIARIA, AO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, JOSE TADEU VERAS, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 28/02/2018, PARA CAPACITA??O E ATUALIZA??O DOS SISTEMAS LIBRAS E SISPNCD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2018 | 87.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, DESCONTADO DA CONTA 162388-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001093 | 27/02/2018 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CARTAO COMBUSTIVEL E TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001096 | 27/02/2018 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CARTAO COMBUSTIVEL E TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL, DESTINADO A AQUISI??O DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/02/2018 | 8250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/02/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/02/2018 | 11158.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2018 | 25861.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONANDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2018 | 61918.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2018 | 2580.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2018 | 1354.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2018 | 3030.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2018 | 5058.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2018 | 2862.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2018 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REMUNERA??O DOS SERVIDORERS FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2018 | 7950.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2018 | 5300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2018 | 7800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRI. UTIL. P?B. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2018 | 8062.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SA?DE BUCAL - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2018 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2018 | 4043.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/02/2018 | 27225.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/02/2018 | 7433.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/02/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/02/2018 | 4579.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/02/2018 | 1400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/02/2018 | 3039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/02/2018 | 7950.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/02/2018 | 5874.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2018 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2018 | 5495.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A DEVOLU??O DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR SEDUEST TRANSESCOLAR, CONTA 13963-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001094 | 27/02/2018 | 20300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CARTAO COMBUSTIVEL E TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2018 | 1596.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2018 | 1144.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS BANCARIOS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 5369-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2018 | 160.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA UMA REUNI?O DA ASSOCIA??O DE MORADORES DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NAS JUSTI?AS DE 2? GRAU ONDE ESTE MUNICIPIO FOR PARTE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 7389-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2018 | 225.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 7389-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA 5372-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2018 | 630.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, COM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA KLO 2792, PARA VISITAS DOMICIALIARES A FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO PERIODO DE 29/01/2018 A 28/02/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 17380-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2018 | 38.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DESCONTADOS DA CONTA 18075-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2018 | 145.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 17388-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA- PB, DEB. AUT. (48.955) PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2018 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2018 | 400.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2018 | 390.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA PRA?A DE EVENTOS NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, DURANTE 11 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2018 | 2100.00 | 00004533508448 | EDNAR FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN??O DO CAMINHAO PIPA DO PAC II, PLACA OGF 7475 E NA CA?AMBA DO PAC II, PLACA NQE 5151, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2018 | 1386.67 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 E AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2018 | 908.42 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRA?AS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/02/2018 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CARTAO COMBUSTIVEL E TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2018 | 496.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP - DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2018 | 17125.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINA??O P?BLICA) MUNIC?PIO DE ?GUA BRANCA - REF: JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA- PB, DEB. AUT. (48.955) PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2018 | 6522.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS (PSF/UNIDADE MISTA DE SAUDE?ACADEMIA DA SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2018 | 5495.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A DEVOLU??O DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR SEDUEST TRANSESCOLAR, CONTA 13963-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2018 | 50090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2018 | 1886.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR EXAMES DE: TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, UROCULTURA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2018 | 460.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR EXAMES DE: PROGESTERONA, CITRETO NA URINA, CALCIO URINARIO, CALCIO IONICO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2018 | 825.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 150 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2018 | 125.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE: GOL PLACA 7138, GOL PLACA OGD 5083 E GOL PLACA 5113, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2018 | 275.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: HONDA PLACA MNW 6241, SAVERO PLACA OGC 5490, SAVERO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA KGQ 9986 E PARATI MNM 2656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2018 | 2056.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, REFERENTE A 01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2018 | 82.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OFB 3429, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2018 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITA??O E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2018 | 2154.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PAPEL DATAPRINT 75G 210X297 BR A4 500FLS - DATAPEL (120 UNIDADES), DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2018 | 715.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 130 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2018 | 155.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2018 | 6775.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2018 | 1338.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: CACAMBA PLACA NQJ 2580, RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, PIPA PAC II PLACA OGF 7475, TRATOR JOHN DEERE PLACA JOH 5085 E PATROL PLACA CAT 0120, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISS?O DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PARA PROJETO PERFURA??O DE PO?OS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/03/2018 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/03/2018 | 440.00 | 28302533000147 | DAMIANA NUNS MARINHO 08897663478 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ADESIVAGEM/PLOTAGEM (VALOR UNITARIO R$ 220,00), DE 02 MOTOS, PARA IDENTIFICA??O DO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/03/2018 | 630.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, COM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA KLO 2792, PARA VISITAS DOMICIALIARES A FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO PERIODO DE 29/01/2018 A 28/02/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/03/2018 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/03/2018 | 130.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 130,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/03/2018 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/03/2018 | 150.00 | 00040002431874 | ELIEDNA MARIA LEITE BALBINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/03/2018 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/03/2018 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2018 | 100.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2018 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2018 | 100.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2018 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2018 | 150.00 | 00055716105491 | JOÃO CARNEIRO BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2018 | 150.00 | 00007849957458 | JOSEILMA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/03/2018 | 150.00 | 00011778247440 | MARIA APARECIDA DA SILVA SILVERIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/03/2018 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/03/2018 | 150.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/03/2018 | 150.00 | 00036095447836 | MARIA APARECIDA SIMOA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/03/2018 | 150.00 | 00012892649455 | MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/03/2018 | 150.00 | 00014696271838 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2018 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2018 | 150.00 | 00003540177485 | MAURICIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/03/2018 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2018 | 150.00 | 00004333288436 | MARIA ZULEIDE DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/03/2018 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/03/2018 | 150.00 | 00006733460483 | ROZINEIDE LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/03/2018 | 150.00 | 00040711945888 | VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/03/2018 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, INEXIBILIDADE 03/2017, CONTRATO N? 36/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/03/2018 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, INEXIBILIDADE 03/2017, CONTRATO N? 36/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/03/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRA??O), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001143 | 02/03/2018 | 819.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/03/2018 | 1215.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 04/01/2018 A 01/03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/03/2018 | 200.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO A EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/03/2018 | 400.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/03/2018 | 1886.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR EXAMES DE: TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, UROCULTURA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/03/2018 | 460.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR EXAMES DE: PROGESTERONA, CITRETO NA URINA, CALCIO URINARIO, CALCIO IONICO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/03/2018 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/03/2018 | 38.03 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/03/2018 | 108.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/03/2018 | 1200.00 | 05846440000188 | CASA FUNERARIA MONTE CRISTO LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE URNA FUNERARIA, DESTINADA AO FALECIDO, SENHOR WASHINGTON BARBOSA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/03/2018 | 1200.00 | 05846440000188 | CASA FUNERARIA MONTE CRISTO LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TANATOPRAXIA E HIGIENIZA??O DO CORPO DO SENHOR WASHINGTON BARBOSA DA SILVA, AL?M DO TRANSLADO PARA AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/03/2018 | 680.00 | 10954157000100 | VALDECI A. QUEIROZ ME | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE PASSAGEM RODOVIARIA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA COSTA SANTOS, PARA VIAGEM A SER REALIZADA DA CIDADE DE TAPURAH - MT A AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/03/2018 | 680.00 | 10954157000100 | VALDECI A. QUEIROZ ME | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE PASSAGEM RODOVIARIA, DESTINADA AO SENHOR JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA, PARA VIAGEM A SER REALIZADA DA CIDADE DE TAPURAH - MT A AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/03/2018 | 76.40 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/03/2018 | 240.00 | 00001867171481 | LEIDJA DE OLIVEIRA AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAs, A SUPERVISORA EDUCACIONAL - TECNICA DO SISTEMA SABER, LEIDJA DE OLIVEIRA, DO DIA 07/03/2018 A 09/03/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O - PNME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/03/2018 | 240.00 | 00003751443401 | ANA MERICE NICOLAU LEITE | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAs, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ANA MERICE NICOLAU LEITE, DO DIA 07/03/2018 A 09/03/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O - PNME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/03/2018 | 240.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAs, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, DO DIA 07/03/2018 A 09/03/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVOMAIS EDUCA??O - PNME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/03/2018 | 240.00 | 00002456380401 | ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAs, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MAR?AL DE LIMA NICOLAU, DO DIA 07/03/2018 A 09/03/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O - PNME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2018 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2018 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ANALISE CLINICA (CINTILOGRAFIA OSSEA), NO PACIENTE MARIO ROBERTO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, USUARIO DO SUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/03/2018 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB E POSTO DO CENTRO 2 MB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO E LAZER | Constru??o de Campo de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2018 | 98097.85 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A DEVOLU??O DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0333724/2010 - MINISTERIO DO TURISMO, PARA CONSTRU??O DE PRA?A DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, SINCONV 742590, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/03/2018 | 180.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO DIA 12/03 A 13/03 DE 2018, PARA COMPARECIMENTO A SES (SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE) PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, PARA DEFINIR REMANESCIMENTO DE PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/03/2018 | 201.60 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 28 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/03/2018 | 201.60 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 28 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/03/2018 | 218.40 | 00095373764434 | JOAO SALVADOR DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (JOAO SALVADOR DOS SANTOS) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 28 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2018 | 320.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/03/2018 | 320.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2018 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2018 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/03/2018 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2018 | 37.89 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/03/2018 | 16883.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/03/2018 | 7779.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/03/2018 | 1414.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/03/2018 | 650.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/03/2018 | 118.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/03/2018 | 1657.78 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, FINASIO POLIESPORTIVO "O MARCELAO" E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2018 | 736.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS ( 04 TIRAS DE DESGASTE, 02 TIRAS DE DESGASTE DE BRONZE E 02 BARRAS), DESTINADAS A MOTONIVELADORA CAK 120K DO PAC 2, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/03/2018 | 9540.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2018 | 2058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2018 | 13728.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2018 | 601.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2018 | 438.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2018 | 270.00 | 00004289982409 | MARCONILDO SILVERIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL MAARIA QUITERIA DE OLIVEIRA NO REPARO DE UMA PAREDE E DO TELHADO DURANTE 3 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2018 | 2932.89 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2018 | 90.00 | 00002930566418 | JOSEDILMA LEITE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS DA AATEN??O BASICA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2018 | 78.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTO PLACA KKC 7001, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS COM MARCA??O DE EXAMES DO POVOADO DE LAGOINHA PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB E VICE - VERSA, CORRESPONDENTE A 03 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2018 | 954.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2018 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA ECONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/03/2018 | 5724.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/03/2018 | 1040.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/03/2018 | 566.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/03/2018 | 103.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/03/2018 | 2455.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/03/2018 | 446.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/03/2018 | 467.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/03/2018 | 84.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/03/2018 | 215.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/03/2018 | 39.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/03/2018 | 225.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/03/2018 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/03/2018 | 1784.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/03/2018 | 324.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/03/2018 | 5800.00 | 00007159806450 | JANDSON MORAIS BENIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 PLANTOES SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/03/2018 | 3600.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/03/2018 | 6800.00 | 00002464245321 | DERMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 PLANTOES SEMANAIS, AL?M DE 2 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DE 24 HORAS CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/03/2018 | 5800.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5 PLANTOES SEMANAIS DE 18 HORAS, AL?M DE 2 PLANTOES EM FINAL DE SEMANA DE 24 HORAS CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/03/2018 | 4000.00 | 00002371436585 | GABRIELA BITTENCOURT SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 PLANTOES SEMANAIS E 1 PLANTAO NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/03/2018 | 7600.00 | 00004350488308 | WALLANE PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 PLANTOES SEMANAIS DE 24 HORAS CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/03/2018 | 1844.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PASSAGERIOS PARA REALIZA??O DE PERICIAS MEDICAS EM CIDAD?OS DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 08/02/2018, PARA LIMOEIRO/PE, DIA 22/02/2018 PARA MONTEIRO/PB, NO DIA 02/03/2018 PARA SERTANIA/PE, NO DIA 06/03/2018 PARA CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/03/2018 | 1720.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE ( LAVADOURA 13 KG 220V LT12B BRANCA), DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/03/2018 | 590.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, SAMU, UBS E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/03/2018 | 1256.50 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PAPEL DATAPRINT 75G A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, UBS E CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/03/2018 | 135.00 | 07419661000448 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (ESTABILIZADOR), DESTINADO A DISPOSITIVOS DA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2018 | 1050.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TELHADO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E INSTALA??O DE UMA CALHA NA QUADRA DA MESMA E CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA DO SITIO PAIZINHO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2018 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/03/2018 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/03/2018 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2018 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2018 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEI??O FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2018 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANT?O ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2018 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2018 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2018 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2018 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/03/2018 | 200.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELVIS ONORATO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FIP EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2018 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/03/2018 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2018 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2018 | 200.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/03/2018 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/03/2018 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/03/2018 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/03/2018 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2018 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MAR?AL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2018 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIR - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2018 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2018 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA AHUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/03/2018 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/03/2018 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/03/2018 | 18723.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/03/2018 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/03/2018 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/03/2018 | 11219.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/03/2018 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/03/2018 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOS? DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/03/2018 | 601.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/03/2018 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/03/2018 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/03/2018 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/03/2018 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/03/2018 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/03/2018 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/03/2018 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/03/2018 | 2003.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/03/2018 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/03/2018 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/03/2018 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/03/2018 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N?14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/03/2018 | 400.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/03/2018 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/03/2018 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/03/2018 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/03/2018 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/03/2018 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/03/2018 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/03/2018 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/03/2018 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/03/2018 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/03/2018 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/03/2018 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070146137400 | RAQUEL PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL PEREIRA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/03/2018 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/03/2018 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/03/2018 | 200.00 | 00011166640469 | SAMUEL HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL HERCULANO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CONTABILIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/03/2018 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/03/2018 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/03/2018 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/03/2018 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/03/2018 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/03/2018 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/03/2018 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO:JOAQUM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUI??O DE ENSINO: CULTURA INGLESA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/03/2018 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/03/2018 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$200,00. REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/03/2018 | 20315.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/03/2018 | 3693.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/03/2018 | 7877.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/03/2018 | 1432.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/03/2018 | 3338.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/03/2018 | 607.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/03/2018 | 220.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/03/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/03/2018 | 2501.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/03/2018 | 454.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/03/2018 | 1847.09 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/03/2018 | 1937.18 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAR MUNICIPAIS: EMEIF ANDRE AALVES DO NASCIMENTO, EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUZA, EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA,EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, EMEIF INOCENCIO SALES, EMEIF IZIDIO HERCULANO DA SILVA, EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS, EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, EMEIF JOSE BATISTA DIAS, EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, EMEIF | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/03/2018 | 530.00 | 13858622000105 | VITORIA COINSTRUÇÃO LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE CAIBROS E RIPAS (GUAJARA SERRADO EM VIGAS) DESTINADOS A MANUTEN??O DO TELHADO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, NO SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O E RECUPERA??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/03/2018 | 954.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/03/2018 | 46.00 | 07419661000448 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UM CARREGADOR DE ENERGIA PARA NOTEBOOK, A SER USADO PELOS OPERADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/03/2018 | 480.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZA??O DAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER REALIZADO PELO CRAS COM MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CAD ?NICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA PRA?A NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2018 | 700.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NO CABE?OTE DO FIAT FIRE 1.4, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001359 | 09/03/2018 | 8100.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POR MEIO DE CAMINH?O TANQUE DE PLACA MNK 5701, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2018 a 01/03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/03/2018 | 56.98 | 40868853000245 | TAMBORIL MOTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE KIT REVIS?O HOP E OLEO GENUINO HONDA, DESTINADOS A MANUTEN??O DE MOTO BROZ 160/2018, ADQUIRIDAS PARA UTILIZA??O DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/03/2018 | 56.98 | 40868853000245 | TAMBORIL MOTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE KIT REVIS?O HOP E OLEO GENUINO HONDA, DESTINADOS A MANUTEN??O DE MOTO BROZ 160/2018, ADQUIRIDAS PARA UTILIZA??O DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/03/2018 | 395.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 02 BAUS MONOLOCK GIVI 29 LITROS, DESTINADOS AS DUAS MOTOCILETAS BROS 160/2018 ESDD, CHASSI: 9CKD0810JR016157 E CHASSI: 9CKD0810JR016128, DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/03/2018 | 744.60 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, (MATRICULA 30806585), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/03/2018 | 300.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 60 BOTOES DE ROSAS, PARA ENFEITES NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DE MULHER, RELIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/03/2018 | 6800.00 | 00002464245321 | DERMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 PLANTOES SEMANAIS, AL?M DE 2 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DE 24 HORAS CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/03/2018 | 5800.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5 PLANTOES SEMANAIS DE 18 HORAS, AL?M DE 2 PLANTOES EM FINAL DE SEMANA DE 24 HORAS CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/03/2018 | 4000.00 | 00002371436585 | GABRIELA BITTENCOURT SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 PLANTOES SEMANAIS E 1 PLANTAO NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/03/2018 | 7600.00 | 00004350488308 | WALLANE PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 PLANTOES SEMANAIS DE 24 HORAS CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/03/2018 | 3600.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2018 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS MONITORA??O CARDIOLOGICA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/03/2018 | 170.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS MONITORA??O CARDIOLOGICA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/03/2018 | 954.00 | 00007004735486 | RENATA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/03/2018 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/03/2018 | 550.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANRE 7 DIAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/03/2018 | 3600.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/03/2018 | 7600.00 | 00004350488308 | WALLANE PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 PLANTOES SEMANAIS DE 24 HORAS CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/03/2018 | 4000.00 | 00002371436585 | GABRIELA BITTENCOURT SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 PLANTOES SEMANAIS E 1 PLANTAO NO FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/03/2018 | 6800.00 | 00002464245321 | DERMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 PLANTOES SEMANAIS, AL?M DE 2 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DE 24 HORAS CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/03/2018 | 2400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001384 | 12/03/2018 | 578.20 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/03/2018 | 160.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NO CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 5 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/03/2018 | 2500.00 | 07553129000257 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O, A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001385 | 12/03/2018 | 502.95 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/03/2018 | 504.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NO POVOADO BOM JESUS E LIMPEZA DAS RUAS DO MESMO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/03/2018 | 400.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 150 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/03/2018 | 2760.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM SOLDAS, TROCA DE REPARO, LIMPEZA NO COMANDO, REGULAGEM DE FREIOS, REPARO DE MANGUEIRAS COM TROCA, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/03/2018 | 850.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM TROCA DE ROLAMENTOS E USINAGEM DO EIXO DA RODA GUIA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, REALIZADO NO TRATOR DE PNEU JHON DEERE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001380 | 12/03/2018 | 127.75 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PAES, DESTINADOS AO SCFV (SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/03/2018 | 160.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, DESTINADO A EXECU??O DAS ATIVIDADES DO SCFV PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/03/2018 | 262.00 | 00010209241446 | FERNANDA THAIS FRAGOSO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSA DE PO?O ARTESIANO. UMA PARA O PO?O DO RIACHO DO MEIO E OUTRA PARA O PO?O DO SITIO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/03/2018 | 950.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARREDEIRA NAS RUAS DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 28 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISS?O DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PARA FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE PAVIMENTA??O PAARA OS CONTRATOS DE REPASSE 1029402-14 E 1029399-33, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/03/2018 | 6900.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE PALCO E BANHEIROS QUIMICO, PARA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON EM PRA?A PUBLICA, REALIZADO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/03/2018 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA NA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001404 | 13/03/2018 | 14000.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE MAQUINA (TRATOR), DESTINADO A REALIZA??O DE CORTES DE TERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 100 HORAS/MAQUINA, CONFORME CONTRATO N? 13/2018 E LICITA??O N? 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/03/2018 | 9120.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DISTRIBUI??O DE 76 CARRADAS DE AGUA PARA DISTRIBUI??O PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/03/2018 | 368.50 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJ?O MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/03/2018 | 1440.50 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA, COENTRO, MAM?O, MANGA E POUPA DE FRUTA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/03/2018 | 1500.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001406 | 13/03/2018 | 286.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001409 | 13/03/2018 | 657.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001410 | 13/03/2018 | 4988.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001411 | 13/03/2018 | 2219.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/03/2018 | 239.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/03/2018 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SITIO GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/03/2018 | 300.00 | 00004289982409 | MARCONILDO SILVERIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DA CAIXA D'AGUA E NO CONSERTO DE UMA CALHA DE ALVENARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 03 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/03/2018 | 430.00 | 00039019888404 | CLAUDIO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PRODU??O DE SALGADOS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/03/2018 | 1905.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES E LIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA E AA??ES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/03/2018 | 6908.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/03/2018 | 120.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHAS DE FREIO), DESTINADAS AO VEICULO JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001407 | 13/03/2018 | 1044.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/03/2018 | 1876.50 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/03/2018 | 1942.50 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/03/2018 | 493.87 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/03/2018 | 885.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/03/2018 | 956.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LEITE TERAPEUTICO (NUTRI DIABETIC 400G NUTRIMED - 2UN E NUTRI ENTERAL SOYA 1.0 800G NUTRIMED - 13UN), DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001415 | 14/03/2018 | 12072.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO BARROS), GUALTERIAN ALENCAR VIDAL (SITIO CANUDOS), DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001417 | 14/03/2018 | 1053.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001418 | 14/03/2018 | 4672.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001419 | 14/03/2018 | 1707.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/03/2018 | 400.25 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2018 | 525.87 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/03/2018 | 404.07 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/03/2018 | 744.07 | 00063181894400 | HELENO DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/03/2018 | 1089.71 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/03/2018 | 411.04 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, MACAXEIRA ETOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/03/2018 | 358.91 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/03/2018 | 445.44 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/03/2018 | 205.69 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/03/2018 | 75.66 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN E CEBOLINHA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/03/2018 | 367.41 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MANGA TOMI, BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSAA, COENTRO, PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/03/2018 | 462.98 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI, COENTRO, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/03/2018 | 350.73 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, CENOURA E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/03/2018 | 379.28 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/03/2018 | 54.66 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1163, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2018 | 1072.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 16 BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/03/2018 | 5394.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/03/2018 | 5746.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/03/2018 | 245.86 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO, COENTRO E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/03/2018 | 574.79 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/03/2018 | 431.18 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/03/2018 | 466.03 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/03/2018 | 363.20 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICAN? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001442 | 15/03/2018 | 980.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/03/2018 | 270.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAS, A SECRETARIA DE SA?DE, IVANDLA FIRMINO BATISTA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO DIA 20/03 A 22/03 DE 2018, PARA PARTICIPA??O EM ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/03/2018 | 270.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAS, A SECRETARIA ADJUNTA DE SA?DE, ANGELA MACIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO DIA 20/03 A 22/03 DE 2018, PARA PARTICIPA??O EM ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/03/2018 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/03/2018 | 199.16 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481 - 1027, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/03/2018 | 81.51 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481 - 1026, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/03/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 19/03/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHOS CONFECCIONADAS NO MTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/03/2018 | 150.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A DIVULGA??O EM CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPYT, EM MULTIROES REALIZADOS NESTA CIDADE, NO MES DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO 4 HORAS TRABALHADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/03/2018 | 370.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO 10 HORAS TRABALHADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/03/2018 | 1500.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORA??O E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OSLIXOS/RESIDUOS RECOLHIDOS DIARIAMENTE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001452 | 15/03/2018 | 9120.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DISTRIBUI??O DE 76 (setenta e seis) CARRADAS DE AGUA PARA DISTRIBUI??O PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001451 | 15/03/2018 | 476.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DA SEDE DE ?GUA BRANCA E SETORES (LAGOINHA E BOM JESUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2018 | 76.44 | 34028316001932 | CORREIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/03/2018 | 29.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/03/2018 | 100.00 | 00003053360454 | VANDEILSON MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FRETE COMO MOTO TAXI, DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB, PARA LEVAR OFICIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AT? A AGENCIA DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/03/2018 | 7456.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, (N? DO DOCUMENTO 7870588), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/03/2018 | 1200.00 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E SOLDA ELETRICA NO VEICULO PIPA PAC II, PLACA OGS 7475, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E ENCHEDEIRA 740 HYUNDAY, DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/03/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/03/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/03/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/03/2018 | 150.00 | 12925624000107 | DINALTEC- COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA COPIADORA RICOH AFICIO NP 201, COM TROCAA DE FOTO RECEPTOR, REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA, ESCOVA DE LIMPEZA E BASE DA UNIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/03/2018 | 3407.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SA?DE, PSF, UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE E ACADEMIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, (N? DO DOCUMENTO 7870590), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/03/2018 | 753.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE ESTOFADO SENNA, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/03/2018 | 1400.00 | 00033643058896 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO SITIO MACACO PARA SANTA MARIA, DAS 06:30H AS 11:30H E DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 18:00H AS 22:30H,NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/03/2018 | 1477.00 | 00070030983428 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/03/2018 | 2869.60 | 00008141718428 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/03/2018 | 1477.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOUREN?O E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/03/2018 | 1519.20 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/03/2018 | 1600.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOC? PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/03/2018 | 1097.72 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/03/2018 | 1868.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/03/2018 | 1097.72 | 00004533508448 | EDNAR FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MXW 2167, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO DE CIMA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/03/2018 | 900.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2018 | 1434.80 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/03/2018 | 1055.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/03/2018 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/03/2018 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPU?A PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPU?A ?RA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/03/2018 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/03/2018 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURI?OCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/03/2018 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/03/2018 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/03/2018 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/03/2018 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/03/2018 | 2363.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/03/2018 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/03/2018 | 220.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA E DONA ZEZE, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/03/2018 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA, DE PROFESSOR, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/03/2018 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/03/2018 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/03/2018 | 1800.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DENTRE OUTRAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/03/2018 | 1600.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS: ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DENTRE OUTRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/03/2018 | 3122.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, REFERENTE A 02/2018, (N? DO DOCUMENTO 7879716), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/03/2018 | 130.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NO GRAMADO DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/03/2018 | 320.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE ESPUMA, DESTINADA A VDA??O DE TELHADO E PAREDE, DA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DO SITIO RICAHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/03/2018 | 688.40 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS TEXTEIS (TECIDO OXFOR, TECIDO PERCAL, FRONHAS, TRAVESSEIROS, LUVAS SOLTEIRO, TEC. BRIM VERDE E TEC. XADREZ), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/03/2018 | 81.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE TECIDO, DESTINADO A CONFEC??O DE TUNICAS PARA O CORAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/03/2018 | 1200.00 | 00009942952438 | NOEMI DOS SANTOS RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PALESTRAS, REFERENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E CAPACITA??O PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001508 | 19/03/2018 | 14000.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE MAQUINA (TRATOR), DESTINADO A REALIZA??O DE CORTES DE TERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME CONTRATO N? 13/2018 E LICITA??O N? 05/2018. TOTALIZANDO 400 HORAS/MAQUINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001509 | 19/03/2018 | 14000.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE MAQUINA (TRATOR), DESTINADO A REALIZA??O DE CORTES DE TERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME CONTRATO N? 13/2018 E LICITA??O N? 05/2018. TOTALIZANDO 500 HORAS/MAQUINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001510 | 19/03/2018 | 14000.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE MAQUINA (TRATOR), DESTINADO A REALIZA??O DE CORTES DE TERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME CONTRATO N? 13/2018 E LICITA??O N? 05/2018. TOTALIZANDO 600 HORAS/MAQUINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/03/2018 | 4200.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PERFURA??O DE UM PO?O ARTESIANO, PARA BENEFICIAR MORADORES DA COMUNIDADE DO QUERIDO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO A PROFUNDIDADE DE 72 MTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/03/2018 | 350.00 | 00006597791452 | GENEILSON FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/03/2018 | 120.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/03/2018 | 75.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TNT, DESTINADO A RELIZA??O DE OFICINA COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REFERENCIADOS PELO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O ENTIDADE DE CLASSE, CONTRIBUI??O PARA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/03/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA- PB, DEB. AUT. (48.955) PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2018 | 55.00 | 00004295333492 | ALEXSANDRO BARROS RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DURANTE 02 HORAS, PARA SELE??O DE JOVENS PARA "PENEIR?O", NO ESTADIO O "BATISTAO", DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISS?O DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PARA FISCALIZA??O DE OBRA DO CR 1010203-88/2013 - SICONV 793797 - CONSTRU??O DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/03/2018 | 178.00 | 10366271000119 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE CORRENTE GALVANIZADA 3 MM HULK (POR KG), UM TOTAL DE 9,9 KG, DESTINADOS A DAR SUPORTE AOS BALDES DE LIXO, DESTA CIDADE, PARA EVITAR QUE OS MESMOS CAIAM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM O REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/03/2018 | 5434.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO N? 00037/2013, PARC. 059, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM O REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/03/2018 | 5870.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO N? 00038/2013, PARC. 059, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2018 | 320.00 | 00011374701432 | JOSE WILLA BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO, PARA DIVULGA??O DE A??ES E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001524 | 20/03/2018 | 15225.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CART?O COMBUST?VEL E TICKET COMBUST?VEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DA FROTA DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001526 | 21/03/2018 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CARTAO COMBUSTIVEL E TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2018 | 608.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RETIFICAS DE SEDES, RETIFICAS DE VALVULAS, ESMERILHAR E MONTAR, BANHO QUIMICO, SOLDAS E PLAINAR NO CABE?OTE POWER 1.6, DO VEICULO DE PLACA OGC 5490 (AMBULANCIA SAVEIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/03/2018 | 13728.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/03/2018 | 601.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/03/2018 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 PLANTOES DE 12 HORAS CADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/03/2018 | 5800.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5 PLANTOES SEMANAIS DE 18 HORAS, AL?M DE 2 PLANTOES EM FINAL DE SEMANA DE 24 HORAS CADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/03/2018 | 135.00 | 07419661000448 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (ESTABILIZADOR), DESTINADO A DISPOSITIVOS DA RECEP??O DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001525 | 21/03/2018 | 20300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CARTAO COMBUSTIVEL E TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/03/2018 | 29.99 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1163, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001529 | 21/03/2018 | 850.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? E ALMO?O), PARA AGENTES DO EXERCITO DA OPERA??O PIPA QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, EQUIPE DE LICITA??O, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/03/2018 | 84.00 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/03/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/03/2018 | 160.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS AEREOS DE VIDEO UTILIZANDO DRONE, PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DAS ARA??ES DE TERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/03/2018 | 350.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NO POVOADO BOM JESUS E LIMPEZA DAS RUAS DO MESMO, DURANTE 11 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/03/2018 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CARTAO COMBUSTIVEL E TICKET COMBUSTIVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO LOTADO NO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/03/2018 | 65.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE KIT TENIS DE MESA POKER EFFECT = KIT IXI, DESTINADO AS OFICINAS DE ESPORTE DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2018 | 315.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DE CONVITES AOS PAIS DE USUARIOS DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), PARA AS MATRICULAS DOS USUARIOS PARA O ANO LETIVO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/03/2018 | 93.00 | 00008475519466 | YOLANDA DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO QUE EST? EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/03/2018 | 954.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/03/2018 | 954.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CANUDICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/03/2018 | 954.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2018 | 954.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/03/2018 | 954.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCA??O FISICA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E SETORES, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/03/2018 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/03/2018 | 954.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/03/2018 | 954.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/03/2018 | 954.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/03/2018 | 954.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/03/2018 | 954.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN?A, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/03/2018 | 954.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/03/2018 | 954.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/03/2018 | 954.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/03/2018 | 954.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/03/2018 | 954.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/03/2018 | 954.00 | 00013283013462 | BRUNO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLAO, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/03/2018 | 954.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/03/2018 | 54.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/03/2018 | 500.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DO SETOR BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/03/2018 | 678.80 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SCFV SEDE, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, E SETORES DA LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/03/2018 | 28.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL ARTESANAL (MASSA DE BISCUIT NATURAL 800G FOX), DESTINADO A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SCFV SEDE, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, E SETORES DA LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/03/2018 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DESPESA COM AMORTIZA??O DE DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA, DOCUMENTO N? 21.207, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/03/2018 | 135.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 7389-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001581 | 22/03/2018 | 587.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/03/2018 | 3018.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/03/2018 | 1841.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/03/2018 | 5524.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/03/2018 | 2003.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/03/2018 | 33709.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/03/2018 | 171537.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/03/2018 | 9787.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/03/2018 | 60622.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/03/2018 | 31653.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/03/2018 | 2485.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/03/2018 | 12724.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/03/2018 | 76201.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/03/2018 | 42271.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/03/2018 | 18135.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/03/2018 | 379.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/03/2018 | 140.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/03/2018 | 220.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMEPNHO RELATIVO A CONFEC??O DE BOLOS, DESTINADOS A EVENTO DO CURSO APH DO SAMU, NOS DIAS 03 E 04 DE MAR?O DE 2018, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/03/2018 | 150.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMEPNHO RELATIVO A CONFEC??O DE BOLOS, DESTINADOS A EVENTO DO MULTIR?O DA DENGUE NOS DIAS 02, 09 E 16 DE MAR?O DE 2018, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/03/2018 | 42.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/03/2018 | 111.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, DESCONTADO DA CONTA 162388-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/03/2018 | 3899.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/03/2018 | 23748.69 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/03/2018 | 21083.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 13/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/03/2018 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/03/2018 | 9954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/03/2018 | 10431.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/03/2018 | 3584.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/03/2018 | 1151.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/03/2018 | 7259.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/03/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 6 - PENSIONISTA, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/03/2018 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 3 - APOSENTADO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/03/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/03/2018 | 220.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 5369-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/03/2018 | 1639.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 5369-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/03/2018 | 10948.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/03/2018 | 4426.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/03/2018 | 150.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/03/2018 | 150.00 | 00004333288436 | MARIA ZULEIDE DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/03/2018 | 150.00 | 00012892649455 | MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/03/2018 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/03/2018 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/03/2018 | 150.00 | 00055716105491 | JOÃO CARNEIRO BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/03/2018 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/03/2018 | 100.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/03/2018 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/03/2018 | 150.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/03/2018 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?, VALOR MENSAL: R$ 150,00, REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/03/2018 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/03/2018 | 150.00 | 00040711945888 | VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/03/2018 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/03/2018 | 14799.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/03/2018 | 10574.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/03/2018 | 4039.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/03/2018 | 45319.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/03/2018 | 5000.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, EMISS?O DE ART'S, ELABORA??O DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVI?OS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/03/2018 | 640.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE DE UM CARRO, MODELO GM/CHEVROLET D20 LUXO, PLACA MMO 4773/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA O POVOADO DE LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/03/2018 | 5891.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/03/2018 | 4106.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/03/2018 | 2254.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/03/2018 | 14398.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/03/2018 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/03/2018 | 2136.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/03/2018 | 3033.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/03/2018 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/03/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/03/2018 | 4598.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/03/2018 | 4770.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/03/2018 | 4517.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/03/2018 | 325.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, VOYAGE PLACA QFV 9756 E FIAT UNO PLACA NPW 1836, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/03/2018 | 1360.00 | 00005207239457 | GENILDO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/03/2018 | 250.00 | 13679710000131 | ODIRLEY SOARES FERREIRA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NA BOMBA D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001656 | 26/03/2018 | 11900.00 | 00003415781429 | FRANCISCO ROBSON ROBERTO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PEIXES (1.700 PEIXES TAMBAQUI, AO VALOR UNITARIO DE R$ 7,00), DESTINADOS AO PROGRAMA P?SCOA FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/03/2018 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/03/2018 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/03/2018 | 150.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/03/2018 | 150.00 | 00070145587495 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/03/2018 | 150.00 | 00070327366451 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/03/2018 | 150.00 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/03/2018 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/03/2018 | 150.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/03/2018 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/03/2018 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/03/2018 | 7781.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/03/2018 | 1414.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2018 | 655.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/03/2018 | 119.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/03/2018 | 17713.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/03/2018 | 725.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DESCONTADO DA CONTA 5369-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/03/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/03/2018 | 111.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/03/2018 | 290.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O BEM COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, VAN IVECO PLACA QFU 2036, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 E ONIBUS PLACA KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONSERTO DO PVC DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SITIO GLORIA E NA TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/03/2018 | 20330.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/03/2018 | 3696.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/03/2018 | 7877.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/03/2018 | 1432.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/03/2018 | 3338.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/03/2018 | 607.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/03/2018 | 220.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/03/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/03/2018 | 2503.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/03/2018 | 455.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/03/2018 | 19000.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/03/2018 | 11135.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/03/2018 | 797.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/03/2018 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, NO DIA 28/03/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/03/2018 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 28/03/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/03/2018 | 80.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A SUPERVISORA ESCOLAR, ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, NO DIA 28/03/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/03/2018 | 90.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A SECRETARIA DE EDUCA??O, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO DIA 28/03/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/03/2018 | 80.00 | 00002456380401 | ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MAR?AL DE LIMA NICOLAU, NO DIA 28/03/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/03/2018 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, NO DIA 28/03/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/03/2018 | 250.00 | 13679710000131 | ODIRLEY SOARES FERREIRA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NA BARRA DO ONIBUS DE PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/03/2018 | 5479.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/03/2018 | 3816.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/03/2018 | 3039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/03/2018 | 6181.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/03/2018 | 5673.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/03/2018 | 1400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2018 | 6800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/03/2018 | 730.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: VAN IVECO PLACA QFU 1866, JUMPER SAMU PLACA QFB 3873, RENAULT MASTER PLACA NQH 8302, SAVEIRO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, PARATI PLACA MNM 2656, GOL PLACA QFV 7806 E GOL PLACA QFV 9746, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/03/2018 | 220.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF): GOL PLACA OGD 5113, GOL PLACA OGD 7138 E GOL PLACA OGD 5083, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/03/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/03/2018 | 1354.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/03/2018 | 8600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/03/2018 | 2030.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/03/2018 | 13608.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/03/2018 | 26815.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONANDO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/03/2018 | 2294.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/03/2018 | 63432.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001672 | 26/03/2018 | 15225.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CART?O COMBUST?VEL E TICKET COMBUST?VEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DA FROTA DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/03/2018 | 5736.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/03/2018 | 1043.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/03/2018 | 688.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/03/2018 | 125.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/03/2018 | 2462.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/03/2018 | 447.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/03/2018 | 467.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/03/2018 | 84.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/03/2018 | 215.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/03/2018 | 39.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/03/2018 | 225.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/03/2018 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/03/2018 | 1443.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/03/2018 | 262.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/03/2018 | 10096.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/03/2018 | 1449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/03/2018 | 12823.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/03/2018 | 801.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 03/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/03/2018 | 150.00 | 13679710000131 | ODIRLEY SOARES FERREIRA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NA MANGA DE EIXO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/03/2018 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/03/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/03/2018 | 7900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/03/2018 | 9000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRI. UTIL. P?B. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/03/2018 | 2950.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/03/2018 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/03/2018 | 7065.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/03/2018 | 4043.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/03/2018 | 4508.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SA?DE BUCAL - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/03/2018 | 26828.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/03/2018 | 49636.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/03/2018 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5745961-3), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GILVAN GALDINO MORAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/03/2018 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/03/2018 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/03/2018 | 665.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/03/2018 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA ECONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/03/2018 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/03/2018 | 665.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 19 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2018 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, REFERNTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/03/2018 | 525.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/03/2018 | 630.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/03/2018 | 700.00 | 00012317221428 | ARNALDO ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/03/2018 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/03/2018 | 700.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, N? 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCA??O SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 350,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/03/2018 | 1596.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001763 | 27/03/2018 | 2090.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMPUTADOR, DESTINADO A EXECU??O DE TAREFAS NO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM ESTABILIZADOR, AL?M DE 3 CARTUCHOS DE TONNER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/03/2018 | 500.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL - ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENS?O RURAL DA PARAIBA), REFERENTE: FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/03/2018 | 800.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N?170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/03/2018 | 150.00 | 00028066866879 | MARIA DO CARMO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001762 | 27/03/2018 | 1295.70 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE ITENS, DESTINADOS AS OFICINAS COM USUARIOS DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENCIADOS PELA PROTE??O SOCIAL BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/03/2018 | 2240.00 | 06307253000199 | F MARQUES DA SILVA TAMBORES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TAMBORES (22 BOMBONA USADA 200 LITROS E 20 TAMBOR USADO DE FERRO 200LTS), DESTINADOS A UTILIZA??O COMO BALDES RECPTORES DE LIXO EM DIVERSOS PONTOS DESTA CIDADE E ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2018 | 908.42 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRA?AS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2018 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2018 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2018 | 800.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2018 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2018 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2018 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PADRE ARISTIDES E DA PRA?A FELIZ BARBOSA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2018 | 780.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO POLDADOR DE ARVORE E PLANTAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2018 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHHOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2018 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2018 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2018 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DURANTE 20 DIAS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2018 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2018 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2018 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2018 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2018 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA CA?AMBA PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA URBANA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2018 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2018 | 800.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CAL?AMENTO E MEIO FIO, NOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERIANA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2018 | 954.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUI??O DE AGUA DO SITIO CARAPU?A DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2018 | 1050.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMA??O DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2018 | 370.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSTRU??O DE UMA REDE DE ESGOTO NO LOTEAMENTO COLINAS NO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 6 DIAS E CONTRU??O DE UMA REDE DE ESGOTO NA RUA JOAO TOTO, DURANTE 5 DIAS, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2018 | 640.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA, ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS NO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2018 | 80.00 | 00011604707402 | RAFFAEL SIDNEY SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, DESTINADAS A RAFFAEL SIDNEY AZEVEDO, DIRETOR DE OBRAS, NO DIA 03/04/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PESQUISA DE PRE?O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS A OBRAS A SEREM RELIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2018 | 550.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001783 | 30/03/2018 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CART?O COMBUST?VEL E TICKET COMBUST?VEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DA FROTA DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2018 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE CADEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL: ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E ESCOLA MANOEL GONCALVES DE MOURA (SITIO PAIZINHO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/04/2018 | 1035.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISO DE LICITACAO - PP 24, 25, 26/2018, AVISO DE HOMOLOGA??O - TP N? 01/2018 E EXTRATO DE CONTRATO N? 67/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 23/03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/04/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRA??O), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001814 | 03/04/2018 | 493.18 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/04/2018 | 73.80 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/04/2018 | 1600.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ALUGUEL, MONTEGEM E TECNICO DE SOM, PARA RELIZA??O DOS EVENTOS: INAUGURA??O DO CARTORIO ELEITORAL DA 74? ZONA ELEITORAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018, APRESENTA??O DE PROJETOS NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA E PATIO-AGRO-PEDAGOGICO NO DIA 16/03 DE 2018 E INAUGURA??O DO CURSINHO "MEU FUTURO" NA CRECHE MAE IAIA NO DIA 27/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/04/2018 | 1600.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTOR NA PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/04/2018 | 620.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/04/2018 | 400.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/04/2018 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DAS COMUNIDADES: PO?O COMPRIDO, CARAPU?A, MERECO E BOM JESUS E MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA NA PRA?A SAO PEDRO E NA PRA?A DA CULTURA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/04/2018 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CAL?AMENTO E MEIO FIO, NOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/04/2018 | 3180.00 | 00004533508448 | EDNAR FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN??O DO MOTOR DO FIAT PLACA MPW 1836 E NA MANUTEN??O DO MOTOR DE PARTIDA DA CA?AMBA PLACA NQJ 2580, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/04/2018 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 20 DIAS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/04/2018 | 1100.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE, LOCADA A PREFEITURA, DO A?UDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/04/2018 | 270.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO LOTEAMENTO COLINAS, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/04/2018 | 335.45 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA - TAXA DE SERVI?OS, REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA O CR: 1023190-41 - PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/04/2018 | 540.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (ROLAMENTO COQUILHO (HM89410/46), RETENTOR PONTA EIXO RODA 416E, BUCHA EIXO RODA (BZ) E RETENTOR COQUILHO 416 - 1987825), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/04/2018 | 705.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: CACAMBA PLACA NQJ 2580, RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, PIPA PAC II PLACA OGF 7475, TRATOR JOHN DEERE PLACA JOH 5085 E CA?AMBA DO PAC II PLACA NQE 5151, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/04/2018 | 960.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CONSERTO DO PORTAO DA QUADRA DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO E NA CONFEC??O DE UM SUPORTE PARA O FIAT DE PLACA MPW 1836, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/04/2018 | 123.00 | 00008969033467 | MARIA DALVANETE CARNEIRO SENA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE EST? EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/04/2018 | 83.00 | 00070145864405 | ANA CARLA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO QUE EST? EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/04/2018 | 130.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO QUE EST? EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/04/2018 | 270.00 | 00008384020469 | SIDNEY ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0001806 | 03/04/2018 | 1751.55 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, E SETORES DA LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/04/2018 | 1050.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FARDAMENTO (CAMISAS), DESTINADAS A EQUIPE DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, E SETORES DA LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/04/2018 | 280.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FARDAMENTO (CAMISAS), DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/04/2018 | 245.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FARDAMENTO (CAMISAS), DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/04/2018 | 350.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FARDAMENTO (CAMISAS), DESTINADAS A EQUIPE DE REFERENCIA DE PROTE??O SOCIAL BASICA (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/04/2018 | 37.16 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/04/2018 | 835.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DENTRE OUTRAS), DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001887 | 03/04/2018 | 4943.22 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/04/2018 | 520.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BUCHA DA BARRA TOR??O GRANDE E BUCHA DA BARRA TOR??O DIANTEIRA), DESTINADOS AO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/04/2018 | 165.00 | 22415902000121 | MICHEL MARTA DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PE?AS AUTOMOTIVAS (CAIXA DE MARCHA), NO ONIBUS DE PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/04/2018 | 310.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGC, MICRO ONIBUS PLACA 5529, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS OGD PLACA 1486, VAN IVECO PLACA QFU 1806 E VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/04/2018 | 810.00 | 00033643058896 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/04/2018 | 313.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/04/2018 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SITIO GLORIA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1870753-9, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/04/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O ANUAL (2018), DESTE MUNICIPIO, PARA UNDIME (UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O - PB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/04/2018 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA, DE PROFESSOR, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/04/2018 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/04/2018 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/04/2018 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A VILA DELMIRO BARROS NO PERIODO DA MANHA E PROFESSOR PARA O SITIO PAIZINHO NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/04/2018 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA E DONA ZEZE, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/04/2018 | 300.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: HONDA PLACA MNW 6241, SAVERO PLACA OGC 5490, SAVERO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA KGQ 9986, PARATI MNM 2656, VAN IVECO PLACA QFU 1866, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/04/2018 | 120.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE: GOL PLACA 7138, GOL PLACA OGD 5083 E GOL PLACA 5113, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/04/2018 | 3332.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE PRODUTOS DE NUTRI??O, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001822 | 03/04/2018 | 17110.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001823 | 03/04/2018 | 12889.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/04/2018 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/04/2018 | 257.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/04/2018 | 5700.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA AMBULATORIAL EM PACIENTES NO HMAB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001827 | 03/04/2018 | 876.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001828 | 03/04/2018 | 303.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001829 | 03/04/2018 | 354.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001830 | 03/04/2018 | 3538.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0001841 | 03/04/2018 | 884.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0001842 | 03/04/2018 | 7763.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/04/2018 | 945.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 27 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/04/2018 | 735.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/04/2018 | 525.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/04/2018 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS SO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001847 | 03/04/2018 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/04/2018 | 805.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/04/2018 | 730.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/04/2018 | 525.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/04/2018 | 630.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/04/2018 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANNEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/04/2018 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/04/2018 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/04/2018 | 525.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DEV MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/04/2018 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO SERVI?O DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/04/2018 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/04/2018 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/04/2018 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/04/2018 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/04/2018 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA E-SUS, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/04/2018 | 954.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/04/2018 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/04/2018 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 PLANTOES DE 12 HORAS CADA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/04/2018 | 1610.00 | 00003853001408 | JOAO PAULO M. SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE COMO MOTORISTA, REFERENTE A 23 VIAGENS DO SITIO MERECO COM PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESE DE JANEIRO A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/04/2018 | 575.00 | 00002930566418 | JOSEDILMA LEITE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS DA AATEN??O BASICA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?ODE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/04/2018 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEIREIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/04/2018 | 78.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTO PLACA KKC 7001, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS COM MARCA??O DE EXAMES DO POVOADO DE LAGOINHA PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB E VICE - VERSA, CORRESPONDENTE A 03 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/04/2018 | 840.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/04/2018 | 105.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/04/2018 | 954.00 | 00012317221428 | ARNALDO ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001872 | 03/04/2018 | 689.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/04/2018 | 135.00 | 12890425000100 | ARLINDO GENESIO DOS SANTOS 80129978515 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PRODU??O DE BOLOS DESTINADOS AO SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/04/2018 | 954.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MARCA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, REGULADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/04/2018 | 420.00 | 00004369244471 | LAUVINA JACI DE ALMEIDA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/04/2018 | 420.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/04/2018 | 1600.00 | 00004244724494 | EUSANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ACOES DE PROMO??O E PREVEN??O DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A 19 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO E TODO O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/04/2018 | 954.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O E MANUTEN??O DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/04/2018 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/04/2018 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, N? 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/04/2018 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/04/2018 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/04/2018 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/04/2018 | 870.43 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LEITE TERAPEUTICO (NUTRI DIABETIC 400G NUTRIMED), DESTINADO A PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO PELO SERVI?OS DE ATEN??O DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/04/2018 | 2397.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, TOXOPLASMOSE, T4L, T5H, UROCILTURA, PSATEL, PROTEINURIA, DENTRE OUTROS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/04/2018 | 90.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (POTASSIO, TPAE E ANTI HBC), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0001933 | 04/04/2018 | 707.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/04/2018 | 2000.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PRODU??O DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 20 PROTESES TOTAIS E PROTESES PARCIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/04/2018 | 1200.00 | 00010180962485 | NUBIA LAYANE DA SILVA ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO TERAPEUTICA OCUPACIONAL, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/04/2018 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/04/2018 | 70.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM AOS POFISSIONAIS DO PROGRAMA "AMIGOS DO PEITO" EM SERVI?O DE MAMOGRAFIA MOVEL, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001942 | 04/04/2018 | 1016.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/04/2018 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE COM MOTOCICLETA, DE ALUNOS DO SITIO MARTINS AO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/04/2018 | 400.00 | 00007137835830 | REINALDO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. TAIS SERVI?OS, EXECUTADOS NAS JANELAS E NO PORT?O DA FRENTE DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/04/2018 | 1434.80 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/04/2018 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/04/2018 | 1477.00 | 00070030983428 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/04/2018 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/04/2018 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/04/2018 | 1097.72 | 00004533508448 | EDNAR FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MXW 2167, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO DE CIMA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/04/2018 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/04/2018 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURI?OCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/04/2018 | 1477.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOUREN?O E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/04/2018 | 2363.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/04/2018 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/04/2018 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/04/2018 | 1519.20 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/04/2018 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPU?A PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPU?A ?RA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/04/2018 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/04/2018 | 1055.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/04/2018 | 2869.60 | 00008141718428 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/04/2018 | 1600.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOC? PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/04/2018 | 1097.72 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/04/2018 | 900.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/04/2018 | 1400.00 | 00033643058896 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO SITIO MACACO PARA SANTA MARIA, DAS 06:30H AS 11:30H E DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 18:00H AS 22:30H,NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/04/2018 | 1868.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 31/03/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001936 | 04/04/2018 | 20300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CART?O ELETR?NICO E VALES EM PAPEL IMPRESSO, DESTINADOS A AQUISI??O DE PE?AS, ACESS?RIOS E PRESTA??O DE SERVI?OS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001945 | 04/04/2018 | 18655.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (BOLETIM ESCOLAR, CARIMBOS, ENVELOPES, MATRICULA A3, DENTRE OUTROS) E DIARIOS ESCOLARES, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E DA ZONA RURAL, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MAE IAIA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, CRECHE DONA ZEZE, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/04/2018 | 720.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE IMPLANTA??O DE GUIAS DE MEIO FIO, NA VILA GRAVAT?, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/04/2018 | 900.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CAPINA??O NA RUA JOANA MATILDES DA CONCEI??O E NA RUA JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA, DURANTE 10 DIAS. NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL E NA PRA?A DE EVENTOS LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, DURANTE 10 DIAS E LIMPEZA NA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES, DURANTE 09 DIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/04/2018 | 600.00 | 00088989674468 | DELMAR FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAOINA??O NAS RUAS DA VILA GRAVAT?, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/04/2018 | 220.00 | 02811037000125 | REBOBINADORA SILVA - JOAO BATISTA ESTEVAN | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERTO C/ TROCA DE ROLAMENTOS SELO E CAPACITORES MOTOR BOMAS 10 CV, DA BOMBA DA FONTE DA PRA?A S?O PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/04/2018 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/04/2018 | 320.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/04/2018 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/04/2018 | 735.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE MAR?O DE 2018, DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/04/2018 | 140.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE (TECNICO E AUXILIAR) DE FUTEBOL DO FEMAR DA CIDADE DE SUMES - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MAR?O DE 2018, PARA SELE??O DE JOVENS PARA EQUIPE SUB20 DE FUTEBOL DE ATETLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/04/2018 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITA??O E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/04/2018 | 10000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS, DURANTE TODO EXERCICIO 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/04/2018 | 2000.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO MENDES NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA, HIGIENIZA??O, MANUTEN??O E TROCA DE CARGA DE G?S EM 5 (cinco) ARES-CONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00007856433469 | FERNANDO CORREIA FELIX | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO SITIO AREIA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 2,0 ha PARA FINS DE EXPLORA??O E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, DEPOSITADOS NESTE LOCAL PROVISIORAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0001949 | 05/04/2018 | 237.58 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO E SETORES ANEXOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/04/2018 | 77.00 | 00008387213462 | MATEUS MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/04/2018 | 2000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 17388-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002007 | 05/04/2018 | 718.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL DATAPRINT 75G A4 500FLS, QTD. 40 RESMAS), DESTINADAS AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO E SETORES ANEXOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/04/2018 | 86.50 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TECIDOS E TNT, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA V (quinta) CONFER?NCIA INFANTOJUVENIL EM PROL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001950 | 05/04/2018 | 15225.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CART?O ELETR?NICO E VALES EM PAPEL IMPRESSO, DESTINADOS A AQUISI??O DE PE?AS, ACESS?RIOS E PRESTA??O DE SERVI?OS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/04/2018 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/04/2018 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/04/2018 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/04/2018 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEI??O FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/04/2018 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANT?O ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/04/2018 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/04/2018 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/04/2018 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELVIS ONORATO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FIP EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/04/2018 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/04/2018 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/04/2018 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/04/2018 | 200.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/04/2018 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/04/2018 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/04/2018 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/04/2018 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MAR?AL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/04/2018 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/04/2018 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/04/2018 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/04/2018 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/04/2018 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/04/2018 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/04/2018 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOS? DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/04/2018 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/04/2018 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/04/2018 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/04/2018 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/04/2018 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/04/2018 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/04/2018 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002008 | 05/04/2018 | 237.19 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??IO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002009 | 05/04/2018 | 717.36 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: FRANCISCO LOPES DA SILVA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, ESCOLA GUALTERINA ALNCAR VIDAL, ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002010 | 05/04/2018 | 2692.50 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL DATAPRINT 75G A4, QTD. 150 RESMAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002011 | 05/04/2018 | 538.50 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL DATAPRINT 75G A4, QTD. 30 RESMAS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/04/2018 | 3900.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO MENDES NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA, HIGIENIZA??O, MANUTEN??O E TROCA DE CARGA DE G?S EM 02 (dois) ARES-CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, 03 (tr?s) ARES-CONDICIONADOS NA CRECHE M?E IAIA E 04 (quatro) ARES-CONDICIONADOS NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (ESPECIFICAMENTE NA SALA DE VIDEO E REUNI?ES DE PROFESSORES E SALAS DE AULA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002015 | 05/04/2018 | 455.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002016 | 05/04/2018 | 700.08 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA, ALFACE, COENTRO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002017 | 05/04/2018 | 450.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002018 | 05/04/2018 | 1050.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002019 | 05/04/2018 | 368.13 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, CENOURA E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002020 | 05/04/2018 | 479.49 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI, COENTRO, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/04/2018 | 544.37 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002022 | 05/04/2018 | 373.16 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002023 | 05/04/2018 | 421.23 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002024 | 05/04/2018 | 50.25 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/04/2018 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/04/2018 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N?14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/04/2018 | 400.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/04/2018 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/04/2018 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/04/2018 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/04/2018 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/04/2018 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/04/2018 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/04/2018 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070146137400 | RAQUEL PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL PEREIRA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/04/2018 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/04/2018 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/04/2018 | 200.00 | 00011166640469 | SAMUEL HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL HERCULANO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CONTABILIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/04/2018 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/04/2018 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/04/2018 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/04/2018 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/04/2018 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO:JOAQUM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/04/2018 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUI??O DE ENSINO: CULTURA INGLESA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/04/2018 | 666.90 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS, CONFORME LICEN?A DE OPERA??O N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/04/2018 | 666.90 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RESIDUOS, CONFORME LICEN?A DE OPERA??O N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/04/2018 | 160.00 | 00009198213407 | JOSE GENEILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NA UBS DO SITIO PAPAGAIO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/04/2018 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPU?A, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/04/2018 | 880.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO MENDES NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA, HIGIENIZA??O E TROCA DE CARGA DE G?S EM 2 (dois), ARES-CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/04/2018 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DA CONTA 16.238-8, DURANTE TODO EXERCICIO 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/04/2018 | 960.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE FARDAMENTOS E BOLSAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/04/2018 | 384.34 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MANGA TOMI, BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSAA, COENTRO, PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002068 | 09/04/2018 | 488.90 | 00063181894400 | HELENO DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002069 | 09/04/2018 | 488.90 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002070 | 09/04/2018 | 123.94 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN E CEBOLINHA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002071 | 09/04/2018 | 315.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ABACAXI E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002072 | 09/04/2018 | 637.74 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002073 | 09/04/2018 | 178.83 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002074 | 09/04/2018 | 456.87 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002075 | 09/04/2018 | 361.08 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002076 | 09/04/2018 | 407.77 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICAN? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002077 | 09/04/2018 | 443.31 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, MACAXEIRA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002078 | 09/04/2018 | 242.28 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO, COENTRO E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002079 | 09/04/2018 | 574.80 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002080 | 09/04/2018 | 452.35 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/04/2018 | 462.33 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002082 | 09/04/2018 | 802.73 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/04/2018 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/04/2018 | 630.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE RECADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/04/2018 | 695.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (PLACA BIM 6662 TABIRA -PE), UTILIZADO PARA LOCALIZA??O E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/04/2018 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/04/2018 | 550.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NA RUA SEVERINO CABRAL E NA RUA ANTONIO HERCULANO DA SILVA, NO BAIRRO NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, AL?M DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CLUB CERAB LOCALIZADO TAMB?M, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/04/2018 | 1200.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DE CAL?AMENTO NA RUA ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, DURANTE 10 DIAS, REPARO NA GALERIA PLUVIAL DA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL E REPARO NA INFRAESTRUTURA DO CERAB CLUB DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE 06 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/04/2018 | 6662.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 28/02/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/04/2018 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA NA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/04/2018 | 195.00 | 27550430000133 | CARLOS CELSO LIMA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 03 (tr?s) BANNERS, TAMANHO 120X80, REFERENTE A ARA??ES E CORTES DE TERRAS, NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2018, COM O PROJETO PATIO AGROPEDAG?GICO E PROJETO PLUVI?METRO, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/04/2018 | 1740.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS, NOS DIAS: 09/03/2018 E 12/03/2018 EM MONTEIRO - PB. NOS DIAS 14/03/2018 E 24/03/2018 EM CANHOTINHO - PE PARA TRANSPORTE DE PRESIDIARIOCOM DEFICIENCIA MENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/04/2018 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002114 | 10/04/2018 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CART?O COMBUST?VEL E TICKET COMBUST?VEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DA FROTA DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/04/2018 | 712.13 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DOS PREDIOS (PRA?A JOSE NOMINANDO, CENTRO ADMINISTRATIVO E CHAFARIS) VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/04/2018 | 200.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (REPAROS NOS BANCOS) DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPW-1836, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL E SERVI?O NOS CINTOS DO BAL?O DE AR DO PIPA DO PAC 2, PLACA OGF 7475, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/04/2018 | 954.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/04/2018 | 700.00 | 00010562140409 | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O EM RUAS DIVERSAS, DESTA CIDADE, DURANTE 21 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/04/2018 | 600.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DE PASCOA, COM USUARIOS REFERENCIADOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/04/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA- PB, DEB. AUT. (48.955) PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/04/2018 | 300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE REPAROS NAS PORTAS DA VAN PLACA QFU 2036, NA VAN PLACA QFU 1806 E NA VAN PLACA QFU 1776, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/04/2018 | 1680.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TELHADO (TROCA) DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS E INSTALA??O DE PVC NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA DO SITIO GLORIA, AL?M DE PINTURA E REPAROS NA ESCOLA DO SITIO MERECO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/04/2018 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/04/2018 | 486.59 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO, DE GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/04/2018 | 1407.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 21 BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/04/2018 | 680.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PASSAGERIOS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE PERICIAS MEDICAS E HEMODIALISE, NOS DIAS: 15/03/2018 EM CAMPINA GRANDE - PB E NO DIA 16/03/2018 EM PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002090 | 10/04/2018 | 519.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002091 | 10/04/2018 | 5010.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CARTAO DA CRIAN?A, CART?O DA GESTANTE, FICHA DE ATENDIMENTO DIVERSAS, FORMULARIO RECITUARIO MEDICO, PRONTUARIO DO PACIENTE, E-SUS ATENDIMENTO INDIVIDUAL, E-SUS FICHA DE PROCEDIMENTOS, E-SUS ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL E BLOCO FORMULRIO DE SOLICITA??O DE EXAMES), DESTINADOS A UTILIZA??O DO PESSOAL DA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/04/2018 | 201.60 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/04/2018 | 235.50 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002094 | 10/04/2018 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB E POSTO DO CENTRO 2 MB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/04/2018 | 220.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE, DURANTE O CURSO DE APH (URGENCIA E EMERGENCIA), NOS DIAS 03 E 04 DE MAR?O DE 2018, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/04/2018 | 150.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE OS MULTIR?ES DA DENGUE NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAR?O DE 2018, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/04/2018 | 630.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/04/2018 | 954.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS TFD, 02 VIAGENS COM PACIENTES PARA HEMODIALISE E 01 PLANTAO DE 12 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/04/2018 | 600.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO PARA-CHOQUE, NO PARALAMA E NA TELA, DA AMBULANCIA DO POVOADO CAPIM DE PLANTA, PLACA MNM 2636, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/04/2018 | 3600.00 | 00004350488308 | WALLANE PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2 PLANTOES SEMANAIS DE 24 HORAS CADA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/04/2018 | 500.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 05 PLANT?ES DE 24 HORAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/04/2018 | 851.52 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO, DA UNIDADE MISTA DE ?GUA BRANCA - PB, (MATRICULA 30806585), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002122 | 11/04/2018 | 12327.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (SERINGAS, SCALPs, PVPI, FIO AGULHADO, LUVAS, LAMINAS BISTURI, FRALDAS GERIATRICAS, TIRAS DE REAGENTES, ESPARADRAPO, CATETER, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002123 | 11/04/2018 | 15731.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO, AGULHAS DESCARTAVEIS, ATADURAS, BOLSA DE URINA, CLOREXIDINA, EQUIPO MACRO LAMEDID, ESPARADRAPOS, ESPATULAS, ESPECULOS VAGINAIS, GAZES, SERINGAS, BOBINAS DE PAPEL GRAU GIRURGICO, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/04/2018 | 310.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (SAPATA FREIO MAO DRCATOIVECO, PASTILHA FREIO TRASEIRO E PASTILHA DIANTEIRO), DESTINADAS AO VEICULO VAN, PARA TFD, PLACA KFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002130 | 11/04/2018 | 1875.50 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FILE DE PEITO, CARNE DE SOL, CARNE, BIFE, COSTELA, CARNE MOIDA 1 E FIGADO), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/04/2018 | 1500.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 03 (tr?s) FOG?ES INDUSTRIAIS CEMAF 02 BOCAS, DESTINADOAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, LOCALIZADAS NA CIDADE E ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, LOCALIZADA NO SITIO ESPUMA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002125 | 11/04/2018 | 5350.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE EM PEDA?O, CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA COM CARNE), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/04/2018 | 310.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (SAPATA FREIO MAO DUCATO IVECO, PASTILHA DIANTEIRA E PASTILHA FREIO TRASEIRO), DESTINADOS A VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/04/2018 | 310.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (SAPATA FREIO MAO DUCATO IVECO, PASTILHA DIANTEIRA E PASTILHA FREIO TRASEIRO), DESTINADOS A VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/04/2018 | 190.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (SAPATA FREIO MAO DUCATO IVECO 04 E PASTILHA FREIO TRASEIRO), DESTINADOS A VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/04/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 12/04/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTA??O DE CONTA DE MATERIAL UTILIZADO NA CONFEC??O DE RG E NA OPORTUNIDADE, SOLICITAR E TRAZER OS MATERIAIS PARA CONFEC??O DE RGs NO IPC, EM JO?O PESSOA ? PB., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002131 | 12/04/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002132 | 12/04/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS ANUAL (PCA) DO EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/04/2018 | 528.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA MESA, MODELO ESCRIT?RIO, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/04/2018 | 1289.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISO DE LICITACAO - PP 18, 19, 20, 21, 22 E 23/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 05/03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002136 | 13/04/2018 | 14000.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE MAQUINA (TRATOR), DESTINADO A REALIZA??O DE CORTES DE TERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME CONTRATO N? 13/2018 E LICITA??O N? 05/2018. TOTALIZANDO 700 HORAS/MAQUINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SOM DE PEQUENO PORTE E APRESENTA??O DE UM GRUPO DE FORR? P? DE SERRA, NA REALIZA??O DO EVENTO DA FEIRA DOS COMERCIANTES, COM EXPOSI??O DE PRODUTOS E ARTESANATOS, DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, NO DIA 12/04/2018, EM PRA?A P?BLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/04/2018 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/04/2018 | 280.00 | 13858622000105 | VITORIA COINSTRUÇÃO LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MADEIRA SERRADA CAIBRO/CAIBRINHO MUIRACATIARA, DESTINADA A MANUTEN??O DO TELHADO DA ESCOLA DO SITIO MERECO, ESCOLA JOAQUIM EUGENIO DE MELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/04/2018 | 370.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (DISCO DE FREIO), DESTINADOS A VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002142 | 13/04/2018 | 1408.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 2 PNEUS PIRELLI 750-16 CT52, 2 CAMARAS DE AR PIRELLI 7.50 R-16 E 2 PROTETORES PIRELLI 700-16/750-16, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002143 | 13/04/2018 | 1318.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 2 PNEUS PIRELLI 700-16 CCT 10 CT 52, 2 CAMARAS DE AR PIRELLI 7.50 R-16, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002144 | 13/04/2018 | 1040.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 4 PNEUS GOODYEAR 185/70 R-14 ASSURANCE 88T, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/04/2018 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/04/2018 | 30.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO) DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/04/2018 | 660.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 120 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/04/2018 | 1212.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 09/01/2018 a 22/03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/04/2018 | 275.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (DISCO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO DT), DESTINADAS A AMBULANCIA RENAUT MASTER, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002148 | 13/04/2018 | 1360.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 02 (dois) PNEUS OVATION 205/70 R-15, DESTINADOS A AMBUL?NCIA DO SAMU, DE PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002149 | 13/04/2018 | 520.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 02 (dois) PNEUS FIRESTONE 175/70R-14 MULTIHAWK, DESTINADOS AO GOL DA ATEN??O B?SICA, DE PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/04/2018 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO GOL DA ATEN??O B?SICA, DE PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/04/2018 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DA AMBUL?NCIA DO SAMU, DE PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/04/2018 | 935.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 170 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002154 | 16/04/2018 | 2256.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002155 | 16/04/2018 | 6572.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002156 | 16/04/2018 | 1030.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002157 | 16/04/2018 | 15560.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO BARROS), GUALTERIAN ALENCAR VIDAL (SITIO CANUDOS), DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002158 | 16/04/2018 | 3564.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/04/2018 | 300.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REBOQUE, DA VAN EVECO, PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PE AT? A CIDADE DE MATUREIA - PB E COM RETORNO A ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/04/2018 | 113.21 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEF?NICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO N? DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002167 | 17/04/2018 | 1240.75 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( 3.545 P?ES), DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA M?E IAIA E CRECHE DONA ZEZ?, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002172 | 17/04/2018 | 1118.60 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS, USADOS NAS MANUTEN??ES E INSTALA??ES EL?TRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZ?, AMBAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO E ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL: ESCOLA FRANCISCO LAVES (SITIO GLORIA), ESCOLA JOAQUIM EUGENIO DE MELO (SITIO MERECO) E ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA (SITIO RIACHO DO MEIO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002163 | 17/04/2018 | 315.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE JARDINAGEM NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO JARDIM DA UBS JOS? LOUREDO SANTANA NA VILA DELMIRO BARROS DO POVOADO ARROZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 (nove) DIAS TRABALHADOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/04/2018 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AN?LISE CLINICA (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESFOR?O FARMACOL?GICO), NO PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, USUARIO DO SUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/04/2018 | 2940.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL 10M3 (24 UNID.) E OXIG?NIO MEDICINAL 3,5MP (1 UNID.), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA E SAMU (Servi?o de Atendimento M?vel de Urg?ncia) BASE DESCENTRALIZADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002176 | 17/04/2018 | 948.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MAMAO, CENOURA, BATATINHA, TOMATE, BANANA, PIMENTAO, COENTRO, CEBOLA, MACAXEIRA, BATATA DOCE, REPOLHO, ALFACE E BETERRABA), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002177 | 17/04/2018 | 871.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MAMAO, CENOURA, BATATINHA, TOMATE, BANANA, PIMENTAO, COENTRO, CEBOLA, MACAXEIRA, BATATA DOCE, REPOLHO, ALFACE E BETERRABA), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002178 | 17/04/2018 | 872.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MAMAO, CENOURA, BATATINHA, TOMATE, BANANA, PIMENTAO, COENTRO, CEBOLA, MACAXEIRA, BATATA DOCE, REPOLHO, ALFACE E BETERRABA), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/04/2018 | 225.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DIVULGA??O, DURANTE 06 (seis) HORAS, DA SELE??O INTITULADA "PEINEIR?O", FORMADA POR JOVENS ATLETAS, DESTE MUNICIPIO, AL?M DA COMUNICA??O SOBRE AS INSCRI??ES DO PROJETO NOMEADO "CURSINHO MEU FUTURO", ESTE, UM PREPARAT?RIO PARA CONCURSO P?BLICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/04/2018 | 5400.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O ENTIDADE DE CLASSE, CONTRIBUI??O PARA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DO PERIODO QUE COMPREENDE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PELA CONTRIBUI??O SER? PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 600,00, CONFORME DEB. AUT. (44157) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/04/2018 | 160.00 | 00008401297427 | MARCELO J. MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (propriedade do fornecedor), COM PLACA KGR 0217, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS A SERVI?O DESTA PREFEITURA, PERCORRENDO 08 (oito) COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/04/2018 | 1125.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO, MODELO D-20, COM PLACA MMO 4773, UTILIZADO DURANTE 40 (quarenta) VIAGENS, TRANSPORTANDO GALHOS DE ?RVORES PODADAS, SAINDO DO POVOADO LAGOINHA (situado neste municipio) AO LIX?O LOCALIZADO NO SITIO CAPIM DE PLANTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/04/2018 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, INEXIBILIDADE 03/2017, CONTRATO N? 36/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002165 | 17/04/2018 | 241.85 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (691 P?ES), DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES, PARA OS FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002171 | 17/04/2018 | 241.30 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (GOIABA, MARACUJA, COENTRO, TOMATE, CEBOLA, LARANJA, PIMENT?O, ABACAXI, MELANCIA E BANANA), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/04/2018 | 695.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (PLACA BIM 6662 TABIRA -PE), UTILIZADO PARA LOCALIZA??O E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002170 | 17/04/2018 | 902.60 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (CEBOLA, COENTRO, PIMENTAO,CENOURA, BATATINHA, MARACUJA, TOMATE, BANANA, GOIABA, MELANCIA, MA?A, ABACAXI, UVA, MAM?O, MANGA E MEL?O), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, USU?RIOS DO SCFV (SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SEDE E SETORES ANEXOS (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/04/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS BANCARIOS (TARIFAS) DESCONTADOS DA CONTA 18075-0 DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/04/2018 | 875.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O (CAPINA??O E RO?AGEM), DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA O POVOADO LAGOINHA AO CAMPO DE AVIA??O, AMBOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 25 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002173 | 17/04/2018 | 917.50 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, UTILIZADOS NA MANUTEN??O E REPAROS DOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISS?O DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PARA EXECU??O DE OBRA DE CONSTRU??O CIVIL DO POSTO DE SA?DE, NO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/04/2018 | 850.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/04/2018 | 200.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO LAGOINHA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/04/2018 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/04/2018 | 954.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/04/2018 | 954.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/04/2018 | 954.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/04/2018 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/04/2018 | 954.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/04/2018 | 954.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/04/2018 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/04/2018 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/04/2018 | 1500.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/04/2018 | 1500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/04/2018 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/04/2018 | 1500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCA??O FISICA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E SETORES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/04/2018 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/04/2018 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/04/2018 | 954.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/04/2018 | 954.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/04/2018 | 954.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/04/2018 | 954.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/04/2018 | 954.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN?A, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/04/2018 | 954.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/04/2018 | 954.00 | 00013283013462 | BRUNO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLAO, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/04/2018 | 500.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DO SETOR BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/04/2018 | 954.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/04/2018 | 954.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/04/2018 | 954.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/04/2018 | 954.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/04/2018 | 954.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002181 | 18/04/2018 | 850.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? E ALMO?O), PARA AGENTES DO EX?RCITO DA OPERA??O PIPA QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, AL?M DE FUNCION?RIOS E PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002184 | 18/04/2018 | 1359.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (04 UNID. DE PD UNIDADE DIGITAL ARMAGENAGEM DADOS (05), FONTE GMI ATX 230W I NSERIES 121507004551 E MULTI. JT. TANQ L395 BRCF46302 EPSON (impressora)), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/04/2018 | 8000.00 | 15025492000147 | MATIAS & ACIOLI SERV. DE ESPECIALIZAÇÕES M. LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS PSIQUI?TRICAS EM PACIENTES USU?RIOS DO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002183 | 18/04/2018 | 300.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (02 UNID. DE PD UNIDADE DIGITAL ARMAZENAGEM DADOS (05) E 02 UNID. DE FONTE GMI ATX 230W I NSERIES 121507004551 12), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA E ESF (Estrat?gia Sa?de da Fam?lia) DO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002185 | 18/04/2018 | 2194.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (100 UNID. DE HIOSCINA COMPOSTA 5ML - SOL.INJ. AMP. (FARMACE) E 628 UNID. DE SORO FISIOLOGICO 9% 500ML AMP. (FARMACE)), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002186 | 18/04/2018 | 5613.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (1.000 UNID. DE DEXAMETASONA 2MG - SOL. INJ. AMP., 1.850 UNID. DE DEXAMETASONA 4MG - SOL. INJ. AMP., 706 UNID. DE DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML - SOL. INJ. AMP., 500 UNID. DE SORO RINGER LACTATO 500ML AMP., 06 UNID. DE SORO GLICOFISIOLOGIO 500ML, 72 UNID. DE SORO FISIOLOGIO 9% 500ML E 1493 UNID. DE VITAMINA C 500MG/5ML), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/04/2018 | 560.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MARACUJA, MAMAO, MA?A, GOIABA, BANANA, ALFACE, UVA, COENTRO, CEBOLA, TOMATE, BATATA DOCE, LARANJA, MELAO E LIMAO), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/04/2018 | 550.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MARACUJA, MA?A, GOIABA, BANANA, ALFACE, UVA, COENTRO, CEBOLA, TOMATE, BATATA DOCE, LARANJA, MELAO E LIMAO), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/04/2018 | 580.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MARACUJA, MAMAO, MA?A, GOIABA, BANANA, ALFACE, UVA, COENTRO, CEBOLA, TOMATE, BATATA DOCE, LARANJA, MELAO E LIMAO), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/04/2018 | 429.15 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VALIDA??O E EMISS?O DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL E E-CNPJ (validade 03 anos) TIPO A3, M?DIA TOKEN USB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/04/2018 | 467.87 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NOTARIAIS E DE REGISTRO, TAIS COMO: AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTRO DE ATAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM O REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/04/2018 | 5464.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA (ABPREV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO N? 00037/2013, PARC. 060, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA D?VIDA COM O REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/04/2018 | 5902.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA (ABPREV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO N? 00038/2013, PARC. 060, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/04/2018 | 810.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FACILITADORA, EM OFICINA DE CONFEC??O DE OVOS DE P?SCOA, DESTINADA A CRIAN?AS E ADOLESCENTES, USUARIOS DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO E SETORES ANEXOS (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/04/2018 | 1200.00 | 00004309141480 | GERALDO VIRGINIO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA, DE ?GUA BRANCA - PB AT? O SITIO OLHO D'AGUA E VICE-VERSA, E DO SITIO BREDO AO SITIO CARU?, TOTALIZANDO 03 (tr?s) VIAGENS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORA??O E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OSLIXOS/RESIDUOS RECOLHIDOS DIARIAMENTE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/04/2018 | 600.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEP?SITO DE OBJETOS. PAGO AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. M?SES DE REFER?NCIA: JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002237 | 20/04/2018 | 15225.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CART?O ELETR?NICO E VALES EM PAPEL IMPRESSO, DESTINADOS A AQUISI??O DE PE?AS, ACESS?RIOS E PRESTA??O DE SERVI?OS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/04/2018 | 350.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, N? 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCA??O SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 350,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/04/2018 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N?170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/04/2018 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL - ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENS?O RURAL DA PARAIBA), REFERENTE: ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/04/2018 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO E LAZER | Constru??o de Campo de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/04/2018 | 33109.57 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A DEVOLU??O DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0333724/2010 - MINISTERIO DO TURISMO, PARA CONSTRU??O DE PRA?A DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, SINCONV 742590, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/04/2018 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/04/2018 | 1015.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (SEMI EIXO, PORCA SEMI EIXO E TRAVA SEMI EIXO TRS SOB MEDIDA), DESTINADOS AO MICROBUS VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002236 | 20/04/2018 | 15225.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE CART?O COMBUST?VEL E TICKET COMBUST?VEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DA FROTA DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNCIPIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/04/2018 | 3664.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/04/2018 | 2798.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SA?DE, PSF, UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE E ACADEMIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2018, (N? DO DOCUMENTO 7950431), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/04/2018 | 696.00 | 00031289967415 | LUIZA SOLANGE ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE KITS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ENCONTRO DAS GESTANTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2018 AT? O FINAL DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/04/2018 | 210.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (seis) DIAS TRABALHADOS NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/04/2018 | 145.00 | 00011923462466 | EDSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, NA CORRE??O DE DISCO, TAMPA, CUBO, JUNTA E TROCA DE OL?O, DA EMBREAGEM DA MOTOCICLETA , PLACA MNW-6241, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002249 | 23/04/2018 | 247.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002247 | 23/04/2018 | 2380.00 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 6.800 P?ES, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,35, DESTINADOS AO PROGRAMA P?SCOA FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002248 | 23/04/2018 | 45.85 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PAES (QTD. 131, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,35), DESTINADOS AO SCFV (SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002251 | 24/04/2018 | 592.50 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS (25 LAMPADAS VAPOR SOD 70W E27 OSRAM, AO VALOR UNITARIO DE 23,7), DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/04/2018 | 13224.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/04/2018 | 13845.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/04/2018 | 2957.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/04/2018 | 44663.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002299 | 24/04/2018 | 8320.81 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA NOTURNA DAS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002300 | 24/04/2018 | 2640.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS (LAMPADAS), DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DOS POSTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/04/2018 | 9889.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/04/2018 | 4073.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/04/2018 | 144.46 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/04/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/04/2018 | 4091.97 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/04/2018 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/04/2018 | 10908.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/04/2018 | 7638.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/04/2018 | 11931.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/04/2018 | 1535.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/04/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 6 - PENSIONISTA, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/04/2018 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 3 - APOSENTADO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002297 | 24/04/2018 | 424.38 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/04/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/04/2018 | 5891.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/04/2018 | 4453.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/04/2018 | 2254.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/04/2018 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/04/2018 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/04/2018 | 3033.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/04/2018 | 14524.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/04/2018 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/04/2018 | 2136.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/04/2018 | 4517.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/04/2018 | 4598.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/04/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/04/2018 | 5088.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - ELETIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/04/2018 | 1186.29 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UTESILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SORTEIOS NA COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ZONA RURAL (POVOADO LAGOINHA, SITIO RIACHO DO MEIO E POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, COM USUARIOS REFERENCIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002295 | 24/04/2018 | 458.13 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002296 | 24/04/2018 | 2896.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/04/2018 | 3018.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/04/2018 | 5524.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/04/2018 | 1841.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/04/2018 | 43229.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/04/2018 | 17659.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/04/2018 | 2003.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/04/2018 | 76288.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/04/2018 | 9787.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/04/2018 | 60573.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/04/2018 | 175943.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/04/2018 | 34562.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/04/2018 | 11343.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/04/2018 | 2485.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/04/2018 | 29328.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/04/2018 | 24016.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/04/2018 | 2962.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/04/2018 | 388.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/04/2018 | 3000.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?OS DE INSTALA??O E ANALISE DE SISTEMA TECNOMOTOR E MANUTEN??O E REPARO DO SISTEMA ELETRICO), DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO-ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO-ONIBUS PLACA OFA 0587E ONIBUS MAN PLACA OFX 1169. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/04/2018 | 550.00 | 13679710000131 | ODIRLEY SOARES FERREIRA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DIFERENCIAL DA VAN PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/04/2018 | 942.33 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO, DE GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/04/2018 | 7500.00 | 00004350488308 | WALLANE PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES SEMANAIS DE 24 HORAS CADA, DURANTE OS DIAS 08, 09, 15, 16, 22 E 23 DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/04/2018 | 7500.00 | 00004350488308 | WALLANE PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES SEMANAIS DE 24 HORAS CADA, DURANTE OS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/04/2018 | 3000.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 10 E 11, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002308 | 25/04/2018 | 183.32 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (AGENDAS, COLA, FITA ADESIVA, GRAPEADOR, PRANCHETA MDF E TESOURA), DESTINADOS AS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/04/2018 | 580.00 | 00007468347484 | JUCELIO ALVES DA SILVA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DOS ARES-CONDICIONADOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002319 | 25/04/2018 | 1305.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, UTILIZADOS EM REPAROS FEITOS NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/04/2018 | 1115.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/04/2018 | 3141.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/04/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/04/2018 | 4043.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/04/2018 | 9839.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SA?DE BUCAL - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/04/2018 | 3650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/04/2018 | 7900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/04/2018 | 8200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRI. UTIL. P?B. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/04/2018 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/04/2018 | 6821.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/04/2018 | 25907.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/04/2018 | 49636.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/04/2018 | 5701.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/04/2018 | 5836.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/04/2018 | 7000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/04/2018 | 2400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/04/2018 | 3939.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/04/2018 | 5151.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/04/2018 | 1354.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/04/2018 | 3816.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/04/2018 | 26815.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONANDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/04/2018 | 65570.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/04/2018 | 2294.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/04/2018 | 14427.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE ABRILO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/04/2018 | 1780.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/04/2018 | 8700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002318 | 25/04/2018 | 4689.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZA??O NA ORNAMENTA??O DO S?O PEDRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/04/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/04/2018 | 663.95 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA ORNAMENTA??O DA INAUGURA??O DO CARTORIO ELEITORAL DA 74? ZONA ELEITORAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/04/2018 | 675.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISO DE LICITACAO - PP 30, 31 E 32/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 25/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/04/2018 | 877.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DOS PREDIOS (PRA?A JOSE NOMINANDO, CENTRO ADMINISTRATIVO E CHAFARIS) VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/04/2018 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA, NA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/04/2018 | 477.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS, UTILIZADOS NO PROJETO "PATIO AGRO PEDAGOGICO", NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002321 | 25/04/2018 | 2754.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, UTILIZADOS NA INSTALA??O DE UMA REDE DE AGUA DE 2014 METROS, DESTINADOS AO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE FIRMINO SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RUI SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/04/2018 | 190.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FARDAMENTO (10 CAMISAS DE MALHA 100% POLIESTER 1730, AO VALOR UNITARIO DE R$19,00), DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002320 | 25/04/2018 | 194.65 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, UTILIZADOS NA MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/04/2018 | 57.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/04/2018 | 60.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: VEICULO GOL DE PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002353 | 26/04/2018 | 7993.75 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, UTILIZADOS NA MANUTEN??O DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRA??O E MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002366 | 26/04/2018 | 141.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE USO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS (PEDREIROS E ELETRICISTAS), DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA MANUTEN??O DOS PREDIOS P?BLICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/04/2018 | 335.45 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA - TAXA DE SERVI?OS, REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA O CONTRATO DE REPASSE 1023190-41, PARA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/04/2018 | 635.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, VOYAGE PLACA QFV 9756, FIAT UNO PLACA NPW 1836 E CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/04/2018 | 265.00 | 00081994176415 | JOSELITO GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CORTE, DE 50 PNEUS, DESTINADOS A USO NO PROJETO "PATIO AGROPEDAGOGICO" E CHIQUEIROS, PARA ARBORIZA??O DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/04/2018 | 112.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/04/2018 | 7890.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/04/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 22/07/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/04/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 24/07/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/04/2018 | 4000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/04/2018 | 610.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF): GOL PLACA QFU 7806, GOL PLACA QFV 9746, VAN IVECO PLACA QFU 1866, JUMPER SAMU PLACA QFB 3873, SAVEIRO PLACA QFQ 9986 E RENAUT MASTER PLACANQH 8302, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/04/2018 | 240.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: GOL PLACA OGD 5113, GOL PLACA OGD 7138 E GOL PLACA OGD 5083, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/04/2018 | 1080.00 | 00004289982409 | MARCONILDO SILVERIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 12 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/04/2018 | 480.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, NA PINTURA DA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/04/2018 | 720.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, NA PINTURA DA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/04/2018 | 480.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/04/2018 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/04/2018 | 630.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/04/2018 | 630.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/04/2018 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/04/2018 | 665.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 19 DIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/04/2018 | 735.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/04/2018 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/04/2018 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA ECONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/04/2018 | 665.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/04/2018 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/04/2018 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/04/2018 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/04/2018 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS SO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002391 | 26/04/2018 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/04/2018 | 525.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/04/2018 | 630.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/04/2018 | 700.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/04/2018 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANNEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/04/2018 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/04/2018 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/04/2018 | 525.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/04/2018 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO SERVI?O DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/04/2018 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/04/2018 | 420.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/04/2018 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/04/2018 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/04/2018 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/04/2018 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA E-SUS, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/04/2018 | 954.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MARCA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, REGULADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/04/2018 | 954.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/04/2018 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/04/2018 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEIREIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/04/2018 | 420.00 | 00004369244471 | LAUVINA JACI DE ALMEIDA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002354 | 26/04/2018 | 6278.10 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MANOEL GONCALVEZ DE MOURA (SITIO PAIZINHO), ESCOLA GOMES DE SALES (SITIO CARAPU?A), CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E TROCA DE FECHADURAS NAS PORTAS DASESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA) E NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (DA CIDADE). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002355 | 26/04/2018 | 5333.70 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/04/2018 | 20580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/04/2018 | 480.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (ROLAMENTO RODA TS), DESTINADOS A VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002363 | 26/04/2018 | 546.94 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??IO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002364 | 26/04/2018 | 1185.39 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAR MUNICIPAIS: EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUZA, EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, EMEIF INOCENCIO SALES, EMEIF IZIDIO HERCULANO DA SILVA, EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS, EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/04/2018 | 330.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O BEM COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, VAN IVECO PLACA QFU 2036, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 E ONIBUS OFX 1169, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/04/2018 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, NO DIA 27/04/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/04/2018 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 27/04/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/04/2018 | 80.00 | 00002456380401 | ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MAR?AL DE LIMA NICOLAU, NO DIA 27/04/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/04/2018 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, NO DIA 27/04/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/04/2018 | 90.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A SECRETARIA DE EDUCA??O, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO DIA 27/04/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO - BNCC" PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE CADEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL: ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E ESCOLA MANOEL GONCALVES DE MOURA (SITIO PAIZINHO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/04/2018 | 840.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS) E NA ESCOLA JOAQUIM EUGENIO DE MELO (SITIO MERECO), DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/04/2018 | 1600.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS), DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018 E NA ESCOLA JOAQUIM EUGENIO DE MELO, TAMB?M DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/04/2018 | 210.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 20, 23, 24, 26, 26 E 27 NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/04/2018 | 954.00 | 00004244724494 | EUSANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ACOES DE PROMO??O E PREVEN??O DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/04/2018 | 954.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O E MANUTEN??O DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/04/2018 | 954.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/04/2018 | 193.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002422 | 27/04/2018 | 349.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002423 | 27/04/2018 | 1141.75 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002424 | 27/04/2018 | 11567.97 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002425 | 27/04/2018 | 4986.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002427 | 27/04/2018 | 976.26 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002430 | 27/04/2018 | 338.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/04/2018 | 550.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/04/2018 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/04/2018 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PADRE ARISTIDES E DA PRA?A FELIZ BARBOSA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/04/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/04/2018 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/04/2018 | 620.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/04/2018 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/04/2018 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DURANTE 20 DIAS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/04/2018 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 20 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/04/2018 | 405.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 150 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/04/2018 | 1500.00 | 00005207239457 | GENILDO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/04/2018 | 600.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/04/2018 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/04/2018 | 800.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE, LOCADA A PREFEITURA, DO A?UDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/04/2018 | 954.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/04/2018 | 908.42 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRA?AS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/04/2018 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/04/2018 | 800.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??AO DAS GALERIAS PLUVIAIS E DO CANA (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/04/2018 | 954.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/04/2018 | 800.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/04/2018 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/04/2018 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COM REMO??O DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS E 4 METROS DE LARGURA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/04/2018 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA, ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE /2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/04/2018 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHHOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMA??O DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/04/2018 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DAS COMUNIDADES: PO?O COMPRIDO, CARAPU?A, MERECO E BOM JESUS E MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA NA PRA?A SAO PEDRO E NA PRA?A DA CULTURA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/04/2018 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA CA?AMBA PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA URBANA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/04/2018 | 370.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSTRU??O DE UMA REDE DE ESGOTO NO LOTEAMENTO COLINAS NO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 6 DIAS E CONTRU??O DE UMA REDE DE ESGOTO NA RUA JOAO TOTO, DURANTE 5 DIAS, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/04/2018 | 800.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CONSERTO DO PORTAO DA QUADRA DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO E NA CONFEC??O DE UM SUPORTE PARA O FIAT DE PLACA MPW 1836, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/04/2018 | 450.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CLUB CERAB DE AGUA BRANCA - PB E SERVI?OS DE CAPINA??O NA RUA SEVERINO CABRAL E RUA ANTONIO HERCULANO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DE CAL?AMENTO NA RUA ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, DURANTE 10 DIAS, REPARO NA GALERIA PLUVIAL DA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL E REPARO NA INFRAESTRUTURA DO CERAB CLUB DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE 06 DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/04/2018 | 420.00 | 00004192321416 | ANGELITA MARIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VARRI??O, LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS, DESTA CIDADE, E LIMPEZA DO CLUBE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, NO CENTRO, DURANTE 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/04/2018 | 400.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 150 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICAA, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/04/2018 | 210.00 | 00006743737402 | MARCONE DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RO?AGEM DE MATO, NA CARAGEM DOS CARROS DESTA PREFEITURA, DURANTE 06 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/04/2018 | 34.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/04/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DE FORMA PARCELADA DA CONTA 17380-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/04/2018 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/04/2018 | 150.00 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/04/2018 | 150.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/04/2018 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2018 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2018 | 100.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2018 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/04/2018 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2018 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?, VALOR MENSAL: R$ 150,00, REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/04/2018 | 150.00 | 00055716105491 | JOÃO CARNEIRO BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/04/2018 | 150.00 | 00070145587495 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2018 | 150.00 | 00070327366451 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/04/2018 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/04/2018 | 150.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2018 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2018 | 150.00 | 00012892649455 | MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2018 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2018 | 150.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2018 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2018 | 150.00 | 00028066866879 | MARIA DO CARMO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2018 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2018 | 150.00 | 00004333288436 | MARIA ZULEIDE DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/04/2018 | 150.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2018 | 150.00 | 00040711945888 | VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/04/2018 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/04/2018 | 880.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (PLACA BIM 6662 TABIRA -PE), UTILIZADO PARA LOCALIZA??O E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2018 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2018 | 4800.45 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS, PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2018 | 9175.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E LEITE), DESTINADOS AO PROGRAMA PASCOA FELIZ (LEI N? 342/2013 DE 25 DE MAR?O DE 2013), OFERTADOS ATRAV?S DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS E NO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 08 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/04/2018 | 180.00 | 00051493888404 | CARLOS ANTONIO FLORENTINO QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RO?AGEM, NA RUA ALENCAR PIRES E NA RUA ALEXANDRINO ALVES, DURANTE 05 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/04/2018 | 250.00 | 00004374102426 | JOACIR TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RO?AGEM, NO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/04/2018 | 1250.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AO POVOADO LAGOINHA, TRANSPORTANDO BOMBAS D'AGUA EM MANUTEN??O DO A?UDE BOM JESUS E TRANSPORTE DE CARGAS ELETRICAS PARA MANUTEN??O NO POVOADO BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/04/2018 | 560.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, PATROL PLACA CAT 0120 E P? MECANICA PLACA HYU 0740 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/04/2018 | 380.00 | 19967350000150 | GEOVÁ PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, DURANTE 05 DIAS, NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO SITIO MOC?, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/04/2018 | 870.00 | 00004384581416 | JUBERLANY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COMO VARREDEIRA NAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 225 DIAS, DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/04/2018 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES E PLANTAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/04/2018 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2018 | 150.00 | 13679710000131 | ODIRLEY SOARES FERREIRA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NO EIXO DA BOMBA D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/04/2018 | 320.00 | 00011374701432 | JOSE WILLA BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO, PARA DIVULGA??O DE A??ES E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/04/2018 | 320.00 | 00011374701432 | JOSE WILLA BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO, PARA DIVULGA??O DE A??ES E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/04/2018 | 1020.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE JARDINEIRA NA GRAMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA GRAMA EM FRENTE AO GINASIO "O MARCELAO", NA GRAMA DA PRA?A DA CULTURA E DA PRA?A FELIZ BARBOSA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/04/2018 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITA??O E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/04/2018 | 1596.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2018 | 287.45 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2018 | 84.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2018 | 632.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 115 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRA??O), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002491 | 30/04/2018 | 14000.00 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE MAQUINA (TRATOR), DESTINADO A REALIZA??O DE CORTES DE TERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME CONTRATO N? 13/2018 E LICITA??O N? 05/2018. CORRESPONDENTE A 100 HORAS - TOTALIZANDO 800 HORAS/MAQUINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2018 | 3400.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE VACINA (AFTOVACIN 50ML 10DS), DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE A EPIDEMIOLOGIA BOVINA AFTOSA, A SER DISTRIBUIDA ENTRE CRIADORES DE BOVINOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/04/2018 | 1410.00 | 07830598000195 | HELIO HENRIQUE SILVA - Quality Turismo e Receptivo | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGENS, DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA E A SUPERVISORA ESCOLAR, ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 21 E 24 DE MAIO DE 2018, PARA O EVENTO "XXI MARCHADOS PREFEITOS EM BRAS?LIA, EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS". CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/04/2018 | 40.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE: GOL PLACA OGD 5083 E GOL PLACA 5113, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/04/2018 | 176.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: SAVERO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA KGQ 9986, PARATI MNM 2656, GOL PLACA 7806 E GOL PLACA QFV 9746, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002528 | 30/04/2018 | 650.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00033865930549 | ANTONIO MARIANO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA NO TETO DA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2018 | 4650.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 PLANTOES SEMANAIS DE 24 HORAS, NOS DIAS 19, 20, 26 E 27 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2018 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2018 | 142.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2018 | 95.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2018 | 1736.04 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A RECEM NASCIDOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2018 | 1100.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 200 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2018 | 500.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CAPINA??O NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E CAPINA??O NA ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL (SITIO ANUDOS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/04/2018 | 1260.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA TROCA DO TELHADO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TELHADO (TROCA) DA ESCOLA MANOEL GON?ALVES DE MOURA (SITIO PAIZINHO) E PINTURA DURANTE 07 DIAS NA ESCOLA JOAQUIM EUGENIO DE MELO (SITIO MERECO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/04/2018 | 720.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: VAN IVECO PLACA QFU 1776, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA KMG 8451,MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 E MICRO ONIBUS PLACA OFA 058. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/04/2018 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/04/2018 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/04/2018 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CAPINA??O E RO?AGEM, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO FIRMINO SANTANA, FRANCISCO LOPES DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZ?, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2018 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS E RETELHAMENTO DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2018 | 792.54 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DENTRE OUTRAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2018 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2018 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2018 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2018 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 NO PERIODO DE 02/04/2018 A 30/04/2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2018 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE 02/04/2018 A 30/04/2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2018 | 1012.80 | 00010168165457 | JOSE MAURINEY MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SITIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, NO PERIODO DE 02/04/2018 A 30/04/2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00005809948480 | CLEBSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, NO PERIODO DE 02/04/2018 A 30/04/2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2018 | 273.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2018 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 03/05/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2018 | 350.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL PARA FAZER CAPA E MONTAGEM DE VOLTA), NO VEICULO DE PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2018 | 1700.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TIRAR A CAIXA DE MARCHA, TROCAR KIT DE EMBREAGEM, TIRAR O CARATER DO MOTOR, TROCAR A JUNTA, TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR E TIRAR A CAIXA DE MARCHA PARA LEVAR PARA CONSERTO E FAZER MONTAGEM), NO VEICULODE PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2018 | 350.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TIRAR O RADIADOR PARA FAZER LIMPEZA, TIRAR O INTER COOLER E FAZER LIMPEZA E FAZER LIMPEZA NOS MANGOTES E NO SISTEMA DE ?GUA), NO VEICULO DE PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2018 | 840.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS) E NA ESCOLA JOAQUIM EUGENIO DE MELO (SITIO MERECO), DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2018 | 1600.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS), DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018 E NA ESCOLA JOAQUIM EUGENIO DE MELO, TAMB?M DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/05/2018 | 750.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE 07 AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, COM AMPLIA??O DE REDE ELETRICA E COLOCA??O DE DISJUNTORES, AL?M DE TROCA DE UM COMPRESSOR COM REPOSI??O DE G?S, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/05/2018 | 1300.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (2 BATERIA EXTRANGER 160 D E 1 AUTOMATICO ZM 3595), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/05/2018 | 1200.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (2 BATERIA EXTRANGER 160 D), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/05/2018 | 145.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (3 LAMPADAS OSRAM H 3 24V OS E 10 LAMPADAS OSRAN 1141 / 24 V), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/05/2018 | 1365.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (INDUZIDO AUTOMAX, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, DIODO, ROTOR, RETIFICADOR, REG. VOLTAGEM, ESTATOR 30 047, ROLAMENTO NSK, ROLAMENTO NSKB E ANEL DE AJUSTE), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/05/2018 | 573.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (INDUZIDO AUTOMAX, BOBINA UD E BENDIX ZEN), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 3429, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/05/2018 | 32.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (LAMPADA OSRAM 1141 E RELE DNI 0841), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/05/2018 | 759.50 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (REG. VOLTAGEM GA 223, TERMINAAL LATAO, 2 LAMPADA H1 12V PHILIPS E BATERIA EXTRANGER 160 D), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/05/2018 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O NA M?O DE OBRA PARTIDA), DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/05/2018 | 130.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O NA M?O DE OBRA PARTIDA E M?O DE OBRA ALTERNADOR), DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/05/2018 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O NA M?O DE OBRA ALTERNADOR), DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/05/2018 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O NA M?O DE OBRA PARTIDA), DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFB 3429, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/05/2018 | 1560.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 22/03/2018 A 30/04/2018, TOTALIZANDO 52 VIAGENS DE IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/05/2018 | 540.00 | 00005809951430 | CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE INSTALA??O DE UMA ANTENA SKY E MANUTEN??O DE OUTROS APARELHOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/05/2018 | 5600.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 PLANTOES SEMANAIS DE 24 HORAS, NOS DIAS 19, 20, 26 E 27 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/05/2018 | 400.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE 02 APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLINT, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E 02 AR-CONDICIONADOS NO POSTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/05/2018 | 1440.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ANALISES CLINICAS, EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/05/2018 | 410.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 BATERIA MOURA 60 GD), DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, DO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/05/2018 | 550.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 BATERIA CRAL CB 95 VD), DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQH 8302, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/05/2018 | 201.60 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 28 DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002595 | 04/05/2018 | 18096.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ACIDO GEL, AGULHA GENGIVAL, ANESTEGICO, RESINA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DE SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002596 | 04/05/2018 | 30500.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO, AGULHAS DESCARTAVEIS, ATADURAS, BOLSA DE URINA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002597 | 04/05/2018 | 285.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (1 ESTABILIZADOR KEEPER BMI 1000VA PRETO E 1 ROTEADOR WIRELESS 300MBPS), DESTINADOS A UBS DO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002561 | 04/05/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/05/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 07/05/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER CARTERIAS DE IDENTIDADE PRONTAS NO IPC, EM JO?O PESSOA ? PB., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/05/2018 | 250.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO PISO TETO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002576 | 04/05/2018 | 1800.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PAPEL DATAPRINT 75G 210X297 BR A4 500FLS - DATAPEL (100 UNIDADES), DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0002588 | 04/05/2018 | 27000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NAS JUSTI?AS DE 2? GRAU ONDE ESTE MUNICIPIO FOR PARTE, PELO CONTRATO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00 - CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/05/2018 | 420.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA CAPINA??O E RO?AGEM DAS VEGETA??ES PR?XIMAS DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM O POVOADO LAGOINHA AT? O MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/05/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, EMISS?O DE ART'S, ELABORA??O DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVI?OS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/05/2018 | 767.50 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O, NA PINTURA DO PIPA PAC II, PLACA OGF 7575, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/05/2018 | 512.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 BATERIA EXTRANGER 110 MS E 2 TERMINAL IM 162 S), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PAC, DE PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/05/2018 | 600.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 BATERIA HELIAR 100 LE), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA 416 E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002566 | 04/05/2018 | 1631.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS (TAPETES, CORTINAS E OUTROS MATERIAS) PARA UTILIZA??O NO ESPA?O ONDE S?O DESENVOLVIDAS ATIVIDADES COM BENEFICIARIOS E USUARIOS REFERENCIADOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002567 | 04/05/2018 | 4569.86 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS (TECIDO), DESTINADOS A OFICINAS NO CICLO JUNINO 2018, PARA USUARIOS REFERENCIADOS PELO SCFV SEDE E SETORES (LAGOINHA E BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002577 | 04/05/2018 | 6999.99 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/05/2018 | 1996.00 | 24058388000140 | A S GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS (1 FAIXA 2,5 X 0,80 LONA 380G, 1 BANNER 1 X 0,80 LONA 380G E 100 CAMISAS POLIESTER SUBLIMA??O TOTAL), DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, EXECUTADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/05/2018 | 100.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (LANTERNA TRASEIRA), DESTINADOS A CA?AMBA, PLACA NQJ 2580, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/05/2018 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/05/2018 | 320.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/05/2018 | 535.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/05/2018 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/05/2018 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002605 | 07/05/2018 | 14105.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002606 | 07/05/2018 | 840.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002607 | 07/05/2018 | 697.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (2 UNID. DE ARGIROL COLIRIO 10% 5ML E 194 UNID. DE SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002608 | 07/05/2018 | 54.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (1 UNID. DE MONONYLON N 2.0 E 2 UNID. DE FORMOL 10% 1000 ML (DINAMICA)), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/05/2018 | 508.00 | 13220515000149 | VANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS), DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES, NO DIA 07 DE MAIO DE 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, JUNTO COM AS PROFESSORAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/05/2018 | 428.00 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COZINHA (POTE QUADRADO, CUSCUZEIRO,JARRA, TIGELA, ESPATULAS, COADOR, BACIAS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/05/2018 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/05/2018 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/05/2018 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/05/2018 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/05/2018 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEI??O FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/05/2018 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/05/2018 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANT?O ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/05/2018 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/05/2018 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/05/2018 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/05/2018 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/05/2018 | 200.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELVIS ONORATO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FIP EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/05/2018 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/05/2018 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/05/2018 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/05/2018 | 200.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/05/2018 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/05/2018 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/05/2018 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/05/2018 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/05/2018 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MAR?AL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/05/2018 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/05/2018 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/05/2018 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/05/2018 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/05/2018 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/05/2018 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/05/2018 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/05/2018 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/05/2018 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOS? DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/05/2018 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/05/2018 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/05/2018 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/05/2018 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIOL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/05/2018 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/05/2018 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/05/2018 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/05/2018 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/05/2018 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/05/2018 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIOL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/05/2018 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N?14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/05/2018 | 400.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/05/2018 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/05/2018 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/05/2018 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/05/2018 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/05/2018 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAIOL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/05/2018 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIOL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/05/2018 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/05/2018 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/05/2018 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/05/2018 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/05/2018 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070146137400 | RAQUEL PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL PEREIRA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/05/2018 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/05/2018 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/05/2018 | 200.00 | 00011166640469 | SAMUEL HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL HERCULANO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CONTABILIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/05/2018 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/05/2018 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/05/2018 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/05/2018 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/05/2018 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/05/2018 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/05/2018 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO:JOAQUM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/05/2018 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/05/2018 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUI??O DE ENSINO: CULTURA INGLESA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/05/2018 | 320.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (DISCO DE FREIO TRASEIRO VENTILADO), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/05/2018 | 240.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (ROLAMENTO RODA TRASEIRA), DESTINADOS A VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/05/2018 | 140.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA FREIO TRASEIRA), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/05/2018 | 120.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO AR PRIMARIO E FILTRO AR SECUNDARIO), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/05/2018 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/05/2018 | 36.62 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/05/2018 | 500.00 | 00007353867493 | JOSELIO DA COSTA VIDAL ISIDRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE CALHAS E MANUTEN??O DO TELHADO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/05/2018 | 980.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 28 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/05/2018 | 350.00 | 00097572195415 | JOSE DUARTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NO CONSERTO DO PORT?O DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/05/2018 | 4000.00 | 00002371436585 | GABRIELA BITTENCOURT SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 13 E 27 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/05/2018 | 8500.00 | 00002464245321 | DERMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7 PLANTOES SEMANAIS DE 24 HORAS NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20 E 26, AL?M DE 2 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DE 24 HORAS CADA NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA E DE ?GUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/05/2018 | 180.00 | 00002930566418 | JOSEDILMA LEITE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002709 | 08/05/2018 | 12151.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002710 | 08/05/2018 | 8432.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/05/2018 | 954.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APOIO LOGISTICO, PARA AS A??ES DESCENTRALIZADAS DA ACADEMIA DA SA?DE, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/05/2018 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/05/2018 | 3645.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 81 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADES M?VEL, EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/05/2018 | 2701.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 370 EXAMES CITOPATOLOGICO REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/05/2018 | 234.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/05/2018 | 697.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISO DE LICITACAO - PP 27, 28 E 29/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 23/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/05/2018 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, INEXIBILIDADE 03/2017, CONTRATO N? 36/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002697 | 08/05/2018 | 6650.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PEDRAS GRAN?TICAS (700 GUIAS PARA PAVIMENTA??O (mt), AO VALOR UNIT?RIO DE R$9,50), PARA IMPLANTA??O DE MEIO FIO DE PAVIMENTA??O NA RUA PROJETADA DA VILA GRAVAT?, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/05/2018 | 370.00 | 00012693841470 | DJAY FERREIRA DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RO?AGEM, NAS ESTRADA QUE INTERLIGAM O POVOADO LAGOINHA E O SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002718 | 08/05/2018 | 13678.81 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS (OXFORD 100% POLISTER, TECIDO FAITE, HELANCA KILO, CETIM CHARMUSE EM CORES, VOAL LISO 100% POLISTER E TRICOLINE LISA E ESTAMPADA), DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO S?O PEDRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manter o Projeto "Meu Futuro" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/05/2018 | 600.00 | 00007856444401 | GILMA SUENIA BID? BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTRUTORA/FACILITADORA DE APRENDIZAGEM, MINISTRANDO A DISCIPLINA PROCESSUAL PENAL, FOCADA NO CUNCURSO DE SOLDADO DA PM DA PARAIBA, PROVA RELIZADA NO DIA 29/04/2018, NO QUAL OCORRERAM 04 ENCONTROS/AULAS, COM DURA??O DE 4H E VALOR DE R$150,00 CADA. NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DE ACORDO COM O PROJETO "MEU FUTURO", LEI N? 430 DE 30 DE MAR?O DE 2018, SEGUIDA DA LEI OR?AMENT?RIA N? 432 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manter o Projeto "Meu Futuro" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/05/2018 | 1350.00 | 00008136846413 | WELVIS EMANUEL OLIVEIRA MACHADO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTRUTOR/FACILITADOR DE APRENDIZAGEM, MINISTRANDO A DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA, FOCADA NO CUNCURSO DE SOLDADO DA PM DA PARAIBA, PROVA RELIZADA NO DIA 29/04/2018, NO QUAL OCORRERAM 09 ENCONTROS/AULAS, COM DURA??O DE 4H E VALOR DE R$150,00 CADA. NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DE ACORDO COM O PROJETO "MEU FUTURO", LEI N? 430 DE 30 DE MAR?O DE 2018, SEGUIDA DA LEI OR?AMENT?RIA N? 432 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manter o Projeto "Meu Futuro" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/05/2018 | 450.00 | 00002554880417 | CARLOS DOMINGOS DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTRUTOR/FACILITADOR DE APRENDIZAGEM, MINISTRANDO A DISCIPLINA DIREIRO MILITAR, FOCADA NO CUNCURSO DE SOLDADO DA PM DA PARAIBA, PROVA RELIZADA NO DIA 29/04/2018, NO QUAL OCORRERAM 03 ENCONTROS/AULAS, COM DURA??O DE 4H E VALOR DE R$150,00 CADA. NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DE ACORDO COM O PROJETO "MEU FUTURO", LEI N? 430 DE 30 DE MAR?O DE 2018, SEGUIDA DA LEI OR?AMENT?RIA N? 432 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manter o Projeto "Meu Futuro" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/05/2018 | 900.00 | 00006509082446 | LUCIANO FERREIRA CAVALCANTI | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTRUTOR/FACILITADOR DE APRENDIZAGEM, MINISTRANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, FOCADA NO CUNCURSO DE SOLDADO DA PM DA PARAIBA, PROVA RELIZADA NO DIA 29/04/2018, NO QUAL OCORRERAM 06 ENCONTROS/AULAS, COM DURA??O DE 4H E VALOR DE R$150,00 CADA. NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DE ACORDO COM O PROJETO "MEU FUTURO", LEI N? 430 DE 30 DE MAR?O DE 2018, SEGUIDA DA LEI OR?AMENT?RIA N? 432 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manter o Projeto "Meu Futuro" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/05/2018 | 450.00 | 00002200218486 | FABIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTRUTOR/FACILITADOR DE APRENDIZAGEM, MINISTRANDO A DISCIPLINA HIST?RIA E SOCIOLOGIA, FOCADA NO CUNCURSO DE SOLDADO DA PM DA PARAIBA, PROVA RELIZADA NO DIA 29/04/2018, NO QUAL OCORRERAM 03 ENCONTROS/AULAS, COM DURA??O DE 4H E VALOR DE R$150,00 CADA. NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DE ACORDO COM O PROJETO "MEU FUTURO", LEI N? 430 DE 30 DE MAR?O DE 2018, SEGUIDA DA LEI OR?AMENT?RIA N? 432 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manter o Projeto "Meu Futuro" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/05/2018 | 1050.00 | 00007384418488 | GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTRUTOR/FACILITADOR DE APRENDIZAGEM, MINISTRANDO A DISCIPLINA DIREITO CONSTITUCIONAL, FOCADA NO CUNCURSO DE SOLDADO DA PM DA PARAIBA, PROVA RELIZADA NO DIA 29/04/2018, NO QUAL OCORRERAM 07 ENCONTROS/AULAS, COM DURA??O DE 4H E VALOR DE R$150,00 CADA. NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DE ACORDO COM O PROJETO "MEU FUTURO", LEI N? 430 DE 30 DE MAR?O DE 2018, SEGUIDA DA LEI OR?AMENT?RIA N? 432 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/05/2018 | 480.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, NA PINTURA DO CLUBE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/05/2018 | 954.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUI??O DE AGUA DO SITIO CARAPU?A DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/05/2018 | 589.00 | 24355745000212 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE OLEO P/ MOTOR 10W40 E LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO CA?AMBA VOLKSWAGEM 26280 PAC II, PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/05/2018 | 850.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DASILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS E RUAS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/05/2018 | 78.97 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0002729 | 09/05/2018 | 4508.14 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ?TICOS, GENERICOS E SIMILARES, N?O ENCONTRADOS NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MESMO, ATRAV?S DE RECEITA M?DICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 68/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/05/2018 | 270.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAS, A SECRET?RIA DE SA?DE, IVANDLA FIRMINO BATISTA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO DIA 14/05 A 16/05 DE 2018, PARA 3? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA E REUNI?O DA CIB-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/05/2018 | 1720.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE ( LAVADOURA 13 KG 220V LT12B BRANCA), DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/05/2018 | 4000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/05/2018 | 1520.00 | 22627843000155 | A&R CONSULT. E SERV. DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ALUGUEL DE APARELHOS M?DICOS COM AUXILIO DE UM MONITOR, NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/05/2018 | 201.10 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NOTARIAIS E REGISTRAIS, TAIS COMO: REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS), DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018 E NA ESCOLA JOAQUIM EUGENIO DE MELO, TAMB?M DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/05/2018 | 90.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A SECRET?RIA DE EDUCA??O, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO DIA 11/05/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA DISCUTIR O FUNCIONAAMENTO E TRA?AR METAS DE IMPLEMENTA??O PARA EXECU??O DOS PROGRAMAS MAIS ALFABETIZA??O E NOVO MAIS EDUCA??O, BEM COMO O MONITORAMENTO DO SISPCR, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/05/2018 | 80.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A SUPERVISORA ESCOLAR, ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO,RODRIGUES, NO DIA 11/05/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA DISCUTIR O FUNCIONAAMENTO E TRA?AR METAS DE IMPLEMENTA??O PARA EXECU??O DOS PROGRAMAS MAIS ALFABETIZA??O E NOVO MAIS EDUCA??O, BEM COMO O MONITORAMENTO DO SISPCR, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/05/2018 | 500.25 | 14712060000141 | ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES E DA SUPERVISORA ESCOLAR, ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, DO DIA 10 A 11/05/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA DISCUTIR O FUNCIONAAMENTO E TRA?AR METAS DE IMPLEMENTA??O PARA EXECU??O DOS PROGRAMAS MAIS ALFABETIZA??O E NOVO MAIS EDUCA??O, BEM COMO O MONITORAMENTO DO SISPCR, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/05/2018 | 1273.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 19 BOTIJ?ES DE G?S, AO VALOR UNIT?RIO DE R$ 67,00, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/05/2018 | 1320.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/05/2018 | 1320.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/05/2018 | 1320.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/05/2018 | 3629.15 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE PRODUTOS DE NUTRI??O, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0002740 | 10/05/2018 | 4512.86 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ?TICOS, GENERICOS E SIMILARES, N?O ENCONTRADOS NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MESMO, ATRAV?S DE RECEITA M?DICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 68/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002749 | 10/05/2018 | 3441.30 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE REFEI??ES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018 E CONTRATO N? 99/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/05/2018 | 571.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DA MOTO DE CHASSI 9C2KD0810JR016128, PLACA OGC 1522, A SERVI?OS DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/05/2018 | 571.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DA MOTO DE CHASSI 9C2KD0810JR016157, PLACA OGC 1372, A SERVI?O DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/05/2018 | 519.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO N? 623709163, CONDIGO DE PAGAMENTO 4308, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/05/2018 | 98.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/05/2018 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/05/2018 | 237.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NOTARIAIS E DE REGISTRO, TAIS COMO: 55 AUTENTICA??ES E 45 C?PIAS COLORIDAS, NO DIA 09/05/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/05/2018 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA, DO PROGRAMA ?GUA PARA TODOS, DA BOMBA DO PO?O DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO. CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1873249-5. referente ao m?s de ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/05/2018 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB E POSTO DO CENTRO 2 MB, referente ao m?s de ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/05/2018 | 8000.00 | 15025492000147 | MATIAS & ACIOLI SERV. DE ESPECIALIZAÇÕES M. LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS PSIQUI?TRICAS EM PACIENTES USU?RIOS DO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/05/2018 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/05/2018 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002771 | 14/05/2018 | 1519.20 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002772 | 14/05/2018 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002773 | 14/05/2018 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002774 | 14/05/2018 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002775 | 14/05/2018 | 1223.80 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002776 | 14/05/2018 | 1097.72 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURI?OCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002777 | 14/05/2018 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOUREN?O E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002778 | 14/05/2018 | 2363.00 | 11453139000107 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE ABRILDE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002779 | 14/05/2018 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002780 | 14/05/2018 | 1223.80 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002781 | 14/05/2018 | 1519.20 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002782 | 14/05/2018 | 1814.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPU?A PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPU?A PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002783 | 14/05/2018 | 1139.40 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002784 | 14/05/2018 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002785 | 14/05/2018 | 3260.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002786 | 14/05/2018 | 1600.00 | 29503013000165 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOC? PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002787 | 14/05/2018 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002788 | 14/05/2018 | 2200.00 | 29638265000100 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO SITIO MACACO PARA SANTA MARIA, DAS 06:30H AS 11:30H E DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 18:00H AS 22:30H,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002789 | 14/05/2018 | 1868.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002790 | 14/05/2018 | 225.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO MULATINHO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002791 | 14/05/2018 | 341.35 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MANGA TOMI, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/05/2018 | 459.76 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002793 | 14/05/2018 | 368.49 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002794 | 14/05/2018 | 396.41 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI, COENTRO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL -PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002795 | 14/05/2018 | 317.14 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, CENOURA E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002796 | 14/05/2018 | 1050.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002797 | 14/05/2018 | 450.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002798 | 14/05/2018 | 143.69 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN E CEBOLINHA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002799 | 14/05/2018 | 850.17 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA, ALFACE, COENTRO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/05/2018 | 347.93 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MANGA TOMI, BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSAA, COENTRO, PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002801 | 14/05/2018 | 455.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002802 | 14/05/2018 | 541.12 | 00063181894400 | HELENO DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002803 | 14/05/2018 | 773.57 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002804 | 14/05/2018 | 315.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ABACAXI E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002805 | 14/05/2018 | 79.49 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002806 | 14/05/2018 | 461.08 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002807 | 14/05/2018 | 338.38 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002808 | 14/05/2018 | 304.47 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002809 | 14/05/2018 | 277.39 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICAN? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002810 | 14/05/2018 | 335.03 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002811 | 14/05/2018 | 189.53 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002812 | 14/05/2018 | 471.81 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002813 | 14/05/2018 | 403.38 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/05/2018 | 399.49 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002815 | 14/05/2018 | 336.19 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/05/2018 | 88.00 | 00079795056468 | MARIA LENILDA MONTEIRO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A DOIS DIAS E MEIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/05/2018 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL - ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENS?O RURAL DA PARAIBA), REFERENTE: MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002762 | 14/05/2018 | 8100.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POR MEIO DE CAMINH?O TANQUE DE PLACA MNK 5701, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/2018 A 02/05/2018, DESPESA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/05/2018 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N?170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/05/2018 | 350.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, N? 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCA??O SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 350,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002819 | 14/05/2018 | 454.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (4 GRAPEADOR PROFISSIONAL DE PRESS?O TIPO PISTOLA E 12 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6, GALVANIZADO, COM 2500 UNID), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002820 | 14/05/2018 | 990.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (20 UNID DE ALCOOLISOPROPILICO GARRFA COM 500ML, 5 BORRACHA BICOLOR CAIXA COM 40 UNID, 50 UNID DE BLOCOS DE PAPEL RECICLADO COM 50 FOLHAS, 6 CAPA PLASTICA TAMANHO A4 COM 100 UNID, 5 COLA INCOLOR 450GRAMAS, 20 FITA ADESIVA DUPLA FACA, 10 PAPEL CASCA DE OVO CAIXA COM 50 FOLHAS, 5 PASTA ARQUIVO PLASTICA SANFONADA OFICIO 31 DIVISORIAS E 24 REGUAS PLASTICAS 50CM), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS - PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORA??O E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OSLIXOS/RESIDUOS RECOLHIDOS DIARIAMENTE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/05/2018 | 4970.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA- PB, DEB. AUT. (48.955) PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, SENDO PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 710,00 - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002831 | 15/05/2018 | 1746.52 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACONFEC??O DE LANCHES, PARA OS FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/05/2018 | 225.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DURANTE 6 HORAS, SOBRE A CAMPANHA DE VACINA??O DE BOVINOS CONTRA FEBRE AFTOSA, OFERTADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/05/2018 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AN?LISES CLINICAS (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ETAPA REPOUSO), NA PACIENTE JOSEFA BATISTA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, USUARIA DO SUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/05/2018 | 954.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS TFD, 02 VIAGENS COM PACIENTES PARA HEMODIALISE E 01 PLANTAO DE 12 HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/05/2018 | 150.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DURANTE 4 HORAS, SOBRE O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, OFERTADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/05/2018 | 400.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA RELIZA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIAS DAS M?ES, OCORRIDO NO DIA 13/05/2018, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/05/2018 | 320.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAS, A SUPERVISORA ESCOLAR, ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018, PARA O EVENTO "XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM BRAS?LIA, EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS" E O MINIST?RIO DA EDUCA??O PARA ESCLARECIMENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002845 | 16/05/2018 | 1142.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002846 | 16/05/2018 | 2084.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002847 | 16/05/2018 | 5234.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002848 | 16/05/2018 | 16992.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO BARROS), GUALTERIAN ALENCAR VIDAL (SITIO CANUDOS), ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (MUNICIPIO), DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002849 | 16/05/2018 | 2504.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/05/2018 | 400.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL EDE INTERNA??O HOSPITALAR, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002835 | 16/05/2018 | 956.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002836 | 16/05/2018 | 778.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002838 | 16/05/2018 | 880.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICA??O INJETAVEL, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/05/2018 | 5884.00 | 00008443909412 | CLEBER GONÇALVES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE FARDAMENTOS (27 BONES, 27 MOCHILAS, 27 CAMISAS DE PROTE??O UV, 27 COLETES E 27 CAL?AS), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/05/2018 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DESPESA COM AMORTIZA??O DE DIVIDA JUNTO COM A ENERGISA, DESCONTADO DE FORMA PARCELA, CONFORME DEBITO AUTOMATIVO N? 21.207, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002839 | 16/05/2018 | 2104.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (50 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 1000 UNID, 20 LIVRO DE ATAS COM 100 FOLHAS, 20 LIVRO DE PONTO, COM 2 ASSINATURAS, COM 100 FOLHAS, 10 PAPEL LINHO A4, CAIXA COM 50 FOLHAS, 100 COLA INCOLOR40GR, 100 COLA GLITER EM BISNAGA CAIXA COM 4 UNIDADES, 200 CRACHAS VERTICAL COM CLIPE REMOVIVEL, 10 FITAS ADESIVAS PAPEL KRAFT, 2 PERFURADOR DE PAPEL PARA 50 FOLHAS E 10 REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO, 20 ML), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/05/2018 | 300.00 | 00048057689838 | JOSE MATEUS CORREIA DEODATO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002842 | 16/05/2018 | 2715.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A INSTALA??O DE UMA REDE DE ESGOTO,MEDIDNDO 25 METROS, LOCALIZADA NA RUA ALENCAR PIRES DE ALMEIDA E MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA DA PRA?A DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002843 | 16/05/2018 | 7285.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DA PRA?A S?O PEDRO, MANUTEN??O E TROCA POR LAMPADAS DE LED DO CENTRO ADMINISTRATIVO E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REDE DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA MANOEL PAIZINHO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manter o Projeto "Meu Futuro" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002840 | 16/05/2018 | 2900.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS FACILITADORES E ALUNOS DO CURSINHO "MEU FUTURO", DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI N? 430 DE MAR?O DE 2018, SEGUIDA DA LEI OR?AMENT?RIA N? 432 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002850 | 17/05/2018 | 476.00 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (1.360 P?ES), DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES, PARA OS FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/05/2018 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COLETA, PRODU??O E EDI??O DE INFORMA??ES, DADOS GR?FICOS, FOTOGR?FICOS E NOT?CIAS, PARA DAR O APORTE NECESS?RIO A DIVULGA??O DAS OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB E EFETIVA??O DA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/05/2018 | 17613.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 04/2018, REC. PROP. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/05/2018 | 7796.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/05/2018 | 1417.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/05/2018 | 545.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/05/2018 | 99.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/05/2018 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002852 | 17/05/2018 | 5479.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002853 | 17/05/2018 | 792.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002854 | 17/05/2018 | 649.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/05/2018 | 7690.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ESF (Estrat?gia Sa?de da Fam?lia), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/05/2018 | 5639.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/05/2018 | 1025.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/05/2018 | 572.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/05/2018 | 104.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/05/2018 | 2590.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/05/2018 | 470.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/05/2018 | 477.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA, C?DIGO 4, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/05/2018 | 86.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA, C?DIGO 4, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/05/2018 | 220.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/05/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/05/2018 | 341.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/05/2018 | 62.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/05/2018 | 1372.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 7, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/05/2018 | 10265.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 04/2018, 01 - FUS - CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/05/2018 | 249.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 7, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/05/2018 | 1675.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 04/2018, 02 - MAC - CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/05/2018 | 104.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/05/2018 | 13996.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 04/2018, 03 - PAB - CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/05/2018 | 801.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 04/2018, 04 - VISA - CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/05/2018 | 19.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/05/2018 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS, PROCEDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (Resson?ncia Magn?tica do Cr?nio), NA PACIENTE HILDA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, USUARIA DO SUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002895 | 17/05/2018 | 787.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MAMAO, CENOURA, BATATINHA, TOMATE, BANANA, PIMENTAO, COENTRO, CEBOLA, MACAXEIRA, BATATA DOCE, REPOLHO, ALFACE E BETERRABA), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002896 | 17/05/2018 | 773.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MAMAO, CENOURA, BATATINHA, TOMATE, BANANA, PIMENTAO, COENTRO, CEBOLA, MACAXEIRA, BATATA DOCE, REPOLHO, ALFACE E BETERRABA), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/05/2018 | 540.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MARACUJA, MAMAO, MA?A, GOIABA, BANANA, ALFACE, UVA, COENTRO, CEBOLA, TOMATE, BATATA DOCE, LARANJA, MELAO E LIMAO), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/05/2018 | 535.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MARACUJA, MA?A, GOIABA, BANANA, ALFACE, UVA, COENTRO, CEBOLA, TOMATE, BATATA DOCE, LARANJA, MELAO E LIMAO), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002899 | 17/05/2018 | 3703.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002900 | 17/05/2018 | 693.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS INJETAVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002901 | 17/05/2018 | 690.38 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002851 | 17/05/2018 | 604.80 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (1.728 P?ES), DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA M?E IAIA E CRECHE DONA ZEZ?, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/05/2018 | 1292.00 | 00008909447419 | GILSON FAGNER SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA E TROCA DE LAMPADAS DOS SEGUINTES VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO: ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OFB 3429 E ONIBUS PLACA OFX 1169. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/05/2018 | 18700.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 04/2018, FUNDEB 60%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/05/2018 | 11415.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 04/2018, FUNDEB 40%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/05/2018 | 601.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), MDE 25%, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/05/2018 | 4321.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 04/2018, PEJA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/05/2018 | 20330.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/05/2018 | 3696.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/05/2018 | 7937.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/05/2018 | 1443.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/05/2018 | 3338.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/05/2018 | 607.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/05/2018 | 220.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/05/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/05/2018 | 2516.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/05/2018 | 457.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/05/2018 | 330.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | EMPENHO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DA VAN IVECO PLACA QFU 1806 E VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/05/2018 | 150.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NA VAN IVECO TFD, DE PLACA QFU 1866, CHASSI 93ZK42C01H8470228, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/05/2018 | 720.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTEN??O E CONSERVA??O (CONSERTO DO TELHADO) DA UBS JOSE LOUREDO SANTANA, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/05/2018 | 1400.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTEN??O E CONSERVA??O (CONSERTO DO TELHADO) DA UBS JOSE LOUREDO SANTANA, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/05/2018 | 600.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 06 PLANT?ES DE 24 HORAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/05/2018 | 1190.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE VACINA (AFTOVACIN 50ML 10DS), DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE A EPIDEMIOLOGIA BOVINA AFTOSA, A SER DISTRIBUIDA ENTRE CRIADORES DE BOVINOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/05/2018 | 330.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | EMPENHO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VOYAGE PLACA QFV 9756, MOTO HONDA BROS DE CHASSI N? 9C2KD0810JR016157 E MOTO HONDA BROS DE CHASSI 9C2KD0810JR016128, DA GUARDA MUNICIPAL, 1? EMPLACAMENTO/2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/05/2018 | 165.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GRAVA??O DE 04 (quatro) CARIMBOS, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CHEFE DE GABINETE, SETOR JURIDICO E CARIMBO DE ATESTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/05/2018 | 87.00 | 00004132951413 | ROSELI JOSE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/05/2018 | 57.00 | 00004433404470 | DVANEUDA DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF. LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | CONSTRU??O DO C. DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002927 | 18/05/2018 | 118778.70 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE UM (1) CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE N? 1010203-88/2013 SICONV - PROGRAMA ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DA PROTE??OSOCIAL B?SICA/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O 01, LICITA??O N? 00005/2015 AO CONTRATO N? 90/2015 E TERMO ADITIVO N? 07/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022015 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/05/2018 | 954.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/05/2018 | 954.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/05/2018 | 954.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/05/2018 | 954.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/05/2018 | 954.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCA??O FISICA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E SETORES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/05/2018 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/05/2018 | 954.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/05/2018 | 954.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/05/2018 | 954.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/05/2018 | 954.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/05/2018 | 954.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN?A, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/05/2018 | 954.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/05/2018 | 954.00 | 00013283013462 | BRUNO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLAO, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/05/2018 | 500.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DO SETOR BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/05/2018 | 954.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/05/2018 | 954.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/05/2018 | 954.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/05/2018 | 954.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/05/2018 | 954.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002928 | 21/05/2018 | 880.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? E ALMO?O), PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE APLICA??O DE VACINAS E SANIDADE ANIMAL, OFERTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARA PROFISSIONAIS A SERVI?O DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADE DE CAMPO(TRATORISTA), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/05/2018 | 10300.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5 PLANTOES SEMANAIS DE 24 HORAS, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30, AL?M DE 2 PLANTOES EM FINAL DE SEMANA DE 24 HORAS CADA, NOS DIAS 21 E 22, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/05/2018 | 640.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM E OUTROS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/05/2018 | 135.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 04/2018, 01 - FUS - CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/05/2018 | 22.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 04/2018, 02 - MAC - CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/05/2018 | 185.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 04/2018, 03 - PAB - CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/05/2018 | 10.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 04/2018, 04 - VISA - CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/05/2018 | 31.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS (2402), COMPETENCIA 04/2018, PEJA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/05/2018 | 620.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (2 UNID. DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E 1 UNID. DE PASTILHA), DESTINADOS A MANUTEN??O DA VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002972 | 22/05/2018 | 383.04 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS, USADOS NAS MANUTEN??ES E INSTALA??ES EL?TRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INOCENCIO SALES (SITIO MOCO) E JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA (SITIO RIACHO DO MEIO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/05/2018 | 640.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAS, A SUPERVISORA ESCOLAR, ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018, PARA O EVENTO "XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM BRAS?LIA, EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS" E O MINIST?RIO DA EDUCA??O PARA ESCLARECIMENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002969 | 22/05/2018 | 703.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (15 UNID. DE TINTA REFIL EPSON BK 100ML, 7 UNID. DE REFIL TINTA EPSON MAGENTA, 7 UNID. DE TINTA REFIL EPSON CYAN E 8 UNID. DE TINTA REFIL EPSON YELLOW), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/05/2018 | 840.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 UNID. DE COXIM MOTOR LD, 1 UNID. DE COXIM MOTOR LE E 1 UNID. DE COXIM CAMBIO), DESTINADAS A MANUTEN??O DA AMBULANCIA RENAUT MASTER, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/05/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002965 | 22/05/2018 | 390.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 2 UNID. DE ESTABILIZADOR KEEPER BMI 1000VA PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA OS COMPUTADORES DO SETOR DE EMPENHO E TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002966 | 22/05/2018 | 871.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (GOIABA, MARACUJA, COENTRO, TOMATE, CEBOLA, PIMENT?O, ABACAXI, MELANCIA, MELAO, COLORAL, MACAXEIRA E BANANA), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/05/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 07/05/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER CTPS PRONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO, EM JO?O PESSOA ? PB., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002971 | 22/05/2018 | 1000.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (CEBOLA, COENTRO, PIMENTAO,CENOURA, BATATINHA, MARACUJA, TOMATE, BANANA, MELANCIA, MA?A, ABACAXI, UVA, MAM?O, MANGA E MEL?O), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, USU?RIOS DO SCFV (SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SEDE E SETORES ANEXOS (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/05/2018 | 1360.00 | 00004289982409 | MARCONILDO SILVERIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DO CAL?AMENTO DA RUA ALENCAR PIRES E NA RUA ABDON FLORENCIO, INSTALA??O DE REDUTOR DE VELOCIDADE NA RUA PEDRO TOTO, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | Pavimenta??o Asf?ltica e em Paralelep?pedo de Ruas/Avenidas, no Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002977 | 22/05/2018 | 18634.38 | 06228748000122 | S & M CONSTRUCOES E RODOVIAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A (01?) PRIMEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM TOMADA DE PRE?O N? 01/2018 E CONTRATO N? 67/2018; CONTRATO DE REPASSE N? 1023190-41. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/05/2018 | 840.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAS (de acordo com a LEI N? 253/2015 de 02 de Maio de 2015), AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018, PARA O EVENTO "XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM BRAS?LIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002973 | 22/05/2018 | 1350.13 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS, USADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O EL?TRICA DAS ESTRUTURAS E ORNAMENTA??ES DA FESTA DO S?O JO?O 2018, DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002983 | 23/05/2018 | 3920.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE TROCA E REPARO DO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA DE PINO E BUCHA DA CONCHA DIANTEIRA, USINAGEM DA CAMISA DO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA, CONFEC??O DA HASTA DO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA DO RETENTOR, ROLAMENTO E BUCHA DO CUBO DA RODA DIANTEIRA E SERVI?O DE MANGUEIRA DE 3/8), NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002988 | 23/05/2018 | 440.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (20KG DE CARNE BOVINA, AO VALOR UNIT?RIO DE R$22,00), DESTINADOS AO SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos), PR?DIO SEDE E SETORES ANEXOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/05/2018 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/05/2018 | 1750.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE 7 (sete) PASSAGENS, DE CLAUDEONORA DUQUE DA SILVA E SUA FAMILIA, EM VIAGEM DO ESTADO DE S?O PAULO PARA ?GUA BRANCA - PB, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002981 | 23/05/2018 | 479.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (4 UNID. DE CAPA PLASTICA A4, PACOTE COM 100 FOLHAS, 4 UNID. DE LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS E 4 UNID. DE PERFURADOR METALICO MANUAL, PARA 50 FOLHAS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/05/2018 | 1215.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISO DE LICITACAO - PPS 3, 34, 35, 36 E 37/2018 E TP N? 02/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 23/05/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/05/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA NO PACIENTE GABRIEL BERNARDINO SILVA ATENDIDO PELOS SERVI?OS DO CAPS E USUARIO DO SUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/05/2018 | 302.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 UNID. DE TRIZETA, 1 UNID. DE OLEO UNIVERSAL EP SAE 80W E 1 UNID. DE COIFA CAMBIO), DESTINADAS A MANUTEN??O DA AMBULANCIA RENAUT MASTER, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002986 | 23/05/2018 | 2845.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BALAO COM LATEX, PACOTE COM 50 UNID., BORRACHA, CADERNOS, CALCULADORA, CANETA, CAPA PLASTICA, FITA ADESIVA, LAPIS HIDROCOR, PAPEL LINHO, PAPEL CASCA DE OVO, PAPEL OFICIO A4, PASTA CATALOGO PLASTICAE PASTA SUSPENSA OFICIO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002990 | 23/05/2018 | 2485.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FILE DE PEITO, CARNE DE SOL, CARNE BOVINA, BIFE, COSTELA, CARNE MOIDA E FIGADO), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002982 | 23/05/2018 | 13655.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, ESCOLA INOCENCIO SALES, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA JOANA BATISTA DOS CHAGAS, ESCOLA JOSE BATISTA DIAS, ESCOLA MANOEL VICENTE LEITE, ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002989 | 23/05/2018 | 7174.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EM PEDA?O, CARNE BOVINA MOIDA E COSTELA BOVINA COM CARNE), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/05/2018 | 75.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 UNID. DE PASTILHA TRASEIRA), DESTINADOS A MANUTEN??O DA VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/05/2018 | 555.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 UNID. DE KIT PIVO SUPERIOR INFERIOR, 1 UNID. DE PORCA CUBO RODA E 1 UNID. DE ARRUELA DIFERENCIAL), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/05/2018 | 120.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 UNID. DE FILTRO COMB IVECO), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA OGC 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003018 | 24/05/2018 | 239.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZ?, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003019 | 24/05/2018 | 1795.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 100 UNID. DE PAPEL DATAPRINT 75G A4 500FLS - DATAPEL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ISIDIO HERCULANO DA SILVA, ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ESCOLA MANOEL GONCALVEZ DE MOURA, ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003020 | 24/05/2018 | 3194.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ISIDIO HERCULANO DA SILVA, ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ESCOLA MANOEL GONCALVEZ DE MOURA, ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003021 | 24/05/2018 | 897.50 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 50 UNID. DE PAPEL DATAPRINT 75G A4 500FLS - DATAPEL, DESTINADO A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002995 | 24/05/2018 | 652.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (20 RL DE ALGODAO HIDROFILO 500G, 400 UNID. DE SONDA URETRAL N 10 UNID CADA, E 400 UNID. DE SONDA URETRAL N 12 UNID CADA), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003002 | 24/05/2018 | 1256.50 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 70 UNID. DE PAPEL DATAPRINT 75G A4, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/05/2018 | 452.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RETIFICAS DE SEDES, RETIFICAS DE VALVULAS, ESMERILHAR E MONTAR, BANHO QUIMICO, SOLDAS E PLAINAR NO CABE?OTE POWER 1.6, DO VEICULO GOL DE PLACA OGD 5113, DA ATEN??O B?SICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/05/2018 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/05/2018 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/05/2018 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/05/2018 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPU?A, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/05/2018 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, N? 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/05/2018 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/05/2018 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/05/2018 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/05/2018 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, N? 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/05/2018 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/05/2018 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPU?A, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/05/2018 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002994 | 24/05/2018 | 956.58 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002996 | 24/05/2018 | 1960.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE RECUPERA??O DE DOIS JOGOS DE LAMINA), NA MAQUINA PATROL 120-K CAT, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002997 | 24/05/2018 | 1400.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE TROCA DO RETENTOR DA POLIA DO MOTOR, TIRAR E COLOCAR O RADIADOR E REGULARA EMBREAGEM), NA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA 7-D, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002998 | 24/05/2018 | 840.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE REVIS?O NA INSTALA??O E SERVI?O DE UMA MANGUEIRA ), NA MAQUINA P? CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/05/2018 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/05/2018 | 1050.00 | 00009336999486 | JEFFERSON RENAN XAVIER DE LIMA FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE CHACARA AGUA FINAS PARK, LOCALIZADA NA CIDADE DE TABIRA - PE, COM AREA DE LAZER, DESTINADA A COMEMORA??O DE ANIVERSARIO DA BANDA 25 DE MAIO, COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA OS 70 INTEGRANTES DA BANDA, VALOR DE ENTRADA R$5,00 E VALOR INDIVIDUAL DE ALMO?O R$10,00. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/05/2018 | 2254.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/05/2018 | 5891.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/05/2018 | 4106.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/05/2018 | 15828.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/05/2018 | 2136.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/05/2018 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/05/2018 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/05/2018 | 3033.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/05/2018 | 5088.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - ELETIVO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/05/2018 | 4517.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/05/2018 | 4617.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/05/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/05/2018 | 14245.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/05/2018 | 13224.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/05/2018 | 46216.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/05/2018 | 2957.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/05/2018 | 2900.00 | 00007140028443 | VANESSA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE VESTUARIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PELA SEDE DE ?GUA BRANCA - PB E SETORES DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/05/2018 | 280.00 | 00010177415495 | JOSE ESMERALDO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/05/2018 | 9454.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/05/2018 | 1151.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/05/2018 | 8278.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/05/2018 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 3 - APOSENTADO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/05/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 6 - PENSIONISTA, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/05/2018 | 10908.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/05/2018 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/05/2018 | 3584.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/05/2018 | 85.10 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE abril DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/05/2018 | 249.85 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003080 | 25/05/2018 | 3975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/05/2018 | 9819.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/05/2018 | 4092.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/05/2018 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA, DO PROGRAMA ?GUA PARA TODOS, DA BOMBA DO PO?O DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO. CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1873249-5. referente ao m?s de MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/05/2018 | 88.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/05/2018 | 164.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003071 | 25/05/2018 | 6772.36 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE REFEI??ES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018 E CONTRATO N? 99/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003075 | 25/05/2018 | 318.20 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE REFEI??ES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018 E CONTRATO N? 99/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/05/2018 | 20580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/05/2018 | 11343.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/05/2018 | 2485.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/05/2018 | 54041.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/05/2018 | 67230.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/05/2018 | 9045.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/05/2018 | 59732.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/05/2018 | 309859.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/05/2018 | 20567.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/05/2018 | 75705.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/05/2018 | 44834.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/05/2018 | 2003.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/05/2018 | 5790.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/05/2018 | 1841.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/05/2018 | 5524.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/05/2018 | 25089.69 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/05/2018 | 3262.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/05/2018 | 396.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/05/2018 | 900.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE BIBLIOTECA DE LIVROS INFANTIS-TENDA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/05/2018 | 6150.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/05/2018 | 1780.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/05/2018 | 14352.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/05/2018 | 2900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/05/2018 | 26961.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONANDO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/05/2018 | 63888.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/05/2018 | 2294.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/05/2018 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/05/2018 | 8200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRI. UTIL. P?B. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/05/2018 | 9839.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SA?DE BUCAL - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/05/2018 | 49636.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/05/2018 | 1115.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/05/2018 | 26501.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/05/2018 | 4043.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/05/2018 | 7220.63 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/05/2018 | 3141.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/05/2018 | 7900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/05/2018 | 3650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/05/2018 | 1020.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/05/2018 | 3816.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/05/2018 | 5151.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/05/2018 | 1354.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/05/2018 | 3039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/05/2018 | 5423.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/05/2018 | 5590.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/05/2018 | 6470.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/05/2018 | 2400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/05/2018 | 229.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 5369-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/05/2018 | 95.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/05/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/05/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003115 | 28/05/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/05/2018 | 7589.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0003122 | 28/05/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O, A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/05/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORA??O DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVI?OS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/05/2018 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA CA?AMBA PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA URBANA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/05/2018 | 375.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 150 VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/05/2018 | 594.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS E NO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 08 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/05/2018 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 20 DIAS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/05/2018 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/05/2018 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DURANTE 20 DIAS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/05/2018 | 132.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 4 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/05/2018 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PADRE ARISTIDES E DA PRA?A FELIX BARBOSA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/05/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/05/2018 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/05/2018 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHHOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/05/2018 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/05/2018 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COM REMO??O DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS E 4 METROS DE LARGURA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/05/2018 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/05/2018 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO "O MARCEL?O" AO POVOADO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE MAIO DE /2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/05/2018 | 800.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS, DO CURRAL DO GADO E DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/05/2018 | 726.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O NEM RUAS DIVERSAS, DESTA CIDADE E DO COLEGIO DO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0003188 | 29/05/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O, A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/05/2018 | 900.00 | 20115423000164 | PATRICIA DE MELO E SOUSA 01419063405 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ALUGUEL DE ESPA?O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), PARA REUNI?ES DE PLANEJAMENTO COM OS FUNCION?RIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/05/2018 | 840.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/05/2018 | 630.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/05/2018 | 630.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/05/2018 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/05/2018 | 665.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 19 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/05/2018 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/05/2018 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/05/2018 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA ECONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/05/2018 | 665.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/05/2018 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/05/2018 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/05/2018 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/05/2018 | 954.00 | 00004244724494 | EUSANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ACOES DE PROMO??O E PREVEN??O DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/05/2018 | 4500.00 | 00007583655439 | CLENIO ALLBERICO NOGUEIRA GALDINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 30 PROTESES DENT?RIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/05/2018 | 954.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O E MANUTEN??O DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/05/2018 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003162 | 29/05/2018 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/05/2018 | 805.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/05/2018 | 700.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/05/2018 | 525.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/05/2018 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANNEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/05/2018 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/05/2018 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/05/2018 | 525.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/05/2018 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO SERVI?O DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/05/2018 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/05/2018 | 420.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/05/2018 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/05/2018 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/05/2018 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/05/2018 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA E-SUS, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/05/2018 | 954.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MARCA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, REGULADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/05/2018 | 954.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/05/2018 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/05/2018 | 146.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REIFEI??ES COMPLETAS (CAF? DA MANH?, ALMO?O E JANTAR) PARA OS 3 PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, NA CIDADE DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/05/2018 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEIREIRA NO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/05/2018 | 420.00 | 00004369244471 | LAUVINA JACI DE ALMEIDA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/05/2018 | 954.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APOIO LOGISTICO, PARA AS A??ES DESCENTRALIZADAS DA ACADEMIA DA SA?DE, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/05/2018 | 210.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 6 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/05/2018 | 350.00 | 00010508584418 | LUCIANA BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/05/2018 | 2059.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 27/03/2018 a 24/05/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003191 | 30/05/2018 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0003190 | 30/05/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O, A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003192 | 30/05/2018 | 1631.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/05/2018 | 810.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISO DE LICITACAO - PP N? 38, 39 E 40/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 06/06/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/05/2018 | 700.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE JARDINEIRA NA GRAMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA GRAMA EM FRENTE AO GINASIO "O MARCELAO", NA GRAMA DA PRA?A DA CULTURA E DA PRA?A FELIX BARBOSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/05/2018 | 2800.00 | 00005253087419 | AILTON SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VACINA??O ANIMAL, PELO "PROGRAMA MUNICIPAL DE VACINA??O BOVINA CONTRA A FEBRE AFTOSA", DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, COM UM TOTAL DE 1.900 ANIMAIS VACINADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/05/2018 | 1420.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VACINA??O ANIMAL, PELO "PROGRAMA MUNICIPAL DE VACINA??O BOVINA CONTRA A FEBRE AFTOSA", DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, COM UM TOTAL DE 710 ANIMAIS VACINADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/05/2018 | 130.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ARA??O E CORTE DE TERRAS, DURANTE 13 DIAS, NO SITIO ESPUMA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/05/2018 | 800.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE, LOCADA A PREFEITURA, DO A?UDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/05/2018 | 550.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS JOSE ALCENDINO DE FARIAS, ALEXANDRINO ALVES E MAJOR INOCENCIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/05/2018 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/05/2018 | 954.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUI??O DE AGUA DO SITIO CARAPU?A DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/05/2018 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES E PLANTAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/05/2018 | 800.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??AO DAS GALERIAS PLUVIAIS E DO CANA (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/05/2018 | 349.00 | 00013540192450 | MARIA FABIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/05/2018 | 648.30 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO AO REEBOLSO DE PASSAGENS A?REAS, REFERENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA ? CIDADE DE BRAS?LIA - DF, DOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPA??O NO EVENTO "XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/05/2018 | 648.30 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO AO REEBOLSO DE PASSAGENS A?REAS, REFERENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA ? CIDADE DE BRAS?LIA - DF, DOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPA??O NO EVENTO "XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA CONFEC??O E REFORMA DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA DESTINADAS AS ORNAMENTA??ES DA FESTA DO S?O JO?O 2018, DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/05/2018 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITA??O E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/05/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRA??O), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/05/2018 | 400.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELVIS ONORATO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FIP EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/06/2018 | 1320.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/06/2018 | 1320.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/06/2018 | 1320.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003244 | 05/06/2018 | 18747.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/06/2018 | 935.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 170 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNIT?RIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/06/2018 | 715.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 130 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNIT?RIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/06/2018 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/06/2018 | 150.00 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/06/2018 | 150.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/06/2018 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/06/2018 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/06/2018 | 100.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/06/2018 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/06/2018 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/06/2018 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?, VALOR MENSAL: R$ 150,00, REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/06/2018 | 150.00 | 00055716105491 | JOÃO CARNEIRO BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/06/2018 | 150.00 | 00070145587495 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/06/2018 | 150.00 | 00070327366451 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/06/2018 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/06/2018 | 150.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/06/2018 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/06/2018 | 150.00 | 00012892649455 | MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/06/2018 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/06/2018 | 150.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/06/2018 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/06/2018 | 150.00 | 00028066866879 | MARIA DO CARMO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/06/2018 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/06/2018 | 150.00 | 00004333288436 | MARIA ZULEIDE DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/06/2018 | 150.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/06/2018 | 150.00 | 00040711945888 | VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/06/2018 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/06/2018 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFEC??O E REFORMA DAS ESTRUTURAS MET?LICAS PARA ORNAMENTA??ES DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/06/2018 | 640.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/06/2018 | 640.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/06/2018 | 640.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/06/2018 | 954.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/06/2018 | 1200.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMA??O DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/06/2018 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DAS COMUNIDADES: PO?O COMPRIDO, CARAPU?A, MERECO E BOM JESUS E MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA NA PRA?A SAO PEDRO E NA PRA?A DA CULTURA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/06/2018 | 1270.00 | 00013336769485 | FABIANO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM O POVOADO LAGOINHA AO SITIO RIACHO FUNDO E AS ESTRADAS ENTRE A SANTA MARIA DE BAIXO E O SITIO MONTEIRO, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/06/2018 | 1270.00 | 00009118001408 | CELIO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM O SITIO MACACO AO BOM JESUS E AS ESTRADAS ENTRE A SANTA MARIA E O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/06/2018 | 908.42 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRA?AS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/06/2018 | 954.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISS?O DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PB20180194823, PARA INSTALA??O EL?TRICA DE BAIXA TENS?O EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003248 | 06/06/2018 | 3975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003266 | 06/06/2018 | 807.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (2 UNID. DE ESTABILIZADOR KEEPER BMI 1000VA PRETO, 20 UNID. DE CD VIRGEM, 17 UNID. DE REFIL DE TINTA EPSON COLOR GARRAFA DE TINTA DE 70ML E 2 UNID. DE PENDRIVE 16GB MULTILASER), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/06/2018 | 235.20 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/06/2018 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/06/2018 | 1055.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/06/2018 | 3350.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 14 E 15, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/06/2018 | 3350.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 12 E 13, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/06/2018 | 500.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE 5 PLANTOES DE 24 HORAS CADA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/06/2018 | 560.00 | 00003853001408 | JOAO PAULO M. SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE COMO MOTORISTA, REFERENTE A 08 VIAGENS DO SITIO MERECO COM PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003276 | 06/06/2018 | 988.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 76 REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003279 | 06/06/2018 | 2608.55 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/06/2018 | 822.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/06/2018 | 230.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/06/2018 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL GUALTERINA ALENCAR VIDAL (SITIO CANUDOS) E CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/06/2018 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/06/2018 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/06/2018 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/06/2018 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O NA EMEIF DEILFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA E ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/06/2018 | 1198.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DENTRE OUTRAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/06/2018 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CAPINA??O E RO?AGEM, AL?M DE FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL, PARA A EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/06/2018 | 1500.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 03 (tr?s) FOG?ES INDUSTRIAIS CEMAF 02 BOCAS, DESTINADOAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA (SITIO QUERIDO), ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA) E ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/06/2018 | 4472.37 | 24355745000212 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VE?CULOS (SERVI?O DE RETIFICA), NO ONIBUS VOLKSWAGEN 15.190, DE PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/06/2018 | 3346.63 | 24355745000212 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO ONIBUS VOLKSWAGEN 15.190, DE PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003290 | 07/06/2018 | 2363.00 | 11453139000107 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003291 | 07/06/2018 | 1097.72 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURI?OCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003292 | 07/06/2018 | 1868.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003293 | 07/06/2018 | 1055.00 | 29638265000100 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003294 | 07/06/2018 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003296 | 07/06/2018 | 1600.00 | 29503013000165 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOC? PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003297 | 07/06/2018 | 3260.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003298 | 07/06/2018 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003299 | 07/06/2018 | 1139.40 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003300 | 07/06/2018 | 1814.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPU?A PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPU?A PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003301 | 07/06/2018 | 1519.20 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003302 | 07/06/2018 | 1223.80 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003303 | 07/06/2018 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003304 | 07/06/2018 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOUREN?O E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003305 | 07/06/2018 | 1223.80 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003306 | 07/06/2018 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003307 | 07/06/2018 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003308 | 07/06/2018 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003309 | 07/06/2018 | 1519.20 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003312 | 07/06/2018 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE MAIO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003317 | 07/06/2018 | 3785.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (CARIMBOS, CERTIFICADOS, CRACH?S PAPEL, ENVELOPES TIMBRADOS, ADESIVOS BOTONS DIVEROS, FOLDERS DIVERSOS E PANFLETOS DIVERSOS COUCH?S), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/06/2018 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003330 | 07/06/2018 | 1237.95 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (3.537 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA M?E IAIA E CRECHE DONA ZEZ?,AL?M DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/06/2018 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/06/2018 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/06/2018 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/06/2018 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/06/2018 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEI??O FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/06/2018 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/06/2018 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANT?O ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/06/2018 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/06/2018 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/06/2018 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/06/2018 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/06/2018 | 400.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELVIS ONORATO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FIP EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/06/2018 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/06/2018 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/06/2018 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/06/2018 | 200.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/06/2018 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/06/2018 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/06/2018 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/06/2018 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTEA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/06/2018 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MAR?AL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/06/2018 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/06/2018 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/06/2018 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/06/2018 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/06/2018 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/06/2018 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/06/2018 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/06/2018 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/06/2018 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOS? DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/06/2018 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/06/2018 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/06/2018 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/06/2018 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/06/2018 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/06/2018 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/06/2018 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/06/2018 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/06/2018 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/06/2018 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/06/2018 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N?14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/06/2018 | 400.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/06/2018 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/06/2018 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/06/2018 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/06/2018 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/06/2018 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/06/2018 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/06/2018 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/06/2018 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/06/2018 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/06/2018 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/06/2018 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070146137400 | RAQUEL PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL PEREIRA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/06/2018 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/06/2018 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/06/2018 | 200.00 | 00011166640469 | SAMUEL HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL HERCULANO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CONTABILIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/06/2018 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/06/2018 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/06/2018 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/06/2018 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/06/2018 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/06/2018 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/06/2018 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO:JOAQUM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/06/2018 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUI??O DE ENSINO: CULTURA INGLESA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/06/2018 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/06/2018 | 88.00 | 00079795056468 | MARIA LENILDA MONTEIRO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A DOIS DIAS E MEIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/06/2018 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB E POSTO DO CENTRO 2 MB, referente ao m?s de MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003321 | 07/06/2018 | 7080.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCO RECEITUARIO, CARTAO VACINA, CARTAO IDENTIFICA??O, CARTAZES, CRACHAS, ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ODONTOLOGICO, FICHA MEDICA, FORMULARIOS DIVERSOS, FORMULARIO ATESTADO MEDICO, FOLDERS DIVERSOS, FORMULARIO LAUDO PARA SOLICITA??O AUTORIZA??O E FORMULARIO RECEITUARIO MEDICO), DESTINADOS A UTILIZA??O DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/06/2018 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/06/2018 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COLETA, PRODU??O E EDI??O DE INFORMA??ES, DADOS GR?FICOS, FOTOGR?FICOS E NOT?CIAS, PARA DAR O APORTE NECESS?RIO A DIVULGA??O DAS OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB E EFETIVA??O DA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003323 | 07/06/2018 | 994.35 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (2.841 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES, PARA OS FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/06/2018 | 770.00 | 12925624000107 | DINALTEC- COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA COPIADORA RICOH AFICIO NP 201, COM TROCA DE KIT DA FUS?O, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/06/2018 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/06/2018 | 680.00 | 00046168575472 | NEUSA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/06/2018 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA PRA?A NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/06/2018 | 250.00 | 00079583660787 | SEBASTIAO ANIZIO NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAJAR AO ESTADO DE S?O PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003324 | 07/06/2018 | 277.20 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PAES (QTD. 792, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,35), DESTINADOS AO SCFV (SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/06/2018 | 140.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DURANTE 04 HORAS, EM CARRO DE SOM, SOBRE O DIA DO COMBATE E EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?A E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/06/2018 | 932.50 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (PLACA BIM 6662 TABIRA -PE), UTILIZADO PARA LOCALIZA??O E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/06/2018 | 650.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/06/2018 | 600.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE DE 2018, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/06/2018 | 475.00 | 00008664903450 | MURIELIO MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANDEIRAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOSE BENONE E FESTA DE S?O PEDRO, DO ANO 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/06/2018 | 1045.00 | 00011396146490 | CLAUDIVAN DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANDEIRAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOSE BENONE E FESTA DE S?O PEDRO, DO ANO 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/06/2018 | 405.00 | 00070087328488 | MIZAEL ALVES FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANDEIRAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOSE BENONE E FESTA DE S?O PEDRO, DO ANO 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/06/2018 | 130.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANDEIRAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOSE BENONE E FESTA DE S?O PEDRO, DO ANO 2018, DURANTE 04 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/06/2018 | 205.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANDEIRAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOSE BENONE E FESTA DE S?O PEDRO, DO ANO 2018, DURANTE 06 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003446 | 08/06/2018 | 628.10 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, PARA SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DAS FESTAS JUNINAS DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/06/2018 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DE TRES QUEBRA MOLAS, NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, SAIDA PARA O POVOADO LAGOINHA E UM QUEBRA MOLAS NA RUA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, NO BAIRRO NOVA BRASILIA, AL?M DO CONSERTO DO CAL?AMENTO DA RUA ABDON FLORENCIO, LOCALIZADA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003444 | 08/06/2018 | 8030.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS, DAS RUAS VENANCIO GUEDES E RUA ANTONIO CORREIA SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003418 | 08/06/2018 | 273.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CANETAS, ENVELOPES, ESTILETES, GRAMPEADORES, PAPEIS FOTOGRAFICOS E PASTAS SUSPENSAS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/06/2018 | 320.00 | 00011374701432 | JOSE WILLA BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO, PARA DIVULGA??O DE A??ES E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/06/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 11/06/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER CTPS PRONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO, EM JO?O PESSOA ? PB., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003448 | 08/06/2018 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, INEXIBILIDADE 03/2017, CONTRATO N? 36/2017 E ADITIVO N? 0001/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/06/2018 | 535.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2018, DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/06/2018 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/06/2018 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/06/2018 | 320.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003445 | 08/06/2018 | 5980.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS, DO MATADOURO PUBLICO E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROJETO AGRO PEDAG?GICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/06/2018 | 900.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS MEC?NICOS, NA VAN IVECO TFD, DE PLACA QFU 1866, KM: 122843, CHASSI 93ZK42C01H8470228, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/06/2018 | 363.51 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O, NA VAN IVECO TFD, DE PLACA QFU 1866, KM: 122843, CHASSI 93ZK42C01H8470228, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0003421 | 08/06/2018 | 5242.69 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ?TICOS, GENERICOS E SIMILARES, N?O ENCONTRADOS NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MESMO, ATRAV?S DE RECEITA M?DICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 68/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0003423 | 08/06/2018 | 4502.94 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ?TICOS, GENERICOS E SIMILARES, N?O ENCONTRADOS NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MESMO, ATRAV?S DE RECEITA M?DICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 68/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/06/2018 | 954.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS TFD, COM PACIENTES DA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003431 | 08/06/2018 | 926.25 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003432 | 08/06/2018 | 12429.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/06/2018 | 13000.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/06/2018 | 10000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/06/2018 | 13000.00 | 00002464245321 | DERMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/06/2018 | 2508.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL E SERVI?OS GRAFICO (ADESIVOS COM APLICA??O, PLACAS INDICATIVAS, BANNER DE CAMPANHAS, BRINDES DIVERSOS) DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE A 01 PLANT?O DE 24 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/06/2018 | 800.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REMO??O (REBOQUE), DA VAN IVECO, PLACA QFU 1776, DA CIDADE DE PATOS - PB A ?GUA BRANCA - PB, VAN LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003433 | 08/06/2018 | 8489.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DA SILVA, MARIA DE LOURDESGUILHERME, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, MANOEL VICENTE LEITE, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003434 | 08/06/2018 | 1048.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZ?, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003438 | 08/06/2018 | 10000.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, CRECHE NONA ZEZ?, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, FRANCISCO LOPES DA SILVA E ESCOLA MANOEL GON?ALVES DE MOURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003443 | 08/06/2018 | 6868.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (CIDADE), ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOMJESUS), ESCOLA JOSE GOMES DE SALES (SITIO CARAPU?A) E ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS (SITIO MURITIBA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003450 | 11/06/2018 | 2086.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A RECEM NASCIDOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/06/2018 | 8000.00 | 15025492000147 | MATIAS & ACIOLI SERV. DE ESPECIALIZAÇÕES M. LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS PSIQUI?TRICAS EM PACIENTES USU?RIOS DO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003454 | 11/06/2018 | 256.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O (PEQUENOS CONSERTOS), NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/06/2018 | 4000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CIRURGIAS GERAIS, GINECOLOGIA E PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/06/2018 | 126.62 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, N? (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003453 | 11/06/2018 | 322.35 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E NO BANHEIRO DO CLUBE MUNICIPAL (UTILIZADO COMO OFICINA DE ARTE PARA ORNAMENTA??ES DAS FESTAS JUNINAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003458 | 11/06/2018 | 6000.33 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE LANCHES PARA O FUNCIONARIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | Pavimenta??o Asf?ltica e em Paralelep?pedo de Ruas/Avenidas, no Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003449 | 11/06/2018 | 17077.34 | 06228748000122 | S & M CONSTRUCOES E RODOVIAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A (02?) SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM TOMADA DE PRE?O N? 01/2018 E CONTRATO N? 67/2018; CONTRATO DE REPASSE N? 1023190-41. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O E RECUPERA??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003452 | 11/06/2018 | 8187.37 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NOS SERVI?OS DE PINTURA DAS GUIAS DE MEIO FIO, NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, TAIS COMO: RUA JOSE PEDRO FIRMINO, RUA PADRE ARISTIDES, RUA PROFESSOR SEVERINO SALES, RUA JOSE VIDAL, DENTRE OUTRAS. AL?M DE MANUTEN??O DE PORTAS E PORT?ES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E NO CEMIT?RIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003456 | 11/06/2018 | 12001.19 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003457 | 11/06/2018 | 4004.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS, PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/06/2018 | 90.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES M?DICOS, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/06/2018 | 159.00 | 00003540177485 | MAURICIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/06/2018 | 19.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 17388-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/06/2018 | 368.00 | 00012200767404 | MICHELE LEITE RICARTE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAJAR AO ESTADO DE S?O PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/06/2018 | 440.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTROS COMBUSTIVEL, ANEL CASE, FILTRO OLEO MOTOR, FILTRO AR SEC.,FILTRO SEPARADOR E FILTRO AR PRIM.), DESTINADAS A P? CARREGADEIRA HYUNDAI HL-740-7, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/06/2018 | 490.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO, MODELO GM/CHEVROLET D20 LUXO, PLACA MMO 4773/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DO POVOADO DE LAGOINHA PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, TOTALIZANDO 11 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/06/2018 | 520.00 | 00010457296470 | MARCOS TANISIO IMACULADA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS FEITOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA AO SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/06/2018 | 490.00 | 00012693841470 | DJAY FERREIRA DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS, DE CAPINA??O E RO?AGEM, DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA AO SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/06/2018 | 850.00 | 00006642321405 | SALETE MARIA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DAS RUAS CENTRAIS E PRA?AS DO POVOADO DA LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/06/2018 | 320.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (CAMINHONETE), TOTALIZANDO 4 (quatro) FRETES, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS E TRANSPORTE AT? A CIDADE DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/06/2018 | 280.00 | 00048571024472 | VALBERTO BARBOSA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS, COM MATERIAL ESTOFADO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO (SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRIBUTOS, SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/06/2018 | 800.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA, NA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/06/2018 | 1270.00 | 00088069273453 | ROSEVALDO RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NAS 1? ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A FEBRE AFTOSA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003465 | 12/06/2018 | 8100.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POR MEIO DE CAMINH?O TANQUE DE PLACA MNK 5701, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/2018 A 03/06/2018, DESPESA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/06/2018 | 320.00 | 00007137835830 | REINALDO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDAS E REPAROS, NO TRATOR RESPONSAVEL PELA ARA??O E CORTE DE TERRAS NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003466 | 12/06/2018 | 350.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE JARDINAGEM NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO JARDIM DA UBS JOS? LOUREDO SANTANA NA VILA DELMIRO BARROS ( POVOADO ARROZ), LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 (dez) DIAS TRABALHADOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003467 | 12/06/2018 | 1162.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003468 | 12/06/2018 | 773.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/06/2018 | 39.07 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003481 | 12/06/2018 | 435.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS (PAETE CARNAVAL), DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA USUARIOS DO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003489 | 12/06/2018 | 2554.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LEITE MEDICINAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/06/2018 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/06/2018 | 180.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, A SECRET?RIA DE EDUCA??O, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NOS DIAS 13/062018 A 14/06/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA ENCONTRO TECNICO DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/06/2018 | 160.00 | 00005352594416 | THIAGO CESAR DE SOUSA FERRAZ | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, A NUTRICIONISTA, THYAGO CESAR DE SOUSA FERRAZ, NOS DIAS 13/062018 A 14/06/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA ENCONTRO TECNICO DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/06/2018 | 80.00 | 00002456380401 | ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MAR?AL DE LIMA NICOLAU, NO DIA 13/06/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM A PARTICIPA??O DOS COORDENADORES LOCAIS, DOS FORMADORES LOCAISE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/06/2018 | 80.00 | 00001867171481 | LEIDJA DE OLIVEIRA AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAs, A SUPERVISORA EDUCACIONAL - TECNICA DO SISTEMA SABER, LEIDJA DE OLIVEIRA, NO DIA 13/06/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM A PARTICIPA??O DOS COORDENADORES LOCAIS, DOS FORMADORES LOCAIS E PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/06/2018 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 13/06/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM A PARTICIPA??O DOS COORDENADORES LOCAIS, DOS FORMADORES LOCAIS E PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/06/2018 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, NO DIA 13/06/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM A PARTICIPA??O DOS COORDENADORES LOCAIS, DOS FORMADORES LOCAIS E PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003477 | 12/06/2018 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003478 | 12/06/2018 | 2321.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003479 | 12/06/2018 | 1012.80 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SITIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/06/2018 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA), DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/06/2018 | 81.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (KIT BUCHA SC 1243 ST E REPARO MYR 7147), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/06/2018 | 510.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O BEM COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, VAN IVECO PLACA QFU 2036, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 E ONIBUS OFX 1169, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0003502 | 13/06/2018 | 65000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMA??O INICIAL E CONTINUADA, PARA REALIZA??O DE INSTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDAG?GICA E EDUCACIONAL, A PROFESSORES E COORDENADORES PARA NOVAS TURMAS DO EJA (Educa??o de Jovens e Adultos), DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HOR?RIA DE 120 HORAS, DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 08/2018 E CONTRATO N? 124/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/06/2018 | 280.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 BATERIA ZETTA 60 D), DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA (SITIO SANTA MARIA), PLACA MNM 2656, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/06/2018 | 4569.15 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE PRODUTOS DE NUTRI??O (LEITE E SUPLEMENTOS), DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, PLEO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/06/2018 | 639.00 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE DE UM APARELHO CELULAR (CELULAR LG K4), DESTINADO A UTILIZA??O COMO CANAL DISK DENGUE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/06/2018 | 780.00 | 28538939000123 | R. S. BARBOSA JUNIOR MECANICA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/06/2018 | 160.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF): GOL PLACA OGD 7138, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 5083, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/06/2018 | 230.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: GOL PLACA QFU 7806, GOL PLACA QFV 9746, VAN IVECO PLACA QFU 1866, JUMPER PLACA QFB 3873, SAVEIRO PLACA QFQ 9986 E RENAUT MASTER PLACA NQH 8302, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/06/2018 | 315.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE EXTRATO DE CONTRATO N? 131/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 13/06/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/06/2018 | 645.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, VOYAGE PLACA QFV 9756, FIAT UNO PLACA NPW 1836 E CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 E P? MECANICA HYU 0740, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003503 | 14/06/2018 | 1075.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003504 | 14/06/2018 | 586.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/06/2018 | 252.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE KITS PARA RECEM NASCIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/06/2018 | 700.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 07 PLANT?ES DE 24 HORAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/06/2018 | 380.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE: SAVEIRO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, GOL PLACA QFV 7806 E GOL PLACA QFV 9746, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/06/2018 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/06/2018 | 560.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: VAN IVECO PLACA QFU 1776, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8451, MICRO ONIBUS PLACA OGF4180 E MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/06/2018 | 1500.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORA??O E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OSLIXOS/RESIDUOS RECOLHIDOS DIARIAMENTE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/06/2018 | 480.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836 E P? MECANICA PLACA HYU 0740, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/06/2018 | 5266.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2003, COMPETENCIA 05/2018, REFERENTE A 1? (primeira) MEDI??O DO CR (contrato de repasse) N? 1010203-88/2013 - FNAS - CONSTRU??O DO CRAS (Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social), NO MUNIC?PIO DE ?GUA BRANCA/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/06/2018 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/06/2018 | 350.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, N? 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCA??O SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 350,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003517 | 15/06/2018 | 7571.22 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE LANCHES, PARA OS FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/06/2018 | 63.76 | 34028316001932 | CORREIOS | EMPENHO RELATIVO AO CONV?NIO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONTRATO N? 9912354306, DOCUMENTO N? 39196, PARA POSTAGEM E ENVIOS DE CARTAS E ENCOMENDAS VIA SEDEX, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/06/2018 | 124.30 | 34028316001932 | CORREIOS | EMPENHO RELATIVO AO CONV?NIO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONTRATO N? 9912354306, DOCUMENTO N? 41239, PARA POSTAGEM E ENVIOS DE CARTAS E ENCOMENDAS VIA SEDEX, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/06/2018 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL - ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENS?O RURAL DA PARAIBA), REFERENTE: JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/06/2018 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N?170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/06/2018 | 475.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANDEIRAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOSE BENONE E FESTA DE S?O PEDRO, DO ANO 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/06/2018 | 1658.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS, NOS DIAS: 07/05/2018 E 10/05/2018 EM MONTEIRO - PB, NOS DIAS 15/05/2018 EM S?O JOS? DO BELMONTE - PB, NO DIA 21/05/2018 EM CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24/05/2018 EM MONTEIRO - PB E NO DIA 28/05/2018 EM PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/06/2018 | 480.00 | 24058388000140 | A S GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PLOTAGEM, DO CARRO UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/06/2018 | 530.00 | 00003409979409 | ODAIR DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/06/2018 | 255.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AOS SITIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DO MEIO E POVOADO BOM JESUS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003524 | 18/06/2018 | 2130.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/06/2018 | 2640.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UNIFORMES (MACA??O BORDADO COM FAIXA REFLECTIVA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU (Servi?o de Atendimento M?vel de Urg?ncia), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/06/2018 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PROGRAMA??O DE MARCA PASSO DO SR. JOSE JOAQUIM DE SENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/06/2018 | 729.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA E DE ?GUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, REFERENTE A UMA VIAGEM NO DIA 12/04/2018 E DURANTE O PERIODO DE 09/05/2018 A 13/06/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003556 | 19/06/2018 | 10519.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: HONDA TITAN CG PLACA MNW 6241, GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA OGD 5113, GOL PLACA PGD 5083 E GOL PLACA QFV 9746, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003557 | 19/06/2018 | 10921.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873, AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH 8302 E VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003558 | 19/06/2018 | 448.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO QFQ 9986, AMBULANCIA SAVEIRO OGC 5490 E AMBULANCIA SAVEIRO NPU 8421, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003527 | 19/06/2018 | 3959.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALCOOL, BORRACHAS, CADERNOS, CANETAS E COLAS), DESTINADOS AO ALUNOS DO PEJA (Programa de Educa??o de Jovens e Adultos), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003528 | 19/06/2018 | 2283.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLAS, MASSA DE MODELAR, PAPEIS TIPO CARTOLINA, REABASTECEDOR DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO, REGUA DE ESCRITORIO, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GRAMPEADOR PROFISSIONAL DE PRESS?O, PERFURADOR DE PAPEL, PASTA ARQUIVO, REABASTECEDOR DE PINCEL, COLA INCOLOR, BORRACHAS E FITAS ADESIVAS DUPLA FACE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS MUNICIPAIS (ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CRECHE MAE IAIA E ESCOLAS DA ZONA RURAL), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0003543 | 19/06/2018 | 23500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMA??O INICIAL E CONTINUADA, PARA QUALIFICAR GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, GESTORES ESCOLARES, PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, MEMBROS DO FORUM DE EDUCA??O E DIVERSIDADE ETNICO RACIAL, NA IMPLEMENTA??O DAS DNCS PARA EDUCA??O DAS RELACOES ETNICO-RACIAIS E ENSINO DA HISTORIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O N? 09/2018 E CONTRATO N? 125/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/06/2018 | 117.69 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEF?NICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO N? DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/06/2018 | 20418.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 05/2018, LOTA??O NO FUNDEB 60%, FICHA 165, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/06/2018 | 12770.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 05/2018, LOTA??O NO FUNDEB 40%, FICHA 169, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/06/2018 | 601.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO MDE 25%, FICHA 179, C?DIGO 7, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/06/2018 | 4321.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO PEJA, COMPETENCIA 05/2018, FICHA 143, C?DIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003562 | 19/06/2018 | 1675.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003563 | 19/06/2018 | 20615.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, MICROONIBUS PLACA QFU 1806, MICROONIBUS PLACA QFU 1776, MICROONIBUS PLACA GGF 4180, MICROONIBUS PLACA OFA 0587, MICROONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICROONIBUS PLACA NPU 8421, MICROONIBUS PLACA PGC 5529, ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358 E ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/06/2018 | 600.00 | 13679710000131 | ODIRLEY SOARES FERREIRA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO NO BRA?O DE DIRE??O NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGF 7475 E NO VEICULO CA?AMBA BASCULANTE, DE PLACA NQJ 2580, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/06/2018 | 1570.00 | 00003898259480 | JAILTOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS DO SITIO CANUDOS AO SITIO QUERIDO, AMBOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 27 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/06/2018 | 1386.00 | 00070145606465 | DANIEL DE SOUSA RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO DO MEIO AO POVOADO LAGOINHA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 33 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/06/2018 | 850.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, DO SITIO CARAPU?A AO POVOADO LAGOINHA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/06/2018 | 600.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS DO SITIO LAGOA AO SITIO RIACHO DO MEIO, AMBOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/06/2018 | 500.00 | 00004927112403 | EDVALDO RODRIGUES CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS DO SITIO OLHO D'AGUA AO SITIO RIBEIRO, AMBOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/06/2018 | 850.00 | 00007046133441 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O DO SITIO RIBEIRO, LIMAOZINHO E CANUDOS ATE O SITIO PINTOBEIRA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS DO SITIO SITIO BALAN?A AO SITIO PAIZINHO, AMBOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/06/2018 | 920.00 | 00002455991423 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS DO SITIO EXU AT? O SITIO BELA VISTA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 22 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/06/2018 | 1820.00 | 00001885008473 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS DO SITIO LAGOA, BALAN?A, LIMAOZINHO E QUERIDO, AMBOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 43 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/06/2018 | 1176.00 | 00028355335830 | JOSE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS DO SITIO MERECO, BREDO, ENTRADA DE LAGOA E CARU?, AMBOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 28 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003561 | 19/06/2018 | 18489.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: PIPA PAC II PLACA OGF 7475, CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, CA?AMBA PAC II PLACA NQE 5151, TRATOR P? CARREGADEIRA, TRATOR RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA 7D, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003564 | 19/06/2018 | 617.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULOS: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003529 | 19/06/2018 | 1115.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF? E ALMO?O), PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE CORTE DE CARNES, OFERTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARA PROFISSIONAIS A SERVI?O DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADE DE CAMPO (TRATORISTAS E MECANICOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/06/2018 | 6640.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 25/06/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003547 | 19/06/2018 | 3975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003548 | 19/06/2018 | 3975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003549 | 19/06/2018 | 2588.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAPA PLASTICA, BOLOCO DE PAPEL, BORRACHAS, COLA BRANCA, LIVRO ATA, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, LIVRO DE PONTO, PAPEL CASCA DE OVO, PERFURADOR DE PAPEL, REGUAS, GRAMPEADORES, FITAS ADESIVAS E ALCOOL), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/06/2018 | 16127.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPET?NCIA 05/2018, LOTA??O NO REC. PROP, FICHA 53, C?DIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003559 | 19/06/2018 | 6392.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: VOYAGE PLACA QFV 9756, FIAT UNO PLACA NPW 1836, MOTO BROSS PLACA OGC 1372 E MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003560 | 19/06/2018 | 86.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/06/2018 | 1920.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GARRAFAS PET, DE 1 LITRO CADA, DESTINADAS A TROCA POR GARRAFAS DE VIDRO DURANTE O PERIODO DE FESTIVIDADES JUNINAS (S?O JO?O E S?O PEDRO 2018), DESTE MUNICIPIO, SEGUINDO RECOMENDA??O N? 01/2018 (deve ser evitada a utiliza??o de recipientes ou vasilhames de bebidas em garrafas de vidro, devendo os produtos serem comercializados em latas ou material pl?stico) DO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA, PROMOTORIA DE JUSTI?A CUMULATIVA DE ?GUA BRANCA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/06/2018 | 416.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO 2018, A SER REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2018, TOTALIZANDO 13 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/06/2018 | 468.18 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NOTARIAIS E DE REGISTRO, TAIS COMO: 105 AUTENTICA??ES, 97 C?PIAS COLORIDAS E 1 RECONHECIMENTO DE FIRMA, NO DIA 18/06/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003570 | 20/06/2018 | 450.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (12 UNID. DE REFIL DE TINTA EPSON COLOR GARRFA DE TINTA DE 70 ML, 2 UNID. DE PENDRIVE 16GB MULTILASER E 2 UNID. DE TECLADO COM CONEXAO USB), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/06/2018 | 7807.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/06/2018 | 545.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/06/2018 | 1419.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/06/2018 | 99.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/06/2018 | 140.15 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/06/2018 | 77.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/06/2018 | 55.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E ENERGIA EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/06/2018 | 510.00 | 00006033834402 | LEONILDO LAURINDO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS DO SITIO PAIZINHO ATE A ENTRADA DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, AMBOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/06/2018 | 1484.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O DA SAIDA DA CIDADE DE ?GUA BRANCA AT? O SITIO ESPUMA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 35 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/06/2018 | 510.00 | 00026436332880 | JURANDI GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O DA SAIDA DO BAIRRO JOSE BENONE ATE O SITIO LAGOA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/06/2018 | 1050.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS DO SITIO PAIZINHO ATE O SITIO BELA VISTA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 25 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003611 | 20/06/2018 | 2384.74 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DO POVOADO LAGOINHA E DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/06/2018 | 1660.00 | 00010926748459 | FRANCISVALDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS DO SITIO CANUDOS AO SITIO QUERIDO, AMBOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 27 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/06/2018 | 1110.00 | 00010562140409 | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, DURANTE 28 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/06/2018 | 38916.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/06/2018 | 7734.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/06/2018 | 6201.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/06/2018 | 220.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/06/2018 | 2516.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/06/2018 | 7075.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/06/2018 | 1406.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/06/2018 | 1127.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/06/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/06/2018 | 457.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/06/2018 | 875.00 | 12925624000107 | DINALTEC- COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA COPIADORA RICOH MP 2500, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM SERVI?OS NO REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA, ROLO DE CARGA, ROLO DE TRANSPARENCIA, ACOPLADOR, KIT DE ENGRENAGEM E ROLO ALIMENTADOR DE PAPEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003612 | 20/06/2018 | 360.45 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, USADOS NAS MANUTEN??ES E INSTALA??ES EL?TRICAS DA ESCOLA MAE IAIA E NA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003613 | 20/06/2018 | 311.68 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003614 | 20/06/2018 | 235.50 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO MULATINHO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003571 | 20/06/2018 | 110.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (2 UNID. DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA SAMSUNG 3050), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/06/2018 | 10327.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 05/2018, LOTA??O NO FUS, FICHA 322, C?DIGO 1, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/06/2018 | 1680.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 05/2018, LOTA??O NO MAC, FICHA 360, C?DIGO 2, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/06/2018 | 13996.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 0452018,LOTA??O NO PAB, FICHA 293, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/06/2018 | 801.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 05/2018, LOTA??O NO VISA, FICHA 383, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/06/2018 | 5648.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/06/2018 | 1027.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/06/2018 | 572.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/06/2018 | 104.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/06/2018 | 2594.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/06/2018 | 471.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/06/2018 | 477.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA, C?DIGO 4, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/06/2018 | 86.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA, C?DIGO 4, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/06/2018 | 220.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/06/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/06/2018 | 341.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/06/2018 | 62.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/06/2018 | 1372.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 7, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/06/2018 | 249.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 7, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/06/2018 | 104.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/06/2018 | 19.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003610 | 20/06/2018 | 375.20 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALA??O ELETRICA NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, NA UBS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NA UBS DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003628 | 21/06/2018 | 410.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MAMAO, CENOURA, BATATA INGLESA, TOMATE, BANANA, PIMENTAO, COENTRO, CEBOLA, MACAXEIRA, BATATA DOCE, REPOLHO, ALFACE E BETERRABA), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003629 | 21/06/2018 | 653.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MAMAO, CENOURA, BATATA INGLESA, TOMATE, BANANA, PIMENTAO, COENTRO, CEBOLA, MACAXEIRA, BATATA DOCE, REPOLHO, ALFACE E BETERRABA), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/06/2018 | 240.00 | 00002930566418 | JOSEDILMA LEITE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (24 REFEI??ES), PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA E PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MULTIR?O DE CAMPANHA EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NA MESMA LOCALIDADE, ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/06/2018 | 2000.00 | 00002982821435 | ROZIMERO MARIANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FRETES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/06/2018 | 200.00 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CH?CARA, PARA COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DA ENFERMAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003618 | 21/06/2018 | 321.30 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/06/2018 | 479.59 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003620 | 21/06/2018 | 420.09 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003621 | 21/06/2018 | 396.36 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, CENOURA E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003622 | 21/06/2018 | 1050.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003623 | 21/06/2018 | 450.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/06/2018 | 355.74 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSAA, COENTRO, PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003625 | 21/06/2018 | 573.17 | 00063181894400 | HELENO DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003633 | 21/06/2018 | 1603.29 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSA, ALFACE, COENTRO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003634 | 21/06/2018 | 455.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003635 | 21/06/2018 | 545.05 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003636 | 21/06/2018 | 1136.06 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003637 | 21/06/2018 | 315.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ABACAXI E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003638 | 21/06/2018 | 182.90 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003639 | 21/06/2018 | 580.62 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003640 | 21/06/2018 | 366.42 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICAN? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003641 | 21/06/2018 | 330.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003627 | 21/06/2018 | 688.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (TOMATE, PIMENTAO, COENTRO, CENOURA, BATATINHA, CEBOLA, BANANA, MAMAO, MANGA, MELAO, ABACAXI, MELANCIA E MA?A), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, USU?RIOS DO SCFV (SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SEDE E SETORES ANEXOS (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/06/2018 | 954.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/06/2018 | 954.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/06/2018 | 954.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/06/2018 | 954.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/06/2018 | 954.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCA??O FISICA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E SETORES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/06/2018 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/06/2018 | 954.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/06/2018 | 954.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/06/2018 | 954.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/06/2018 | 954.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/06/2018 | 954.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN?A, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/06/2018 | 954.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/06/2018 | 954.00 | 00013283013462 | BRUNO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLAO, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/06/2018 | 500.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DO SETOR BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/06/2018 | 954.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/06/2018 | 954.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/06/2018 | 954.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/06/2018 | 954.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/06/2018 | 954.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003626 | 21/06/2018 | 209.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (CEBOLA, COENTRO, MARACUJA, PIMENTAO, TOMATE, COMINHO, MA?A, COLORAL, MANGA, GOIABA, ABACAXI E BANANA), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/06/2018 | 3029.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRA??O (MULTA POR ATRASO) NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES ? PREVID?NCIA SOCIAL - GFIP, CNPJ DO CONTRIBUINTE: 10.502.869/0001-98 (Fundo Municipal de Sa?de de ?gua Branca - PB), C?DIGO DA RECEITA 1107, PERIODO DE APURA??O 31/12/2013. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/06/2018 | 32.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/06/2018 | 2254.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/06/2018 | 4106.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/06/2018 | 5891.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/06/2018 | 2136.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/06/2018 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/06/2018 | 15828.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/06/2018 | 3233.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/06/2018 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/06/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/06/2018 | 4645.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/06/2018 | 4517.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/06/2018 | 4770.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - ELETIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/06/2018 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/06/2018 | 3584.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/06/2018 | 10908.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/06/2018 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 3 - APOSENTADO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/06/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 6 - PENSIONISTA, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/06/2018 | 1151.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/06/2018 | 8008.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/06/2018 | 9454.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/06/2018 | 477.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL.P?B., REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/06/2018 | 17608.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPET?NCIA 06/2018, LOTA??O NO REC. PROP, FICHA 53, C?DIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/06/2018 | 7849.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, FICHA 55, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/06/2018 | 1427.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, FICHA 55, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/06/2018 | 545.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/06/2018 | 19840.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia eletrica aos Pr?dios Pr?prios do Munic?pio (Sede Administrativa e anexos), conforme documenta??oa nexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/06/2018 | 1372.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos Servi?os prestados na arrecada??o da CIP/COSIP durante os meses de fevereiro a abril/2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/06/2018 | 231.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 5369-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/06/2018 | 6769.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/06/2018 | 4092.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/06/2018 | 58.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/06/2018 | 44859.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/06/2018 | 13224.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/06/2018 | 14889.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/06/2018 | 2957.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/06/2018 | 45271.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos servi?os de fornecimento de energia el?trica (ilumina??o p?blica), conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003672 | 25/06/2018 | 536.37 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003673 | 25/06/2018 | 601.61 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003674 | 25/06/2018 | 256.02 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003675 | 25/06/2018 | 312.29 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003676 | 25/06/2018 | 524.60 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/06/2018 | 3018.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/06/2018 | 5524.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/06/2018 | 1841.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/06/2018 | 77027.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/06/2018 | 2003.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/06/2018 | 45039.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/06/2018 | 22513.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/06/2018 | 179247.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/06/2018 | 9045.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/06/2018 | 65158.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/06/2018 | 34675.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/06/2018 | 2485.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/06/2018 | 11343.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/06/2018 | 32352.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/06/2018 | 3862.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/06/2018 | 24821.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/06/2018 | 19556.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 06/2018, LOTA??O NO FUNDEB 60%, FICHA 165, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/06/2018 | 12246.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 06/2018, LOTA??O NO FUNDEB 40%, FICHA 169, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/06/2018 | 601.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO MDE 25%, FICHA 179, C?DIGO 7, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/06/2018 | 4321.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO PEJA, COMPETENCIA 06/2018, FICHA 143, C?DIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/06/2018 | 20041.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/06/2018 | 3643.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/06/2018 | 7765.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/06/2018 | 1411.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/06/2018 | 3338.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/06/2018 | 607.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/06/2018 | 220.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/06/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/06/2018 | 2524.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, FICHA 181, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/06/2018 | 459.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, FICHA 181, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/06/2018 | 434.97 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003745 | 25/06/2018 | 155.52 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN E CEBOLINHA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/06/2018 | 20580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/06/2018 | 750.00 | 00008891773417 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/06/2018 | 750.00 | 00009973526473 | RICARDO DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/06/2018 | 750.00 | 00010797367438 | MIRELLE MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/06/2018 | 750.00 | 00011160887462 | DARLEANE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/06/2018 | 1125.00 | 00070146380410 | CELYANNE DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/06/2018 | 1125.00 | 00009223841429 | GERLANDIA VICENTE LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/06/2018 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/06/2018 | 800.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/06/2018 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/06/2018 | 400.00 | 00011060728478 | ADRIANO LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/06/2018 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/06/2018 | 600.00 | 00004115170158 | ELISANGELA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/06/2018 | 600.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/06/2018 | 600.00 | 00011401294499 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/06/2018 | 150.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS ALFABETIZA??O", DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/06/2018 | 391.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/06/2018 | 945.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos servi?os de fornecimento de energia el?trica a predios pertecentes a educa??o (Creche M?e IAIA, Escolas Bom Jesus, Isaias Pereira, Izidro Herculano, Joana Batista, Joaquim Minervino, entre outras), conforme documenta??o anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003728 | 25/06/2018 | 1770.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/06/2018 | 142.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/06/2018 | 750.00 | 00006654561406 | FRANCISCA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O DA MAQUINA XEROX DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003747 | 25/06/2018 | 3010.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/06/2018 | 3211.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos servi?os de fornecimento de energia el?trica aos predios das USF, Secretaria de Sa?de e Academia da Sa?de, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/06/2018 | 2900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/06/2018 | 6550.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/06/2018 | 26961.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONANDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/06/2018 | 61898.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/06/2018 | 14402.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/06/2018 | 3280.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/06/2018 | 2294.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/06/2018 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/06/2018 | 7062.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/06/2018 | 5973.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/06/2018 | 5423.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/06/2018 | 4053.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/06/2018 | 1354.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/06/2018 | 3816.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/06/2018 | 5151.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/06/2018 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/06/2018 | 7800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRI. UTIL. P?B. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/06/2018 | 8062.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SA?DE BUCAL - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/06/2018 | 49636.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/06/2018 | 1100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/06/2018 | 1039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/06/2018 | 3850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/06/2018 | 7900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/06/2018 | 4188.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/06/2018 | 6842.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/06/2018 | 4043.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/06/2018 | 26934.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/06/2018 | 5656.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003818 | 26/06/2018 | 2898.50 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE DE SOL, CARNE BOVINA P/ BIFE, CARNE BOVINA EM PEDA?OS, COSTELA BOVINA, CARNE BOVINA MOIDA E FIGADO BOVINO), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/06/2018 | 1028.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/06/2018 | 576.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/06/2018 | 104.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/06/2018 | 2599.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/06/2018 | 472.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/06/2018 | 477.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA, C?DIGO 4, FICHA 385, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/06/2018 | 86.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA, C?DIGO 4, FICHA 385, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/06/2018 | 220.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/06/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/06/2018 | 341.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FICHA 362, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/06/2018 | 62.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FCIHA 362, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/06/2018 | 1372.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 7, FICHA 295, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/06/2018 | 249.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 7, FICHA 295, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/06/2018 | 104.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/06/2018 | 19.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/06/2018 | 10726.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 06/2018, LOTA??O NO FUS, FICHA 322, C?DIGO 1, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/06/2018 | 1596.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 06/2018, LOTA??O NO MAC, FICHA 360, C?DIGO 2, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/06/2018 | 13623.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 06/2018,LOTA??O NO PAB, FICHA 293, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/06/2018 | 801.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 06/2018, LOTA??O NO VISA, FICHA 383, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/06/2018 | 8000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, NOS DIAS 02, 03, 09 E 10 DE JUNHO 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/06/2018 | 3000.00 | 00004350488308 | WALLANE PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A DIFEREN?A RESTANTE DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003853 | 26/06/2018 | 3310.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0003854 | 26/06/2018 | 1266.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ASSISTENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/06/2018 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/06/2018 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA E-SUS, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/06/2018 | 954.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MARCA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, REGULADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/06/2018 | 954.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/06/2018 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/06/2018 | 700.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 07 PLANT?ES DE 24 HORAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/06/2018 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEIREIRA NO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/06/2018 | 420.00 | 00004369244471 | LAUVINA JACI DE ALMEIDA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/06/2018 | 210.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 6 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/06/2018 | 954.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APOIO LOGISTICO, PARA AS A??ES DESCENTRALIZADAS DA ACADEMIA DA SA?DE, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/06/2018 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/06/2018 | 350.00 | 00010508584418 | LUCIANA BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/06/2018 | 630.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/06/2018 | 630.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/06/2018 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/06/2018 | 735.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 21 DIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/06/2018 | 700.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/06/2018 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/06/2018 | 630.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA ECONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/06/2018 | 975.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/06/2018 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/06/2018 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/06/2018 | 630.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/06/2018 | 954.00 | 00004244724494 | EUSANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ACOES DE PROMO??O E PREVEN??O DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/06/2018 | 4500.00 | 00007583655439 | CLENIO ALLBERICO NOGUEIRA GALDINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 30 PROTESES DENT?RIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/06/2018 | 954.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O E MANUTEN??O DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/06/2018 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003884 | 26/06/2018 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/06/2018 | 805.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/06/2018 | 700.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/06/2018 | 700.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/06/2018 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANNEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/06/2018 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/06/2018 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/06/2018 | 630.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/06/2018 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO SERVI?O DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/06/2018 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/06/2018 | 420.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/06/2018 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/06/2018 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0003898 | 26/06/2018 | 1400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/06/2018 | 150.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NO GRAMADO DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/06/2018 | 1890.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 27 BOTIJ?ES DE G?S, AO VALOR UNIT?RIO DE R$ 70,00, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/06/2018 | 800.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS E DO CANAL (CORR?GO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/06/2018 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??AO DAS GALERIAS PLUVIAIS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/06/2018 | 950.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES E PLANTAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/06/2018 | 750.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O NEM RUAS DIVERSAS, DESTA CIDADE E DO COLEGIO DO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/06/2018 | 954.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/06/2018 | 1200.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMA??O DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/06/2018 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/06/2018 | 954.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/06/2018 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DAS COMUNIDADES: PO?O COMPRIDO, CARAPU?A, MERECO E BOM JESUS E MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA NA PRA?A SAO PEDRO E NA PRA?A DA CULTURA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/06/2018 | 954.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUI??O DE AGUA DO SITIO CARAPU?A DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/06/2018 | 252.00 | 00006724260485 | JOSE EUDES LEONEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, NO SITIO DONA JOANA ATE A A ENTRADA DA CIDADE, DURANTE 06 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/06/2018 | 585.00 | 00007616349404 | EUDES JUNIOR GOUVEIA CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FABRICA??O DE 05 TAMPAS DE CONCRETOS PARA ESGOTOS SANITARIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0003801 | 26/06/2018 | 1211.62 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO E SETORES ANEXOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/06/2018 | 715.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZA??O/REUNIAO/CICLO JUNINO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/06/2018 | 200.00 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ESPA?O PARA ATIVIDADES L?DICAS COM CRIAN?AS E GENITORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003799 | 26/06/2018 | 330.72 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/06/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/06/2018 | 99.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/06/2018 | 370.00 | 00009198214489 | JOSE IJAUÇO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O DE FORRO P? DE SERRA, DO GRUPO INTITULADO "TRIO PARAIBA", EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE A??O SOCIAL E SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, 20, 21 E 25 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/06/2018 | 160.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, AO ASSISTENTE SOCIAL, ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018, PARA CURSO DE INTRIDU??O DE SISTEMAS RMA/SUAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/06/2018 | 240.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAS, A GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MICHELLE DO CARMO MARTINS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2018, PARA CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIO DO CADASTRO ?NICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/06/2018 | 205.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANDEIRAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOSE BENONE E FESTA DE S?O PEDRO, DO ANO 2018, DURANTE 06 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/06/2018 | 1600.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA FESTA DE SAO JOAO, NO BAIRRO JOSE BENONE E PARA A FESTA DE SAO PEDRO DE 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA CONFEC??O E REFORMA DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA FESTA DE SAO JOAO, NO BAIRRO JOSE BENONE 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/06/2018 | 1250.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFEC??O E NA REFORMA DAS ESTRUTURAS METALICAS PARA ORNAMENTA??O DA FESTA DE SAO PEDRO 2018, DURANTE 17 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/06/2018 | 600.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/06/2018 | 420.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/06/2018 | 764.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O PEDRO 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/06/2018 | 665.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O PEDRO 2018, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/06/2018 | 1150.00 | 00008443909412 | CLEBER GONÇALVES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE COLETES DE IDENTIFICA??O, TAIS COMO: 05 COLETES DE BANHEIRO, 10 COLETES COLETORES GARRAFAS, 10 COLETES DE LIMPEZA, 15 COLETES DE SEGURAN?A, 05 COLETES DE APOIO CAMAROTE ACESSIBILIDADE E 10 SACOLAS COLETORAS GARRAFAS, DURANTE A FESTA DE S?O PEDRO 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/06/2018 | 150.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GRAVA??O DE VINHETAS PARA DIVULGA??O DAS FESTAS TRADICIONAIS DO S?O JO?O DO BAIRRO JOSE BENONE E S?O PEDRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/06/2018 | 740.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O PEDRO 2018, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/06/2018 | 685.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O PEDRO 2018, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALA??O DAS ESTRUTURAS PARA ORNAMENTA??O DA FESTA DE SAO PEDRO 2018 E NA CONFEC??O DE 02 BANHEIROS PARA O CAMAROTE DOS DEFICIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/06/2018 | 1300.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA E DE FERRO PARA AS FESTAS DE SAO JOAO NO BAIRRO JOSE BENONE E PARA A FESTA DE SAO PEDRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/06/2018 | 600.00 | 00007902342467 | DANIEL CLEMENTINO BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DA FESTA DE SAO PEDRO 2018, DURANTE 17 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/06/2018 | 320.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO 2018, A SER REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2018, TOTALIZANDO 13 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/06/2018 | 855.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISO DE LICITACAO - PP N? 41, 42, 43 E 44/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 03/07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/06/2018 | 73.00 | 00008387213462 | MATEUS MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/06/2018 | 39.00 | 00004460393492 | MARIA GILVANETE DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/06/2018 | 240.00 | 00004010721421 | JOSINEIDE TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PINTURA DE MEIO FIOS, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/06/2018 | 750.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 150 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/06/2018 | 375.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 150 VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/06/2018 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 20 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/06/2018 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/06/2018 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DURANTE 20 DIAS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/06/2018 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PADRE ARISTIDES E DA PRA?A FELIX BARBOSA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/06/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/06/2018 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/06/2018 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHHOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/06/2018 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/06/2018 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COM REMO??O DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS E 4 METROS DE LARGURA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/06/2018 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/06/2018 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO "O MARCEL?O" AO POVOADO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/06/2018 | 800.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS, DO CURRAL DO GADO E DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/06/2018 | 1450.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE, LOCADA A PREFEITURA, DO A?UDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003938 | 27/06/2018 | 2577.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003939 | 27/06/2018 | 17271.57 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO BARROS), GUALTERIAN ALENCAR VIDAL (SITIO CANUDOS), ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (MUNICIPIO), DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003940 | 27/06/2018 | 1719.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO PROJETO DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003941 | 27/06/2018 | 1143.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003942 | 27/06/2018 | 5395.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/06/2018 | 150.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NO GRAMADO DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/06/2018 | 88.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/06/2018 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/06/2018 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/06/2018 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, N? 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/06/2018 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/06/2018 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/06/2018 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPU?A, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/06/2018 | 1680.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 03/05/2018 A 28/05/2018, TOTALIZANDO 56 VIAGENS DE IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/06/2018 | 800.00 | 15025492000147 | MATIAS & ACIOLI SERV. DE ESPECIALIZAÇÕES M. LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS PSIQUI?TRICAS EM PACIENTES USU?RIOS DO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/06/2018 | 240.00 | 00002930566418 | JOSEDILMA LEITE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (24 REFEI??ES), PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA E PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MULTIR?O DE CAMPANHA EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NA MESMA LOCALIDADE, ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/06/2018 | 5410.40 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 412E, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003970 | 28/06/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0003974 | 28/06/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O, A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/06/2018 | 400.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 20 CRACH?S PERSONALIZADOS (RESINA), PARA USO DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA, NO QUAL SER?O UTILIZADOS PARA ORGANIZA??O E CONTROLE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/06/2018 | 800.00 | 00012171109416 | LILYANNE MYRELE DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA INTITULADA "FORRO MIX", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/06/2018 | 1050.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA INTITULADA "LUIZ DO ACORDEON E OS PRISIONEIROS DO FORR?", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA INTITULADA "BANDA FORR? DOS EXTRAS", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00005749355411 | JAILTON BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA INTITULADA "JAILTON DIAS E GUSTAVO", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/06/2018 | 2625.00 | 00009526167422 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA INTITULADA "MARQUINHOS DO ACORDEON E BANDA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/06/2018 | 2500.00 | 00003392484326 | MARCIO EDUARDO BEZERRA DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA INTITULADA "MARCIO DINIZ E BANDA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 0003954 | 28/06/2018 | 30000.00 | 05445990000195 | CHARLES CRISTIANE DAS NEVES - ME (CHARLES PRODUCOES ARTISTICAS) | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DO SHOW ART?STICO DA BANDA MUSICAL "GENINHO BATALHA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCL?RICO E TUR?STICO S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, QUE SER? REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NO 30 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 02/2018 E CONTRATO N? 102/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0003958 | 28/06/2018 | 25000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME. | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DO SHOW ART?STICO DA BANDA MUSICAL "OS GONZAGAS", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCL?RICO E TUR?STICO S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, QUE SER? REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NO 29 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 05/2018 E CONTRATO N? 105/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003960 | 28/06/2018 | 76410.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, QUE SER? REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NOS DIAS 22 E 23 (S?O JO?O DO BAIRRO JOS?BENONE), 29 E 30 (S?O PEDRO) DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 38/2018 E CONTRATO N? 133/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0003961 | 28/06/2018 | 53000.00 | 10579197000119 | FY PROMOCAO PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DO SHOW ART?STICO DA BANDA MUSICAL "FELIP?O", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCL?RICO E TUR?STICO S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, QUE SER? REALIZADO EM PRA?AP?BLICA NO 30 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 03/2018 E CONTRATO N? 103/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0003962 | 28/06/2018 | 55000.00 | 13576015000144 | ANTONIO DEVANILDO DO CARMO - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DO SHOW ART?STICO DA BANDA MUSICAL "CANINANA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCL?RICO E TUR?STICO S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, QUE SER? REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NO 29 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 06/2018 E CONTRATO N? 106/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0003964 | 28/06/2018 | 12000.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DO SHOW ART?STICO DO CANTOR ADRIANO SILVA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCL?RICO E TUR?STICO S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, QUE SER? REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NO 29 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 04/2018 E CONTRATO N? 104/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012018 | 0003965 | 28/06/2018 | 57000.00 | 11500817000145 | RF COMUNICACAO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DO SHOW ART?STICO DA BANDA MUSICAL "WALLAS ARRAIS", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCL?RICO E TUR?STICO S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, QUE SER? REALIZADO EMPRA?A P?BLICA NO 30 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 01/2018 E CONTRATO N? 101/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122018 | 0003966 | 28/06/2018 | 14000.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DO SHOW ART?STICO DA BANDA "FORR? T? DE CARA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NO 22 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 12/2018 E CONTRATO N? 134/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0003967 | 28/06/2018 | 17000.00 | 01309793000198 | FUNDACAO CULTURAL CABRAS DE LAMPIAO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DO SHOW ART?STICO DA BANDA MUSICAL "RAPHAEL MOURA E BANDA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCL?RICO E TUR?STICO S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, QUE SER? REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NO 30 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 10/2018 E CONTRATO N? 126/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/06/2018 | 640.00 | 00010277292409 | ANDRE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTA??O DA FESTA DE S?O PEDRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/06/2018 | 4000.00 | 00008352854488 | PEDRO IVANIO FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DO CANTOR PEDRO CARPELE E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O PEDRO 2018, EM PRA?A P?BLICA, NO DIA 29/06/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/06/2018 | 2800.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SOM, DE PEQUENO PORTE, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O JO?O E S?O PEDRO 2018, EM PRA?A P?BLICA, AL?M DOS ARRAIAIS DA A??O SOCIAL E DA SECRETARIA DE SA?DE, QUE ACONTECERAM NO DIA 21/06, ARRAIAL DA EDUCA??O E FORR? NA FEIRA LIVRE NO DIA 22/06/2018, DIA 29/06/2018 ARRAIALNA FEIRA LIVRE, FORR? NA PRA?A DA CULTURA E PARED?O DE SOM AUTOMOTIVO NAS APRESENTA??ES DE QUADRILHAS JUNINAS NO PATIO DE EVENTOS E DIA 30/06 FORR? NA PRA?A DA CULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/06/2018 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COLETA, PRODU??O E EDI??O DE INFORMA??ES, DADOS GR?FICOS, FOTOGR?FICOS E NOT?CIAS, PARA DAR O APORTE NECESS?RIO A DIVULGA??O DAS OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB E EFETIVA??O DA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/06/2018 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITA??O E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003982 | 29/06/2018 | 1666.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/06/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRA??O), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/06/2018 | 96.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003990 | 29/06/2018 | 975.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PASTAS ARQUIVO, TIPO AZ, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/06/2018 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/06/2018 | 128.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA, DO PROGRAMA ?GUA PARA TODOS, DA BOMBA DO PO?O DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO. CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1873249-5. referente ao m?s de JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/06/2018 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/06/2018 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA CA?AMBA PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA URBANA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/06/2018 | 1500.00 | 00003659954446 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERTO E RESTAURA??O DO PIPA PAC II, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/06/2018 | 560.00 | 00013304825495 | FRANCIVALDO FLORENTINO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE GUIAS DE MEIO FIO, DAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/06/2018 | 525.00 | 00010754428427 | JOSE NILTON DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, NO SITIO BULHANDEIRA AOS SITIOS MURITIBA E SITIO RIACHO DOS NEGROS, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/06/2018 | 90.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003984 | 29/06/2018 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/07/2018 | 250.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE REPAROS NAS PORTAS DA VAN PLACA OFB 3873 E DA VAN PLACA OFV 1806, AL?M DE SERVI?OS DE TROCA DOS BANCOS E DO PARABRISA DO ONIBUS OGC 5529, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/07/2018 | 70.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA FREIO TRASEIRA), DESTINADOS A VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004055 | 04/07/2018 | 1600.00 | 29503013000165 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOC? PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004056 | 04/07/2018 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004057 | 04/07/2018 | 1012.80 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SITIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004058 | 04/07/2018 | 3260.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004059 | 04/07/2018 | 1139.40 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004060 | 04/07/2018 | 1519.20 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004061 | 04/07/2018 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004062 | 04/07/2018 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004063 | 04/07/2018 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004064 | 04/07/2018 | 2321.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004065 | 04/07/2018 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004066 | 04/07/2018 | 1223.80 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004067 | 04/07/2018 | 1097.72 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURI?OCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004068 | 04/07/2018 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOUREN?O E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004069 | 04/07/2018 | 2363.00 | 11453139000107 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHODE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004070 | 04/07/2018 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004071 | 04/07/2018 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE JUNHO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004072 | 04/07/2018 | 1223.80 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004073 | 04/07/2018 | 1519.20 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004074 | 04/07/2018 | 1814.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPU?A PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPU?A PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004075 | 04/07/2018 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004076 | 04/07/2018 | 1055.00 | 29638265000100 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004077 | 04/07/2018 | 1868.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/07/2018 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/07/2018 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/07/2018 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/07/2018 | 448.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E LIVROS PARA A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA E CARTEIRAS ESCOLARES E UM FOG?O PARA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SITIO QUERIDO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/07/2018 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O E RETELHAMENTO NA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, DO SITIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/07/2018 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA E SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SITIO QUERIDO, DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/07/2018 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE E PARA EMEIF MAE IAIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/07/2018 | 1320.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/07/2018 | 1320.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/07/2018 | 1320.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/07/2018 | 6650.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA AMBULATORIAL EM PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0004004 | 04/07/2018 | 4872.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/07/2018 | 108.42 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/07/2018 | 180.00 | 00048571024472 | VALBERTO BARBOSA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, NA REFORMA DE 02 SOF?S DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/07/2018 | 840.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/07/2018 | 805.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/07/2018 | 250.00 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENEFERMEIRA NO SAMU DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE A PLANT?O DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/07/2018 | 180.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 30 MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DO ARRAIAL JUNINO DE 2018, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/07/2018 | 954.00 | 00045115809877 | JULIO SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPU?A PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/07/2018 | 140.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O DE AMBIENTE PARA COMEMORA??O EM ALUS?O AO DIA DA ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/07/2018 | 630.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/07/2018 | 500.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, FUNILARIA E PINTURA NA FRENTE DO VEICULO GOL DE PLACA QFY 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/07/2018 | 290.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (RADIADOR GOL G5FOX), DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/07/2018 | 288.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO URSA TD), DESTINADAS AO VEICULO VAN, PARA TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/07/2018 | 55.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA FREIO TRASEIRO), DESTINADAS AO VEICULO, JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004050 | 04/07/2018 | 160.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004051 | 04/07/2018 | 340.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004054 | 04/07/2018 | 19865.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA/ATEN??O B?SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 10502.869000/1170-01/MS/PMAB, DE ACORDOCOM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2018 E CONTRATO N? 112/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/07/2018 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/07/2018 | 150.00 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/07/2018 | 150.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/07/2018 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/07/2018 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/07/2018 | 100.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/07/2018 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/07/2018 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/07/2018 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?, VALOR MENSAL: R$ 150,00, REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/07/2018 | 150.00 | 00055716105491 | JOÃO CARNEIRO BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/07/2018 | 150.00 | 00070145587495 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/07/2018 | 150.00 | 00070327366451 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/07/2018 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/07/2018 | 150.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/07/2018 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/07/2018 | 150.00 | 00012892649455 | MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/07/2018 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/07/2018 | 150.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/07/2018 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/07/2018 | 150.00 | 00028066866879 | MARIA DO CARMO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/07/2018 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/07/2018 | 150.00 | 00004333288436 | MARIA ZULEIDE DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/07/2018 | 150.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/07/2018 | 150.00 | 00040711945888 | VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/07/2018 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/07/2018 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/07/2018 | 240.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAS, A GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MICHELLE DO CARMO MARTINS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2018, PARA CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIO DO CADASTRO ?NICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/07/2018 | 160.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, AO ASSISTENTE SOCIAL, ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018, PARA CURSO DE INTRIDU??O DE SISTEMAS RMA/SUAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/07/2018 | 680.00 | 00046168575472 | NEUSA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/07/2018 | 210.00 | 00006033834402 | LEONILDO LAURINDO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS DO SITIO PAIZINHO ATE A ENTRADA DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, AMBOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 6 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/07/2018 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/07/2018 | 60.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FAIXA REFLEXIVA 3M), DESTINADOS AO PIPA PAC II PLACA OGF 7475, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA, PARA REALIZA??O DO EXAME DO MANANCIAL (ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA), PARA SERVI?OS A SEREM PRESTADOS EM JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/07/2018 | 6000.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE CADASTRO DE RESPOSAVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O MEDIANTE SOLICITA??O REALIZADA ATRAV?S DE DOCUMENTO B?SICO DE ENTRADA - DBE, PEDIDOS DE RETGPS E REDARF, REALIZA??O DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E GERA??O E ENVIO DE GEFIP/SEFIP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13?, NO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/07/2018 | 2600.00 | 00002009436423 | JACHYANNE F. DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ALUGUEL DE UM ELEVADOR AUTOMOTIVO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA, NO CAMAROTE DE ACESSIBILIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/07/2018 | 1600.00 | 00005353929403 | RENATO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS COMO DESIGN GRAFICO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS TRADICIONAIS S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE E S?O PEDRO 2018, INCLUINDO IDENTIDADE VISUAL, LOGOTIPOS, PANFLETOS, CARTAZES DE DIVULGA??O, DESENHOS E CRIA??ES DE ARTES, AL?M DE SLOGAN DAS REFERIDAS FESTAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/07/2018 | 350.00 | 00003034700466 | CELSO CARLOS LIMEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE EMISS?O DE UMA ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), PARA OS SERVI?OS DE INSTALA??ES EL?TRICAS, NA ORNAMENTA??O PARA AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO 2018, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/07/2018 | 440.00 | 00013964710490 | VANDEIR BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE E REFOR?O DA GUARDA MUNICIPAL,NOS DIAS 23, 24, 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOS? BENONE E DO TRADICIONAL S?O PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/07/2018 | 220.00 | 00099381486468 | EUDES ANTONIO FERREIRA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE E REFOR?O DA GUARDA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL S?O PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/07/2018 | 220.00 | 00086454234487 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE E REFOR?O DA GUARDA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL S?O PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/07/2018 | 1190.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS AEREOS DE VIDEO E FOTOGRAFIAS, UTILIZANDO DRONNE COM RESOLU??O PROFISSIONAL EM ALTA DEFINI??O, PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 22, 23, 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/07/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004102 | 05/07/2018 | 366.60 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004103 | 05/07/2018 | 836.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (CARTUCHOS DE TONER, FONTE E BATERIA NOBREAK), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004200 | 05/07/2018 | 8996.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: VOYAGE PLACA QFV 9756, FIAT UNO PLACA NPW 1836, MOTO BROSS PLACA OGC 1372 E MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/07/2018 | 320.00 | 00011374701432 | JOSE WILLA BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO, PARA DIVULGA??O DE A??ES E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/07/2018 | 650.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) E RETIRADA DE GUIA DE GTA (GUIA DE TRANSICAO ANIMAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/07/2018 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/07/2018 | 535.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/07/2018 | 525.00 | 00009080061441 | ALBERTO MAGNO VIRGOLINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, NA PINTURA DA PRA?A S?O PEDRO, NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 08 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/07/2018 | 410.00 | 00070145625419 | RICARDO ISIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA DE ?GUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/07/2018 | 580.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE GARRAFAS DE VIDRO E TROCA POR GARRFAS PET, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/07/2018 | 475.00 | 00010562140409 | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE GARRAFAS DE VIDRO E TROCA POR GARRFAS PET, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/07/2018 | 530.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE GARRAFAS DE VIDRO E TROCA POR GARRFAS PET, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/07/2018 | 1060.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA CIDADE, DURANTE O INICIO E ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/07/2018 | 1060.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA CIDADE DURANTE O INICIO E ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/07/2018 | 1060.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NA CIDADE, DURANTE O INICIO E ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004202 | 05/07/2018 | 9376.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, CA?AMBA PAC II PLACA NQE 5151, TRATOR P? CARREGADEIRA, TRATOR RETRO ESCAVADEIRA 416E E TRATOR ESTEIRA 7D, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/07/2018 | 908.42 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRA?AS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/07/2018 | 320.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MEDI??O E CONFEC??O DE PLANTAS DE CASAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/07/2018 | 530.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE GARRAFAS DE VIDRO E TROCA POR GARRAFAS PET, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004198 | 05/07/2018 | 1127.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULOS: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/07/2018 | 543.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/07/2018 | 1045.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 190 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNIT?RIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/07/2018 | 109.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/07/2018 | 75.60 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A N. OSP 18494264, NOTIFICA??O DE DEBITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/07/2018 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/07/2018 | 268.80 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/07/2018 | 3000.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ANALISES CLINICAS, EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004100 | 05/07/2018 | 24405.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA/ATEN??O B?SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 10502.869000/1170-01/MS/PMAB, DE ACORDOCOM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2018 E CONTRATO N? 111/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/07/2018 | 627.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (FRUTAS), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/07/2018 | 639.00 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE DE UM APARELHO CELULAR (CELULAR LG K4), DESTINADO A UTILIZA??O COMO CANAL DISK DENGUE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/07/2018 | 280.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 BATERIA ZETTA 60 D), DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA (SITIO SANTA MARIA), PLACA MNM 2656, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/07/2018 | 280.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 BATERIA ZETTA 60 D), DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA (SITIO SANTA MARIA), PLACA MNM 2656, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/07/2018 | 4631.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/07/2018 | 800.00 | 13220515000149 | VANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E BOLOS), DESTINADOS AO SEMINARIO DE FORMA??O PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/07/2018 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/07/2018 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEI??O FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/07/2018 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANT?O ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/07/2018 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/07/2018 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/07/2018 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/07/2018 | 400.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELVIS ONORATO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FIP EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/07/2018 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/07/2018 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/07/2018 | 200.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/07/2018 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/07/2018 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/07/2018 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTEA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/07/2018 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MAR?AL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/07/2018 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/07/2018 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/07/2018 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/07/2018 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/07/2018 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/07/2018 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/07/2018 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOS? DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/07/2018 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/07/2018 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/07/2018 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/07/2018 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/07/2018 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/07/2018 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/07/2018 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N?14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/07/2018 | 400.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/07/2018 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/07/2018 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/07/2018 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/07/2018 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/07/2018 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/07/2018 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/07/2018 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/07/2018 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070146137400 | RAQUEL PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL PEREIRA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/07/2018 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/07/2018 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011166640469 | SAMUEL HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL HERCULANO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CONTABILIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/07/2018 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/07/2018 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/07/2018 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO:JOAQUM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/07/2018 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUI??O DE ENSINO: CULTURA INGLESA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004199 | 05/07/2018 | 4328.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004201 | 05/07/2018 | 8815.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, MICROONIBUS PLACA QFU 1806, MICROONIBUS PLACA QFU 1776, MICROONIBUS PLACA OFA 0587, MICROONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICROONIBUS PLACA NPU 8421, MICROONIBUS PLACA PGC 5529, ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154 E ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/07/2018 | 605.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 110 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004209 | 06/07/2018 | 2548.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 5113, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004210 | 06/07/2018 | 3357.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA QFV 9746 E GOL PLACA QFV 7806, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004211 | 06/07/2018 | 1836.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO PLACA QFQ 9986, SAVEIRO PLACA 9986 E SAVEIRO PLACA QFR 0056, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004212 | 06/07/2018 | 6427.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: RENAULT MASTER PLACA NQH 8302 E CITROEN JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0004215 | 09/07/2018 | 9360.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL 10M3 (78 UNID.), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/07/2018 | 3020.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 04/06/2018 A 28/06/2018, TOTALIZANDO 84 VIAGENS DE IDA E VOLTA E 06 VIAGENS PARA OS SITIOS BOLA, CATOL?, GLORIA E TABIRA - PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0004218 | 09/07/2018 | 848.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004226 | 09/07/2018 | 3357.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA QFV 9746 E GOL PLACA QFV 7806, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004227 | 09/07/2018 | 6427.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: RENAULT MASTER PLACA NQH 8302 E CITROEN JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/07/2018 | 1040.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 13 BOTIJ?ES DE G?S, AO VALOR UNIT?RIO DE R$ 80,00, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/07/2018 | 280.00 | 00004935491450 | GIRLENE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAJAR AO ESTADO DE S?O PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/07/2018 | 280.00 | 00042198554836 | LAÍS BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAJAR AO ESTADO DE S?O PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/07/2018 | 280.00 | 00070821071459 | LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAJAR AO ESTADO DE S?O PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/07/2018 | 107.00 | 00033038951803 | LINDOBERTO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004225 | 09/07/2018 | 5960.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 2 PNEUS GOODYAER, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA MAQUINA PATROL 120-K CAT, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/07/2018 | 425.00 | 00002768343480 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE 02 DIAS DE FESTA DO S?O PEDRO 2018, NA VIGIA DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA PRECAU??O DE DANOS NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/07/2018 | 200.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DURANTE 06 HORAS, EM CARRO DE SOM, SOBRE AS ATRA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL S?O PEDRO 2018 E AVISOS SOBRE O PROGRAMA PNAE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/07/2018 | 200.00 | 00013690081475 | JANIELE ILDA DA SILVA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O PEDRO 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009198214489 | JOSE IJAUÇO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA INTITULADA "TRIO NORDESTINO", DURANTE A FEIRA LIVRE NO PERIODO JUNINO DO S?O PEDRO 2018, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/07/2018 | 370.00 | 00005749355411 | JAILTON BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA INTITULADA "GUGA E JAILTON", DURANTE A FEIRA LIVRE NO PERIODO JUNINO DO S?O PEDRO 2018, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/07/2018 | 650.00 | 00002328104789 | JOAO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA INTITULADA "JO?O DE DELMIRO", DURANTE A FEIRA LIVRE NO PERIODO JUNINO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/07/2018 | 600.00 | 00070123620490 | FILLIPE ANDRE RODRIGUES DA SILVA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O NA DECORA??O COM MALHAS NO PATIO ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO 2018, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/07/2018 | 211.00 | 00007849957458 | JOSEILMA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, NOS DIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O PEDRO 2018, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/07/2018 | 211.00 | 00070087444470 | DANIEL BATISTA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, NOS DIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O PEDRO 2018, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/07/2018 | 211.00 | 00010506084450 | FLAVIO PEREIRA DE VASCONCELOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, NOS DIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O PEDRO 2018, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/07/2018 | 211.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, NOS DIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O PEDRO 2018, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/07/2018 | 211.00 | 00070087506416 | MARIA APARECIDA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, NOS DIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O PEDRO 2018, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/07/2018 | 400.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS JOSE ALCENDINO DE FARIAS, ALEXANDRINO ALVES E MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/07/2018 | 600.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEP?SITO DE OBJETOS. PAGO AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. M?SES DE REFER?NCIA: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORA??O E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OSLIXOS/RESIDUOS RECOLHIDOS DIARIAMENTE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004271 | 10/07/2018 | 4856.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 4 PNEUS PIRELLI 900-20 TT14-CT65S, 4 CAMARAS DE AR PIRELLI 900-20 TT14-RT59 W 4 PROTETORES PIRELLI 900-20 HT UNIVERSAL FOROC, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CA?AMBA MERCEDES BENZ, PLACA NQJ 2580, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004272 | 10/07/2018 | 4856.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 4 PNEUS PIRELLI 900-20 TT14-CT65S, 4 CAMARAS DE AR PIRELLI 900-20 TT14-RT59 E 4 PROTETORES PIRELLI 1000-20, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/07/2018 | 350.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES, ALENCAR PIRES E MAJOR INOCENCIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISS?O DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PB20180201005, DA OBRA DE CONSTRU??O CIVIL DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, NO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/07/2018 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004242 | 10/07/2018 | 1900.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS (TECIDO), DESTINADOS A OFICINAS NO CICLO JUNINO 2018, PARA USUARIOS REFERENCIADOS PELO SCFV SEDE E SETORES (LAGOINHA E BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/07/2018 | 1260.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O CICLO JUNINO (SAO PEDRO 2018), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/07/2018 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/07/2018 | 105.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??, EM CARRO DE SOM, SOBRE ATUALIZA??O CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/07/2018 | 700.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (PLACA BIM 6662 TABIRA -PE), UTILIZADO PARA LOCALIZA??O E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROTE??O AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/07/2018 | 445.63 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRA??O N? 739010/D, DEBITO N? 5385757, PARCELA 50 DE 60, JUNTO AO IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renov?veis, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROTE??O AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/07/2018 | 445.63 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRA??O N? 739010/D, DEBITO N? 5385757, PARCELA 51 DE 60, JUNTO AO IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renov?veis, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROTE??O AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/07/2018 | 445.63 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRA??O N? 739010/D, DEBITO N? 5385757, PARCELA 52 DE 60, JUNTO AO IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renov?veis, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROTE??O AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/07/2018 | 445.63 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRA??O N? 739010/D, DEBITO N? 5385757, PARCELA 53 DE 60, JUNTO AO IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renov?veis, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/07/2018 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N?170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/07/2018 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL - ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENS?O RURAL DA PARAIBA), REFERENTE: JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/07/2018 | 350.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, N? 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCA??O SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 350,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0004241 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, INEXIBILIDADE 03/2017, CONTRATO N? 36/2017 E ADITIVO N? 0001/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/07/2018 | 800.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE JARDINEIRA NA GRAMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA GRAMA EM FRENTE AO GINASIO "O MARCELAO", NA GRAMA DA PRA?A DA CULTURA E DA PRA?A FELIX BARBOSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007856447419 | RENATA HENRIQUE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/07/2018 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004289 | 10/07/2018 | 548.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (2 UNID. DE ESTABILIZADOR KEEPER MBMI PRETO E 2 UNID. DE TECLADO COM CONEXAO USB S/FIO), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/07/2018 | 315.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISO DE LICITACAO - PP N? 47/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 10/07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/07/2018 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/07/2018 | 600.00 | 00011401294499 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/07/2018 | 600.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/07/2018 | 600.00 | 00004115170158 | ELISANGELA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/07/2018 | 400.00 | 00011060728478 | ADRIANO LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/07/2018 | 750.00 | 00011160887462 | DARLEANE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/07/2018 | 750.00 | 00010797367438 | MIRELLE MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/07/2018 | 750.00 | 00008891773417 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/07/2018 | 750.00 | 00009973526473 | RICARDO DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/07/2018 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/07/2018 | 800.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/07/2018 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/07/2018 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/07/2018 | 1125.00 | 00070146380410 | CELYANNE DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/07/2018 | 1125.00 | 00009223841429 | GERLANDIA VICENTE LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/07/2018 | 269.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/07/2018 | 240.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE 40 MESAS E 160 CADEIRAS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/07/2018 | 531.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NOTARIAIS E REGISTRAIS, TAIS COMO: REGISTRO DE ATA E DO ESTATUTO DA EMEIF MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004267 | 10/07/2018 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E GAS NITROGENIO) DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004268 | 10/07/2018 | 3540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 4 PNEUS GOODYEAR 225/75 R-16 CARGO G32 E 4 PITOS BORRACHA ALTA TEMPERATURA, DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004269 | 10/07/2018 | 2820.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 3 PNEUS OVATION 215/75 R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VAN IVECO, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004270 | 10/07/2018 | 3318.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 2 PNEUS PIRELLI 1000-20 TT146/143L 16F.DRIL, 2 CAMARAS DE AR PIRELLI 1000-20 Z570-V3-06-5 E PROTETOR PIRELLI 1000-20, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ, PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/07/2018 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004296 | 10/07/2018 | 1290.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 1 PNEU PIRELLI 1000-20 TT, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004297 | 10/07/2018 | 1270.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 2 PNEUS PIRELLI 750-16 E 2 PROTETORES PIRELLI 700-16, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004298 | 10/07/2018 | 2650.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 3 PNEUS GOODYAER 225/75 E 2 PITOS BORRACHA ALTA TEMPERATURA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO MICROONIBUS (VAN IVECO), PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004299 | 10/07/2018 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, CAMBAGEM E GAS NITROGENIO) DO VEICULO MICROONIBUS (VAN IVECO), PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/07/2018 | 4977.45 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE PRODUTOS DE NUTRI??O (LEITE E SUPLEMENTOS), DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, PLEO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/07/2018 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME ESPACIALIZADO (VIDE-LARINGONCOPIA), EM PACIENTE ONCOLOGICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/07/2018 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB E POSTO DO CENTRO 2 MB, referente ao m?s de JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/07/2018 | 144.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O, DO VEICULO VAN IVECO TFD, DE PLACA QFU 1866, KM: 122843, CHASSI 93ZK42C01H8470228, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004292 | 10/07/2018 | 29.98 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (2 UNID. DE MOUSE OPTICO MULTILASER USB), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0004293 | 10/07/2018 | 3999.03 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ?TICOS, GENERICOS E SIMILARES, N?O ENCONTRADOS NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MESMO, ATRAV?S DE RECEITA M?DICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 68/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004294 | 10/07/2018 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER) DO GOL DA ATEN??O B?SICA, DE PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004295 | 10/07/2018 | 2740.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 04 (quatro) PNEUS GOODYER E 04 (quatro) PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA, DESTINADOS AO GOL DA ATEN??O B?SICA, DE PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | Adquirir Ve?culos para Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004300 | 10/07/2018 | 123000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 (um) VE?CULO TIPO CAMINHONETE FORD RANGER XL 2.2 4X4 DIESEL (CHASSI: 8AFAR23N3KJ090344), PARA O PROGRAMA DA SA?DE DA FAM?LIA/ATEN??O B?SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 10502.869000/1170-01/MS/PMAB, DE ACORDO COM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 33/2018 E CONTRATO N? 128/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | Adquirir Ve?culos para Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004301 | 10/07/2018 | 123000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 (um) VE?CULO TIPO CAMINHONETE FORD RANGER XL 2.2 4X4 DIESEL (CHASSI: 8AFAR23N4KJ090367), PARA O PROGRAMA DA SA?DE DA FAM?LIA/ATEN??O B?SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 10502.869000/1170-01/MS/PMAB, DE ACORDO COM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 33/2018 E CONTRATO N? 128/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/07/2018 | 13000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, TODA QUINTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/07/2018 | 3350.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 14 E 15, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/07/2018 | 10000.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, TODA SEGUNDA-FEIRA E NOS 3? E 4? FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/07/2018 | 13000.00 | 00002464245321 | DERMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, TODAS AS TER?AS E QUARTAS-FEIRAS E NO 1? FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A N. OSP 18494264, NOTIFICA??O DE DEBITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/07/2018 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00005340392430 | VANDELSON PEDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE IMPLANTA??O DE 42 METROS DE FORRO DE GESSO NA UBS PEDRO LOUREDO DE SANTANA, LOCALIZADO NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CORFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/07/2018 | 98.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004324 | 12/07/2018 | 1195.25 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004326 | 12/07/2018 | 12500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004311 | 12/07/2018 | 913.85 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (2.611 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA M?E IAIA E CRECHE DONA ZEZ?,AL?M DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/07/2018 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004320 | 12/07/2018 | 7170.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EM PEDA?O, CARNE BOVINA MOIDA E COSTELA BOVINA COM CARNE), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004310 | 12/07/2018 | 1513.40 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (4.324 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES, PARA OS FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004321 | 12/07/2018 | 8100.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POR MEIO DE CAMINH?O TANQUE DE PLACA MNK 5701, REFERENTE AO PERIODO DE 03/0/2018 A 03/07/2018, DESPESA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/07/2018 | 425.00 | 00003335719409 | VANDEILDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/07/2018 | 106.00 | 00070147726433 | MILENE LEITE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO S?O JO?O 2018, DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/07/2018 | 215.00 | 00045326689804 | ELVES GUEDES CASSIANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO S?O PEDRO 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/07/2018 | 425.00 | 00012049870418 | THAINA DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/07/2018 | 635.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO S?O JO?O E S?O PEDRO 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/07/2018 | 460.00 | 00070087411466 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERA??O NOS PORT?ES DO GINASIO DE ESPORTES "O MARCEL?O", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004322 | 12/07/2018 | 1280.00 | 00006444941822 | GERALDO RODRIGUES BORGES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (LANCHES) PARA OS FUNCION?RIOS A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNCIPIO, TOTALIZANDO: 40 LANCHES NA PRIMEIRA NOITE DO S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE E MAIS 40 NA SEGUNDA, AL?M DE 40 LANCHES NA PRIMEIRA NOITE DO S?O PEDRO 2018 E MAIS 40 NA SEGUNDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004327 | 13/07/2018 | 6297.19 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE LANCHES PARA O FUNCIONARIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/07/2018 | 45.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GRAVA??O DE 01 (UM) CARIMBO, UTILIZADO PELO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/07/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 16/07/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER MATERIAL DE RG NO IPC, EM JO?O PESSOA ? PB., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/07/2018 | 84.29 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/07/2018 | 234.15 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004328 | 13/07/2018 | 5780.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS, PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004329 | 13/07/2018 | 12000.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/07/2018 | 630.00 | 00012693841470 | DJAY FERREIRA DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS, DE CAPINA??O E RO?AGEM, DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO MURITIBA AO SITIO RIACHO DOS NEGROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004340 | 13/07/2018 | 2380.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE 01 MANGUEIRA 1/2, SERVI?O DE RECUPERA??O 07 BICOS, SERVI?O DE TROCA DE BICOS, SERVI?O DE TIRAR VAZAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA E SERVI?O DE TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO E ATUALIZA??O DO COMPUTADOR), NA MAQUINA P? CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004341 | 13/07/2018 | 1400.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE SOLDA NO SUPORTE DO BICO DO ESCARIFICADOR, SERVI?O DE UMA MANGUEIRA DE 3/4, SERVI?O DE RECUPERA??O DE 01 BICO DO ESCARIFICADOR E SERVI?O DE TROCA DE REPARO DE DOIS CILINDROS COMPLETOS), NA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA 7-D, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004342 | 13/07/2018 | 6020.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE TROCA DE OLEO E REVISAO GERAL, SERVI?O DE 02 MANGUEIRAS 5/8, SERVI?O DE 01 MANGUEIRA DE 1/2, TROCA DE 03 MANGUEIRAS, TROCA DE REPARO DA LAN?A TRASEIRA, RECUPERA??O DE 05 BICOS, RECUPERA??O E TROCA DA LAMINA DIANTEIRA, TROCA DE TERMINAL ESFERICO, SERVI?O DE 01 MANGUEIRA DE 1/2 E 01 MANGUEIRA DE 5/8), NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004343 | 13/07/2018 | 1540.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE TROCA DE PLATOR E DISCO E SERVI?O DE TROCA DE OLEO E FILTRO DA CAIXA DE TRANSMISS?O), NA MAQUINA TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 5085E, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/07/2018 | 780.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS (2 UNID. DE OLEO MULTIFUNCIONAL HIDRO-19 E 1 UNID. DE FILTRO HIDRAULICO VEJA F7), DESTINADAS A TRATOR JOHN DEERE 5085E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/07/2018 | 845.00 | 00003409979409 | ODAIR DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RO?AGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA A DIVISA DO POVOADO PALMEIRAS, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/07/2018 | 845.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARREDEIRA NAS RUAS DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 28 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/07/2018 | 845.00 | 00004380617483 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RO?AGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA A DIVISA DO POVOADO PALMEIRAS, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004338 | 13/07/2018 | 2341.54 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE REFEI??ES DURANTE O SEMINARIO DE FORMA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/07/2018 | 1700.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (SERVI?O DE PLANAGEM E REPARO DO CABE?OTE COMPLETO), NO ONIBUS IVECO DE PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/07/2018 | 51.90 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEF?NICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO N? DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/07/2018 | 954.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS TFD, COM PACIENTES DA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/07/2018 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/07/2018 | 132.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/07/2018 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004336 | 13/07/2018 | 13710.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA/ATEN??O B?SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 10502.869000/1170-01/MS/PMAB, DE ACORDOCOM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2018 E CONTRATO N? 113/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004337 | 13/07/2018 | 2661.63 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A RECEM NASCIDOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004348 | 13/07/2018 | 18309.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004349 | 13/07/2018 | 10623.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004350 | 13/07/2018 | 23750.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/07/2018 | 80.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RASTREAMENTO ELETRONICO, DO VEICULO CITROEN JUMPER (SAMU), PLACA QFB 3873, COR BRANCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004363 | 16/07/2018 | 1238.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA??O, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 16/07/2018 | 160.00 | 00096776340110 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O, NAS ESTRADA DO SITIO MURI?OCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00009282433463 | SIDNEY LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O, NAS ESTRADA DO SITIO DESTERRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/07/2018 | 400.00 | 00045647202870 | LUCIENE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA AVENIDA DO FORR?, DURANTE AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO 2018, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/07/2018 | 9064.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/06/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/07/2018 | 700.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTEN??O E CONSERVA??O (REPAROS) DOS BANHEIROS DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004362 | 16/07/2018 | 1665.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS (TECIDOS E AVIAMENTOS), DESTINADOS A OFICINAS NO CICLO JUNINO 2018, PARA USUARIOS REFERENCIADOS PELO SCFV SEDE E SETORES (LAGOINHA E BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004395 | 17/07/2018 | 61.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/07/2018 | 425.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS DA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO 2018, DESTE MUNICIPIO E S?O JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/07/2018 | 530.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, AUXILIANDO O SAMU DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2018, NO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO NA FESTA DE SAO PEDRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004394 | 17/07/2018 | 7937.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS DE TRABALHOS PARA OS ELETRICISTAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESTRUTURAS DE ORNAMENTA??O DA TRADICONAL FESTA DO S?O PEDRO 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004381 | 17/07/2018 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM) DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004382 | 17/07/2018 | 470.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTPE?AS (2 UNID. DE PNEU FIRESTONE 175/70, 2 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA E 1 UNID. DE LIMPADOR PARABRISA 16 GC FLEX C/TAMPA UNIVERSAL), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004383 | 17/07/2018 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004384 | 17/07/2018 | 810.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTPE?AS (2 UNID. DE PNEU FIRESTONE 195/65 E 2 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 17/07/2018 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? DO DOCUMENTO 7717776, REFERENTE A 09/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/07/2018 | 600.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA, NA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/07/2018 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/07/2018 | 400.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O (INSTALA??O DE REGISTROS E REPAROS NA TUBULA??O) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO PROGRAMA "AGUA PARA TODOS", DURANTE 5 DIAS, NAS COMUNIDADES RIACHO DO MEIO E SITIO RIBEIRO, NO MES JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/07/2018 | 210.00 | 00005253087419 | AILTON SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VACINA??O E CASTRA??O ANIMAL, EM C?ES RESIDENTES NO CANIL MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 17/07/2018 | 140.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, VOYAGE PLACA QFV 9756, FIAT UNO PLACA NPW 1836 E CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 E P? MECANICA HYU 0740, MOTO HONDA BROSS PLACA OGC 1522 E MOTO HONDA BROSS PLACA OGC 1372, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 17/07/2018 | 7562.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018, (N? DO DOCUMENTO 7832751), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004393 | 17/07/2018 | 8074.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS PRA?AS S?O PEDRO E ALEXANDRINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004399 | 17/07/2018 | 6704.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ESGOTO DA RUA JOAO BATISTA DA SILVA, RUA ABDON FLORENCIO E RUA VENANCIO GUDES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004400 | 17/07/2018 | 3987.65 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O ELETRICA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/07/2018 | 480.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: GOL PLACA QFU 7806, GOL PLACA QFV 9746, VAN IVECO PLACA QFU 1866, JUMPER PLACA QFB 3873, SAVEIRO PLACA QFQ 9986 E RENAUT MASTER PLACA NQH 8302, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/07/2018 | 200.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF): GOL PLACA OGD 7138, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 5083, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/07/2018 | 88.00 | 00079795056468 | MARIA LENILDA MONTEIRO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A DOIS DIAS E MEIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004375 | 17/07/2018 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO VAN IVECO TFD, PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004376 | 17/07/2018 | 3620.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (4 UNID. DE PNEU PIRELLI 245/70 E 4 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO VAN IVECO TFD, PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004379 | 17/07/2018 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQH 8302, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004380 | 17/07/2018 | 1510.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (4 UNID. DE PNEU GOODYEAR 205/75 E 4 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA NQH 8302, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 17/07/2018 | 2752.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DEDISTRIBUI??O DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: POSTO DE SA?DE, UNIDADES BASICAS, ACADEMIA DE SA?DE E PSF. (N? DO DOCUMENTO 7832753), REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 17/07/2018 | 5311.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA USUARIOS AGENDADOS DA REGULARIZA??O MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/07/2018 | 144.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O, DO VEICULO VAN IVECO TFD, DE PLACA QFU 1866, KM: 122843, CHASSI 93ZK42C01H8470228, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0004392 | 17/07/2018 | 125.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004396 | 17/07/2018 | 1194.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 17/07/2018 | 3200.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, NA FUNILARIA E PINTURA, TROCA DE PE?AS, CAPUS, PARACHOQUE, FAROL, LANTERNAS TRASEIRAS E PUXADORES DAS PORTAS, DA AMBULANCIA DO POVOADO CAPIM DE PLANTA, PLACA MNM 2636, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/07/2018 | 300.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O BEM COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, VAN IVECO PLACA QFU 2036, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 E ONIBUS PLACA OFX 1169 E ONIBUS PLACA OFB 9358, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004377 | 17/07/2018 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER) DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004378 | 17/07/2018 | 1060.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (4 UNID. DE PNEU GOODYAER 185/70 E 4 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 17/07/2018 | 3275.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, N? DO DOCUMENTO 7832752, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 17/07/2018 | 250.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O EM COPIADORA AFACIO MP 1900 RICOH, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004397 | 17/07/2018 | 3205.92 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA INSTALA??ES ELETRICAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CRECHE MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004398 | 17/07/2018 | 2992.10 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA INSTALA??ES ELETRICAS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/07/2018 | 531.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NOTARIAIS E REGISTRAIS, TAIS COMO: REGISTRO DE ATA E DO ESTATUTO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPU?A, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAS PRIMAS, DESTINADAS AS OFICINAS DE ARTESANATO DOS USUARIOS DO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/07/2018 | 150.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BOMBA D'AGUA), DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/07/2018 | 300.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PARACHOQUE DIANTEIRO), DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/07/2018 | 580.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PARACHOQUE DIANTEIRO E 01 ELETROVENTILADOR), DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004415 | 18/07/2018 | 1315.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004416 | 18/07/2018 | 894.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004417 | 18/07/2018 | 43.78 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004418 | 18/07/2018 | 44.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004419 | 18/07/2018 | 160.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/07/2018 | 8000.00 | 15025492000147 | MATIAS & ACIOLI SERV. DE ESPECIALIZAÇÕES M. LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS PSIQUI?TRICAS EM PACIENTES USU?RIOS DO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/07/2018 | 560.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TROCA DE BATERIA 60'AMPERES, RASTREAMENTO ELETRONICO, TROCA DA TAMPA DO RESERVATORIO DE ?GUA, 1L DE ADITIVO WURTH, SERVI?O DE TROCA DE ?GUA DO RADIADOR, CONSERTO DA VENTOINHA E CONSERTO DO REGULADOR DA VENTOINHA, DO VEICULOGOL, PLACA OGD 5113, COM BRANCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISS?O DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PB20180201770, DA OBRA DA PRA?A DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/07/2018 | 51.00 | 00070028886410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/07/2018 | 80.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL, CLEIDE MARTINS SALVADOR, PARA CAPACITA??O DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 19/07 DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/07/2018 | 35.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, DESTINADA A JOSE VICENTE GOMES, MOTORISTA, PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A FUNCIONARIOS PARA OFICINAS SOBRE INTRODU??O AOS CONCEITOS DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 19/07 DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004414 | 18/07/2018 | 379.70 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (TOMATE, PIMENTAO, COENTRO, CENOURA, BATATINHA, CEBOLA, BANANA, MAMAO, MANGA, REPOLHO, MELAO, ABACAXI, MELANCIA E MA?A), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, USU?RIOS DO SCFV (SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SEDE E SETORES ANEXOS (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/07/2018 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004413 | 18/07/2018 | 251.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (CEBOLA, COENTRO, MARACUJA, PIMENTAO, TOMATE, MA?A, MANGA, GOIABA, MELAO, UVA, MAMAO, MELANCIA, ABACAXI E BANANA), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/07/2018 | 2760.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias m?dicas), NOS DIAS: 05/06/2018 E 06/06/2018 PARA CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08/06/2018 E 13/06/2018 PARA MONTEIRO - PB, NO DIA 20/06/2018 PARA RECIFE - PE E NO DIA 27/06/2018 PARA CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/07/2018 | 120.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: VEICULO GOL DE PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/07/2018 | 1710.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, VOYAGE PLACA QFV 9756 E P? MECANICA PLACA HYU 0740, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/07/2018 | 400.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 40 REFEI??ES PARA OS PRESTADORES DE SERVI?O, NA RO?AGEM E CAPINA??O DE ESTRADAS E LIMPEZA DE RUAS NAS IMEDIA??ES DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA PRA?A NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/07/2018 | 290.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE: GOL PLACA OGD 5083 E GOL PLACA 5113, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 19/07/2018 | 75.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA FREIO TRASEIRO), DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/07/2018 | 300.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BARRA AXIAL E TERMINAL DIRE??O), DESTINADAS AO VEICULO JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 19/07/2018 | 2300.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (SEMI EIXO LD E SEMI EIXO LE), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/07/2018 | 430.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: SAVERO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA KGQ 9986, SAVEIRO PLACA OGC 5490, HONDA TITAN PLACA MNW 6241, VAN IVECO PLACA QFU 1866, GOL PLACA 7806 E GOL PLACA QFV 9746, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/07/2018 | 3400.00 | 00010463611470 | HELIO CLEMENTINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MARCENARIA NA INSTALA??O DE PRATELEIRAS, MONTAGEM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO CONSERTO E MANUTEN??O PREVENTIVA DE IMOVEIS J? EXISTENTES NA UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/07/2018 | 610.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: VAN IVECO PLACA QFU 1776, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8451, ONIBUS PLACA OFB 9358 E MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0004432 | 19/07/2018 | 3952.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (20 UNID. DE BORRACHA BICOLOR CAIXA COM 40 UNIDADES, 300 UNID. DE CADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS, 300 UNID. DE CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS CAPA DURA, 800 UNID. DE CADERNO BROCHURA CAPA FLEXIVEL E 800 UNID. DE APONTADOR COM LAMINA EM A?O), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/07/2018 | 2490.00 | 00011862389411 | DHIONATAN JONAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/07/2018 | 3000.00 | 00011862389411 | DHIONATAN JONAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE MANUTEN??O DE REDE DE COMPUTADORES, LIMPZA PREVENTIVA DE HARDWARE, INSTALA??O DE SOFTWARES, FORMATA??ES E TROCAS DE PE?AS REALIZADAS EM COMPUTADORES DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/07/2018 | 3800.00 | 00010463611470 | HELIO CLEMENTINO DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MARCENARIA E CARPINTARIA NA INSTALA??O E MANUTEN??O DE PORTAS E JANELAS, INSTA??O DE PRATELEIRAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0004438 | 19/07/2018 | 2739.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA BRANCA, REABASTECEDOR DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO, REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO, PAPEL TIPO CARTOLINA MICRO ONDULADA, PAPEL 40KG E MASSA DE MODELAR COM 12 CORES), DESTINADOS AO ALUNOS DO PEJA (Programa de Educa??o de Jovens e Adultos), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0004439 | 20/07/2018 | 1786.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALCOOL ISOPROPILICO, BORRACHA BICOLOR, BLOCO DE PAPEL, FITA DESIVA DUPLA, LIVRO DE ATAS, PERFURADOR, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O M?DICO ESPECIALIZADO, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE, GERALDA MOREIRA PEDRO, USUARIA DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0004440 | 20/07/2018 | 3660.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAPA PLASTICA, GRAMPEADOR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, LIVRO DE ATA, LIVRO DE PONTO, PASTA SANFONADA, PERFURADOR METALICO, PAPEL CARTAO, COLA INCOLOR, COLA BRANCA, REGUA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/07/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/07/2018 | 3584.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/07/2018 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/07/2018 | 10908.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 23/07/2018 | 12408.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/07/2018 | 2854.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL.P?B., REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/07/2018 | 1151.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 23/07/2018 | 8068.63 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/07/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 6 - PENSIONISTA, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 23/07/2018 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 3 - APOSENTADO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/07/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/07/2018 | 8397.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/07/2018 | 4092.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/07/2018 | 180.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE DE 2 DIARIAS, A SECRET?RIA DE INFRAESTRUTURA, ADRIANA MARIA DOS SANTOS, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2018, PARA ELABORA??O DE PROJETOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM ENFASE EM CONVENIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/07/2018 | 43951.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/07/2018 | 3275.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/07/2018 | 15520.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/07/2018 | 15604.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O E RECUPERA??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/07/2018 | 2040.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CA?AMBA VOLKSWAAGEM 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DI?RIA DO LIXRO DURANTE 3 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 3 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/07/2018 | 35.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, DESTINADA A JOSE VICENTE GOMES, MOTORISTA, PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O EVENTO PARA?BA DE OPORTUNIDADES, PARA NIVELAMENTO E APRESENTA??O DO PROGRAMA E REGIONALIZA??O DO TURISMO (PRT) e do PRODETUR + TURISMO, QUE SER? APRESENTADO PELA COORDENADORA DO PROGRAMA, DO MINIST?RIO DO TURISMO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 24/07 DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/07/2018 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO 24 DE JULHO DE 2018, PARA PARA O EVENTO PARA?BA DE OPORTUNIDADES, PARA NIVELAMENTO E APRESENTA??O DO PROGRAMAE REGIONALIZA??O DO TURISMO (PRT) e do PRODETUR + TURISMO, QUE SER? APRESENTADO PELA COORDENADORA DO PROGRAMA, DO MINIST?RIO DO TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004494 | 23/07/2018 | 289.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO DE OLEO FOX, OLEO ELAION, BUCHA BANDEJ E PASTILHA DE FREIO GOL/PARATI), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVI?O DO IGDBF (?ndice de Gest?o Descentralizada do Programa Bolsa Fam?lia), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/07/2018 | 6845.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/07/2018 | 4106.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/07/2018 | 2254.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/07/2018 | 7800.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM, PALCO E GERADOR, PARA A FESTA TRADICIONAL DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/07/2018 | 5088.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - ELETIVO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/07/2018 | 4517.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/07/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/07/2018 | 4998.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/07/2018 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/07/2018 | 3233.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/07/2018 | 2502.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/07/2018 | 15928.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/07/2018 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004493 | 23/07/2018 | 59795.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA/ATEN??O B?SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 10502.869000/1170-01/MS/PMAB, DE ACORDOCOM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2018 E CONTRATO N? 114/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004495 | 23/07/2018 | 468.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (OLEO VS DUAL, FILTRO DE OLEO FOX, JUNTA DO CABECOTE MOTOR, CAB DE VELA, VELA DE INGNICAO, RESERV EXPANSAO E TAMPA RESERVATORIO D'AGUA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PALCA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004496 | 23/07/2018 | 304.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO, PASTILHA DE FREIO GOL E BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004497 | 23/07/2018 | 241.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO DE AR, OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E BUCHA BANDEJA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004498 | 23/07/2018 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (OLEO HIDRAULICO PETRONAS, ADESIVO DE SILICONE E PASTILHA FREIO), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO PARATI AMBULANCIA, PALCA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004499 | 23/07/2018 | 154.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (JUNTA DO CABECOTE MOTOR, OLEO VS DUAL E FILTRO DE OLEO FOX), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PALCA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004500 | 23/07/2018 | 509.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (TAMPA DE OLEO, VELA DE INGNICAO, OLEO ELAION, ADITIVO WURTH ROSADA, FILTRO DE OLEO FOX, BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEZ E PASTILHA DE FREIO GOL), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004501 | 23/07/2018 | 156.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO DE OLEO FOX, OLEO ELAION E FILTRO DE COMBUSTIVEL), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004502 | 23/07/2018 | 239.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (OLEOO ELAION, FILTRO DE OLEO FOX E PASTILHA DE FREIO GOL), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004503 | 23/07/2018 | 421.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA DE FREIO GOL, LAMPADA H-4 12V, OLEO ELAION 5W40, FILTRO DE OLEO FOX, OLEO TRANSMISSAO E DISCO DE FREIO VENTILADO S/CUBO), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004504 | 23/07/2018 | 387.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (ANTI FERRUGEM WHITE, LONA DE FREIO GOL, VELA DE INGNI??O, OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO FOX, FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL E PASTILHA DE FREIO GOL), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004505 | 23/07/2018 | 263.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA DE FREIO GOL, OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO FOX, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LAMPADA PISCA 1 POLO), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004506 | 23/07/2018 | 239.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA DE FREIO GOL, OLEO ELAION E FILTRO DE OLEO FOX), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/07/2018 | 20580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/07/2018 | 4024.99 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/07/2018 | 1841.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/07/2018 | 5524.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/07/2018 | 33709.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/07/2018 | 61015.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/07/2018 | 9045.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/07/2018 | 168246.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/07/2018 | 2003.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/07/2018 | 73617.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/07/2018 | 47896.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/07/2018 | 23294.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/07/2018 | 11343.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/07/2018 | 2485.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/07/2018 | 27216.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/07/2018 | 25532.98 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/07/2018 | 4032.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/07/2018 | 655.20 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO, DE GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/07/2018 | 2388.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/07/2018 | 157.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO AO COMPLEMENTO PARA A CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/07/2018 | 1775.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO, DA CRECHE MUNICIPAL, N? DO DOCUMENTO 7848843, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004561 | 24/07/2018 | 344.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO VAN IVECO E OLEO ELAION F50), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004562 | 24/07/2018 | 396.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (OLEO DE TRANSMISSAO LUBRAX, FILTRO DE OLEO VAN IVECO, OLEO ELAION E ADESIVO DE SILICONE GREY HT), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004563 | 24/07/2018 | 344.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION F50 E FILTRO DE OLEO VAN IVECO), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004564 | 24/07/2018 | 1281.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (RETENTOR TRASEIRO, ADESIVO DE SILICONE, FILTRO DE OLEO, BUCHA DE AMORTECEDOR, ARRUELA LISA, BUCHA DO FEIXE, JUNTA DE CABECOTE, ESTICADOR DE CORREIA, JUNTA DE TAMPA, OLEO DE FREIO, DESTE OUTROS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004565 | 24/07/2018 | 67.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (OLEO VS DUAL E FILTRO DE OLEO UNO), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004566 | 24/07/2018 | 157.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO UNO, OLEO PARA MOTOR E PASTILHA DE FREIO), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004567 | 24/07/2018 | 189.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (OLEO VS DUAL, PIVO DE SUSPENSAO PALIO E TERMINAL AXIAL), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/07/2018 | 138.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 24/07/2018 | 122.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/07/2018 | 200.00 | 00007468347484 | JUCELIO ALVES DA SILVA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS ARES-CONDICIONADOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/07/2018 | 994.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 24/07/2018 | 130.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS), PARA OS PROFISSIONAIS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004552 | 24/07/2018 | 247.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO VAN IVECO, OLEO DE TRANSMISSAO LUBRAX E OLEO ELAION F50), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO VAN IVECO DAILY-TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004553 | 24/07/2018 | 438.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR D'AGUA, FILTRO DE COMBUSTIVEL BESTA 2.2, LAMPADA 12V 5W, FILTRO DE OLEO VAN IVECO DAYLY E OLEO ELAION F50), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO VAN IVECO DAILY-TFD,PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004554 | 24/07/2018 | 415.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (LAMPADA H-7 12V, ANTI FERRAGEM WHITE, FILTRO DE OLEO VAN IVECO DAYLY, LAMPADA 12V, LAMPADA PINGO D'AGUA, OLEO ELAION E LAMAPADA 12V-10W), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO VAN IVECO DAILY-TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004555 | 24/07/2018 | 596.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT, FILTRO DE OLEO DUCATO, OLEO ELAION F50, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DUCATO E FILTRO DE COMBUSTIVEL), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACAQFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004556 | 24/07/2018 | 737.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION D2, FILTRO DE OLEO DUCATO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO R16 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DUCATO), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004557 | 24/07/2018 | 929.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (ARRUELA LISA ZNB, PASTILHA DE FREIO, OLEO ELAION F50, ANTI FERRUGEM WHITE, AMORTECEDOR TRAS.RENAUT, ABRACADEIRA INFORCA GATO E TERMINAL ENCAIXE), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004558 | 24/07/2018 | 514.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, OLEO ELAION F50, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARAFUSO E ARRUELAA LISA ZNB), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004559 | 24/07/2018 | 309.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (JUNTA DE CABECOTE VW, FILTRO DE OLEO FOX, OLEO ELAION E PASTILHA DE FREIO GOL), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004560 | 24/07/2018 | 262.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (LAMPADA H-4, LAMPADA PINGO D'AGUA, LAMPADA PISCA 1 POLO, ADITIVO PARA RADIADORES, ABRACADEIRA INFORCA GATO, VEDA ESCAPE ORBI CINZA, OLEO ELAION 5W40 E PASTILHA DE FREIO GOL), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 24/07/2018 | 157.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMNTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 24/07/2018 | 75.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/07/2018 | 981.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 7, FICHA 295, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/07/2018 | 243.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FICHA 362, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 24/07/2018 | 7850.00 | 11169334000100 | ELIZABETE PALMEIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, CAF?, ALMO?O E JANTAR PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO S?O PEDRO, NOS DIAS 29/06 (OS GONZAGAS, CANINANA E ADRIANO SILVA) E 30/06 (RAFAEL MOURA, WALLAS ARRAIS, GENINHO BATALHA E FELIP?O) DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/07/2018 | 954.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/07/2018 | 954.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 24/07/2018 | 954.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/07/2018 | 954.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/07/2018 | 954.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCA??O FISICA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E SETORES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/07/2018 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/07/2018 | 954.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 24/07/2018 | 954.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 24/07/2018 | 954.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/07/2018 | 954.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 24/07/2018 | 954.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN?A, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/07/2018 | 954.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/07/2018 | 954.00 | 00013283013462 | BRUNO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLAO, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/07/2018 | 500.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DO SETOR BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 24/07/2018 | 954.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/07/2018 | 954.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/07/2018 | 954.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/07/2018 | 954.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/07/2018 | 954.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/07/2018 | 56.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/07/2018 | 4956.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA A AGUA, VENTUINHA 220V E SELO MECANICO, PARA O ABASTECIMENTO DE ?GUA DAS COMUNIDADES CARAPU?A E LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 24/07/2018 | 2298.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, (N? DO DOCUMENTO 7848842), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/07/2018 | 745.40 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DOS PREDIOS (PRA?A JOSE NOMINANDO, CENTRO ADMINISTRATIVO E CHAFARIS) VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/07/2018 | 390.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA A CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 24/07/2018 | 1218.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? DO DOCUMENTO 7848844, REFERENTE A 05/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/07/2018 | 104.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004568 | 24/07/2018 | 870.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (OLEO VS DUAL, JUNTA DE CABECOTE, OLEO DE TRANSMISSAO, OLEO HIDRAULICO, NICO INJETOR, VELA DE INGNICAO, DENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004569 | 24/07/2018 | 239.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO FOZ E PASTILHA DE FREIO FOL), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFU 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004570 | 24/07/2018 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION E FILTRO DE OLEO FOX), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFU 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004571 | 24/07/2018 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (OLEO ELAION MOTO AT 10W30), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MOTO BROZ, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004572 | 24/07/2018 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (OLEO ELAION MOTO 4T 10W30), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MOTO BROZ, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004573 | 24/07/2018 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (OLEO ELAION MOTO 4T 10W30), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MOTO BROZ, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004574 | 24/07/2018 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (OLEO ELAION MOTO 4T 10W30), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MOTO BROZ, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004575 | 24/07/2018 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (OLEO ELAION MOTO 4T 10W30), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MOTO BROZ, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004576 | 24/07/2018 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (OLEO ELAION MOTO 4T 10W30), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MOTO BROZ, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004577 | 24/07/2018 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (OLEO ELAION MOTO 4T 10W30), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MOTO BROZ, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004578 | 24/07/2018 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (OLEO ELAION MOTO 4T 10W30), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MOTO BROZ, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/07/2018 | 80.00 | 00011923462466 | EDSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CORRE??O DE COMANDO E TROCA DE OLEO NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL, PLACAS OGC 1522 E OGC 1372, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004587 | 25/07/2018 | 283.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (TINTA REFIL EPSON E TONER COMPATIVEL HP), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004589 | 25/07/2018 | 2051.90 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DO GINASIO "O MARCELAO" E DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/07/2018 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISOS DE LICITA??O - PP 45. 46/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 25/07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004604 | 25/07/2018 | 2802.16 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/07/2018 | 518.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (30W TRC-PETRONAS/OLEO TRC 20 LITROS E FILTRO TRANSMISSAO), DESTINADAS A MANUTEN??O DA MAQUINA TRATOR RETROESCAVADEIRA 0416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0004603 | 25/07/2018 | 1101.27 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO E SETORES ANEXOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/07/2018 | 750.00 | 22019685000150 | OZINETE MEDEIROS DOS SANTOS LUCENA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REVIS?O NO CHICOTE ELETRONICO PARA TIRAR CURTO ELETRICO, TROCA DO SENSOR DE VELOCIMETRO, REPROGRAMACAO ELETRONICA, REMOCAO DO SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL, DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, CITROEN JUMPER, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/07/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ANALISES CLINICAS (RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR), NO PACIENTE ANTONIO ALVES DA SILVA, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/07/2018 | 1090.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ANALISES CLINICAS (RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALO COM SEDA??O), NO PACIENTE ANDERSON LUIZ LIMA COSTA, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/07/2018 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR), NO PACIENTE JOSE ANANIAS DE ALMEIDA, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/07/2018 | 7200.00 | 15025492000147 | MATIAS & ACIOLI SERV. DE ESPECIALIZAÇÕES M. LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS PSIQUI?TRICAS EM PACIENTES USU?RIOS DO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/07/2018 | 220.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MACAC?O BORDADO COM FAIXA REFLECTIVA, PARA O SAMU (Servi?o de Atendimento M?vel de Urg?ncia), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004605 | 25/07/2018 | 5130.02 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004590 | 25/07/2018 | 623.80 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS USADOS NA MANUTEN??O DO CANTEIRO DE PLANTAS, DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004591 | 25/07/2018 | 532.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TINTA EPSON REFIL 4 CORES), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/07/2018 | 531.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NOTARIAIS E REGISTRAIS, TAIS COMO: REGISTRO DE ATA E DO ESTATUTO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/07/2018 | 506.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONFEC??O DE 30 AVENTAIS E 30 TOUCAS EM TECIDO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA E CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A EXECU??O DO PROJETO "JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTARE NUTRICIONAL", NESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004600 | 25/07/2018 | 1844.48 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA EJA - Escola de Jovens e Adultos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004601 | 25/07/2018 | 3432.02 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAR MUNICIPAIS: EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUZA, EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, EMEIF INOCENCIO SALES, EMEIF IZIDIO HERCULANO DA SILVA, EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS, EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004602 | 25/07/2018 | 944.73 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/07/2018 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 27/07/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURRICULO - BNCC" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/07/2018 | 80.00 | 00002456380401 | ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MAR?AL DE LIMA NICOLAU, NO DIA 27/07/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURRICULO - BNCC" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/07/2018 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, NO DIA 27/07/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURRICULO - BNCC" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/07/2018 | 90.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A SECRET?RIA DE EDUCA??O, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO 27/07/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O "EDUCA??O INCLUSIVA" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/07/2018 | 160.00 | 00001867171481 | LEIDJA DE OLIVEIRA AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, A SUPERVISORA EDUCACIONAL - TECNICA DO SISTEMA SABER, LEIDJA DE OLIVEIRA, NO DIA 26 E 27/07/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA CAPACITA??O TECNICA DO PDDE COM VISTAS A ORIENTAR, ATUALIZAR E ESCLARECER D?VIDAS DE DIRIGENTES E T?CNICOS ENVOLVIDOS COM A GEST?O DESCENTRALIZADA DO PDDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004616 | 26/07/2018 | 15.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE OLEO DE TRANSMISS?O NO DIFERENCIAL) DO VEICULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004617 | 26/07/2018 | 1740.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA COMPLETA DAS SUSPENSOES DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVI?O COMPLETO DE RETIFICA DO MOTOR) DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004618 | 26/07/2018 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIOS TRASEIROS, TROCA DE BUCHA DE BANDEJA, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004619 | 26/07/2018 | 430.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DE JOGOS DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, CONSERTO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA, TROCA DE DOIS BRA?OS AXIAAL E DOIS TERMINAIS DE DIRE??O) DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004620 | 26/07/2018 | 510.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE COXIM DE MOTOR, COXIM DE CAIXA DE MARCHA, TRIZETA DE CAMBIO,PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DOIS AMORTECEDORES TRASEIROS E DOIS SEMIEIXO DIANTEIRO, LIMPEZA DO CATALISADOR, TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO E FILTRO DE COMBUSTIVEL) DO VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004621 | 26/07/2018 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS E BIELETA DE SUSPENS?O) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004622 | 26/07/2018 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE VELA DE IGNICAO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004623 | 26/07/2018 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CPNSERVA??O (TROCA DE JOGO DE VELA, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E CONSERTO DA PORTA DIANTEIRA ESQUEDA) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004624 | 26/07/2018 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIOS DIANTEIROS, LAMPADAS DE FAROIS E DE PISCAS) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004625 | 26/07/2018 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE OLEO DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, CONSERTO DE REGULAGEM DE CABO DE FREIOS E SOLDA ELETRICA) DO VEICULO GOL, PLACAQFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004626 | 26/07/2018 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E UMA LIMPEZA DE BICO) DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004627 | 26/07/2018 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E LAMPADAS DE FAROIS) DO VEICULO VAN IVECO DAILY-TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004629 | 26/07/2018 | 4572.62 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE REFEI??ES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018 E CONTRATO N? 99/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004633 | 26/07/2018 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS) DO VEICULO AMBUL?NCIA DO SAMU, DE PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004636 | 26/07/2018 | 340.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E DESEMPENO DE EIXO TRAZEIRO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004637 | 26/07/2018 | 1060.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (4 PNEUS FUZION 175/70 E 4 PITOS BORRACHA ALTA TEMPERATURA) DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004638 | 26/07/2018 | 1060.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (4 PNEUS FIRESTONE 175/70 E 4 PITOS BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004639 | 26/07/2018 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004640 | 26/07/2018 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004641 | 26/07/2018 | 1060.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (4PNEUS FUZION 175/70 E 4 PITOS BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004642 | 26/07/2018 | 1060.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (4 PNEUS FUZION 175/70 E 4 PITOS DE BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004643 | 26/07/2018 | 380.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, DESEMPENO DE EIXO DIANTEIRO E DESEMPENO DE EIXO TRAZEIRO) DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004644 | 26/07/2018 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004645 | 26/07/2018 | 1370.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (2 PNEUS GOOYEAR 205/70 E 2 PITOS BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/07/2018 | 500.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RETIFICAS DE SEDES, RETIFICAS DE VALVULAS, ESMERILHAR E MONTAR, BANHO QUIMICO, SOLDAS E PLAINAR NO CABE?OTE POWER 1.0, DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, DA ATEN??O B?SICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004613 | 26/07/2018 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DE BUCHA DE BANDEJA, LIMPEZA DE BICO INJETOR, CONSERTO DAS PORTAS DIANTEIRAS), DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVI?O DO IGDBF (?ndice de Gest?o Descentralizada do Programa Bolsa Fam?lia), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004634 | 26/07/2018 | 210.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E GAS NITROGENIO) DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVI?O DO IGDBF (?ndice de Gest?o Descentralizada do Programa Bolsa Fam?lia), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004635 | 26/07/2018 | 1060.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (4 PNEUS FUZION 175/70 E 4 PITOS BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVI?O DO IGDBF (?ndice de Gest?o Descentralizada do Programa Bolsa Fam?lia), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/07/2018 | 78.00 | 00003888972442 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/07/2018 | 85.00 | 00004414392411 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004614 | 26/07/2018 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO), DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004615 | 26/07/2018 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE DUAS JUNTAS HOMOCINETICAS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/07/2018 | 3680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, RELIAZADOS NOS DIAS 09/06/2017, 16/08/2017, 31/08/2017, 28/11/2017, 08/01/2018, 12/01/2018, 24/01/2018, 01/02/2018, 09/03/2018, 26/04/2018, 02/05/2018, 17/05/2018, 14/06/2016 E 17/07/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, SOBRE PROCESSOS LICITATORIOS E EDITAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/07/2018 | 656.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS E MANUTEN??O E CONSERVA??O (RETIFICAS DE SEDES, RETIFICAS DE VALVULAS, ESMERILHAR E MONTAR, BANHO QUIMICO, PASTILHAS E REGULAGEM, SOLDAS E PLAINAR), NO CABE?OTE DO VEICULO FIAT FIRE 1.4, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/07/2018 | 118.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA, DO PROGRAMA ?GUA PARA TODOS, DA BOMBA DO PO?O DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO. CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1873249-5. referente ao m?s de JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004611 | 26/07/2018 | 1550.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR), PARA EQUIPES DE BANDA DE SOM E PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DO BAIRRO JOSE BENONE E TRADICIONAL S?O PEDRO, QUE OCORRERAM SUCESSIVAMENTE NOS DIAS 22, 23, 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/07/2018 | 270.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O DE ESCOLAS, DURANTE AS FESTIVIDADES LOCAIS DE SAO PEDRO E SAO JOAO NOS DIAS 22, 23, 29 E 30 DE JUNHO DE 2018 E PRESTANDO SERVI?OS NA COZINHA, AJUDANDO NAS PRODU??O DE REFEI??ES E LANCHES QUE FORAM SERVIDOS PARA OS AJUDANTES NAS ORGANIZA??ES DAS FESTIVIDADES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/07/2018 | 5884.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004722 | 27/07/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/07/2018 | 235.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 5369-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/07/2018 | 85.00 | 00002036158404 | JOSE ILSOM DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA OS USUARIOS DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/07/2018 | 5580.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/07/2018 | 1805.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/07/2018 | 3816.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/07/2018 | 6450.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/07/2018 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/07/2018 | 3039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/07/2018 | 4232.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/07/2018 | 5887.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/07/2018 | 25915.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/07/2018 | 4043.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/07/2018 | 6710.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/07/2018 | 3141.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/07/2018 | 8766.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/07/2018 | 3850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/07/2018 | 1039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/07/2018 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/07/2018 | 8800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRI. UTIL. P?B. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/07/2018 | 8062.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SA?DE BUCAL - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/07/2018 | 49636.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/07/2018 | 1100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/07/2018 | 2294.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/07/2018 | 61135.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/07/2018 | 27161.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONANDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/07/2018 | 2900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/07/2018 | 6450.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/07/2018 | 1880.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/07/2018 | 16616.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/07/2018 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/07/2018 | 630.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/07/2018 | 350.00 | 00010508584418 | LUCIANA BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/07/2018 | 630.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/07/2018 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/07/2018 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 21 DIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/07/2018 | 910.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/07/2018 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/07/2018 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/07/2018 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/07/2018 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/07/2018 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/07/2018 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/07/2018 | 954.00 | 00004244724494 | EUSANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ACOES DE PROMO??O E PREVEN??O DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/07/2018 | 954.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O E MANUTEN??O DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/07/2018 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004692 | 27/07/2018 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/07/2018 | 805.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/07/2018 | 700.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/07/2018 | 700.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/07/2018 | 1154.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/07/2018 | 840.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANNEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/07/2018 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/07/2018 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/07/2018 | 525.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/07/2018 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO SERVI?O DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/07/2018 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/07/2018 | 420.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/07/2018 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/07/2018 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/07/2018 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/07/2018 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA E-SUS, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/07/2018 | 954.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MARCA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, REGULADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/07/2018 | 954.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/07/2018 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/07/2018 | 900.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 09 PLANT?ES DE 24 HORAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/07/2018 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEIREIRA NO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/07/2018 | 420.00 | 00004369244471 | LAUVINA JACI DE ALMEIDA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/07/2018 | 210.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 6 DIAS DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/07/2018 | 954.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/07/2018 | 954.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APOIO LOGISTICO, PARA AS A??ES DESCENTRALIZADAS DA ACADEMIA DA SA?DE, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/07/2018 | 700.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/07/2018 | 954.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TFD, COM PACIENTES DA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/07/2018 | 88.00 | 00079795056468 | MARIA LENILDA MONTEIRO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A DOIS DIAS E MEIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/07/2018 | 1311.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA E DE ?GUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, REFERENTE A UMA VIAGEM NO DIA 03/06/2018 E NO DIA 24/07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/07/2018 | 7500.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CESAP LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O DO SIOPS DO 1? AO 6? BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/07/2018 | 85.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0004727 | 30/07/2018 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/07/2018 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PADRE ARISTIDES E DA PRA?A FELIX BARBOSA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/07/2018 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/07/2018 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/07/2018 | 1250.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRA?AS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/07/2018 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DAS COMUNIDADES: PO?O COMPRIDO, CARAPU?A, MERECO E BOM JESUS E MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA NA PRA?A SAO PEDRO E NA PRA?A DA CULTURA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/07/2018 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHHOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/07/2018 | 800.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC NO ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA AS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMA??O DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/07/2018 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/07/2018 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COM REMO??O DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS E 4 METROS DE LARGURA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHODE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??AO DAS GALERIAS PLUVIAIS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/07/2018 | 954.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/07/2018 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/07/2018 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO "O MARCEL?O" AO POVOADO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS, DO CURRAL DO GADO E DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/07/2018 | 850.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS E DO CANAL (CORR?GO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/07/2018 | 1050.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/07/2018 | 700.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES E PLANTAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O NEM RUAS DIVERSAS, DESTA CIDADE E DO COLEGIO DO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/07/2018 | 954.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUI??O DE AGUA DO SITIO CARAPU?A DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/07/2018 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA CA?AMBA PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA URBANA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/07/2018 | 750.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 150 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/07/2018 | 530.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RO?AGEM, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 18 DIAS E NO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 8 DIAS, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/07/2018 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DURANTE 20 DIAS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/07/2018 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/07/2018 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 20 DIAS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/07/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/07/2018 | 500.00 | 00003424998400 | JOAO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RO?AGEM, NAS RUAS ANTONIO TIBURTINO, FRANCISCO CHAVES, ANTONIO ALVES DA SILVA E VEREADOR FELIZARDO CORREIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0004726 | 30/07/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O, A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0004728 | 30/07/2018 | 1666.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA CONFEC??O E REFORMA DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA FESTA DE SAO JOAO, NO BAIRRO JOSE BENONE 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/07/2018 | 3100.00 | 00009526167422 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O MUSICAL DE "MARQUINHOS DO ACORDEON E BANDA", DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/07/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/07/2018 | 270.00 | 00045167524415 | JOSE ALDO CESAR BARRETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE , DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/07/2018 | 600.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA MONTAGEM DOS CURRAIS E NA ORNAMENTA??O DO EVENTO X GRITO DO AGRICULTOR 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/07/2018 | 600.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA MONTAGEM DOS CURRAIS E NA ORNAMENTA??O DO EVENTO X GRITO DO AGRICULTOR 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/07/2018 | 1500.00 | 34028316001932 | CORREIOS | EMPENHO RELATIVO AO CONV?NIO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL?GRAFOS, CONTRATO N? 9912354306, PARA POSTAGEM E ENVIOS DE CARTAS E ENCOMENDAS VIA SEDEX, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/07/2018 | 1.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PASEP, DESCONTADO NO ICMS DESONERA??O, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DA ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 7392-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/07/2018 | 44.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA 5372-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/07/2018 | 765.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISOS DE LICITA??O - PP 48. 49/2018 E TP 03/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 26/07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/07/2018 | 150.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (TALOES DE ARRECADA??O), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/07/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRA??O), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/07/2018 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COLETA, PRODU??O E EDI??O DE INFORMA??ES, DADOS GR?FICOS, FOTOGR?FICOS E NOT?CIAS, PARA DAR O APORTE NECESS?RIO A DIVULGA??O DAS OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB E EFETIVA??O DA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/07/2018 | 4.86 | 40432544000147 | EMBRATEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/07/2018 | 1100.00 | 00031424450802 | JOSE IVALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONFEC??O DE UM MURO NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SITIO GLORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004937 | 31/07/2018 | 4407.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: VOYAGE PLACA QFV 9756, FIAT UNO PLACA NPW 1836, MOTO BROSS PLACA OGC 1372 E MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/07/2018 | 1423.00 | 00007197732450 | PIERRE ALEXANDRE T DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 10.000 ALEVINOS DE TIL?PIA DESTINADOS A DOA??O PARA OS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O EVENTO DO X GRITO DO AGRICULTOR 2018, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/07/2018 | 335.00 | 00027759393415 | GLINALDO FERREIRA GONÇALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ENTREGA DE TITULOS DE TERRA ATRAVES DA INTERPA NO DIA DO EVENTO X GRITO DO AGRICULTOR 2018, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISS?O DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DE PROJETO ARQUITET?NICO N? PB20180201005, DA OBRA DE CONSTRU??O CIVIL DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, NO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISS?O DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DE PROJETO ARQUITET?NICO N? PB20180201770, DA OBRA DA PRA?A DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/07/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORA??O DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVI?OS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/07/2018 | 1050.00 | 00010627028403 | JOSE GEORGE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O DA ESTRADA QUE LIGA A VILA DELMIRO BARROS AO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/07/2018 | 410.00 | 00070145625419 | RICARDO ISIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA DE ?GUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/07/2018 | 550.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORE NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/07/2018 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE, LOCADA A PREFEITURA, DO A?UDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/07/2018 | 660.00 | 00013304825495 | FRANCIVALDO FLORENTINO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/07/2018 | 680.00 | 00046168575472 | NEUSA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/07/2018 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/07/2018 | 490.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA CIDADE DURANTE O INICIO E ENCERRAMENTO DO EVENTO X GRITO DO AGRICULTOR 2018, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004938 | 31/07/2018 | 30993.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, PIPA PAC II INTERNATIONAL PLACAA OGF 7475, CA?AMBA PAC II PLACA NQE 5151, TRATOR P? CARREGADEIRA HYUNDAI 740, TRATOR RETRO ESCAVADEIRA 120E E TRATOR ESTEIRA 7D, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/07/2018 | 99.00 | 00003988158445 | ANGELA ACCELINO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/07/2018 | 90.00 | 00004395461417 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RAMOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/07/2018 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/07/2018 | 150.00 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/07/2018 | 150.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/07/2018 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/07/2018 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/07/2018 | 100.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/07/2018 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/07/2018 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/07/2018 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?, VALOR MENSAL: R$ 150,00, REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/07/2018 | 150.00 | 00055716105491 | JOÃO CARNEIRO BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/07/2018 | 150.00 | 00070145587495 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/07/2018 | 150.00 | 00070327366451 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/07/2018 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/07/2018 | 150.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/07/2018 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/07/2018 | 150.00 | 00012892649455 | MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/07/2018 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/07/2018 | 150.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/07/2018 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/07/2018 | 150.00 | 00028066866879 | MARIA DO CARMO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/07/2018 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/07/2018 | 150.00 | 00004333288436 | MARIA ZULEIDE DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/07/2018 | 150.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/07/2018 | 150.00 | 00040711945888 | VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/07/2018 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/07/2018 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/07/2018 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004936 | 31/07/2018 | 1350.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004765 | 31/07/2018 | 581.25 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004766 | 31/07/2018 | 1050.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004767 | 31/07/2018 | 377.20 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, CENOURA E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004768 | 31/07/2018 | 450.16 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/07/2018 | 486.33 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004770 | 31/07/2018 | 366.70 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004771 | 31/07/2018 | 315.17 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004772 | 31/07/2018 | 342.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004776 | 31/07/2018 | 174.95 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004777 | 31/07/2018 | 315.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ABACAXI E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004778 | 31/07/2018 | 1107.46 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004779 | 31/07/2018 | 690.18 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004780 | 31/07/2018 | 455.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004781 | 31/07/2018 | 1565.22 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSA, ALFACE, MANGA TOMI, COENTRO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004782 | 31/07/2018 | 189.41 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN E CEBOLINHA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/07/2018 | 390.86 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004784 | 31/07/2018 | 691.76 | 00063181894400 | HELENO DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004785 | 31/07/2018 | 2068.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO PROJETO DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004786 | 31/07/2018 | 1143.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004787 | 31/07/2018 | 2142.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004788 | 31/07/2018 | 4970.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004789 | 31/07/2018 | 14183.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, CRECHE NONA ZEZ?, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, FRANCISCO LOPES DA SILVA E ESCOLA MANOEL GON?ALVES DE MOURA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/07/2018 | 446.15 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004836 | 31/07/2018 | 431.52 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004837 | 31/07/2018 | 551.15 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004838 | 31/07/2018 | 226.34 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004839 | 31/07/2018 | 394.35 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004840 | 31/07/2018 | 344.09 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004841 | 31/07/2018 | 384.00 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICAN? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004842 | 31/07/2018 | 331.86 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004843 | 31/07/2018 | 430.76 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/07/2018 | 1220.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (GRID, CARTEIRAS COLORIDAS, CADERNOS COM ASPIRAL E BANNERS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/07/2018 | 0.33 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO, DE GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/07/2018 | 229.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO VAN, PLACA OEW 6533, LOTADO NAA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/07/2018 | 465.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULOONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NAA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/07/2018 | 1700.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DE UM MURO NA ESCOLA MAE IAIA E CONFECCAO DE UM MURO NA ESCOLA AUGUSTO DOS SANTOS, NO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/07/2018 | 520.00 | 00010277292409 | ANDRE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFECAO DE UM MURO NA ESCOLA MAE IAIA, DURANTE 8 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/07/2018 | 370.70 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, PARA O ARRAIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/07/2018 | 1120.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIS, PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/07/2018 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/07/2018 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/07/2018 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/07/2018 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE E PARA EMEIF MAE IAIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/07/2018 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O E RETELHAMENTO NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, DO SITIO PAIZINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/07/2018 | 150.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO PROGRAMA "NOVO MAIS ALFABETIZA??O", DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/07/2018 | 600.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/07/2018 | 600.00 | 00004115170158 | ELISANGELA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/07/2018 | 600.00 | 00011401294499 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/07/2018 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/07/2018 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/07/2018 | 400.00 | 00011060728478 | ADRIANO LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/07/2018 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/07/2018 | 1125.00 | 00009223841429 | GERLANDIA VICENTE LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/07/2018 | 1125.00 | 00070146380410 | CELYANNE DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/07/2018 | 750.00 | 00010797367438 | MIRELLE MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/07/2018 | 750.00 | 00011160887462 | DARLEANE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/07/2018 | 750.00 | 00009973526473 | RICARDO DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/07/2018 | 750.00 | 00008891773417 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/07/2018 | 800.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/07/2018 | 443.00 | 00008973268490 | SEBASTIAO BELARMINO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O E RETELHAMENTO NA EMEIF JOAO BATISTA DAS CHAGAS, SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/07/2018 | 300.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/07/2018 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTOCILETA, DA CIDADE PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/07/2018 | 531.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NOTARIAIS E REGISTRAIS, TAIS COMO: REGISTRO DE ATA E DO ESTATUTO DA EMEIF ABDON FLORENCIO, DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004907 | 31/07/2018 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004908 | 31/07/2018 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004909 | 31/07/2018 | 2321.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004910 | 31/07/2018 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004911 | 31/07/2018 | 1223.80 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004912 | 31/07/2018 | 1097.72 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURI?OCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004913 | 31/07/2018 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOUREN?O E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004914 | 31/07/2018 | 2363.00 | 11453139000107 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHODE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004915 | 31/07/2018 | 1223.80 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004916 | 31/07/2018 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004917 | 31/07/2018 | 1600.00 | 29503013000165 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOC? PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004918 | 31/07/2018 | 1868.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004919 | 31/07/2018 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004920 | 31/07/2018 | 1519.20 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004921 | 31/07/2018 | 1055.00 | 29638265000100 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004922 | 31/07/2018 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004923 | 31/07/2018 | 3260.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004924 | 31/07/2018 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE JULHO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004925 | 31/07/2018 | 1519.20 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004926 | 31/07/2018 | 1814.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPU?A PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPU?A PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004927 | 31/07/2018 | 1139.40 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004928 | 31/07/2018 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004929 | 31/07/2018 | 1012.80 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SITIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004930 | 31/07/2018 | 1644.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004931 | 31/07/2018 | 15253.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, MICROONIBUS PLACA QFU 1806, MICROONIBUS PLACA QFU 1776, MICROONIBUS PLACA OFA 0587, MICROONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICROONIBUS PLACA NPU 8421, MICROONIBUS PLACA PGC 5529, ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154 E ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/07/2018 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/07/2018 | 100.36 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, N? (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/07/2018 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/07/2018 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/07/2018 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, N? 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/07/2018 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/07/2018 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/07/2018 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPU?A, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/07/2018 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 31 DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/07/2018 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/07/2018 | 299.00 | 00002930566418 | JOSEDILMA LEITE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (23 REFEI??ES), PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA E PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MULTIR?O DE CAMPANHA EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NA MESMA LOCALIDADE, ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/07/2018 | 490.00 | 00003853001408 | JOAO PAULO M. SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE COMO MOTORISTA, REFERENTE A 08 VIAGENS DO SITIO MERECO COM PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/07/2018 | 2910.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (CARTILHAS MENINAS, BLOCOS DE NOTIFICA??I DE RECEITA B, BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, CADERNETAS DA GESTANTE E FICHAS PERINATAIS FORM.9 CARTOLINA FRENTE E VERSO), DESTINADOS A ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/07/2018 | 542.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO VAN, PLACA QFV 9746, LOTADO NAA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/07/2018 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO PLACA QFU 1866, LOTADO NAA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/07/2018 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO COMPLEMENTO DA DESPESA DOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A N. OSP 18494264, NOTIFICA??O DE DEBITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/07/2018 | 400.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNA??O HOSPITALAR NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/07/2018 | 80.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A SECRETARIA ADJUNTA DE SA?DE, ANGELA MACIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DO DIA 07/08 DE 2018, PARA PARTICIPA??O NA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA CIB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/07/2018 | 1320.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/07/2018 | 1320.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/07/2018 | 1320.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004932 | 31/07/2018 | 3537.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO: VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004933 | 31/07/2018 | 10815.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 5113, GOL PLACA OGD 7138 E GOL PLACA OGD 5083, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004934 | 31/07/2018 | 4799.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO QFQ 9986, AMBULANCIA SAVEIRO OGC 5490, AMBULANCIA SAVEIRO NPU 8686 E PARATI PLACA MNM 2656, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004935 | 31/07/2018 | 140.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULO: HONDA TITAN CG PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004939 | 31/07/2018 | 3115.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: RENAULT MASTER PLACA NQH 8302 E CITROEN JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/08/2018 | 1320.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 240 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNIT?RIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/08/2018 | 1520.00 | 22627843000155 | A&R CONSULT. E SERV. DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ALUGUEL DE APARELHOS M?DICOS COM AUXILIO DE UM MONITOR, NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/08/2018 | 1330.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 29/05/2018 A 01/08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/08/2018 | 1965.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 02/07/2018 A 31/07/2018, TOTALIZANDO 84 VIAGENS DE IDA E VOLTA E 06 VIAGENS PARA OS SITIOS BOLA, CATOL?, GLORIA E TABIRA - PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/08/2018 | 715.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 130 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004959 | 07/08/2018 | 1229.97 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (3.514 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA M?E IAIA E CRECHE DONA ZEZ?,AL?M DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 07/08/2018 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/08/2018 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 07/08/2018 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEI??O FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 07/08/2018 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 07/08/2018 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANT?O ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 07/08/2018 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 07/08/2018 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 07/08/2018 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 07/08/2018 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/08/2018 | 200.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELVIS ONORATO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FIP EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 07/08/2018 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/08/2018 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 07/08/2018 | 200.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/08/2018 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 07/08/2018 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 07/08/2018 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTEA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/08/2018 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MAR?AL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 07/08/2018 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/08/2018 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 07/08/2018 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/08/2018 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 07/08/2018 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 07/08/2018 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 07/08/2018 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/08/2018 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOS? DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 07/08/2018 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 07/08/2018 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 07/08/2018 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 07/08/2018 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/08/2018 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 07/08/2018 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 07/08/2018 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 07/08/2018 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/08/2018 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N?14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 07/08/2018 | 400.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 07/08/2018 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 07/08/2018 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 07/08/2018 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 07/08/2018 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 07/08/2018 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/08/2018 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 07/08/2018 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 07/08/2018 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 07/08/2018 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 07/08/2018 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070146137400 | RAQUEL PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL PEREIRA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 07/08/2018 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/08/2018 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011166640469 | SAMUEL HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL HERCULANO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CONTABILIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/08/2018 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/08/2018 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 07/08/2018 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/08/2018 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/08/2018 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 07/08/2018 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO:JOAQUM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 07/08/2018 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 07/08/2018 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUI??O DE ENSINO: CULTURA INGLESA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/08/2018 | 140.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O, EM CARRO DE SOM, SOBRE ATUALIZA??O CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/BPC, DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/08/2018 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 07/08/2018 | 817.50 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (PLACA BIM 6662 TABIRA -PE), UTILIZADO PARA LOCALIZA??O E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 07/08/2018 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/08/2018 | 650.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) E RETIRADA DE GUIA DE GTA (GUIA DE TRANSICAO ANIMAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/08/2018 | 735.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2018, DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/08/2018 | 1059.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/08/2018 | 420.00 | 27550430000133 | CARLOS CELSO LIMA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A CONFEC??O DE 5 BANNERS EM LONA TAMANHO 120CMX080CM E 1 BANNER EM LONA TAMANHO 200CMX050CM, DESTINADOS AO EVENTO DO X GRITO DO AGRICULTOR, DESTE MUNICIPIO, QUE OCORREU NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/08/2018 | 85.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GRAVA??O DE VINHETAS PARA DIVULGA??O DO EVENTO X GRITO DO AGRICULTOR, OCORRIDO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, APOIADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0004940 | 07/08/2018 | 1560.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (40 UNID. DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA POLIONDA, TAMANHO GRANDE, COM TAMPA), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/08/2018 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITA??O E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004958 | 07/08/2018 | 1011.50 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (2.890 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES, PARA OS FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 07/08/2018 | 850.00 | 27550430000133 | CARLOS CELSO LIMA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O E ESTAMPA S? FRENTE EM 25 CAMISETAS VARIOS TAMANHOS E CONFEC??O E ESTAMPA FRENTE, VERSO E MANGAS EM 20 CAMISETAS VARIOS TAMANHOS, DESTINADAS PARA ORGANIZA??O E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, RELIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/08/2018 | 1260.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO GINASIO "O MARCELAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 07/08/2018 | 1700.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS DO GINASIO "O MARCELAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 07/08/2018 | 1260.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO GINASIO "O MARCELAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/08/2018 | 180.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MOTA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 2 DI?RIAS, AO SECRET?RIO CHEFE DE GABINETE, ROBERTO VINICIUS MARQUES DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS NOS TRIBUNAIS DE JUSTI?A E TRABALHO DO ESTADO DA PARA?BA, REUNI?O NO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOS E ESTRENGA DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMIA FEDERAL (GIGOV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/08/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 08/08/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 08/08/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 08/08/2018 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/08/2018 | 180.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 2 DI?RIAS, AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS NOS TRIBUNAIS DE JUSTI?A E TRABALHO DO ESTADO DA PARA?BA, REUNI?O NO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOS E ESTRENGA DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMIA FEDERAL (GIGOV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/08/2018 | 2500.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE TEL?O DE LED P10, MEDINDO 3X3 METRIS, PARA O EVENTO "X GRITO DO AGRICULTOR", EM PRA?A P?BLICA, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 08/08/2018 | 550.00 | 00006078736477 | ANTONIO VINICIUS FERNANDES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "FORRO PE DE SERRA D3", DA CIDADE DE CARNAIBA - PE, NO EVENTO "X GRITO DO AGRICULTOR", NOD IA 04 DE AGOSTO DE 2018, NA AVENIDA DO FORRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/08/2018 | 550.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXSANDRO COSTA DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "TRIO FORRO XOATEADO", NO EVENTO "X GRITO DO AGRICULTOR", EM PRA?A P?BLICA, NOS DIAS 03 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/08/2018 | 530.00 | 00005749355411 | JAILTON BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "JAILTON DIAS E GUSTAVO", NO EVENTO "X GRITO DO AGRICULTOR", EM PRA?A P?BLICA, NOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/08/2018 | 1060.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO "X GRITO DO AGRICULTOR", EM PRA?A P?BLICA, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/08/2018 | 250.00 | 00002328104789 | JOAO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "FORRO P? DE SERRA", NO EVENTO "X GRITO DO AGRICULTOR", EM PRA?A P?BLICA, NOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005054 | 08/08/2018 | 440.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (20KG DE CARNE BOVINA, AO VALOR UNIT?RIO DE R$22,00), DESTINADOS AO SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos), PR?DIO SEDE E SETORES ANEXOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 08/08/2018 | 250.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA CIDADE, DURANTE O EVENTO DO X GRITO DO AGRICULTOR, QUE OCORREU NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/08/2018 | 300.00 | 00070821132423 | FELIPE LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA CIDADE, DURANTE O EVENTO DO X GRITO DO AGRICULTOR, QUE OCORREU NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005055 | 08/08/2018 | 6248.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EM PEDA?O, CARNE BOVINA MOIDA E COSTELA BOVINA COM CARNE), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 08/08/2018 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/08/2018 | 350.00 | 00010182267458 | LUCAS RAMOS PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/08/2018 | 5400.00 | 23296814000110 | LEANDRO LENICIO CANDIDO DOS SANTOS - MEI | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS HOSPITALARES, REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005066 | 08/08/2018 | 947.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005067 | 08/08/2018 | 2574.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/08/2018 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB E POSTO DO CENTRO 2 MB, referente ao m?s de JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/08/2018 | 5555.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CIRURGIAS GERAIS, GINECOLOGIA E PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0005070 | 08/08/2018 | 4603.50 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ?TICOS, GENERICOS E SIMILARES, N?O ENCONTRADOS NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MESMO, ATRAV?S DE RECEITA M?DICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 68/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0005071 | 08/08/2018 | 4250.80 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ?TICOS, GENERICOS E SIMILARES, N?O ENCONTRADOS NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MESMO, ATRAV?S DE RECEITA M?DICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 68/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005073 | 08/08/2018 | 741.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 57 REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/06/2018 A 31/07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005074 | 08/08/2018 | 420.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE JARDINAGEM NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO JARDIM DA UBS JOS? LOUREDO SANTANA NA VILA DELMIRO BARROS ( POVOADO ARROZ), LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 (doze) DIAS TRABALHADOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/08/2018 | 85.00 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 BOMBAS DE PULVERIZA??O, DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/08/2018 | 1640.77 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A AFERI??O DE BALAN?AS, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 09/08/2018 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 09/08/2018 | 143.00 | 00002674052430 | MACIELMA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 11 ALMO?OS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE O EVENTO "X GRITO DO AGRICULTOR", DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 09/08/2018 | 315.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 09/08/2018 | 3350.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES NO 2? FINAL DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/08/2018 | 10000.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, TODA SEGUNDA-FEIRA E NOS 3? E 4? FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/08/2018 | 14500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, TODA QUINTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 09/08/2018 | 5000.00 | 00069446865115 | ANA EVANGELINA VIEIRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005092 | 09/08/2018 | 4799.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO QFQ 9986, AMBULANCIA SAVEIRO OGC 5490, AMBULANCIA SAVEIRO NPU 8686 E PARATI PLACA MNM 2656, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 09/08/2018 | 600.00 | 00010277292409 | ANDRE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFECAO DE UM MURO NA ESCOLA MAE IAIA, DURANTE 8 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 09/08/2018 | 700.00 | 00002976237450 | FABIO RIBEIRO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MAQUINA PESADA (TRATOR MOTO NIVELADORA CAT 120), EM REBOQUE, DO POVOADO BOM JESUS A CIDADE DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 09/08/2018 | 270.00 | 00051206455187 | AFONSO NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM AO ESTADO DE S?O PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 09/08/2018 | 360.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NA CIDADE, DURANTE O EVENTO "X GRITO DO AGRICULTOR", QUE OCORREU NOS DIAS 03 E 04 DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 09/08/2018 | 207.56 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NOTARIAIS E DE REGISTRO, TAIS COMO: NOTIFICA??O DE PROTESTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/08/2018 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISOS DE LICITA??O - PPs 50.51.52/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 15/08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/08/2018 | 235.89 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/08/2018 | 84.27 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/08/2018 | 320.00 | 00011374701432 | JOSE WILLA BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO, PARA DIVULGA??O DE A??ES E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/08/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1025, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005104 | 10/08/2018 | 3350.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE LANCHES PARA O FUNCIONARIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0005122 | 10/08/2018 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSSO LICITAT?RIO DE INEXIBILIDADE 11/2018, CONTRATO N? 127/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/08/2018 | 240.00 | 00003898259480 | JAILTOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NOS CURRAIS, DURANTE O EVENTO DO "X GRITO DO AGRICULTOR", DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/08/2018 | 6248.00 | 09189577000168 | R.P. DOS SANTOS ME - RONALDO P SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ALUGUEL DE 35 TENDAS E 04 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO "X GRITO DO AGRICULTOR", DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005118 | 10/08/2018 | 8100.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POR MEIO DE CAMINH?O TANQUE DE PLACA MNK 5701, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2018 A 03/08/2018, DESPESA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005103 | 10/08/2018 | 3000.04 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS, PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005109 | 10/08/2018 | 8000.09 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/08/2018 | 750.00 | 00007188264422 | JOCEMAR BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALA??O DE 85 METROS DE GUIAS DE MEIO FIO, NA VILA GRAVAT?, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/08/2018 | 2253.50 | 24355745000212 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO CA?AMBA VOLKSWAGEM 26280 PAC II, PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/08/2018 | 2052.00 | 24355745000212 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CA?AMBA VOLKSWAGEM 26280 PAC II, PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/08/2018 | 320.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MEDI??O E CONFEC??O DE PLANTAS DE CASAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/08/2018 | 520.00 | 00088989674468 | DELMAR FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DAPRA?A S?O PEDRO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005096 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, AL?M DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O EVENTO "X GRITO DO AGRICULTOR", QUE OCORREU NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/08/2018 | 350.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O DO EVENTO DO "X GRITO DO AGRICULTOR" E ORGANIZA??O DAS DECORA??O USADAS NO S?O PEDRO 2018, NO CLUBE MUNICIPAL, TOTALIZANDO 10 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/08/2018 | 127.12 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEF?NICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO N? DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/08/2018 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, PARA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA, NO DIA 13/08/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/08/2018 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES,PARA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA, NO DIA 13/08/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/08/2018 | 4500.00 | 00007583655439 | CLENIO ALLBERICO NOGUEIRA GALDINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 30 PROTESES DENT?RIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/08/2018 | 21971.04 | 29210319000123 | SIQUEIRA MED SERVI?OS DE SA?DE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, PRESTADOS PELO DR. DEM?GENES SIQUEIRA CAVALCANTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/08/2018 | 88.00 | 00079795056468 | MARIA LENILDA MONTEIRO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A DOIS DIAS E MEIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00097572195415 | JOSE DUARTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PACIENTE JOAO MELO SOBRINHO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A RECIFE - PE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/08/2018 | 110.00 | 00007357004430 | ADEGILSON DA SILVA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE ?GUA BRANCA - PB A CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/08/2018 | 1444.00 | 00011535723467 | LOURIVAL DA SILVA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ADESIVA??O DE UMA VAN E DE UM GOL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0005132 | 13/08/2018 | 180.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0005133 | 13/08/2018 | 3490.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA/ATEN??O B?SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 10502.869000/1170-01/MS/PMAB, DE ACORDOCOM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2018 E CONTRATO N? 109/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0005134 | 13/08/2018 | 1130.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA/ATEN??O B?SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 10502.869000/1170-01/MS/PMAB, DE ACORDOCOM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2018 E CONTRATO N? 109/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0005135 | 13/08/2018 | 1130.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA/ATEN??O B?SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 10502.869000/1170-01/MS/PMAB, DE ACORDOCOM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2018 E CONTRATO N? 109/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0005136 | 13/08/2018 | 1130.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA/ATEN??O B?SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 10502.869000/1170-01/MS/PMAB, DE ACORDOCOM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2018 E CONTRATO N? 109/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/08/2018 | 1920.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 24 BOTIJ?ES DE G?S, AO VALOR UNIT?RIO DE R$ 80,00, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/08/2018 | 520.00 | 00010754428427 | JOSE NILTON DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, NO SITIO BULHANDEIRA AOS SITIOS MURITIBA E SITIO RIACHO DOS NEGROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/08/2018 | 400.00 | 00012693841470 | DJAY FERREIRA DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS, DE CAPINA??O E RO?AGEM, DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO MURITIBA AO SITIO RIACHO DOS NEGROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/08/2018 | 850.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/08/2018 | 265.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (CAMINHONETE), DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DO POVOADO LAGOINHA AO LIX?O MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/08/2018 | 505.00 | 00010866315446 | MARCOS LEITE DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZAS DE RUAS E PRA?AS, NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 12 DIAS, CONFORMA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005139 | 14/08/2018 | 2520.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE LIMPEZA DA BASE DO FILTRO E BOMBA E COMBUSTIVEL, REVIS?O NA INSTALA??O E TROCA DE SENSORES, SERVI?O DE UMA MANGUEIRA DE 3/8, TROCA DA BOBINA DO ALTERNADOR E TROCA DE V?LVULA DE SOLENOIDE), NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/08/2018 | 240.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, VOYAGE PLACA QFV 9756, FIAT UNO PLACA NPW 1836, CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 E P?MECANICA HYU 0740 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/08/2018 | 1775.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, VOYAGE PLACA QFV 9756 E P? MECANICA PLACA HYU 0740, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/08/2018 | 875.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO, MODELO GM/CHEVROLET D20 LUXO, PLACA MMO 4773/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DO POVOADO DE LAGOINHA PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, TOTALIZANDO 20 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORA??O E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OSLIXOS/RESIDUOS RECOLHIDOS DIARIAMENTE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/08/2018 | 114.49 | 00082921911191 | JOSEFA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/08/2018 | 80.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: VEICULO GOL DE PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/08/2018 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/08/2018 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N?170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/08/2018 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL - ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENS?O RURAL DA PARAIBA), REFERENTE: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/08/2018 | 2380.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias m?dicas), NOS DIAS: 07/07/2018 PARA CAMPINA GRANDE - PB, 12/07/2018 E 17/07/2018 PARA PATOS - PB, 20/07/2018 PARA MONTEIRO - PB, 25/07/2018 E 31/07/2018 PARA CANHOTINHO - PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/08/2018 | 350.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, N? 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCA??O SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 350,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/08/2018 | 356.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MINI ROTEADOR HEX LITE RB750R2 BR, DESTINADO A DISTRIBUI??O DA REDE DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/08/2018 | 6591.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 24/08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/08/2018 | 400.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O BEM COMO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/08/2018 | 340.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: VAN IVECO PLACA QFU 1776, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA KMG 8451, ONIBUS PLACA OFB 9358 E MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/08/2018 | 31.23 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEF?NICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO N? DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/08/2018 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/08/2018 | 240.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF): GOL PLACA OGD 7138, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 5083, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/08/2018 | 335.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: GOL PLACA QFU 7806, GOL PLACA QFV 9746, VAN IVECO PLACA QFU 1866, JUMPER PLACA QFB 3873, SAVEIRO PLACA QFQ 9986 E RENAUT MASTER PLACA NQH 8302, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/08/2018 | 335.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: SAVERO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA KGQ 9986, SAVEIRO PLACA OGC 5490, HONDA TITAN PLACA MNW 6241, VAN IVECO PLACA QFU 1866, GOL PLACA 7806, PARATI PLACA MNN 2656 E GOL PLACA QFV9746, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0005150 | 14/08/2018 | 9725.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS (FORMULARIO REQUISI??O DE EXAMES DIVERSOS, PRONTUARIO MEDICO, CAPA DE PRONTUARIO, FORMULARIO FICHA GERAL, EVENLOPES PRONTUARIO, FORMULARIO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DENTRE OUTROS ), DESTINADOS A SERVI?OS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | Aquisi??o de 02 (duas) abul?ncias Tipo "A" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0005164 | 15/08/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 (UMA) AMBULANCIA TIPO FURGONETE FIAT FIORINO HAD WORKING 1.4 FLEX (CHASSI: 9BD2651JHJ9111445), PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA PREFEITURA MUNICIAL DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFER?NCIA E EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO N? 2500101712261109876 E DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 45/2018 E CONTRATO N? 143/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | Aquisi??o de 02 (duas) abul?ncias Tipo "A" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005165 | 15/08/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 (UMA) AMBULANCIA TIPO FURGONETE FIAT FIORINO HAD WORKING 1.4 FLEX (CHASSI: 9BD2651JHJ9111763), PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA PREFEITURA MUNICIAL DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO TERMO DE REFER?NCIA E EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO N? 2500101712192035682 E DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 46/2018 E CONTRATO N? 144/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/08/2018 | 4185.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE PRODUTOS DE NUTRI??O (LEITE E SUPLEMENTOS), DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, PLEO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005176 | 16/08/2018 | 2248.32 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/08/2018 | 200.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PARACHOQUE GOL 0510), DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/08/2018 | 168.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PINO GUIA PINCA FREIO DIANTEIRO E PALHETA AEROIT AF23), DESTINADAS MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/08/2018 | 160.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, PARA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O, PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA, NOS DIAS 16/08/2018 E 17/08/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/08/2018 | 160.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, PARA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O, PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA, NOS DIAS 16/08/2018 E 17/08/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/08/2018 | 830.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (TERMINAL DIRECAO, BUCHA ESTABILIZ DIANTEIRO 36 MM IVECODAILY E PIVO IVECO 28), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS IVECO, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/08/2018 | 65.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA FREIO TRASEIRO), DESTINADOS AO MICRO BUS IVECO DAILY, PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/08/2018 | 430.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (CILINDRO MESTRE DE FREIO), DESTINADOS AO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/08/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 17/08/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA REUNI?O NO TEM - PB, EM JO?O PESSOA ? PB., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/08/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 20/08/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER MATERIAL DE RG NA CENTRAL DE POL?CIAL CIVIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/08/2018 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA, NA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/08/2018 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/08/2018 | 136.00 | 00070145587495 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA E ESGOTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/08/2018 | 1352.00 | 00007020900429 | SOLANGE MARIA LIMA DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE QUATRO (4) PASSAGENS PARA VIAJAR A CIDADE DE GOIANIA - GO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/08/2018 | 693.00 | 24355745000212 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO CA?AMBA VOLKSWAGEM 26280 PAC II, PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/08/2018 | 580.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FLORES ARTIFICIAIS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A CONFEC??O DE ARRANJOS ORNAMENTAIS A SEREM UTILIZADOS NA DECORA??O DA CONFER?NCIA DO SELO UNICEF, QUE ACONTECER? NO DIA 17/08/2018, NO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/08/2018 | 270.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MOTA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 3 DI?RIAS, AO SECRET?RIO CHEFE DE GABINETE, ROBERTO VINICIUS MARQUES DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, DOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPA??O NO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS NOS TRIBUNAIS DE JUSTI?A E TRABALHO DO ESTADO DA PARA?BA, REUNI?O NO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/08/2018 | 1024.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BATERIA EXTRANGER 110 MS E TERMINAL DE BATERIA ST), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PAC, DE PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/08/2018 | 300.00 | 13679710000131 | ODIRLEY SOARES FERREIRA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NO EIXO DA BOMBA D'AGUA E POLIA, DO A?UDE PO?O COMPRIDO, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | Pavimenta??o Asf?ltica e em Paralelep?pedo de Ruas/Avenidas, no Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/08/2018 | 142114.42 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Referente a devolu??o de saldo de Contrato de Repasse n? 1007651-34 - SICONV n? 789328/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de ?gua Banca e o Minist?rio das Cidades, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | Pavimenta??o Asf?ltica e em Paralelep?pedo de Ruas/Avenidas, no Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/08/2018 | 185531.85 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | Referente a devolu??o de saldo de Contrato de Repasse n? 1013604-26 - SICONV n? 799798/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de ?gua Banca e o Minist?rio das Cidades, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/08/2018 | 100.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SOLDA NO RADIADOR), DO VEICULO CAMINH?O PIPA, PLACA MNE 0340, COR BRANCO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005211 | 17/08/2018 | 1031.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE USO INDIVIDUAL DIVERSOS, PARA USO DI?RIO DE PEDREIROS E AJUDANTES QUE PRESTA SERVI?OS PARA A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005213 | 17/08/2018 | 3900.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBO PVC DE 150MM) PARA MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO MEDINDO 160 METROS NO BARRIO JOS? BENONE NA RUA JOSE FERREIRA MORENO II, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005214 | 17/08/2018 | 3283.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS NA REFORMA DO GIN?SIO DE ESPORTE ''O MARCELAO'', CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005216 | 17/08/2018 | 1416.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTMRU??O (CIMENTO) ULTILIZADO NA REFORMA DO GIN?SIO DE ESPORTE ''O MARCELAO'', CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005217 | 17/08/2018 | 1982.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAAL DE CONTRU??O (CIMENTO) USADO PARA REPAROS E MANUTEN??O DE ESGOTOS, GALERIAS E REPAROS DE PAVIMENTA??ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/08/2018 | 1508.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DENTRO DA ESTRAAT?GIA DO 1? FOR?M COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF, PARA REPRESENTA??O DE USU?RIOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENCIADOS PELO CADASTRO ?NICO DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005215 | 17/08/2018 | 513.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FORRO PVC E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/08/2018 | 120.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ?GUA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/08/2018 | 70.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/08/2018 | 270.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DI?RIAS, AO SECRETARIO DE FINANCAS, PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, DOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPA??O NO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, PROTOCOLOSDE DOCUMENTOS NOS TRIBUNAIS DE JUSTI?A E TRABALHO DO ESTADO DA PARA?BA, REUNI?O NO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/08/2018 | 10000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS, DURANTE TODO EXERCICIO 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/08/2018 | 1039.50 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, DO SEC. DE FINAN?AS, PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA E DO SEC. CHEFE DE GABINETE, ROBERTO VINICIUS MARQUES DE OLIVEIRA, EM JP - PB, DOS DIAS 22 A 24/08/2018, PARA PARTICIPA??O DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADM. P?BLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PB, PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS NOS TRIBUNAIS DE JUSTI?A E TRABALHO DO ESTADO DA PB, REUNI?O NO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMIA FEDERAIS (GIGOV), CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/08/2018 | 298.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (INDUZIDO BOSCH F 00 E SUP. ESCOVA UFP), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/08/2018 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O NA M?O DE OBRA PARTIDA), DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/08/2018 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?OS DE CONSERTO DE POLO DE BATERIA E CARGA DE BATERIA GRANDE), DO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/08/2018 | 49.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (LAMPADA H1 12V PHILIPS E LAMPADA OSRAM H7), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO VAN IVECO, PLACA KFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005204 | 17/08/2018 | 1203.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ULTILIZADOS CONSTRU??O DE UM MURO NA CRECHE M?E AIAI, UM MURO NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA NO SITIO GLORIA E NA ESCOLA AUGUSTO DOS SANTOS NO SITIO BOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005206 | 17/08/2018 | 1796.35 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO USADO NA MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AGUA BRANCA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005210 | 17/08/2018 | 2144.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ULTILIZADOS EM REPAROS DE BANHEIROS E COZINHA DAS ESCOLAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NO SITIO CANUDO, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA NO SITIO QUERIDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005222 | 17/08/2018 | 1756.91 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ESTANDANTIS E FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETMBRO DE 2018, DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZ? E ESCOLA DELFINO JOS? DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/08/2018 | 390.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (INTERRUPTOR OLEO, PALHETA LIMPADOR 18, PASTILHA DE FREIO E FILTRO COMBUSTIVEL DAILY 30 013), DESTINADAS AO VEICULO VAN, PARA TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/08/2018 | 75.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA DE FREIO TRASEIRO), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA LAGOINHA, PLACA QFQ 9886, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/08/2018 | 254.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (REPARO GB, AUTOMOTIVO ZM E SUP. ESCOVA VA), DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, DO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/08/2018 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (MAO DE OBRA PARTIDA), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, DO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/08/2018 | 605.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (MOTOR VA 495107), DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA OGD 5490, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0005199 | 17/08/2018 | 1968.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0005200 | 17/08/2018 | 468.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005209 | 17/08/2018 | 2020.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDR?ULICO ULTILIZADOS NA INSTALA??O DE UMA REDE DE ESGOTO NO HOSPITAL MARIA QUIT?RIA E NA INSTALA??O DE UMA REDE DE ?GUA NA UBS JOSE GOMES NA CIDADE DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005212 | 17/08/2018 | 434.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL USADO NA MANUTEN??O DO PREDIO DA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA NA VILA DELMIRO BARROS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005218 | 17/08/2018 | 2242.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL USADO NA MANUTEN??O MATERIAL DIVERSOS USADO NA UBS DO BARRIO JOSE BENONE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0005221 | 17/08/2018 | 640.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005223 | 17/08/2018 | 1605.45 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS ULTILIZADOS NA INSTALA??O EL?TRICA DO HOSPITAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/08/2018 | 5549.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/08/2018 | 10654.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 07/2018, LOTA??O NO FUS, FICHA 322, C?DIGO 1, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/08/2018 | 1009.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/08/2018 | 576.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/08/2018 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 07/2018, LOTA??O NO MAC, FICHA 360, C?DIGO 2, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/08/2018 | 104.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/08/2018 | 2599.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/08/2018 | 472.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/08/2018 | 477.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/08/2018 | 86.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/08/2018 | 378.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/08/2018 | 13833.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 07/2018, LOTA??O NO PAB, FICHA 293, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/08/2018 | 801.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 07/2018, LOTA??O NO VISA, FICHA 383, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/08/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/08/2018 | 868.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/08/2018 | 92.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FCIHA 362, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/08/2018 | 2353.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/08/2018 | 249.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/08/2018 | 180.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/08/2018 | 19.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/08/2018 | 4321.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO PEJA, COMPETENCIA 07/2018, FICHA 143, C?DIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/08/2018 | 18975.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 07/2018, LOTA??O NO FUNDEB 60%, FICHA 165, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/08/2018 | 12642.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 07/2018, LOTA??O NO FUNDEB 40%, FICHA 169, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/08/2018 | 601.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO MDE 25%, FICHA 179, C?DIGO 7, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/08/2018 | 378.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/08/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/08/2018 | 7614.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/08/2018 | 1384.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/08/2018 | 19814.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/08/2018 | 3602.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/08/2018 | 5727.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/08/2018 | 607.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/08/2018 | 2524.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (?GUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/08/2018 | 459.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (?GUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/08/2018 | 19044.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPET?NCIA 07/2018, LOTA??O NO REC. PROP, FICHA 53, C?DIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/08/2018 | 936.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/08/2018 | 99.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/08/2018 | 7849.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/08/2018 | 1427.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/08/2018 | 17970.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, QUE FOI REALIZADO EM PRA?A P?BLICA DURANTE OS DIAS 22 E 23 (S?O JO?O DO BAIRRO JOS? BENONE), 29 E 30 (S?O PEDRO) DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO E LAZER | PROMO??O DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/08/2018 | 15400.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 22 PADR?ES DE UNIFORMES COM 18 CONJUNTOS DE CAMISAS E SHORTS, FEITOS EM MALHA DRYFIT, PARA DRISTRIBUI??O ENTRE AS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE REALIZA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/08/2018 | 70.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE DOIS PROFISSIONAIS DO SEBRE-PB, QUE REALIZARAM CAPACITA??O PARA OS MICROEMPREENDEDORES, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/08/2018 | 881.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (ASAS DE ANJO, PENAS, PLUMAS, LEQUES, CHAP?US, TINTAS PARA ROSTO, FLORES ARTIFICIAS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A UTILIZA??O COMO ADORNOS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, M?E IAI?, DELFINO JOS? DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZ?, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/08/2018 | 200.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNA??O HOSPITALAR NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005276 | 22/08/2018 | 3989.50 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALA??ES ELETRICAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005279 | 22/08/2018 | 4507.43 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE REFEI??ES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018 E CONTRATO N? 99/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005282 | 22/08/2018 | 1224.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CHUCHU E JERIMUM, DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/08/2018 | 1850.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (SERVI?O GERAL DE CABE?OTE), NO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/08/2018 | 1840.00 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE ADORNOS PARA ALUNOS, CARROS ALEG?RICOS, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005278 | 22/08/2018 | 8993.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZ?, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/08/2018 | 445.05 | 40868853000245 | TAMBORIL MOTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (KIT REVIS?O HOP, ELEMENTO FILTRO AR, KIT REL. TRANSMISS?O, PASTILHA JG FREIO TR E OLEO GENUINO HONDA 10W-30), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MOTO HONDA BROSS, PLACA OGC 1372, DE USO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/08/2018 | 70.00 | 40868853000245 | TAMBORIL MOTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (REVIS?O GERAL), DO VEICULO MOTO HONDA BROSS, PLACA OGC 1372, DE USO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005281 | 22/08/2018 | 341.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (CEBOLA, COENTRO, MARACUJA, PIMENTAO, TOMATE, MA?A, MANGA, GOIABA, MELAO, UVA, MAMAO, MELANCIA, ABACAXI E BANANA), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005280 | 22/08/2018 | 852.80 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (TOMATE, PIMENTAO, COENTRO, CENOURA, BATATINHA, CEBOLA, BANANA, MAMAO, MANGA, REPOLHO, MELAO, ABACAXI, MELANCIA E MA?A), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, USU?RIOS DO SCFV (SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SEDE E SETORES ANEXOS (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCA??O FISICA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E SETORES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/08/2018 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/08/2018 | 954.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/08/2018 | 954.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/08/2018 | 954.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/08/2018 | 954.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/08/2018 | 954.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN?A, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/08/2018 | 954.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/08/2018 | 954.00 | 00013283013462 | BRUNO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLAO, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/08/2018 | 500.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DO SETOR BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/08/2018 | 954.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/08/2018 | 954.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/08/2018 | 954.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/08/2018 | 954.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/08/2018 | 954.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/08/2018 | 954.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/08/2018 | 954.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/08/2018 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/08/2018 | 954.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/08/2018 | 954.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/08/2018 | 954.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/08/2018 | 512.00 | 25533394000174 | EVERALDO MIGUEL DOS ANJOS 82153388449 | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GESSOS (BLOCO DE GESSO, SACO DE GESSO, FIBRA E GESSO COLA), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO POSTO DE SA?DE DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/08/2018 | 8000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS PSIQUI?TRICAS EM PACIENTES USU?RIOS DO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/08/2018 | 2268.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (TOXOPLASMOSE, RUBEOLA, NITRAZIPAN, TOPIRAMATO, DENTRE OUTROS), PARA USUARIOS AGENDADOS DA REGULARIZA??O MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/08/2018 | 108.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 24/08/2018 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 24/08/2018 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRI. UTIL. P?B. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 24/08/2018 | 8062.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SA?DE BUCAL - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/08/2018 | 49636.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/08/2018 | 1124.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 24/08/2018 | 1386.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 24/08/2018 | 3850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 24/08/2018 | 7900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 24/08/2018 | 3141.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 24/08/2018 | 6866.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/08/2018 | 3443.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 24/08/2018 | 25404.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/08/2018 | 27161.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONANDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 24/08/2018 | 2900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/08/2018 | 7800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/08/2018 | 2230.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/08/2018 | 16632.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/08/2018 | 2294.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 24/08/2018 | 58688.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/08/2018 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 24/08/2018 | 6600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/08/2018 | 3039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 24/08/2018 | 2982.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 24/08/2018 | 4203.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 24/08/2018 | 1354.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 24/08/2018 | 3816.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 24/08/2018 | 5151.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 24/08/2018 | 13200.00 | 00002464245321 | DERMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, 08 PLANTOES DE 18 HORAS CADA, TODAS AS TER?AS E QUARTAS-FEIRAS E 02 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 07 E 08, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 24/08/2018 | 88.00 | 00079795056468 | MARIA LENILDA MONTEIRO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A DOIS DIAS E MEIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 24/08/2018 | 20580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/08/2018 | 5524.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/08/2018 | 3018.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/08/2018 | 1841.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/08/2018 | 48667.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/08/2018 | 23811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/08/2018 | 2003.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/08/2018 | 73741.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 24/08/2018 | 62396.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/08/2018 | 9045.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 24/08/2018 | 35874.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/08/2018 | 164476.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/08/2018 | 11343.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 24/08/2018 | 2485.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 24/08/2018 | 28083.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 24/08/2018 | 23444.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 24/08/2018 | 2338.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/08/2018 | 45212.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 24/08/2018 | 2957.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/08/2018 | 15020.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 24/08/2018 | 14228.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/08/2018 | 3584.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/08/2018 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 24/08/2018 | 10408.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/08/2018 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 3 - APOSENTADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 24/08/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 6 - PENSIONISTA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/08/2018 | 8374.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/08/2018 | 2604.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL.P?B., REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/08/2018 | 13308.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 24/08/2018 | 1151.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 24/08/2018 | 4445.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 24/08/2018 | 8502.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 24/08/2018 | 4106.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 24/08/2018 | 2654.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 24/08/2018 | 6845.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 24/08/2018 | 2136.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/08/2018 | 15828.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/08/2018 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/08/2018 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 24/08/2018 | 3233.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 24/08/2018 | 4992.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/08/2018 | 1335.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/08/2018 | 4517.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/08/2018 | 5406.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - ELETIVO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | AQUISI??O DE VE?CULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0005397 | 27/08/2018 | 13920.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA TIPO HONDA NXR 160 BROS ESDD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 48/2018 E CONTRATO N? 148/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | AQUISI??O DE VE?CULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0005398 | 27/08/2018 | 13920.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 (UMA) MOTOCICLETA TIPO HONDA NXR 160 BROS ESDD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 48/2018 E CONTRATO N? 148/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/08/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/08/2018 | 70.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NOTARIAIS E DE REGISTRO, TAIS COMO: CERTID?O DE INTEIRO TEOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/08/2018 | 237.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 5369-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/08/2018 | 110.00 | 00004074105462 | JOANA TAVARES COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/08/2018 | 71.00 | 00070145782433 | MARIA GORETE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ?GUA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/08/2018 | 80.00 | 00004090795451 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/08/2018 | 60.00 | 00004247257463 | PERLA LUCIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/08/2018 | 80.00 | 00003194347454 | EDIVANIA DE OLIVEIRA MORAIS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A SUPERVISORA EDUCACIONAL/COORDENADORA MUNICIPAL DO PMALFA, EDV?NIA DE OLIVEIRA MORAIS, NO DIA 28/08/2018, NA CIDADE DE PATOS - PB, PARA FORMA??O DE COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/08/2018 | 388.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/08/2018 | 492.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEICULO TIPO CAMINHONETE FORD RANGER XL 2.2 4X4 DIESEL (CHASSI: 8AFAR23N3KJ090344), PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/08/2018 | 492.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEICULO TIPO CAMINHONETE FORD RANGER XL 2.2 4X4 DIESEL (CHASSI: 8AFAR23N4KJ090367), PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/08/2018 | 483.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEICULO AMBULANCIA TIPO FURGONETE FIAT FIORINO HAD WORKING 1.4 FLEX (CHASSI: 9BD2651JHJ9111763), PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/08/2018 | 483.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEICULO AMBULANCIA TIPO FURGONETE FIAT FIORINO HAD WORKING 1.4 FLEX (CHASSI: 9BD2651JHJ9111445), PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/08/2018 | 160.00 | 00069703183468 | ROBISON JOSE PESSOA LIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ROBISON JOSE PESSOA LIRA, DOS DIAS 30/08 A 31/08 DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/08/2018 | 160.00 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, AO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SA?DE, JOSE TADEU VERAS, DOS DIAS 30/08 A 31/08 DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/08/2018 | 80.00 | 00004262868478 | JOSE ALDO VERAS DO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA,AO TEC. DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SA?DE, JOSE ALDO VERAS DO ARAUJO, NO DIA 31/08 DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA CAPACITA??O NO SITEMA DE TRIAGEM NEONATAL - SISTNN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/08/2018 | 80.00 | 00005717369476 | LUCIANA NUNES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A TEC. DE ENFERMAGEM, LUCIANA NUNES ROCHA, NO DIA 31/08 DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA CAPACITA??O NO SITEMA DE TRIAGEM NEONATAL - SISTNN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0005420 | 28/08/2018 | 662.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005421 | 28/08/2018 | 947.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005422 | 28/08/2018 | 345.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (ROTEADOR 4 ANTENAS 300MBPS E CABO DE CONEXAO MEGASTRON), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/08/2018 | 604.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BUCHA BARRA ESTAB DIANT, BUCHA ESTABILIZ DIANT 36 MM IVECODAILY, BUCHA DO BRACO E KIT PIVO SUSP DIANT INF SUP), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/08/2018 | 70.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA FREIO IVECO 97), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/08/2018 | 70.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA FREIO IVECO 97), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/08/2018 | 1120.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MOBILIARIO, DESTINADO A ESTRUTURA??O DO SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/08/2018 | 196.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (CORREIA ALT 6PK174A E BOMBA AGUA), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/08/2018 | 220.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (TERMINAL DIRECAO), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/08/2018 | 540.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (VALVULA FREIO MAO MB), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CA?AMBA, PLACA NQJ 2580, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005414 | 28/08/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORA??O DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVI?OS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005415 | 28/08/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORA??O DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVI?OS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/08/2018 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COLETA, PRODU??O E EDI??O DE INFORMA??ES, DADOS GR?FICOS, FOTOGR?FICOS E NOT?CIAS, PARA DAR O APORTE NECESS?RIO A DIVULGA??O DAS OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB E EFETIVA??O DA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005410 | 28/08/2018 | 660.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (MOUSE USB RETRATIO, FILTRO DE LINHA PARALELO, FITA LED COM CONTROLE 5M COLORIDA E FONTE UNIVERSAL), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/08/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0005412 | 28/08/2018 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0005424 | 28/08/2018 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/08/2018 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/08/2018 | 174.89 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | AQUISI??O DE VE?CULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0005427 | 28/08/2018 | 58080.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE - FIAT STRADA HARD WORKING 2018/2019, COR BRANCA, RENAVAM 244811, CHASSI 9BD5781FFKY272825, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/08/2018 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/08/2018 | 320.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DE TRABALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0005429 | 29/08/2018 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSSO LICITAT?RIO DE INEXIBILIDADE 11/2018, CONTRATO N? 127/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/08/2018 | 1060.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A ?GUA BRANCA - PB E DE ITAPORANGA - PB A ?GUA BRANCA - PB, EM VEICULO F-4000, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005431 | 29/08/2018 | 1653.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005433 | 29/08/2018 | 1872.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005434 | 29/08/2018 | 1423.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005435 | 29/08/2018 | 1741.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005436 | 29/08/2018 | 4507.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005437 | 29/08/2018 | 1169.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005438 | 29/08/2018 | 1954.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO:MICROONIBUS PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005439 | 29/08/2018 | 1557.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005440 | 29/08/2018 | 1782.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005441 | 30/08/2018 | 2311.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ACORDO COM PROCESSO LICIT?TORIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0005442 | 30/08/2018 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005448 | 30/08/2018 | 1782.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005449 | 30/08/2018 | 1954.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO:MICROONIBUS PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005450 | 30/08/2018 | 1169.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005451 | 30/08/2018 | 4507.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005452 | 30/08/2018 | 1741.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005453 | 30/08/2018 | 1423.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005454 | 30/08/2018 | 1872.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005455 | 30/08/2018 | 1653.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005456 | 30/08/2018 | 1557.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005457 | 30/08/2018 | 2311.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ACORDO COM PROCESSO LICIT?TORIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/08/2018 | 13215.02 | 29210319000123 | SIQUEIRA MED SERVI?OS DE SA?DE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, PRESTADOS PELO DR. DEM?GENES SIQUEIRA CAVALCANTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 08 PLANTOES SEMANAIS DE 18H, NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29, NO VALOR DE R$ 1134,64 CADA E 02 PLANTOES DE 24H NO FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 04 E 05, NO VALOR DE R$ 2068,95 CADA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0005443 | 30/08/2018 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0005444 | 30/08/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0005446 | 30/08/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O, A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/08/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/08/2018 | 55.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005445 | 30/08/2018 | 769.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS (OXFORD 100% POLISTER, TECIDO ANKARA CORES, CETIM CHARMUSE, TECIDO MORIM, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO E LAZER | PROMO??O DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/08/2018 | 422.46 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE BOLAS DIVERSAS (2 BOLAS FUT CAMPO CARREIRO C74, 2 BOLAS FUTSAL CARREIRO SPARTAK E 2 BOLAS FUT CAMPO CARREIRO C14), DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, RELIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0005511 | 31/08/2018 | 292.52 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO E SETORES ANEXOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PROG. DE CAPACITA??O E FORMA??O DOS TRABALHADORES DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005579 | 31/08/2018 | 15448.02 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REALIZA??O DOS CURSOS DE CAPACITA??O PROFISSIONAL DE CONFEITEIRO DE SALGADOS/40HS, CONFEITEIRO DE BOLOS DECORADOS/20HS E PIZZAIOLO/20HS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MINISTRADOS PELO SENAI - MIRIAM BENEVIDES GADELHA, DEACORDO COM A MODALIDADE DE LICITA??O DISPESA N? 06/2018 E CONTRATO N? 1551/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PROG. DE CAPACITA??O E FORMA??O DOS TRABALHADORES DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005580 | 31/08/2018 | 15148.02 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REALIZA??O DOS CURSOS DE CAPACITA??O PROFISSIONAL DE CONFEITEIRO DE TORTAS/40HS, ALIMENTA??O ALTERNATIVA/20HS E PADEIRO DE P?O FRANC?S E CORRELATOS/20HS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MINISTRADOS PELO SENAI - MIRIAM BENEVIDES GADELHA, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITA??O DISPESA N? 06/2018 E CONTRATO N? 1551/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/08/2018 | 530.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RO?AGEM, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 10 DIAS E NO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 5 DIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS, DO CURRAL DO GADO E DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/08/2018 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO "O MARCEL?O" AO POVOADO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/08/2018 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/08/2018 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COM REMO??O DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS E 4 METROS DE LARGURA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/08/2018 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/08/2018 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISS?O DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DE FISCALIZA??O, N? PB20180210963, DA OBRA DE CONSTRU??O CIVIL DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, NO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/08/2018 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/08/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/08/2018 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PADRE ARISTIDES E DA PRA?A FELIX BARBOSA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/08/2018 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DURANTE 20 DIAS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/08/2018 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/08/2018 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 20 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/08/2018 | 550.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORE NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/08/2018 | 315.00 | 00013304825495 | FRANCIVALDO FLORENTINO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE 9 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/08/2018 | 352.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DO CONJUNTO VILLA GRAVATA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/08/2018 | 530.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NAS RUAS DO CONJUNTO VILLA GRAVATA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/08/2018 | 954.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/08/2018 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRA?AS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/08/2018 | 1050.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/08/2018 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES E PLANTAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/08/2018 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA CA?AMBA PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA URBANA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/08/2018 | 220.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALA??O DE UMA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO115843, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/08/2018 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/08/2018 | 850.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS E DO CANAL (CORR?GO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??AO DAS GALERIAS PLUVIAIS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/08/2018 | 410.00 | 00070145625419 | RICARDO ISIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA DE ?GUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/08/2018 | 1400.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE, LOCADA A PREFEITURA, DO A?UDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/08/2018 | 231.00 | 00004137462402 | CICERO BRAUNA DE SIQUEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, NO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/08/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 20/08/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER RGs PRONTOS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL - JP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0005506 | 31/08/2018 | 636.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (40 UNID. DE PASTA AZ EM POPIPROPILENO PRETO, OFICIO, LOMBO LARGA, FERREGEM EM INOX), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/08/2018 | 6000.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GERA??O E ENVIO DE DIRF, EXERCICIO 2018 E CALENDARIO 2017, RAIS ANO BASE 2017 E GEFIP's/SEFIP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E JUNHO DE 2018, DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/08/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRA??O), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, REF. A AGOSTO DE 2018, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005512 | 31/08/2018 | 880.25 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005513 | 31/08/2018 | 334.78 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/08/2018 | 641.87 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO, DA UNIDADE MISTA DE ?GUA BRANCA - PB, (MATRICULA 30806585), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/08/2018 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/08/2018 | 201.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/08/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O M?DICO ESPECIALIZADO, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTA??O DE CDI, NO PACIENTE REGINALDO JOSE DOS SANTOS, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/08/2018 | 38.99 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/08/2018 | 169.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/08/2018 | 850.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO TELHADO DA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUZA, DO SITIO SANTA MARIA, ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA E ESCOLA JOSE BATISTA DIAS, DO SITIO LAGE D'AGUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005501 | 31/08/2018 | 2161.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO PROJETO DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005502 | 31/08/2018 | 15189.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO BARROS), GUALTERIAN ALENCAR VIDAL (SITIO CANUDOS), ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (MUNICIPIO), DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005503 | 31/08/2018 | 4466.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005504 | 31/08/2018 | 1143.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005505 | 31/08/2018 | 1660.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/08/2018 | 352.22 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005515 | 31/08/2018 | 581.25 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005516 | 31/08/2018 | 1188.75 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005518 | 31/08/2018 | 369.50 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, CENOURA E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005519 | 31/08/2018 | 418.29 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005520 | 31/08/2018 | 354.41 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005521 | 31/08/2018 | 286.77 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005522 | 31/08/2018 | 190.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0005523 | 31/08/2018 | 14060.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FARDAMENTO ESCOLAR (110 CAMISAS BASICAS GOLVA V E 600 CAMISAS BASICAS GOLA V), NOS TAMANHOS 14, 16, P E M, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 49/2018 E CONTRATO N? 153/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005529 | 31/08/2018 | 1519.20 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005530 | 31/08/2018 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005531 | 31/08/2018 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005532 | 31/08/2018 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005533 | 31/08/2018 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005534 | 31/08/2018 | 2321.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005535 | 31/08/2018 | 1223.80 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005536 | 31/08/2018 | 1097.72 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURI?OCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005537 | 31/08/2018 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOUREN?O E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005538 | 31/08/2018 | 2363.00 | 11453139000107 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005539 | 31/08/2018 | 1223.80 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005540 | 31/08/2018 | 1814.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPU?A PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPU?A PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005541 | 31/08/2018 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE AGOSTO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005542 | 31/08/2018 | 1519.20 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005543 | 31/08/2018 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005544 | 31/08/2018 | 1139.40 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005545 | 31/08/2018 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005546 | 31/08/2018 | 1012.80 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SITIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005547 | 31/08/2018 | 3260.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005548 | 31/08/2018 | 1600.00 | 29503013000165 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOC? PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005549 | 31/08/2018 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005550 | 31/08/2018 | 1055.00 | 29638265000100 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005551 | 31/08/2018 | 1868.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0005552 | 31/08/2018 | 860.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FOLHA DE ISOPOR, BOLA DE ISOPOR, GLITER CORES VARIADAS, COLA BRANCA E EVA COM GLITER EMBORRACHADO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005553 | 31/08/2018 | 2125.08 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005554 | 31/08/2018 | 2027.26 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE, EMEIF MAE IA E SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/08/2018 | 336.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/08/2018 | 1467.50 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS, RETELHAMENTO E CAPINA??O NA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, REPAROS E RETELHAMENTO NA EMEIF INOCENCIO SALES E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/08/2018 | 600.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO COORDENADOR E FORMADOR DO SOMA DE ?GUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB, PARA AS AVALIA??ES DO SOMA, CICLO DE ALFABETIZA??O, BEM COMO TRANSPORTE DO COORDENADOR E FORMADOR DO SOMA PARA APLICA??OES DESTAS AVALIA??ES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/08/2018 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTOCILETA, DA CIDADE PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/08/2018 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O E RETELHAMENTO NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, DO SITIO PAIZINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/08/2018 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE E PARA EMEIF MAE IAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/08/2018 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/08/2018 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/08/2018 | 400.00 | 00011060728478 | ADRIANO LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/08/2018 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/08/2018 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/08/2018 | 750.00 | 00009973526473 | RICARDO DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/08/2018 | 750.00 | 00008891773417 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/08/2018 | 600.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/08/2018 | 150.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO PROGRAMA "NOVO MAIS ALFABETIZA??O", DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/08/2018 | 600.00 | 00004115170158 | ELISANGELA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/08/2018 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/08/2018 | 600.00 | 00011401294499 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/08/2018 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/08/2018 | 800.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/08/2018 | 1125.00 | 00070146380410 | CELYANNE DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/08/2018 | 1125.00 | 00009223841429 | GERLANDIA VICENTE LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/08/2018 | 750.00 | 00011160887462 | DARLEANE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/08/2018 | 750.00 | 00010797367438 | MIRELLE MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005587 | 04/09/2018 | 467.96 | 00063181894400 | HELENO DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 04/09/2018 | 460.64 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005589 | 04/09/2018 | 178.92 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN E CEBOLINHA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005590 | 04/09/2018 | 1816.93 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSA, ALFACE, MANGA TOMI, COENTRO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005591 | 04/09/2018 | 455.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 04/09/2018 | 850.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO TELHADO DAS ESCOLAS ANISIO BARBOSA DE SOUZA DO SITIO SANTA MARIA, ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA E ESCOLA JOSE BATISTA DIAS DO SITIO LAGE D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005661 | 04/09/2018 | 357.52 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005662 | 04/09/2018 | 379.61 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICAN? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005663 | 04/09/2018 | 309.43 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005664 | 04/09/2018 | 427.46 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005665 | 04/09/2018 | 185.11 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005666 | 04/09/2018 | 1133.13 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005667 | 04/09/2018 | 315.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ABACAXI E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005668 | 04/09/2018 | 467.96 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0005685 | 04/09/2018 | 27640.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FARDAMENTO ESCOLAR (350 CAMISAS GOLAS V EM MALHA, 400 CAMISAS GOLVA V EM MALHA, 102 CAMISAS GOLA V EM MALHA, 448 CAMISAS GOLA V EM MALHA E 320 CAMISAS GOLA V EM MALHA), NOS TAMANHOS DE 04 A 12 ANOS, DESTINADOS AO ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 49/2018 E CONTRATO N? 152/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0005694 | 04/09/2018 | 2462.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA BRANCA, CADERNO CAPA DURA, CADERNO BROCHURA, CARTOLINA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0005695 | 04/09/2018 | 1285.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MASSA DE MODELAR, REABASTECEDOR DE TINTA, APONTADOR, FITA DECORATIVA, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AO ALUNOS DO PEJA (Programa de Educa??o de Jovens e Adultos), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISI??O DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0005696 | 04/09/2018 | 128000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE FORD RANGER XL 2.2 4X4 DIESEL (CHASSI: 8AFAR23N9KJ097878), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DA PREFEITURA DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DO CONV?NIO N? 372/2018/SEE/PMAB, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO PREG?O PRESENCIAL N? 51/2018 E CONTRATO N? 159/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005700 | 04/09/2018 | 3727.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (AMORTECEDOR DIANT, BRA?O AXIAL, BUCHA BRA?O TOR??O INF, BUCHA BRA?O TOR??O SUP, CABO SELETOR CURTO, DISCO FREIO DIANT, JG PASTILHA FREIO DIANT, JG ALINHADOR PASTILHA FREIO DIANT, ROLAMENTO RODA DIANT E RETENTOR RODA DIANT), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005701 | 04/09/2018 | 3056.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (CILINDRO MESTRE FREIO E TUBO DIRECAO HIDRAULICA), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005702 | 04/09/2018 | 3145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (KIT EMBREAGEM E KIT CILINDRO EMBREAGEM), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICRO BUS (VAN) IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005581 | 04/09/2018 | 1326.44 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN?? E CONSERVA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 04/09/2018 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 04/09/2018 | 115.16 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, N? (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 04/09/2018 | 95.31 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, N? (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 04/09/2018 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 04/09/2018 | 350.00 | 00010508584418 | LUCIANA BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 04/09/2018 | 1600.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 04/09/2018 | 805.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 04/09/2018 | 954.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 04/09/2018 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 04/09/2018 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 21 DIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 04/09/2018 | 700.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 04/09/2018 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 04/09/2018 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 04/09/2018 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 04/09/2018 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 04/09/2018 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 04/09/2018 | 954.00 | 00004244724494 | EUSANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ACOES DE PROMO??O E PREVEN??O DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0005651 | 04/09/2018 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 04/09/2018 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANNEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 04/09/2018 | 735.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 04/09/2018 | 954.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO SERVI?O DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 04/09/2018 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 04/09/2018 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 04/09/2018 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 04/09/2018 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA E-SUS, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 04/09/2018 | 954.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MARCA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, REGULADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 04/09/2018 | 210.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 6 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 04/09/2018 | 1600.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 04/09/2018 | 954.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APOIO LOGISTICO, PARA AS A??ES DESCENTRALIZADAS DA ACADEMIA DA SA?DE, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/09/2018 | 770.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 04/09/2018 | 954.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TFD, COM PACIENTES DA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 04/09/2018 | 88.00 | 00079795056468 | MARIA LENILDA MONTEIRO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A DOIS DIAS E MEIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 04/09/2018 | 273.00 | 00002930566418 | JOSEDILMA LEITE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (21 REFEI??ES), PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA E PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MULTIR?O DE CAMPANHA EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NA MESMA LOCALIDADE, ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 04/09/2018 | 14500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, TODA QUINTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 04/09/2018 | 5000.00 | 00069446865115 | ANA EVANGELINA VIEIRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 04/09/2018 | 10000.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, TODA SEGUNDA-FEIRA E NOS 3? E 4? FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 04/09/2018 | 3350.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES NO 2? FINAL DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/09/2018 | 350.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 04/09/2018 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA ACADEMIA DA SA?DE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/09/2018 | 954.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O NA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 04/09/2018 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 04/09/2018 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITA??O E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0005693 | 04/09/2018 | 2500.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BLOCO DE PAPEL, CAPA PLASTICA, FITA DESIVA, LIVRO ATA, BORRACHA BICOLOR, ALCOOL ISOPROPILICO, COLA INCOLOR, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 04/09/2018 | 35.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DI?RIA, A GILDO OLIVEIRA SOUSA, MOTORISTA, NA CIDADE DE ARARUNA - PB, NO DIA 04/09/2018, PARA BUSCAR MUDAS DE PLANTAS "IP?S", PARA O PROGRAMA ?GUA BRANCA MAIS VERDE: PROJETO DE ARBORIZA??O E REABORIZA??O, REALIZADO PELASECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/09/2018 | 2316.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DO MOTOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 04/09/2018 | 200.00 | 00009982955403 | VANCLEBIO DE SOUSA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS FEITOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 05 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 04/09/2018 | 400.00 | 00027669084472 | EDEZIO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS FEITOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 05 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 04/09/2018 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 04/09/2018 | 650.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) E RETIRADA DE GUIA DE GTA (GUIA DE TRANSICAO ANIMAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 04/09/2018 | 735.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005692 | 04/09/2018 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA??O N? 05/2018 E CONTRATO N? 154/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O E RECUPERA??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0005618 | 04/09/2018 | 6400.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CA?AMBA VOLKSWAAGEM 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DI?RIA DO LIXRO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 08 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 04/09/2018 | 240.00 | 00004289982409 | MARCONILDO SILVERIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 04/09/2018 | 550.00 | 00002768343480 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO ACUMULADO NA ESTRADA QUE LIGA ?GUA BRANCA AO SITIO BATOQUE, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 04/09/2018 | 220.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALA??O DE UMA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/09/2018 | 800.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC NO ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA AS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 04/09/2018 | 160.00 | 00003361018480 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, DO SITIO CATOL? AO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 04/09/2018 | 1650.00 | 00010627028403 | JOSE GEORGE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O DA ESTRADA QUE LIGA A VILA DELMIRO BARROS AO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE 15 DIAS E DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GLORIA AO SITIO ESPUMA DURANTE 20 DIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 04/09/2018 | 845.00 | 00004380617483 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RO?AGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA AO SITIO CANELA DE EMA E DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO LAGOINHA AO SITIO PAU DE FOGO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/09/2018 | 650.00 | 00093609582472 | EDIVAN HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO GINASIO "O MARCEL?O", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO GINASIO "O BATIST?O", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005697 | 04/09/2018 | 4980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (LAMINA CENTRAL 4 FUROS, DENTE LATERAL DIREITO, DENTE LATERAL ESQUERDO, CRUZETA 4 QUADRADO, DISCO FREIO PAPER, ARRUELA CALCO DO PINO E ARRUELA PRESS?O), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO P? CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 9S, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005698 | 04/09/2018 | 6000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL E LAMINA DA CONCHA FRENTE), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005699 | 04/09/2018 | 5606.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (CANTO DA LAMINA PATROL, LAMINA CURVA, LAMINA RETA, DENTE DO ESCARIFADOR, TERMINAL CILIMDRO DIRECAO, TIRA BRONZE, PARAFUSO LAMINA E PORCA LAMINA), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/09/2018 | 42.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 04/09/2018 | 280.00 | 00097291544491 | ROMILDO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/09/2018 | 75.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 04/09/2018 | 280.00 | 00007970136443 | MARCIO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/09/2018 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 04/09/2018 | 150.00 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 04/09/2018 | 150.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 04/09/2018 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 04/09/2018 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 04/09/2018 | 100.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 04/09/2018 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 04/09/2018 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 04/09/2018 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?, VALOR MENSAL: R$ 150,00, REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 04/09/2018 | 150.00 | 00055716105491 | JOÃO CARNEIRO BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 04/09/2018 | 150.00 | 00070145587495 | JULIANA SANTOS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 04/09/2018 | 150.00 | 00070327366451 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 04/09/2018 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 04/09/2018 | 150.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/09/2018 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 04/09/2018 | 150.00 | 00012892649455 | MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 04/09/2018 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 04/09/2018 | 150.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 04/09/2018 | 150.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 04/09/2018 | 150.00 | 00028066866879 | MARIA DO CARMO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 04/09/2018 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 04/09/2018 | 150.00 | 00004333288436 | MARIA ZULEIDE DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/09/2018 | 150.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 04/09/2018 | 150.00 | 00040711945888 | VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 04/09/2018 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 04/09/2018 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005637 | 04/09/2018 | 4489.34 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REALIZA??O DO CURSO DE CAPACITA??O PROFISSIONAL DE PADEIRO DE P?O FRANC?S E CORRELATOS/20HS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MINISTRADOS PELO SENAI - MIRIAM BENEVIDES GADELHA, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITA??O DISPESA N? 06/2018 E CONTRATO N? 1551/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005638 | 04/09/2018 | 10658.68 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REALIZA??O DOS CURSOS DE CAPACITA??O PROFISSIONAL DE CONFEITEIRO DE TORTAS/40HS E ALIMENTA??O ALTERNATIVA/20HS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MINISTRADOS PELO SENAI - MIRIAM BENEVIDES GADELHA, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITA??O DISPESA N? 06/2018 E CONTRATO N? 1551/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 04/09/2018 | 240.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DURANTE 06 HORAS, EM CARRO DE SOM, SOBRE INFORMA??ES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/09/2018 | 1375.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VIA SOL LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE CAL?ADOS (12 BOTAS FEMININAS CANO CURTO, 2 BOTAS CANO LONGO PARA DESFILE, 1 BOTA CANO CURTO PARA DESFILE E 1 SAPATO MASCULINO PARA DESFILE), DESTINADOS A BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS DURANTE O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/09/2018 | 635.00 | 00067536590482 | JOSENILDO ALVES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO 24 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/09/2018 | 550.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO 20 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 06/09/2018 | 675.00 | 00005833593450 | GEOVÁ PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO 25 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 06/09/2018 | 655.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO 20 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/09/2018 | 950.00 | 00030402800826 | MARLENE JOSE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE IMPRENSA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO 20 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | AQUISI??O DE VE?CULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0005822 | 06/09/2018 | 58080.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE - FIAT STRADA HARD WORKING 2018/2019, COR BRANCA, RENAVAM 244811, CHASSI 9BD5781FFKY272825, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005823 | 06/09/2018 | 11286.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE A 54 HORAS, PARA REALIZA??O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIOS (EXU, LAGE D'AGUA, BELA VISTA, FELIPE, PORTEIRAS), CONFORME DOCUMENTO AEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005721 | 06/09/2018 | 15448.02 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REALIZA??O DOS CURSOS DE CAPACITA??O PROFISSIONAL DE CONFEITEIRO DE SALGADOS/40HS, CONFEITEIRO DE BOLOS DECORADOS/20HS E PIZZAIOLO/20HS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, MINISTRADOS PELO SENAI - MIRIAM BENEVIDES GADELHA, DEACORDO COM A MODALIDADE DE LICITA??O DISPESA N? 06/2018 E CONTRATO N? 1551/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 06/09/2018 | 1120.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MOBILIARIO, DESTINADO A ESTRUTURA??O DO SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005829 | 06/09/2018 | 8001.34 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/09/2018 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/09/2018 | 907.50 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (PLACA BIM 6662 TABIRA -PE), UTILIZADO PARA LOCALIZA??O E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/09/2018 | 1375.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE VESTUARIOS PARA OFICINAS DE DAN?A NOS NUCLEOS RURAIS, REFERENCIADOS PELO SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005842 | 06/09/2018 | 3780.05 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS, PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005859 | 06/09/2018 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE UM RADIADOR E UMA LIMPEZA DE BICO), DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A SERVI?O DO IGDBF (?ndice de Gest?o Descentralizada do Programa Bolsa Fam?lia), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/09/2018 | 850.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DA PARTE DE INFRAESTRUTURA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JOSE BENONE E NA UBS DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE 10 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 06/09/2018 | 954.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUI??O DE AGUA DO SITIO CARAPU?A DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/09/2018 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/09/2018 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/09/2018 | 1200.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMA??O DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/09/2018 | 1000.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA INSTALA??O DE BRA?OS DE ILUMINA??O NOS POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005719 | 06/09/2018 | 126.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PLOTAGENS/IMPRESS?ES, REFERENTE A PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (REFORMA DA PRA?A DE EVENTOS), CONTABILIZANDO UMA QUANTIDADE DE 28 PRANCHAS IMPRESAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/09/2018 | 560.00 | 00070145625419 | RICARDO ISIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA DE ?GUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/09/2018 | 570.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 200 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/09/2018 | 520.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES, ALENCAR PIRES E MAJOR INOCENCIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/09/2018 | 650.00 | 00006642323459 | JORGE ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL NO ESTADIO "O MARCEL?O", DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/09/2018 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/09/2018 | 1260.00 | 00096776340110 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALA??O DE 100 METROS DE PEDRAS, PARA O MEIO FIO NA RUA MANOEL PAIZINHO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/09/2018 | 747.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (M?O DE OBRA DE 04 BRA?ADEIRAS E NO BRA?O DE DIRE??O), DO VEICULO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/09/2018 | 935.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018, DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005830 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA E PESSOAL QUE QUE PARTICIPA DE REUNI?ES DA MESMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005843 | 06/09/2018 | 3142.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE LANCHES PARA O FUNCIONARIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/09/2018 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005846 | 06/09/2018 | 1447.95 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (4.137 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES, PARA OS FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/09/2018 | 2775.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ANALISES CLINICAS, EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 06/09/2018 | 1131.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA E DE ?GUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, REFERENTE A 71 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/09/2018 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/09/2018 | 235.20 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 06/09/2018 | 540.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 5 BANNERS MEDINDO 90X60 CM CADA E CONFEC??O DE ADESIVOS PARA CRONOGRAMAS, A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE BASICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/09/2018 | 1100.00 | 00007851530474 | ARLAN ROBSON PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 PLANTOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0005731 | 06/09/2018 | 1246.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALCOOL ISOPROPILICO, BORRACHA BICOLOR, BLOCO DE PAPEL, FITA DESIVA DUPLA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/09/2018 | 1320.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 240 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNIT?RIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/09/2018 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/09/2018 | 1980.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, TOTALIZANDO 66 VIAGENS DE IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 06/09/2018 | 1980.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 02/07/2018 A 31/07/2018, TOTALIZANDO 66 VIAGENS DE IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005848 | 06/09/2018 | 806.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 62 REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02/08/2018 A 30/08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005849 | 06/09/2018 | 2291.63 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A RECEM NASCIDOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 06/09/2018 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB E POSTO DO CENTRO 2 MB, referente ao m?s de AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005851 | 06/09/2018 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO) DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005852 | 06/09/2018 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CPNSERVA??O (TROCA DE CILINDRO DE FREIO, TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO, TROCA DE RESERVATORIO D'AGUA E CONSERTO DA TRAVA DO CAPOU) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005853 | 06/09/2018 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O COMPLETO DE RETIFICA NO MOTOR) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005854 | 06/09/2018 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO) DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005855 | 06/09/2018 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE UMA MANGUEIRA DE RADIADOR) DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005856 | 06/09/2018 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO) DO VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005857 | 06/09/2018 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E CONSERTO DA PORTA) DO VEICULO VAN IVECO DAILY-TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/09/2018 | 6650.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA AMBULATORIAL EM PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005705 | 06/09/2018 | 405.58 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005706 | 06/09/2018 | 216.98 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005707 | 06/09/2018 | 563.81 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005708 | 06/09/2018 | 437.77 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/09/2018 | 426.43 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005722 | 06/09/2018 | 14183.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, DELFINO JOSE DOS SANTOS, CRECHE NONA ZEZ?, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, FRANCISCO LOPES DA SILVA E ESCOLA MANOEL GON?ALVES DE MOURA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 06/09/2018 | 1100.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 200 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/09/2018 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/09/2018 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEI??O FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANT?O ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 06/09/2018 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 06/09/2018 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 06/09/2018 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 06/09/2018 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 06/09/2018 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 06/09/2018 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTEA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MAR?AL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 06/09/2018 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 06/09/2018 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 06/09/2018 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 06/09/2018 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 06/09/2018 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOS? DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 06/09/2018 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 06/09/2018 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 06/09/2018 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 06/09/2018 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N?14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 06/09/2018 | 400.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 06/09/2018 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 06/09/2018 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 06/09/2018 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 06/09/2018 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/09/2018 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/09/2018 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/09/2018 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/09/2018 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 06/09/2018 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO:JOAQUM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/09/2018 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUI??O DE ENSINO: CULTURA INGLESA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi??o de Ve?culo Pick-Up Cabine Dupla/Motocicleta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0005820 | 06/09/2018 | 100000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE FORD RANGER XL 2.2 4X4 DIESEL (CHASSI: 8AFAR23N9KJ097878), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DA PREFEITURA DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DO CONV?NIO N? 372/2018/SEE/PMAB, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO PREG?O PRESENCIAL N? 51/2018 E CONTRATO N? 159/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi??o de Ve?culo Pick-Up Cabine Dupla/Motocicleta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0005821 | 06/09/2018 | 28000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE FORD RANGER XL 2.2 4X4 DIESEL (CHASSI: 8AFAR23N9KJ097878), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DA PREFEITURA DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DO CONV?NIO N? 372/2018/SEE/PMAB, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO PREG?O PRESENCIAL N? 51/2018 E CONTRATO N? 159/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/09/2018 | 1800.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O DE INSTALA??O E ANALISE DE SISTEMA TECNOMOTOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1486, SERVI?O DE INSTALA??O ELETRICA E SERVI?O DE INSTALA?AO NO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA 8779 E SERVI?O DE INSTALA??O E ANALISE DE SISTEMA TECNOMOTOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU 8421), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/09/2018 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005847 | 06/09/2018 | 1448.65 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (4.139 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA M?E IAIA E CRECHE DONA ZEZ?,AL?M DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/09/2018 | 400.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSITUI??O DE ENSINO ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUI??O DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009449311463 | GILBERLANIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILBERLANIA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO UPE, NA CIDADE DE TABIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005871 | 11/09/2018 | 6568.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EM PEDA?O, CARNE BOVINA MOIDA E COSTELA BOVINA COM CARNE), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/09/2018 | 2320.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 29 BOTIJ?ES DE G?S, AO VALOR UNIT?RIO DE R$ 80,00, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/09/2018 | 500.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 05 PLANT?ES DE 24 HORAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00002982821435 | ROZIMERO MARIANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FRETES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005879 | 11/09/2018 | 2675.50 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005882 | 11/09/2018 | 2270.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/09/2018 | 90.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A SECRET?RIA DE SA?DE, IVANDLA FIRMINO BATISTA, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018, PARA I ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/09/2018 | 90.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A SECRET?RIA DE SA?DE, IVANDLA FIRMINO BATISTA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, PARA OFICINA MACRORREGIONAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005868 | 11/09/2018 | 220.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA 1A), DESTINADA A PRODU??O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVI?OS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/09/2018 | 109.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/09/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 12/09/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER MATERIAL NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL - JP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005874 | 11/09/2018 | 1920.00 | 00006444941822 | GERALDO RODRIGUES BORGES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (LANCHES) P/ OS FUNCION?RIOS A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA, INTITULADO "X GRITO DO AGRICULTOR", 120 LANCHES P/ ORGANIZADORES E EXPOSITORES, NOS DIAS 03 E 04/08DE 2018, 100 LANCHES P/ OS PRESIDENTES, SECRETARIOS E TESOUREIROS DE ASSOCIA??ES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE QUALIFICA??O OFERTADO PELA MESMA SEC. E 20 LANCHES P/ TRABALHADORES QUE ESTIVERAM NA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/09/2018 | 190.00 | 00070146337409 | FABIANO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RO?AGEM, NO SITIO LETREIRO ATE O SITIO BARRA, DURANTE 04 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/09/2018 | 1300.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E ESCOLA DO SITIO BOLA, AL?M DE TRANSPORTE DE DUAS BOMBAS PARA O A?UDE BOM JESUS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DAS COMUNIDADES CARAPU?A E LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E VARETAMENTO DE RADIADORES DOS SEGUINTES VEICULOS: RETROESCAVDEIRA 416E, CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340 E TRATOR ESTEIRA 7D. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/09/2018 | 320.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MEDI??O E CONFEC??O DE PLANTAS DE CASAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/09/2018 | 136.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ?GUA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005880 | 11/09/2018 | 440.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (20KG DE CARNE BOVINA, AO VALOR UNIT?RIO DE R$22,00), DESTINADOS AO SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos), PR?DIO SEDE E SETORES ANEXOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/09/2018 | 1300.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO CAMPO DE ESPORTE "O BATIST?O", DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, SOBRE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, AO SABADOS E DOMINGOS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/09/2018 | 560.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O E ORGANIZA??O DOS EVENTOS DO SELO UNICEF, DO DIA 07 DE SETEMBRO, INAUGURA??O DA FACULDADE UNIP E SERVI?OS NO CLUBE MUNICIPAL E NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, AL?M DE SERVI?OS DE COORDENA??O DA BANDAMARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 12/09/2018 | 270.00 | 00011949506479 | GERLANDIO AVELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA VIAJAR PARA O ESTADO DE S?O PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005896 | 12/09/2018 | 595.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 12/09/2018 | 950.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 06 KITS DE NATALIDADE, DESTINADOS A DOA??O PARA FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 12/09/2018 | 130.00 | 24058388000140 | A S GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE LONA INSTITUCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005894 | 12/09/2018 | 285.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005898 | 12/09/2018 | 1332.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: CA?AMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005899 | 12/09/2018 | 4722.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005902 | 12/09/2018 | 6407.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR AGRICOLA JHON DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005903 | 12/09/2018 | 6885.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR DE ESTEIRA 7D, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005904 | 12/09/2018 | 5011.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA CAT0120, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005908 | 12/09/2018 | 5706.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: CA?AMBA PIPA PAC, PLACA OGC 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005889 | 12/09/2018 | 8100.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POR MEIO DE CAMINH?O TANQUE DE PLACA MNK 5701, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/2018 A 03/09/2018, DESPESA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 12/09/2018 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA, NA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005897 | 12/09/2018 | 321.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005900 | 12/09/2018 | 2385.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005901 | 12/09/2018 | 3026.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005891 | 12/09/2018 | 17110.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005892 | 12/09/2018 | 21409.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 12/09/2018 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS OFTALMOL?GICOS, NO PACIENTE JOSE EDSON ALVES PEREIRA, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0005905 | 12/09/2018 | 2878.65 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ?TICOS, GENERICOS E SIMILARES, N?O ENCONTRADOS NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MESMO, ATRAV?S DE RECEITA M?DICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 68/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 12/09/2018 | 1530.00 | 28538939000123 | R. S. BARBOSA JUNIOR MECANICA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO DO EQUIPO E DA LAMPADA DO FOCO (UBS LAGOINHA), CONSERTO DO AUTOCLAVE (UBS LAGOINHA), TRANSPORTE DO RAIO X ODONTOLOGICO (UBS BOM JESUS), CONSERTO DO COMPRESSOR (UBS PAPAGAIO), SUSBTITUI??O DA CADEIRA ODONTOLOGICA (UBS JOSE GOMES), MANUTEN??O DO COMPRESSOR (UBS JOS? GOMES) E REFORMA DA CADEIRA ODONTOLOGICA E MONTAGEM DO CONSULTORIO COMPLETO (UBS BAIRRO JOSE BENONE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005909 | 12/09/2018 | 683.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO DE OLEO, OLEO ELAION, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, POUCA SEX, LAMPADA E BRACADEIRA INFORCA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA SAMU - CITROEN JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005910 | 12/09/2018 | 720.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA DE FREIO, OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO E OLEO HIDRAULICO MAXON), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA NQF 9154, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005911 | 12/09/2018 | 181.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO DE OLEO FOX, OLEO ELAION 5W40, ADESICO DE SILICONE GREY, ADITIVO WURTH ROSADA E OLEO HIDRAULICO MAXON), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0005912 | 12/09/2018 | 169.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (OLEO SELENIA PERFORM 5W30 E FILTRO DE OLEO GM ASTRA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005895 | 12/09/2018 | 1841.35 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DESTINADAS A APRESENTA??ES CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0005922 | 13/09/2018 | 5810.67 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ?TICOS, GENERICOS E SIMILARES, N?O ENCONTRADOS NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MESMO, ATRAV?S DE RECEITA M?DICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 68/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005923 | 13/09/2018 | 493.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO PLACA QFR 0056, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005924 | 13/09/2018 | 1683.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO PLACA QFQ 9986, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005925 | 13/09/2018 | 3250.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: PARATI PLACA MNM 2656, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005926 | 13/09/2018 | 3198.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005927 | 13/09/2018 | 3613.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005928 | 13/09/2018 | 585.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005929 | 13/09/2018 | 2713.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005930 | 13/09/2018 | 4111.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005931 | 13/09/2018 | 1560.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005932 | 13/09/2018 | 2220.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: RENAULT MASTER PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005933 | 13/09/2018 | 334.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULO: HONDA TITAN CG PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005934 | 13/09/2018 | 3678.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO: VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0005920 | 13/09/2018 | 302.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 13/09/2018 | 320.00 | 00011374701432 | JOSE WILLA BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO, PARA DIVULGA??O DE A??ES E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/09/2018 | 1700.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO GINASIO "O MARCELAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 13/09/2018 | 1700.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS DO GINASIO "O MARCELAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/09/2018 | 1700.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO GINASIO "O MARCELAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/09/2018 | 1260.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO GINASIO "O MARCELAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 13/09/2018 | 800.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONFEC??O DE UM VESTUARIO NO GINASIO "O MARCEL?O", DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 13/09/2018 | 220.00 | 00003906160440 | FABIANO LIMEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONFEC??O DO VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATIST?O", DURANTE 02 DIAS E MEIO, NO VALOR DE R$ 80,00 CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO E LAZER | PROMO??O DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 14/09/2018 | 323.82 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS (1 REDE VOLEY CBV C PORTA ANTENA PANGUE FIO4 = UN 1X1 E 1 REDE FUTSAL PANGUE FIO 4 C/REQUADRO = PAR 1X1), DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, RELIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 14/09/2018 | 245.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA - TAXA DE SERVI?OS, REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA O CONTRATO DE REPASSE 875992-2018 - MINISTERIO DO TURISMO, PARA REFORMA E AMPLIA??O DA PRA?A DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 14/09/2018 | 600.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NO TRANSPORTE DE BARRACAS PARA O DESFILE CIVICO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NA CIDADE E POVOADO LAGOINHA E SERVI?OS DE PINTURA DOS PORT?ES DO GINASIO O MARCEL?O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 14/09/2018 | 600.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NO TRANSPORTE DE BARRACAS PARA O DESFILE CIVICO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NA CIDADE E POVOADO LAGOINHA E SERVI?OS DE PINTURA DOS PORT?ES DO GINASIO O MARCEL?O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005942 | 14/09/2018 | 390.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS (TAPETES PP REALCE) PARA UTILIZA??O NO ESPA?O ONDE S?O DESENVOLVIDAS ATIVIDADES COM BENEFICIARIOS E USUARIOS REFERENCIADOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 14/09/2018 | 61.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ?GUA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 14/09/2018 | 223.00 | 00004760714456 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 14/09/2018 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 14/09/2018 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 14/09/2018 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, N? 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 14/09/2018 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 14/09/2018 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/09/2018 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPU?A, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 14/09/2018 | 1320.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 14/09/2018 | 1320.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 14/09/2018 | 1320.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 14/09/2018 | 1435.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 06/08/2018 A 11/09/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 14/09/2018 | 525.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARAPU?A, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/09/2018 | 500.00 | 00006654561406 | FRANCISCA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O DA MAQUINA XEROX DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/09/2018 | 600.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: GOL PLACA QFU 7806, GOL PLACA QFV 9746, VAN IVECO PLACA QFU 1866, JUMPER PLACA QFB 3873, SAVEIRO PLACA QFQ 9986 E RENAUT MASTER PLACA NQH 8302, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/09/2018 | 180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF): GOL PLACA OGD 7138, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 5083, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/09/2018 | 60.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE: GOL PLACA OGD-5083, OGD-7138 E GOL PLACA OGD-5113, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/09/2018 | 315.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE: SAVEIRO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, SAVEIRO OGC 5490, VAN IVECO QFU 1866, JUMPER QFV 3873, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/09/2018 | 650.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (TROCA DE KIT PENEIRA DA BOMBA, DESHIGIENIZA??O DO CATALIZADOR E M?O DE OBRA, AL?M DE SERVI?O DE REBOQUE DE TABIRA - PE A FLORES - PE), DO VEICULO JUMPER - SAMU, PLACA OKB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/09/2018 | 655.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGC, MICRO ONIBUS PLACA 5529, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS OGD PLACA 1486, VAN IVECO PLACA QFU 1806 E VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/09/2018 | 510.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O BEM COMO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFB 9354, MICRO ONIBUS PLACA OFA OFA 8779, VAN PLACA QFU 1776, VAN QFU 1806, ONIBUS OFX 1169, VAN PLACA QFU 2036 E ONIBUS KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/09/2018 | 90.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: VEICULO GOL DE PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/09/2018 | 1900.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: OGF 7475, CACAMBA PLACA NQJ 2580, RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, PIPA PAC II PLACA OGF 7475, TRATOR JOHN DEERE PLACA JOH 5085 E PATROL PLACA CAT 0120, MOTO OGC 1372, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/09/2018 | 150.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: CACAMBA MERCEDES NQJ 2580, VOYAGE PLACA QFV 9756 E TRATOR AGRICUOLA JHOM DEERE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 18/09/2018 | 5400.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 36 KITS DE UNIFORMES (CAMISAS, CAL?AS E CHAPEUS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA P?BLICA (VARREDEIRAS, CATADORES E COLETORES DE LIXO E SERVI?OS GERAIS), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005969 | 18/09/2018 | 661.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE ITENS DE INFORMATICA (CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG, MOUSE USB OPTICO GOLDENTEC, REFIL DE TINTA NEXEL VERMELHA, REFIL DE TINTA NEXEL PRETA, REFIL DE TINTA NEXEL AZUL E REFIL DE TINTA NEXEL AMARELA), DESTINADOS AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0005965 | 18/09/2018 | 2513.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PAPEL DATAPRINT 75G 210X297 BR A4 500FLS - DATAPEL (140 UNIDADES), DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DAS PORTAS E PORTOES DO MATADOURO PUBLICO E NAS ESTRUTURAS DE FERRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 18/09/2018 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 18/09/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FORMA??O PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PROXIMO CONCURSO DA OLIMPIADA DA LINGUA PORTUGUESA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 18/09/2018 | 2666.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TROFEUS, MEDALHAS, DOMINOS, ESCADA DE AGILIDADE, BOLAS DE FUTSAL, CORDA ELASTICA, CONES E APITOS, DESTINADOS A REALIZA??O E PREMIA??O DOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAE IAIA, ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINOJOSE DOS SANTOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 18/09/2018 | 698.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 18/09/2018 | 400.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 19/09/2018 | 490.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NO CABE?OTE POWER 1.0, DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, DA ATEN??O B?SICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005980 | 19/09/2018 | 6038.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE MUROS, NAS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), FRANCISCO ALVES (SITIO GLORIA) E NA CRECHE MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005981 | 19/09/2018 | 1408.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 2 PNEUS PIRELLI, 2 CAMARAS DE AR PIRELLI E 2 PROTETORES PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VAN IVECO, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005982 | 19/09/2018 | 710.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 1 PNEU PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005983 | 19/09/2018 | 1408.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 2 PNEUS PIRELLI 750-16, 2 CAMARAS DE AR PIRELLI E 2 PROTETORES PIRELLI 700-16, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 19/09/2018 | 430.00 | 13220515000149 | VANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (COXINHAS, MINI PASTEIS DE FORNO, EMPADINHAS, MINI FOLHADOS, CROASSANTTS E TORTAS DE CHOCOLATE INTEIRA), DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO CURSO DE FORMA??O DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 19/09/2018 | 144.90 | 60746948365803 | BANCO BRADESCO S.A. | Referente a tarifas banc?rias cobradas em conta corrente n? 18.521-4 (TED) para possibilitar pagamento de transporte de alunos da rede municipal. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PNATE - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 19/09/2018 | 52.45 | 60746948365803 | BANCO BRADESCO S.A. | Referente a tarifas banc?rias cobradas em conta corrente n? 18.521-4 (TED) para possibilitar pagamento de transporte de alunos da rede municipal. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 19/09/2018 | 85.11 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 19/09/2018 | 192.31 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 19/09/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 19/09/2018 | 660.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NO CABE?OTE EM GERAL DO FIAT FIRE 1.4, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005984 | 19/09/2018 | 3668.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 3 PNEUS PIRELLI 900-20 TT14-CT65S, 4 CAMARAS DE AR PIRELLI 900-20 TT14-RT59 E 2 PROTETORES RUZI ARO-20, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CA?AMBA MERCEDES BENZ, PLACA NQJ 2580, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005979 | 19/09/2018 | 1482.81 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, UTILIZADOS NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATIST?O", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 19/09/2018 | 950.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 06 KITS DE NATALIDADE, DESTINADOS A DOA??O PARA FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N? 361/2013, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/09/2018 | 850.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DASILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS E RUAS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/09/2018 | 245.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA - TAXA DE SERVI?OS, REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA O CONTRATO DE REPASSE 1060152-05/2018 - MINISTERIO DAS CIDADES, PARA PROJETO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006058 | 20/09/2018 | 2978.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 2 PNEUS PIRELLI, 2 CAMARAS DE AR PIRELLI E 2 PROTETORES RUZIO ARO-20, DESTINADOS AO VEICULO PIPA PAC II INTERNATIONAL PLACAA OGF 7475, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006059 | 20/09/2018 | 2428.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 2 PNEUS PIRELLI 900-20 TT14-CT65S, 2 CAMARAS DE AR PIRELLI 900-20 TT14-RT59 E 2 PROTETORES RUZI ARO-20, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CA?AMBA MERCEDES BENZ, PLACA NQJ 2580, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006060 | 20/09/2018 | 5956.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 4 PNEUS PIRELLI, 4 CAMARAS DE AR PIRELLI E 4 PROTETORES RUZIO ARO-20, DESTINADOS AO VEICULO PIPA PAC II INTERNATIONAL PLACAA OGF 7475, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/09/2018 | 19245.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPET?NCIA 08/2018, LOTA??O NO REC. PROP, FICHA 53, C?DIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/09/2018 | 936.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/09/2018 | 99.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/09/2018 | 7959.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, FICHA 55, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/09/2018 | 1447.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/09/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISOS DE LICITA??O - PP N? 53/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 29/08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/09/2018 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/09/2018 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005991 | 20/09/2018 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA??O N? 05/2018 E CONTRATO N? 154/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/09/2018 | 18975.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 08/2018, LOTA??O NO FUNDEB 60%, FICHA 165, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/09/2018 | 400.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO MDE 25%, FICHA 179, C?DIGO 7, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/09/2018 | 12646.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 08/2018, LOTA??O NO FUNDEB 40%, FICHA 169, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/09/2018 | 4321.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO PEJA, COMPETENCIA 08/2018, FICHA 143, C?DIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/09/2018 | 5790.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/09/2018 | 613.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/09/2018 | 378.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/09/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/09/2018 | 160.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, PARA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O, PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA, NOS DIAS 20/09/2018 E 21/09/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/09/2018 | 19459.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/09/2018 | 160.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, PARA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O, PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA, NOS DIAS 20/09/2018 E 21/09/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/09/2018 | 3538.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/09/2018 | 7616.79 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/09/2018 | 1384.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/09/2018 | 636.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 (UM) MOTOR DA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/09/2018 | 2414.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (?GUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/09/2018 | 439.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (?GUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006037 | 20/09/2018 | 296.23 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006038 | 20/09/2018 | 441.86 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006039 | 20/09/2018 | 200.18 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006040 | 20/09/2018 | 315.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ABACAXI E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006041 | 20/09/2018 | 1139.21 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006042 | 20/09/2018 | 497.40 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006043 | 20/09/2018 | 455.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006044 | 20/09/2018 | 1174.30 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSA, ALFACE, MANGA TOMI, COENTRO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006045 | 20/09/2018 | 163.91 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN E CEBOLINHA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006046 | 20/09/2018 | 497.40 | 00063181894400 | HELENO DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/09/2018 | 364.76 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006048 | 20/09/2018 | 409.50 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006049 | 20/09/2018 | 1090.50 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006050 | 20/09/2018 | 342.19 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, CENOURA E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006051 | 20/09/2018 | 404.96 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/09/2018 | 455.77 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006053 | 20/09/2018 | 360.49 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006054 | 20/09/2018 | 338.24 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006055 | 20/09/2018 | 218.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/09/2018 | 7053.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/09/2018 | 1242.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/09/2018 | 5441.69 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/09/2018 | 13080.69 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/09/2018 | 3338.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/09/2018 | 29141.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/09/2018 | 79317.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/09/2018 | 16874.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/09/2018 | 7019.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/09/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/09/2018 | 20308.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/09/2018 | 34836.79 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/09/2018 | 1509.37 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/09/2018 | 2762.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/09/2018 | 920.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/09/2018 | 388.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/09/2018 | 4185.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE PRODUTOS DE NUTRI??O (LEITE E SUPLEMENTOS), DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, PLEO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/09/2018 | 378.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/09/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/09/2018 | 584.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/09/2018 | 62.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FCIHA 362, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/09/2018 | 2353.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/09/2018 | 249.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/09/2018 | 180.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/09/2018 | 19.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/09/2018 | 5512.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/09/2018 | 1002.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/09/2018 | 576.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/09/2018 | 104.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/09/2018 | 2643.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/09/2018 | 480.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/09/2018 | 11011.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 08/2018, LOTA??O NO FUS, FICHA 322, C?DIGO 1, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/09/2018 | 477.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/09/2018 | 86.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/09/2018 | 1512.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 08/2018, LOTA??O NO MAC, FICHA 360, C?DIGO 2, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/09/2018 | 13917.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 08/2018, LOTA??O NO PAB, FICHA 293, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/09/2018 | 801.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 08/2018, LOTA??O NO VISA, FICHA 383, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/09/2018 | 180.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE PE?A E CONSERTO DA GELADEIRA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, AL?M DO CONSERTO DA GELADEIRA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/09/2018 | 154.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/09/2018 | 8000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS PSIQUI?TRICAS EM PACIENTES USU?RIOS DO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006061 | 20/09/2018 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA NQH 8302, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006062 | 20/09/2018 | 1270.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (2 UNID. DE PNEU GOODYEAR 205/75 E 2 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA NQH 8302, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 21/09/2018 | 88.00 | 00079795056468 | MARIA LENILDA MONTEIRO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A DOIS DIAS E MEIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/09/2018 | 5020.00 | 00008443909412 | CLEBER GONÇALVES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ADESIVA??O DO VEICULO RANGER, DA SECRETARIA DE SA?DE E TAMB?M DA AMBULANCIA, AL?M DE CONFEC??O DE 240 CAMISAS REGATAS, DESTINADAS AO EVENTO SA?DE EM MOVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 21/09/2018 | 1085.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 7 UNIDADES DE CONTURNO, PARTE DO EPI (Equipamento de Prote??o Individual), DESTINADOS AOS GUARDAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006080 | 21/09/2018 | 381.74 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006081 | 21/09/2018 | 354.52 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICAN? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006082 | 21/09/2018 | 326.66 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006083 | 21/09/2018 | 187.14 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006084 | 21/09/2018 | 543.00 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006085 | 21/09/2018 | 438.83 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 21/09/2018 | 443.65 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 21/09/2018 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 21/09/2018 | 300.00 | 00008443909412 | CLEBER GONÇALVES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ADESIVA??O DO VEICULO RANGER, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 21/09/2018 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N?170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/09/2018 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL - ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENS?O RURAL DA PARAIBA), REFERENTE: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 21/09/2018 | 1900.00 | 00007197732450 | PIERRE ALEXANDRE T DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 10.000 ALEVINOS DE TIL?PIA DESTINADOS A DOA??O PARA OS AGRICULTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O DOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O DE ?GUA BRANCA - PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 21/09/2018 | 2320.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA, DO FILTRO ANAE?BIO, QUE CAPTA OS ESGOTOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 21/09/2018 | 350.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, N? 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCA??O SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 350,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 21/09/2018 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEP?SITO DE OBJETOS. PAGO AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. M?SES DE REFER?NCIA: JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 21/09/2018 | 1500.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORA??O E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OSLIXOS/RESIDUOS RECOLHIDOS DIARIAMENTE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 21/09/2018 | 520.00 | 00008443909412 | CLEBER GONÇALVES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ADESIVA??O DO VEICULO STRADA DA INFRAESTRUTURA E CONFEC??O DE 15 CAMISAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006104 | 21/09/2018 | 3315.30 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (BENGALA DE PVC, CORDAS, FIO CABINHO, FIO TORCIDO, FECHADURA ISERO, CADEADOS E DESEMPENADEIRA), DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS DE PR?DIOS P?BLICOS E REDE DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 21/09/2018 | 1705.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 11 UNIDADES DE CONTURNO, PARTE DO FADARMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA P?BLICA (VARREDEIRAS, CATADORES E COLETORES DE LIXO E SERVI?OS GERAIS), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 21/09/2018 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 21/09/2018 | 712.85 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos) SEDE, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, E SETORES DO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142018 | 0006099 | 21/09/2018 | 25000.00 | 17296729000150 | BJAX PARTICIPACOES S/A | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DO SHOW ART?STICO DA CANTORA "MARIA CLARA", NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO DE INEXIGIBILIDADE N? 14/2018 E CONTRATO N? 156/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132018 | 0006101 | 21/09/2018 | 45000.00 | 72517444000100 | GRANDMAX COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DO SHOW ART?STICO DO CANTOR "VICENTE NERY", NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO DE INEXIGIBILIDADE N? 13/2018 E CONTRATO N? 155/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 25/09/2018 | 2195.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONFEC??O DE PE?AS DE VESTUARIO PARA FARDAMENTO (04 CONJUNTOS COMPLETOS DE T?NICA, 06 CAL?AS E 13 VESTIDOS E AVIAMENTOS), DESTINADOS A BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCA??O FISICA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E SETORES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 25/09/2018 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 25/09/2018 | 954.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 25/09/2018 | 954.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 25/09/2018 | 954.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 25/09/2018 | 954.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 25/09/2018 | 954.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN?A, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 25/09/2018 | 954.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 25/09/2018 | 954.00 | 00013283013462 | BRUNO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLAO, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 25/09/2018 | 500.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DO SETOR BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 25/09/2018 | 954.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 25/09/2018 | 954.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 25/09/2018 | 954.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 25/09/2018 | 954.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 25/09/2018 | 954.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 25/09/2018 | 954.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 25/09/2018 | 954.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 25/09/2018 | 954.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 25/09/2018 | 954.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 25/09/2018 | 954.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006109 | 25/09/2018 | 264.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (2 UNID. DE MOUSE OPTICO OEX USB E 1 UNID. DE ESTABILIZADOR KEEPER BMI 1000VA PRETO), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 25/09/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 25/09/2018 | 6665.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 25/09/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 25/09/2018 | 136.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 25/09/2018 | 225.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006195 | 26/09/2018 | 625.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA (ROTEADOR MERCUSYS 2 ANTENAS 300MBPS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/09/2018 | 20580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/09/2018 | 11593.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/09/2018 | 26161.35 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/09/2018 | 2485.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/09/2018 | 2337.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/09/2018 | 21999.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/09/2018 | 47867.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/09/2018 | 76280.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/09/2018 | 3018.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/09/2018 | 1841.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/09/2018 | 5524.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/09/2018 | 163028.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/09/2018 | 9045.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 26/09/2018 | 35009.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 26/09/2018 | 63777.49 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 26/09/2018 | 24141.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/09/2018 | 2144.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0006193 | 26/09/2018 | 4128.50 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 230 UNID. DE PAPEL DATAPRINT 75G A4 500FLS - DATAPEL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ISIDIO HERCULANO DA SILVA, ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ESCOLA MANOEL GONCALVEZ DE MOURA, ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA,CRECHE DONA ZEZE, SECRETARIA DE EDUCA??O, ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006198 | 26/09/2018 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (REVIS?O COMPLETA DE SUSPENS?O E FREIO, COM TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, CABO DE FREIO, BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA E JUNTA DE CABE?OTE) DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006199 | 26/09/2018 | 560.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (REVIS?O DE CAIXA DE MARCHA E TROCA DE EMBREAGEM) DO VEICULO ONIBUS, PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/09/2018 | 4800.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (DESMONTAR A DUSPENS?O E FAZER EMBUCHAMENTO COMPLETO E TROCAR ROLAMENTO PIVORES E TERMINAIS DE DIRE??O DOS DOIS LADOS, TIRAR O CABE?OTE E TROCAS AS JUNTAS E FAZER A PARTE DE CABE?OTE COMPLETO, TIRAR O CANTO E TROCAR A JUNTA E TIRAR O VAZAMENTO E REVISTAR A BOMBA DE ?GUA, DENTRE OUTROS), NO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/09/2018 | 20.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, DA VAN IVECO, PLCA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/09/2018 | 1.50 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (3 UNID. DE FUSIVEL 30), DESTINADOS A VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/09/2018 | 3584.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 26/09/2018 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/09/2018 | 10408.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/09/2018 | 12908.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/09/2018 | 2604.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL.P?B., REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/09/2018 | 1151.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/09/2018 | 7655.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 26/09/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 6 - PENSIONISTA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 26/09/2018 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 3 - APOSENTADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/09/2018 | 4092.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/09/2018 | 8502.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/09/2018 | 45857.37 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 26/09/2018 | 2957.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 26/09/2018 | 14766.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 26/09/2018 | 14828.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/09/2018 | 315.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA AO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0006196 | 26/09/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORA??O DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVI?OS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/09/2018 | 160.00 | 00007137835830 | REINALDO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDAS E REPAROS, NOS CORRIM?ES DA PRA?A DO POVOADO DE LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0006201 | 26/09/2018 | 6585.60 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O DE PROJETOS B?SICOS DE PAVIMENTA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ?GUA BRANCA - PB, EM CONFORMIDADE COM O ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 E ALTERA??ES POSTERIORES E DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/09/2018 | 750.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AUTOPE?AS (1 BATERIA EXTRANGER 160D E 1 REG. VOLTAGEM GA 121), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/09/2018 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, DO CA?AMBA, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/09/2018 | 612.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AUTOPE?AS (1 ESTATOR 30 043, 1 REG. VOLTAGEM FOOM 144123 E 1 ANEL DE AJUSTE GB 39817), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CA?AMBA, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/09/2018 | 980.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O DE NO ARCONDICIONADO, COM TROCA DE CONJUNTO DE EMBREAGEM DO COMPRESSOR, APLICA??O DE FLU?DO REFRIGERANTE R134A E TROCA DA TAMPA DIANTEIRA DO COMPRESSOR COM SELO DO COMPRESSOR), DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA, PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/09/2018 | 5128.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/09/2018 | 6995.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/09/2018 | 2254.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/09/2018 | 140.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GRAVA??O DE VINHETAS PARA DIVULGA??O DAS A??ES DURANTE A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE ?GUA BRANCA - PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/09/2018 | 36.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/09/2018 | 4645.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/09/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 26/09/2018 | 4517.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/09/2018 | 4770.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - ELETIVO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/09/2018 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/09/2018 | 3233.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 26/09/2018 | 2136.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 26/09/2018 | 15928.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 26/09/2018 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/09/2018 | 600.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE 15 DIAS, NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO GINASIO "O MARCEL?O", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/09/2018 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DO PORT?O DA CASA DE BOMBAS QUE ABASTECE O POVOADO LAGOINHA E CARAPU?A, AL?M DO CONSERTO DO CAVALETE DE FERRO PARA INTERDITAR A RUA JOSE VIDAL (PRA?A S?O CRISTOV?O), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 27/09/2018 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/09/2018 | 410.00 | 00070145625419 | RICARDO ISIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA DE ?GUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/09/2018 | 954.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 27/09/2018 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES E PLANTAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/09/2018 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRA?AS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/09/2018 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??AO DAS GALERIAS PLUVIAIS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/09/2018 | 850.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS E DO CANAL (CORR?GO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/09/2018 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DAS COMUNIDADES: PO?O COMPRIDO, CARAPU?A, MERECO E BOM JESUS E MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA NA PRA?A SAO PEDRO E NA PRA?A DA CULTURA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/09/2018 | 550.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORE NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/09/2018 | 830.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO, MODELO GM/CHEVROLET D20 LUXO, PLACA MMO 4773/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DO POVOADO DE LAGOINHA PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 27/09/2018 | 800.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONFEC??O DE UM PISO NA CASA DE BOMBAS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES LAGOINHA E CARAPU?A, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/09/2018 | 3039.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, (N? DO DOCUMENTO 7926722), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/09/2018 | 855.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/09/2018 | 1400.40 | 24092611000175 | ANGELA MARIA SILVA CHAGAS PIRES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS A SER DESENVOLVIMENTO COM AS CRIAN?AS REFERENCIADAS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 27/09/2018 | 1400.40 | 24092611000175 | ANGELA MARIA SILVA CHAGAS PIRES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS A SER DESENVOLVIMENTO COM AS CRIAN?AS REFERENCIADAS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 27/09/2018 | 855.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/09/2018 | 1517.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? DO DOCUMENTO 7971443, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/09/2018 | 11342.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIUI??O DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? DO DOCUMENTO 7971440, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0006274 | 27/09/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/09/2018 | 310.00 | 00084046775491 | MARIA IVONEIDE GONCALVES CESAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NOTARIAIS E REGISTRAIS, DO CARTORIO BARBOSA CESAR, A PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/09/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 01/10/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER MATERIAL DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL - JP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/09/2018 | 388.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 10580-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/09/2018 | 1896.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONFEC??O DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DE DAN?A DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/09/2018 | 3932.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, N? DO DOCUMENTO 79714441, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/09/2018 | 3010.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, N? DO DOCUMENTO 7877930, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/09/2018 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO" BNCC PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, NO DIA 28/09/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 27/09/2018 | 80.00 | 00002456380401 | ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MAR?AL DE LIMA NICOLAU, NO DIA 28/09/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURRICULO" BNCC PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 27/09/2018 | 90.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A SECRET?RIA DE EDUCA??O, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO 28/09/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO" BNCC PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/09/2018 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, PARA FORMA??O "DEFININDO UM NOVO CURR?CULO" BNCC PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, NO DIA 28/09/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/09/2018 | 25841.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/09/2018 | 2294.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/09/2018 | 65173.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/09/2018 | 3039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/09/2018 | 1354.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/09/2018 | 5116.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/09/2018 | 1039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/09/2018 | 3850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/09/2018 | 3141.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/09/2018 | 6687.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/09/2018 | 5580.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/09/2018 | 2982.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/09/2018 | 5462.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006225 | 27/09/2018 | 615.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006226 | 27/09/2018 | 265.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0006227 | 27/09/2018 | 55.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0006228 | 27/09/2018 | 189.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006229 | 27/09/2018 | 4.87 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006230 | 27/09/2018 | 5855.46 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006231 | 27/09/2018 | 4481.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006232 | 27/09/2018 | 2605.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0006233 | 27/09/2018 | 189.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0006234 | 27/09/2018 | 55.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/09/2018 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/09/2018 | 1600.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/09/2018 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/09/2018 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/09/2018 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/09/2018 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 27/09/2018 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/09/2018 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/09/2018 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/09/2018 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/09/2018 | 954.00 | 00004244724494 | EUSANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ACOES DE PROMO??O E PREVEN??O DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/09/2018 | 1200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0006257 | 27/09/2018 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/09/2018 | 700.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/09/2018 | 1460.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/09/2018 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANNEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/09/2018 | 1200.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/09/2018 | 3252.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos servi?os de fornecimento de energia el?trica aos predios das USF, Secretaria de Sa?de e Academia da Sa?de, documento n? 7971442, referente ao m?s de agosto de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/09/2018 | 2736.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos servi?os de fornecimento de energia el?trica aos predios das USF, Secretaria de Sa?de e Academia da Sa?de, documento n? 7877931, referente ao m?s de julho de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/09/2018 | 400.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNA??O HOSPITALAR NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 27/09/2018 | 13200.00 | 29210319000123 | SIQUEIRA MED SERVI?OS DE SA?DE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, PRESTADOS PELO DR. DEM?GENES SIQUEIRA CAVALCANTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 08 PLANTOES SEMANAIS DE 18H, NOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 E 26, AL?M DE 02 PLANTOES DE 24H NO FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 01 E 02, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/09/2018 | 2430.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/09/2018 | 8783.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/09/2018 | 30131.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONANDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/09/2018 | 16878.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/09/2018 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRI. UTIL. P?B. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/09/2018 | 8062.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SA?DE BUCAL - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/09/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/09/2018 | 49636.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/09/2018 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/09/2018 | 3816.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/09/2018 | 7050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/09/2018 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/09/2018 | 7100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006288 | 28/09/2018 | 633.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BATEDOR INFERIOR, BATEDOR SUPERIOR, BUCHA ESTAB DIANT, BRACO AXIAL, RELE FAROL E LAMPADA 1041), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICRO BUS (VAN) IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0006308 | 28/09/2018 | 9715.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBO, CERTIFICADOS, ENVELOPES, ADESIVOS, CADERNOS ESPIRAL, DENSTE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0006284 | 28/09/2018 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/09/2018 | 42.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA 5372-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA 10787-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/09/2018 | 75.00 | 40868853000245 | TAMBORIL MOTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (REVIS?O GERAL), DO VEICULO MOTO HONDA BROSS, PLACA OGC 1522, DE USO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/09/2018 | 362.52 | 40868853000245 | TAMBORIL MOTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (oleo genuino, pastilha jg freio, pastilha freio dianteiro, junta tampa cabecote, anel vedacao, filtro combustivel, elemento filtro ar, junta tubo escapamento, arruela 12mm e jogo reparo motor pa), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MOTO HONDA BROSS, PLACA OGC 1522, DE USO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/09/2018 | 30.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 7389-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/09/2018 | 280.00 | 00010445783435 | MARIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/09/2018 | 280.00 | 00098231553304 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006289 | 28/09/2018 | 6765.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (EIXO GARFO TORCAO, LAMINA DA CONCHA FRENTE REVERSIVEL, LAMINA CONCHA TRAS, PINO BARRA LATERAL, DENTE CENTRAL, PINO INFERIOR BRACO PRINCIPAL, BUCHA, ARRUELA E ANEL TRAVA 1,75MM), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 03/10/2018 | 240.00 | 00010754428427 | JOSE NILTON DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, DO SITIO RIACHO DOS NEGROS AO SITIO ARROZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/10/2018 | 680.00 | 00008973268490 | SEBASTIAO BELARMINO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, DURANTE 17 DIAS, NA ESTRADA QUE LIGA A LAGOINHA AO SITIO CARAPU?A NO MES DE SETEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 03/10/2018 | 1320.00 | 00015673052880 | SEBASTIAO MAMEDE DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO DA PRA?A, NA RUA JOAQUIM TAVARES DE LIMA DO POVOADO LAGOINHA E REPAROS NO CAL?AMENTO DA REFERIDA RUA, DURANTE 16 DIAS E MEIO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 03/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA PRA?A NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/10/2018 | 570.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 200 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/10/2018 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/10/2018 | 530.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RO?AGEM, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 11 DIAS E NO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 5 DIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 03/10/2018 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 03/10/2018 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/10/2018 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DURANTE 20 DIAS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/10/2018 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PADRE ARISTIDES E DA PRA?A FELIX BARBOSA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/10/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/10/2018 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/10/2018 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/10/2018 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/10/2018 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COM REMO??O DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS E 4 METROS DE LARGURA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/10/2018 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/10/2018 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO "O MARCEL?O" AO POVOADO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS, DO CURRAL DO GADO E DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/10/2018 | 1150.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O NA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS E REPAROS NA INSTALA??O HIDRAULICA NA REFERIDA ESCOLA, DURANTE 15 DIAS DO MES SE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O E RECUPERA??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006417 | 03/10/2018 | 6970.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CA?AMBA VOLKSWAAGEM 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DI?RIA DO LIXRO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 03/10/2018 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 03/10/2018 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070327366451 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 03/10/2018 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?, VALOR MENSAL: R$ 150,00, REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 03/10/2018 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/10/2018 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 03/10/2018 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 03/10/2018 | 150.00 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 03/10/2018 | 150.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 03/10/2018 | 150.00 | 00014398911413 | MICHELE PEREIRA DO CARMO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 03/10/2018 | 150.00 | 00034311978847 | MICHELY ROSY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 03/10/2018 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070821006479 | MARIA APARECIDA RODRIGUES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/10/2018 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/10/2018 | 150.00 | 00001382698402 | LUZIA GOMES CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 03/10/2018 | 150.00 | 00030317294806 | JOSELIA FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 03/10/2018 | 150.00 | 00005181419429 | GRACILENE MARIA DOS SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 03/10/2018 | 150.00 | 00089098595472 | DÉLIA SOLANGE LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 03/10/2018 | 150.00 | 00004414392411 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 03/10/2018 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/10/2018 | 150.00 | 00011922313416 | TEREZINHA SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070145795411 | ROBERLANDIA KERSIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/10/2018 | 350.00 | 00008616045473 | JANAINA BARROS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/10/2018 | 2847.00 | 24385083000142 | AURELIA R LIMA ALVES - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE CAMISAS PARA GRUPO DE IDOSOS, REFERENCIADOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA MARCHA "ENVELHECIMENTO SAUD?VEL", COMEMORA??O DO DIA DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 03/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 03/10/2018 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE A N. OSP 19137641, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 03/10/2018 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITA??O E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 03/10/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRA??O), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, REF. A SETEMBRO/2018, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0006342 | 03/10/2018 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSSO LICITAT?RIO DE INEXIBILIDADE 11/2018, CONTRATO N? 127/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/10/2018 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COLETA, PRODU??O E EDI??O DE INFORMA??ES, DADOS GR?FICOS, FOTOGR?FICOS E NOT?CIAS, PARA DAR O APORTE NECESS?RIO A DIVULGA??O DAS OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB E EFETIVA??O DA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/10/2018 | 118.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/10/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 03/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 03/10/2018 | 830.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS NA COBERTURA NO DECIMO GRITO DO AGRICULTOR, ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESFILE CIVICO E FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA COM DRONE, TIRANDO FOTOGRAFIAS E VIDEOS NA CIDADE DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 03/10/2018 | 316.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 03/10/2018 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O E RETELHAMENTO NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DO SITIO ESPUMA E RETELHAMENTO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 03/10/2018 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE E PARA EMEIF MAE IAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 03/10/2018 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 03/10/2018 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 03/10/2018 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTOCILETA, DA CIDADE PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/10/2018 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 03/10/2018 | 150.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO PROGRAMA "NOVO MAIS ALFABETIZA??O", DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/10/2018 | 600.00 | 00004115170158 | ELISANGELA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 03/10/2018 | 600.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 03/10/2018 | 600.00 | 00011401294499 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 03/10/2018 | 1125.00 | 00070146380410 | CELYANNE DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 03/10/2018 | 1125.00 | 00009223841429 | GERLANDIA VICENTE LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 03/10/2018 | 800.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 03/10/2018 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/10/2018 | 400.00 | 00011060728478 | ADRIANO LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/10/2018 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/10/2018 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 03/10/2018 | 750.00 | 00011160887462 | DARLEANE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 03/10/2018 | 750.00 | 00008891773417 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 03/10/2018 | 750.00 | 00009973526473 | RICARDO DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 03/10/2018 | 750.00 | 00010797367438 | MIRELLE MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006369 | 03/10/2018 | 1097.72 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURI?OCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006370 | 03/10/2018 | 1223.80 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006371 | 03/10/2018 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0006372 | 03/10/2018 | 2321.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006373 | 03/10/2018 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006374 | 03/10/2018 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0006375 | 03/10/2018 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006376 | 03/10/2018 | 1519.20 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006377 | 03/10/2018 | 1223.80 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006378 | 03/10/2018 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006379 | 03/10/2018 | 2363.00 | 11453139000107 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006380 | 03/10/2018 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOUREN?O E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006381 | 03/10/2018 | 1519.20 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006382 | 03/10/2018 | 1814.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPU?A PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPU?A PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006383 | 03/10/2018 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006384 | 03/10/2018 | 1139.40 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006385 | 03/10/2018 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0006386 | 03/10/2018 | 1012.80 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SITIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006387 | 03/10/2018 | 3260.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006388 | 03/10/2018 | 1600.00 | 29503013000165 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOC? PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006389 | 03/10/2018 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006390 | 03/10/2018 | 1868.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006391 | 03/10/2018 | 1055.00 | 29638265000100 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 03/10/2018 | 8783.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 03/10/2018 | 500.00 | 00005340392430 | VANDELSON PEDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE IMPLANTA??O DE PAREDE DE GESSO, NO PONTO DE APOIO DE SAUDE, NA COMUNIDADE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, CORFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/10/2018 | 5060.00 | 22019685000150 | OZINETE MEDEIROS DOS SANTOS LUCENA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O (SERVI?O DE TROCA DO DETONADO, REMOCAO DE BICOS COLADOS, LIMPEZA DO CATALIZADOR, LIMPEZA DO TANQUE E SISTEMA, REGENERA??O, REPROGRAMA??O ELETRONICA, TESTE DOS BICOS, TESTE LIMPEZA DA BOMBA E TROCA DE REPARO, AL?M DE DESCARBONIZA??O DO MOTOR E SENSORES) NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DEPLACA NQH 8302, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/10/2018 | 7360.00 | 22019685000150 | OZINETE MEDEIROS DOS SANTOS LUCENA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO DE OLEO IVECO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E BICO INJETOR MASTER), DESTINADO A CONSERVA??O E MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DEPLACA NQH 8302, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0006396 | 03/10/2018 | 2460.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (MEDICA??O INJETAVEL), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 04/10/2018 | 560.00 | 00003853001408 | JOAO PAULO M. SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE COMO MOTORISTA, REFERENTE A 08 VIAGENS DO SITIO MERECO COM PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 04/10/2018 | 250.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE KITS PARA RECEM NASCIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 04/10/2018 | 545.51 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO, DA UNIDADE MISTA DE ?GUA BRANCA - PB, (MATRICULA 30806585), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 04/10/2018 | 109.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 04/10/2018 | 1320.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 04/10/2018 | 1320.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 04/10/2018 | 1320.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 04/10/2018 | 2100.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PRODU??O DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 15 PROTESES TOTAIS E PROTESES PARCIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 04/10/2018 | 380.00 | 00078934630400 | MARIA PEREIRA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETMEBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/10/2018 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSITUI??O DE ENSINO ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 04/10/2018 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEI??O FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 04/10/2018 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANT?O ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 04/10/2018 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 04/10/2018 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 04/10/2018 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/10/2018 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 04/10/2018 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 04/10/2018 | 200.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 04/10/2018 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTEA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 04/10/2018 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUI??O DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 04/10/2018 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MAR?AL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 04/10/2018 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009449311463 | GILBERLANIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILBERLANIA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO UPE, NA CIDADE DE TABIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 04/10/2018 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/10/2018 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 04/10/2018 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 04/10/2018 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOS? DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 04/10/2018 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 04/10/2018 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 04/10/2018 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 04/10/2018 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 04/10/2018 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 04/10/2018 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N?14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 04/10/2018 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 04/10/2018 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 04/10/2018 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 04/10/2018 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 04/10/2018 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 04/10/2018 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 04/10/2018 | 400.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 04/10/2018 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 04/10/2018 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO:JOAQUM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 04/10/2018 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUI??O DE ENSINO: CULTURA INGLESA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 04/10/2018 | 500.00 | 00011396146490 | CLAUDIVAN DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA COLETA DE LIXO, NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL,,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 04/10/2018 | 1000.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELAO", DURANTE 14 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 04/10/2018 | 630.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONFEC??O DE UM VESTUARIO NO GINASIO "O MARCEL?O", DURANTE 15 DIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 04/10/2018 | 1250.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO CAMPO DE ESPORTE "O BATIST?O", DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 04/10/2018 | 1200.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO GINASIO "O MARCELAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 04/10/2018 | 1400.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO GINASIO "O MARCELAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 04/10/2018 | 1500.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS DO GINASIO "O MARCELAO" E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 04/10/2018 | 1500.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PINTOR NA PINTURA E REPAROS NO GINASIO "O MARCEL?O" E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 04/10/2018 | 1400.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO GINASIO "O MARCELAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 04/10/2018 | 500.00 | 00099381486468 | EUDES ANTONIO FERREIRA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A, DURANTE AS COMEMORA??ES DE ANIVERS?RIO DOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 04/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 04/10/2018 | 420.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NAS RUAS DO CONJUNTO VILLA GRAVATA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 04/10/2018 | 550.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DA PRA?A FELIZ BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 04/10/2018 | 1000.00 | 00008022146498 | JOSE VENILSON DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, NA ESCOLA TIAGO OLIVEIRA DE LIMA, NO SITIO QUERIDO, DURANTE 10 DIAS E LIMPEZA NO TELHADO DA ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NO SITIO CANUDOS, DURANTE 8 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 04/10/2018 | 954.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUI??O DE AGUA DO SITIO CARAPU?A DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/10/2018 | 600.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA REMO??O DE PEDRAS E MATOS, DURANTE A REFORMA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE ?GUA BRANCA - PB AO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/10/2018 | 1050.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE OPERADOR DA RESTROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 04/10/2018 | 1650.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE ?GUA NO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, DO A?UDE DO PO?O COMPRIDO PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 04/10/2018 | 630.00 | 00093609582472 | EDIVAN HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO GINASIO "O BATIST?O", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 04/10/2018 | 1250.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO GINASIO "O BATIST?O", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 04/10/2018 | 550.00 | 00070146342402 | JANIELY ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 E DA RUA VENANCIO GUEDES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/10/2018 | 500.00 | 00009842742431 | VALDILENE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DO BARRIO JOSE BENONE, NA RUA MANOEL PAIZINHO E RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, DURANTE 13 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 04/10/2018 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA CA?AMBA PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA URBANA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 04/10/2018 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 04/10/2018 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 04/10/2018 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 04/10/2018 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 04/10/2018 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 04/10/2018 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COM REMO??O DE PEDRAS E MATOS, DURANTE A REFORMA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE ?GUA BRANCA AO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 04/10/2018 | 300.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 100 VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/10/2018 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 04/10/2018 | 1050.00 | 00002071859480 | GILVAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DE 03 BUBINAS DE CAIXA DE ILUMINA??O PARA FUNCIONAMENTO DA REDE DE ILUMINA??O DESTE MUNICIPIO E REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO PO?O DO SITIO SANTA MARIA E CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O SITIO CARAPU?A, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 05/10/2018 | 715.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEO EXTRA BALDE, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTIVEL), DESTINADAS A MANUTEN??O DA MAQUINA TRATOR RETROESCAVADEIRA 0416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/10/2018 | 840.00 | 00010562140409 | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O DAS RUAS JOSE FERREIRA MORENO, RUA ANTONIO GINU E RUA PEDRO TOT?, NA SAIDA PARA O SITIO MOC?, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 05/10/2018 | 550.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE IRRIGA??O DAS PRA?AS E JARDINS DOS PREDIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 05/10/2018 | 140.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RECOLHIMENTO DE LIXO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 04 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 05/10/2018 | 61.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE setembro DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 05/10/2018 | 56.00 | 00070821113470 | MARIA KAROLAYNE DE SOUSA FULGENCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 05/10/2018 | 2847.00 | 24385083000142 | AURELIA R LIMA ALVES - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE CAMISAS PARA GRUPO DE IDOSOS, REFERENCIADOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA MARCHA "ENVELHECIMENTO SAUD?VEL", COMEMORA??O DO DIA DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0006577 | 05/10/2018 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DO PORT?O E DE DUAS PORTAS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS E DE UM PORT?O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E NO CONSERTO DE 25 CADEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006552 | 05/10/2018 | 2330.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006553 | 05/10/2018 | 1144.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006554 | 05/10/2018 | 5226.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006555 | 05/10/2018 | 16794.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO BARROS), GUALTERIAN ALENCAR VIDAL (SITIO CANUDOS), ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (MUNICIPIO), DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006556 | 05/10/2018 | 1998.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO PROJETO DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 05/10/2018 | 4200.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PENDRIVES, DESTINADOS APROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 05/10/2018 | 748.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORA??O DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0006578 | 05/10/2018 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DO PORT?O E DE DUAS PORTAS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS E DE UM PORT?O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E NO CONSERTO DE 25 CADEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 05/10/2018 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 05/10/2018 | 201.60 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 05/10/2018 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 05/10/2018 | 7100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 05/10/2018 | 876.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA E DE ?GUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 05/10/2018 | 954.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 05/10/2018 | 525.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS TRABALHOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 05/10/2018 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 05/10/2018 | 954.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA E-SUS, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/10/2018 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 05/10/2018 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 05/10/2018 | 1054.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MARCA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, REGULADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 05/10/2018 | 630.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 05/10/2018 | 350.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 05/10/2018 | 1600.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 05/10/2018 | 954.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APOIO LOGISTICO, PARA AS A??ES DESCENTRALIZADAS DA ACADEMIA DA SA?DE, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 05/10/2018 | 770.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/10/2018 | 1054.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TFD, COM PACIENTES DA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 05/10/2018 | 700.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O NA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 05/10/2018 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA ACADEMIA DA SA?DE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 05/10/2018 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 05/10/2018 | 425.00 | 00005809951430 | CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERTO DE UMA TV LG 32 POLEGADAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E CONSERTO DE UMA ANTENA PARABOLICA, NA UBS JOSE GOMES FILHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006590 | 08/10/2018 | 2333.46 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E PSFs, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006591 | 08/10/2018 | 855.40 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS DE PLASTICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E PSFs, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 08/10/2018 | 7800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE DOIS KITS PEDAGOGICOS INCLUSAO DIGITAL, DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA E CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZ?, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006593 | 08/10/2018 | 821.52 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 08/10/2018 | 250.00 | 00004137462402 | CICERO BRAUNA DE SIQUEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, NO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA, NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE FIRMINO SOBRINHO, DURANTE 08 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 08/10/2018 | 820.00 | 00096776340110 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALA??O DE 100 METROS DE PEDRAS, PARA O MEIO FIO NA RUA ALENCAR PIRES, SAIDA PARA SITIO DONA JOANA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 08/10/2018 | 650.00 | 00010573711496 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALA??O DE 100 METROS DE PEDRAS, PARA O MEIO FIO NA RUA ALENCAR PIRES, SAIDA PARA SITIO DONA JOANA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 08/10/2018 | 380.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DO CONJUNTO VILLA GRAVATA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 08/10/2018 | 1300.00 | 00086964089420 | JOSE SOARES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CORTE DE 15 ARVORES QUE ESTAVAM REPRESENTANDO PERIGO PARA A REDE ELETRICA E PARA OS MORADORES DA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NA SAIDA PARA IMACULADA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 08/10/2018 | 1000.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA INSTALA??O DE BRA?OS DE ILUMINA??O NOS POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 08/10/2018 | 420.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O, NA RUAS ABDON FLORENCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 08/10/2018 | 350.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AO SITIO RIACHO DO MEIO E POVOADO LAGOINHA, DURANTE O M?S DE SETMEBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006594 | 08/10/2018 | 1120.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE MANGUEIRA 5/8, SERVI?O DE MANGUEIRA 1/2, SERVI?O DE RECUPERA??O DE 05 BICOS DA LAN?A TRASEIRA E SERVI?O DE RECUPERA??O DE 8 BICOS DA CONCHA DIANTEIRA), NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006595 | 08/10/2018 | 1260.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE RECUPERA??O DE 7 BICOS E SERVI?O DE UMA MANGUEIRA 5/8), NA MAQUINA P?-CARREGADEIRA HL740-9S, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 08/10/2018 | 520.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES, ALENCAR PIRES E MAJOR INOCENCIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 08/10/2018 | 600.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA REMO??O DE PEDRAS E MATOS, DURANTE A REFORMA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE ?GUA BRANCA AO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 08/10/2018 | 720.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO DA QUADRA DE ESPORTES "O BATIST?O', DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 08/10/2018 | 1320.00 | 00003906160440 | FABIANO LIMEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONFEC??O DO VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATIST?O", DURANTE 16 DIAS E MEIO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/10/2018 | 4550.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SOM, ESTILO PA, DE PEQUENO PORTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO, NOS DIAS: 07, DURANTE O DESFILE CIVICO, DIA 17 ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES, DIAS 18 E 19 NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSO DO SENAI E PALESTRAS DOS SERVIDORESEFETIVOS NA ESCOLA MAE IAIA, DIA 22 NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, DIA 23 NA INAUGURA??O DO CRAS E DIA 24 NO HASTEAMENTO DA BANDERIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMA??O DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/10/2018 | 300.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (LANTERNA TRASEIRA E FAROL), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 09/10/2018 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006611 | 09/10/2018 | 1516.20 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (4.332 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES, PARA OS FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/10/2018 | 850.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (ROLAMENTO 6308ZNR, PIVO SUSPENSAO, ROLAMENTO RODA E PASTILHA FREIO DT), DESTINADOS AO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 09/10/2018 | 250.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (GRAXA 20KG CHASSIS 20KG E COMUTADOR DE IGNICAO), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 09/10/2018 | 900.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (MOLA AGJ 302DT VOLARE), DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006612 | 09/10/2018 | 1158.50 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (3.310 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA M?E IAIA E CRECHE DONA ZEZ?,AL?M DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/10/2018 | 1210.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 220 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNIT?RIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 09/10/2018 | 100.92 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, N? (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 09/10/2018 | 850.00 | 00005340392430 | VANDELSON PEDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE IMPLANTA??O DE PAREDE DE GESSO, NO PONTO DE APOIO DE SAUDE, NA COMUNIDADE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, CORFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 09/10/2018 | 700.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 09/10/2018 | 525.00 | 00009001382703 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006619 | 10/10/2018 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE QUATRO AMORTECEDORES, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, BUCHA DE BANDEJA DA SUSPENS?O DIANTEIRO E VAZAMENTO DO MOTOR), DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER,PLACA NQF 9154, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006620 | 10/10/2018 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (REVIS?O DO MOTOR E CABE?OTE) DO VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006621 | 10/10/2018 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE UM KIT DE EMBREAGEM E CONSERTO DE DIFERENCIAL TRASEIRO) DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006622 | 10/10/2018 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?OS DE RETIFICA, CABE?OTE E VAZAMENTO DO MOTOR) DO VEICULO JUPER AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA NPU 868, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/10/2018 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/10/2018 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/10/2018 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, N? 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/10/2018 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/10/2018 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/10/2018 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPU?A, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/10/2018 | 2400.00 | 00007357004430 | ADEGILSON DA SILVA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), DE ?GUA BRANCA - PB A CAMPINA GRANDE - PB, IDA E VOLTA, REFERENTE A 2 VIAGENS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006631 | 10/10/2018 | 708.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (REVIS?O COMPLETA DE SUSPENS?O, TROCA DE 4 AMORTECEDORES, 2 COXINS DO AMORTECEDOR, BATENTE DO AMORTECEDOR, 2 TERMINAL DE DIRE??O, 2 BRA?O AXIAL, 2 PIV? DE SUSPENS?O, TROCA DE BUCHA DE BANDEJA, 2 BIELETA E 3 COXINS DO MOTOR) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 10/10/2018 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB E POSTO DO CENTRO 2 MB, referente ao m?s de SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0006641 | 10/10/2018 | 7590.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ASSISTENCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006642 | 10/10/2018 | 29910.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006643 | 10/10/2018 | 822.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006644 | 10/10/2018 | 18209.55 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 10/10/2018 | 815.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/10/2018 | 842.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (FRUTAS), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/10/2018 | 7500.00 | 00007583655439 | CLENIO ALLBERICO NOGUEIRA GALDINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 50 PROTESES DENT?RIAS, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/10/2018 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006646 | 10/10/2018 | 3658.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (AMORTECEDOR, BUCHA, FILTRO, CRUZETA, JG. LONA, PARAFUSO, ROLAMENTO, TAMBOR FREIO, TERMINAL, ARRUELA, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICROONIBUS IVECO, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/10/2018 | 400.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/10/2018 | 200.00 | 00070820925470 | MARIA ALLANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLANY DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/10/2018 | 200.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ITEC EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/10/2018 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/10/2018 | 320.00 | 00011374701432 | JOSE WILLA BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO, PARA DIVULGA??O DE A??ES E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/10/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/10/2018 | 650.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) E RETIRADA DE GUIA DE GTA (GUIA DE TRANSICAO ANIMAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/10/2018 | 935.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/10/2018 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/10/2018 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006632 | 10/10/2018 | 1725.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (CONTRAPINO, CUICA FREIO, JG.LONA, ROLAMENTO, TAMBOR FREIO, ARRUELA E VALVULA), DESTINADOAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO PIPA PAC II, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 10/10/2018 | 550.00 | 00002768343480 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO ACUMULADO NA ESTRADA QUE LIGA ?GUA BRANCA AO SITIO BATOQUE, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 10/10/2018 | 2712.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA SEM MOTOR PARA ?GUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE CARAPU?A, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/10/2018 | 1180.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O TECNICA (REBOBINAMENTO DO MOTOR, COM TROCA DE SELOS MECANICOS, VENTUINHAS ROLAMENTO, CAPACITOR E SERVI?O DE TORNO) NAS TR?S BOMBAS QUE FICAM INSTALADAS NO A?UDE DO PO?O COMPRIDO (A?UDE BOM JESUS), QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DA LAGOINHA, CARAPU?A, SITIO AREIA E SITIO ESCONDIDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/10/2018 | 320.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MEDI??O E CONFEC??O DE PLANTAS DE CASAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 20 REFEI??ES PARA OS PRESTADORES DE SERVI?O, NA RO?AGEM E CAPINA??O DE ESTRADAS E LIMPEZA DE RUAS NAS IMEDIA??ES DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/10/2018 | 300.00 | 00070145630412 | RAIANE KALINE SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/10/2018 | 525.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O DURANTE O EVENTO DE 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE ?GUA BRANCA - PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, ORGANIZA??O DO CLUBE MUNICIPAL, DECORA??O DE EVENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REATIVA??O DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DECORA??O DURANTE O EVENTO DA MARCHA DO IDOSO, AL?M DE ORGANIZA??O DURANTE AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DELMIRO BARROS (SITIO RROZ), DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 11/10/2018 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DE TRABALHO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 11/10/2018 | 60.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: VEICULO GOL DE PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006672 | 11/10/2018 | 1124.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (TOMATE, PIMENTAO, COENTRO, CENOURA, BATATINHA, CEBOLA, BANANA, MAMAO, MANGA, REPOLHO, MELAO, ABACAXI, MELANCIA E MA?A), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, USU?RIOS DO SCFV (SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SEDE E SETORES ANEXOS (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006681 | 11/10/2018 | 481.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 11/10/2018 | 295.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: CACAMBA MERCEDES NQJ 2580, RETROESVADEIRA PLACA CAT 0416, PA MECANICA PLACA HYU 0740, MOTO BROSS 160 PLACA OGC 1522 EMOTO BROSS 160 PLACA OGC 1372, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 11/10/2018 | 800.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC NO ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA AS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 11/10/2018 | 215.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SOLDA NO REBOQUE), PARA TRANSPORTAR A M?QUINA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006685 | 11/10/2018 | 5775.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: PIPA PAC II INTERNATIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006686 | 11/10/2018 | 1723.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA CAT0120, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006687 | 11/10/2018 | 2431.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: CA?AMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006688 | 11/10/2018 | 2078.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006689 | 11/10/2018 | 2048.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR AGRICOLA JOH 5085, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006690 | 11/10/2018 | 5330.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: PA MECANICA HYU 0740, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 11/10/2018 | 165.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DURANTE 6 HORAS, SOBRE NOTAS E INFORMA??ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 05 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 11/10/2018 | 2772.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias m?dicas), NOS DIAS: 04/09/2018 PARA PATOS - PB, 06/09/2018 PARA MONTEIRO - PB, 12/09/2018 PRA PRINCESA ISABEL - PB, 14/09/2018 PARA CAMPINA GRANDE - PB, 20/09/2018 PARA CAMPINA GRANDE - PB, 21/09/2018 PARA CANHOTINHO - PE E 28/09/2018 PARA CANHOTINHO - PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 11/10/2018 | 300.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, DE 03 ARES-CONDICIONADOS PISO TETO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 11/10/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DA GEST?O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MEIO DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA DE MARCLO DE CASTRI COSTA FILHO - ME (P&N), AS QUAIS S?O: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 11/10/2018 | 320.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 03 (tr?s), DIARIAS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 15, 16 E 17/10/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA CURSO DE APERFEI?OAMENTO DE COLETA DE DIGITAIS, NO CENTRO DE POLICIA CIVIL EM JOAO PESSOA ? PB., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006673 | 11/10/2018 | 339.40 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (CEBOLA, COENTRO, MARACUJA, PIMENTAO, TOMATE, MA?A, MANGA, GOIABA, MELAO, UVA, MAMAO, MELANCIA, ABACAXI E BANANA), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 11/10/2018 | 6039.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 25/10/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006682 | 11/10/2018 | 3405.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006683 | 11/10/2018 | 642.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006684 | 11/10/2018 | 680.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 11/10/2018 | 810.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O BEM COMO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS OFA 0587, MICRO ONIBUS OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA OFA 8779, VAN PLACA QFU 1776, VAN QFU 1806, ONIBUS OFX 1169, VAN PLACA QFU 2036 E ONIBUS KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 11/10/2018 | 1740.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS ARES-CONDICIONADOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, COM 13 MANUTEN??ES, 04 CONSERTOS COM RECARGAS DE G?S E 01 CONSERTO NO AR-CONDICIONADO DA ESCOLA DO SITIO BOLA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 11/10/2018 | 2700.00 | 00007357004430 | ADEGILSON DA SILVA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EDUCA??ONO DIA 18/09/2018 PARA FORMA??O DE PROFESSORES PARA OLIMPIADAS DE PORTUGUES, PARA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018 E NO DIA 28/09/2018 PARA FORMA??O DO PROGRAMA DEFININDO UM NOVO CURRICULO, TODAS AS VIAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 11/10/2018 | 1760.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 22 BOTIJ?ES DE G?S, AO VALOR UNIT?RIO DE R$ 80,00, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 11/10/2018 | 1100.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 200 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 11/10/2018 | 810.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O BEM COMO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS OFA 0587, MICRO ONIBUS OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA OFA 8779, VAN PLACA QFU 1776, VAN QFU 1806, ONIBUS OFX 1169, VAN PLACA QFU 2036 E ONIBUS KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006691 | 11/10/2018 | 6155.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006692 | 11/10/2018 | 2185.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006693 | 11/10/2018 | 2605.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ACORDO COM PROCESSO LICIT?TORIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006694 | 11/10/2018 | 2416.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006695 | 11/10/2018 | 2448.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006696 | 11/10/2018 | 2272.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006697 | 11/10/2018 | 1395.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO:MICROONIBUS PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006698 | 11/10/2018 | 1922.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006699 | 11/10/2018 | 2977.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0006661 | 11/10/2018 | 3973.13 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ?TICOS, GENERICOS E SIMILARES, N?O ENCONTRADOS NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MESMO, ATRAV?S DE RECEITA M?DICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 68/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 11/10/2018 | 1200.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE 05 MANUTEN??ES E CONSERVA??O E 02 CONSERTOS COM RECARGAS DE G?S, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006666 | 11/10/2018 | 3568.48 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE REFEI??ES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018 E CONTRATO N? 99/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006670 | 11/10/2018 | 1057.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MAMAO, CENOURA, BATATA INGLESA, TOMATE, BANANA, PIMENTAO, COENTRO, CEBOLA, MACAXEIRA, BATATA DOCE, REPOLHO, ALFACE E BETERRABA), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006671 | 11/10/2018 | 1224.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (MANGA, ABACAXI, MAMAO, CENOURA, BATATA INGLESA, TOMATE, BANANA, PIMENTAO, COENTRO, CEBOLA, MACAXEIRA, BATATA DOCE, REPOLHO, ALFACE E BETERRABA), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 11/10/2018 | 300.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF): GOL PLACA OGD 7138, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 5083, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 11/10/2018 | 650.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: JUMPER SAMU PLACA QFB 3873, SAVEIRO PLACA QFQ 9986 E RENAUT MASTER PLACA NQH 8302, SAVEIRO PLACA QFR 0056 E PARATI PLACA MNN 2656, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/10/2018 | 1150.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE CADEIRA, CONSERTO DO SISTEMA ELETR?NICO, HIDR?ULICO E PNEUM?TICO, SUGADOR DO GABINETE ODONTOL?GICO DA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO. AL?M DE CONSERTO DO SISTEMA ELETR?NICO DE REFLETOR, REG. FOCO, TESTE DE BOMBA A VACUO DO GABINETE ODONTOL?GICO UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 15/10/2018 | 2798.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE A Maio/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Compensa??o CIP/MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/10/2018 | 2582.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, REFERENTE A Maio/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Compensa??o CIP/MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 15/10/2018 | 436.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos Servi?os prestados na arrecada??o da CIP/COSIP durante os meses de maio/2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 15/10/2018 | 2129.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES CONSUMIDORAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE A Maio/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Compensa??o CIP/MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 15/10/2018 | 14957.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos servi?os de fornecimento de energia el?trica (ilumina??o p?blica), conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006729 | 16/10/2018 | 4844.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR DE ESTEIRA 7D, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 16/10/2018 | 740.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??ES (SORVETE, PIPOCAS E ALGODAO DOCE), PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN?AS, REFERENCIADAS PELA PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 16/10/2018 | 700.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (PLACA BIM 6662 TABIRA -PE), UTILIZADO PARA LOCALIZA??O E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 16/10/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006728 | 16/10/2018 | 3843.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 16/10/2018 | 720.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 21 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 16/10/2018 | 790.00 | 00067536590482 | JOSENILDO ALVES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 25 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 16/10/2018 | 800.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 23 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 16/10/2018 | 790.00 | 00005833593450 | GEOVÁ PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 28 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 16/10/2018 | 1210.00 | 00030402800826 | MARLENE JOSE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE IMPRENSA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 28 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 16/10/2018 | 100.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, AUXILIANDO O SAMU DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018, DURANTE A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 16/10/2018 | 3422.00 | 11169334000100 | ELIZABETE PALMEIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, CAF?, ALMO?O E JANTAR PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018 (VICENTE NERY COM SEUS 23 COMPONENTES DE BANDA E MARIA CLARA COM SEUS 26 COMPONENTES DE BANDA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006724 | 16/10/2018 | 2027.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006725 | 16/10/2018 | 2528.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006726 | 16/10/2018 | 1927.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006727 | 16/10/2018 | 4575.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 16/10/2018 | 350.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 16/10/2018 | 954.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O E MANUTEN??O DO CANIL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 16/10/2018 | 700.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0006716 | 16/10/2018 | 455.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE JARDINAGEM NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO JARDIM DA UBS JOS? LOUREDO SANTANA NA VILA DELMIRO BARROS ( POVOADO ARROZ), LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 (treze) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 16/10/2018 | 630.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/10/2018 | 312.00 | 00002930566418 | JOSEDILMA LEITE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (24 REFEI??ES), PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA E PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MULTIR?O DE CAMPANHA EM COMBATE A RAIVA, NA MESMA LOCALIDADE, ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 16/10/2018 | 10000.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, TODA SEGUNDA-FEIRA E NOS 3? E 4? FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 16/10/2018 | 3350.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES NO 2? FINAL DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 16/10/2018 | 5000.00 | 00069446865115 | ANA EVANGELINA VIEIRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/10/2018 | 14000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, TODA QUINTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/10/2018 | 210.00 | 00007468347484 | JUCELIO ALVES DA SILVA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS ARES-CONDICIONADOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 16/10/2018 | 954.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/10/2018 | 250.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE KITS PARA RECEM NASCIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006735 | 16/10/2018 | 2675.50 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 16/10/2018 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006737 | 16/10/2018 | 179.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULO: HONDA TITAN CG PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006738 | 16/10/2018 | 2297.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006739 | 16/10/2018 | 517.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006740 | 16/10/2018 | 228.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO OGC 5490, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006741 | 16/10/2018 | 794.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006742 | 16/10/2018 | 1518.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA PLACA NQF 9154, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006743 | 16/10/2018 | 638.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO PLACA QFR 0056, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006744 | 16/10/2018 | 900.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO PLACA QFQ 9986, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006745 | 16/10/2018 | 442.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO NPU 8686, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006746 | 16/10/2018 | 2156.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/10/2018 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 17/10/2018 | 8000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS PSIQUI?TRICAS EM PACIENTES USU?RIOS DO CAPS (Centro de Aten??o Psicossocial), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 17/10/2018 | 2008.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO, Referente a Junho/2018, Conforme Documento em anexo. Compensa??o CIP/Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006757 | 17/10/2018 | 3233.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO: VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006758 | 17/10/2018 | 1020.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: PARATI PLACA MNM 2656, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006759 | 17/10/2018 | 1387.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: RENAULT MASTER PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006760 | 17/10/2018 | 1821.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 17/10/2018 | 1467.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO, Referente a Julho/2018, Conforme Documento em anexo. Compensa??o CIP/Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006773 | 17/10/2018 | 1713.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006780 | 17/10/2018 | 115.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA DE FREIO GOL E OLEO DE FREIO BOSCH DOT), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006781 | 17/10/2018 | 662.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (CORREI ELASTIC, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, CORREIA DENTD, ESTICADOR CORREIA, FILTRO DE OLEO, OLEO ELAION E BUCHA BANDEIJA), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006782 | 17/10/2018 | 1126.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES(KIT DO ESTABILIZADOR, COIFA JUNTA HOMOCINETICA, COXIM DE AMORTECEDOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, OLEO DE FREIO, DENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006783 | 17/10/2018 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E FILTRO COMBUSTIVEL) DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006784 | 17/10/2018 | 260.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE CORREIA DE AR CONDICIONADO, CORREIA DIANTEIRA, ESTICADOR DA CORREIA DENTADA, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA) DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006785 | 17/10/2018 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CPNSERVA??O (REVIS?O DE SUSPENSAO, TROCA DE UM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA, COIFA DE RODA, DOIS COXIM DO AMORTECEDOR, BATENTE DO AMORTECEDOR E DUAS JUNTAS HOMOCINETICA) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006786 | 17/10/2018 | 1001.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA DE FREIO, BUCHA BANDEIJA, ARRUELA LISA, BATENTE DE AMORTECEDOR, TERMINAL DE DIRE??O, DENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006787 | 17/10/2018 | 74.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO DE OLEO E OLEO MAXON OIL SUPER), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PALCA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006788 | 17/10/2018 | 241.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO DE OLEO VW, OLEO VS DUAL, FILTRO DE AR, AMORTECEDOR E FILTRO DE COMBUSTIVEL), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO PARATI AMBULANCIA, PALCA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006789 | 17/10/2018 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO) DO VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006790 | 17/10/2018 | 916.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (OLEO HIDRAULICO MAXON, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO DE OLEO VAN E OLEO ELAION), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006791 | 17/10/2018 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E COXIM DO MOTOR) DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006792 | 17/10/2018 | 433.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO ELAION E FILTRO DE OLEO DUCATO), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA SAMU - CITROEN JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 17/10/2018 | 1674.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, Referente a Julho/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Compensa??o CIP/Julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 17/10/2018 | 157.31 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEF?NICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO N? DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006778 | 17/10/2018 | 156.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIO, BUCHA DE BANDEJA, CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA E LIMPEZA DE BICO) DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006779 | 17/10/2018 | 158.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (PASTILHA DE FREIO, OLEO VS DUAL E FILTRO DE OLEO UNO), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00008508487410 | ALEXANDRE TAVARES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL "ALEXANDRE TAVARES", NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, NO GINASIO "O MARCELAO", EM COMEMORA??O AO DIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 17/10/2018 | 700.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL "PISADA DE OURO", NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018, NO ENCERRAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA DA VILA DELMIRO BARROS (SITIO ARROZ), EM PRA?A PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006765 | 17/10/2018 | 17220.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE ?GUA BRANCA - PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 17/10/2018 | 5008.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES CONSUMIDORAS ADMINISTRATIVAS, Referente a Junho/2018, Conforme documento anexo. Compensa??o CIP/Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 17/10/2018 | 441.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos Servi?os prestados na arrecada??o da CIP/COSIP durante os meses de maio/2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 17/10/2018 | 467.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos Servi?os prestados na arrecada??o da CIP/COSIP durante os meses de julho/2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 17/10/2018 | 3566.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES CONSUMIDORAS ADMINISTRATIVAS, Referente a Julho/2018, Conforme documento em anexo. Compensa??o CIP/Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 17/10/2018 | 187.46 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 17/10/2018 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 17/10/2018 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006774 | 17/10/2018 | 225.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PIVO DE SUSPENS?O, BUCHA DE BARRA ESTABILIZADORA, COXIM DE AMORTECEDOR E SONDA LAMBDA), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006775 | 17/10/2018 | 320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, KIT BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO DE CABO DE VELA E TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO), DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006776 | 17/10/2018 | 666.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO UNO, OLEO VS DUAL, PIVO DE SUSPENSAO, SONDA LAMINA, KIT DE ESTABILIZADOR, COXIM SUPERIOR E OLEO DE FREIO), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006777 | 17/10/2018 | 127.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (PASTILHA DE FREIO GOL, ABRACADEIRA SEM FIM E ANTI FERRUGEM WHITE), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 17/10/2018 | 630.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 17/10/2018 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 17/10/2018 | 1370.00 | 00008737346458 | RICARDO DA SILVA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE BRIQUEDOS INFANTIS (CAMA ELASTICA E BAL?O), PARA UTILIZA??O COM USUARIOS REFERENCIADOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 17/10/2018 | 15554.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos servi?os de fornecimento de energia el?trica (ilumina??o p?blica), conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 17/10/2018 | 17273.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos servi?os de fornecimento de energia el?trica (ilumina??o p?blica), conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/10/2018 | 850.00 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O E LIMPEZA, DAS RUAS E PRA?AS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006794 | 18/10/2018 | 8002.52 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006797 | 18/10/2018 | 440.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (20KG DE CARNE BOVINA, AO VALOR UNIT?RIO DE R$22,00), DESTINADOS AO SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos), PR?DIO SEDE E SETORES ANEXOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 18/10/2018 | 643.70 | 00003538647496 | JOSE SINTINALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE AVI?O DE RECIFE - PE A GUARULHOS -SP, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006796 | 18/10/2018 | 220.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA 1A), DESTINADA A PRODU??O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVI?OS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006798 | 18/10/2018 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES (OLEO ELAION MOTO 4T 10W30), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MOTO BROZ, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 18/10/2018 | 2760.00 | 12538254000147 | AG CAPITAL A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECRIA??O E RETIFICA??O DE BACKUPS DO SEFIP PARA CORRE??O DE FAP, COM BASE EM RELA??O DE TRABALHADORES (RE), CONFORME NOTIFICA??O EMITIDA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, DAS COMPETENCIAS 09/2013 A 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 18/10/2018 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006810 | 18/10/2018 | 500.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 200 CARTAZES F-02, DESTINADOS A UTILIZA??O DURANTE O EVENTO DO X GRITO DO AGRICULTOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006799 | 18/10/2018 | 201.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (REVIS?O E MANUTEN??O DE CAIXA DE MARCHA), NO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006802 | 18/10/2018 | 7172.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EM PEDA?O, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA PARA BIFE E COSTELA BOVINA COM CARNE), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 18/10/2018 | 300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (CONSERTO DOS BANCOS DO ONIBUS PLACA OGF 4180, CONSERTO DA PORTA DA VAN PLACA OFV 1806 E TROCA DE VIDROS DAS PORTAS DA VAN PLACA OFB 3873), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006808 | 18/10/2018 | 3305.22 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE REFEI??ES DURANTE O JANTAR DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, EM COMEMORA??O AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006795 | 18/10/2018 | 3116.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PARA PRODU??O DE REFEI??ES NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006800 | 18/10/2018 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (REVIS?O DE SUSPENS?O, TROCA DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS, PASTILHA DE FREIO, BUCHA DE BANDEJA, TERMINAL DE DIRE??O, KIT DE BARRA ESTABILIZADORA LADO DIREITO E ESQUERDO) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA, PALCA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006801 | 18/10/2018 | 358.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (REVIS?O DE SUSPENS?O, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, KIT BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS E 2 TRASEIROS E TROCA DOS CABOS DE VELAS) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113,LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006803 | 18/10/2018 | 2529.63 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A RECEM NASCIDOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 18/10/2018 | 490.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTE (ALDINETE FERREIRA GOMES) E PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) COM PERNOITE, EM TRATAMENTO DE FIBROSE CISTICA, NA CIDADE DE S?O PAULO - SP, DURANTE O PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 18/10/2018 | 250.00 | 00006654561406 | FRANCISCA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O DA MAQUINA XEROX DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/10/2018 | 1300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (CONSERTO E P?NTURA DA LATERAL E PORTA DA AMBULANCIA PLACA OGC 5490 E CONSERTO DE UMA PORTA E SERVI?O DE SOLDA NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFV 3873), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/10/2018 | 760.00 | 22627843000155 | A&R CONSULT. E SERV. DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ALUGUEL DE APARELHOS M?DICOS COM AUXILIO DE UM MONITOR, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 19/10/2018 | 88.00 | 00079795056468 | MARIA LENILDA MONTEIRO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A DOIS DIAS E MEIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 19/10/2018 | 3805.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos servi?os de fornecimento de energia el?trica aos predios das USF, Secretaria de Sa?de e Academia da Sa?de, referente ao m?s de setembro de 2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/10/2018 | 320.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O, DURANTE OS EVENTOS DE COMEMORA??O ALUSIVOS AO DIA DO PROFESSOR, OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 19/10/2018 | 4465.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, N? DO DOCUMENTO 7708865, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006814 | 19/10/2018 | 2111.25 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI?O DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AL?M PROFISSIONAIS A SERVI?O DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADE DE CAMPO (TRATORISTA), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0006819 | 19/10/2018 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 19/10/2018 | 5737.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? DO DOCUMENTO 7708864, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 19/10/2018 | 1069.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIAN?AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006813 | 19/10/2018 | 2111.25 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTAR), DESTINADOS AO PESSOAL TECNICO DE PALCO, ORGANIZADORES DA ESTRUTURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA, DESTE MUNICIPIO, AL?M DAS BANDAS (MARIA CLARA E VICENTENERY) E SEUS COLABORADORES QUE SE APRESENTARAM DURANTE O DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 22/10/2018 | 127.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 22/10/2018 | 41.00 | 00012892649455 | MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 22/10/2018 | 430.00 | 00004309141480 | GERALDO VIRGINIO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA, DE ?GUA BRANCA - PB AT? O SITIO RIACHO DO MEIO, PARA OFICINA NA CIDADE DE TABIRA - PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 22/10/2018 | 850.00 | 00000335993869 | ODILON PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RESTAURA??O DE UM BUSTO EM CIMENTO E PEDRA PARA A PRA?A BRAZ DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 22/10/2018 | 19245.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPET?NCIA 09/2018, LOTA??O NO REC. PROP, FICHA 53, C?DIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006844 | 22/10/2018 | 265.96 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 22/10/2018 | 150.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DO X GRITO DO AGRICULTOR 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 22/10/2018 | 400.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO MDE 25%, FICHA 179, C?DIGO 7, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 22/10/2018 | 19318.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 09/2018, LOTA??O NO FUNDEB 60%, FICHA 165, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 22/10/2018 | 12646.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 09/2018, LOTA??O NO FUNDEB 40%, FICHA 169, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 22/10/2018 | 4321.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO PEJA, COMPETENCIA 09/2018, FICHA 143, C?DIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006852 | 22/10/2018 | 581.68 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 22/10/2018 | 1472.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO AQUISI??O DE PRODUTOS DE NUTRI??O (LEITE E SUPLEMENTOS), DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, PLEO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 22/10/2018 | 1250.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 05 PLANTOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | Construir Unidade B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006829 | 22/10/2018 | 37412.35 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BASICA DE SA?DE, NO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 154/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 22/10/2018 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 09/2018, LOTA??O NO MAC, FICHA 360, C?DIGO 2, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 22/10/2018 | 13917.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 09/2018, LOTA??O NO PAB, FICHA 293, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 22/10/2018 | 801.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 09/2018, LOTA??O NO VISA, FICHA 383, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 22/10/2018 | 10720.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 09/2018, LOTA??O NO FUS, FICHA 322, C?DIGO 1, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006840 | 22/10/2018 | 191.62 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006841 | 22/10/2018 | 872.58 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006842 | 22/10/2018 | 206.05 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006843 | 22/10/2018 | 67.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006845 | 22/10/2018 | 709.56 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006846 | 22/10/2018 | 1256.10 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006847 | 22/10/2018 | 266.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006848 | 22/10/2018 | 134.40 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA JAMPER SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006849 | 22/10/2018 | 246.25 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA JAMPER SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 22/10/2018 | 630.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006853 | 23/10/2018 | 144.73 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006854 | 23/10/2018 | 260.65 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PSF PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006855 | 23/10/2018 | 417.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006856 | 23/10/2018 | 481.38 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 23/10/2018 | 124.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 23/10/2018 | 190.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DESPACHANTES NA EMISS?O DE GUIAS PARA LICENCIAMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, FORD RANGER PLACA 0577 RELATIVO AO 1? EMPLACAMENTO E GOL PLACA QFV 9746, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/10/2018 | 190.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DESPACHANTES NA EMISS?O DE GUIAS PARA LICENCIAMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, FORD RANGER PLACA QSB 7769, ESTE O 1? EMPLACAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 23/10/2018 | 190.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | EMPENHO RELATIVO AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MOTO HONDA BROSS PLACA QSE 6238, MOTO HONDA BROSS PLACA QSE 6168, ONDE ESTAS DUAS S?O RELATIVAS AO 1? EMPLACAMENTO 2018, FIAT ESTRADA 2018 PLACA QSE 6158, TAMB?M RELATIVO AO 1? EMPLACAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006862 | 24/10/2018 | 4000.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE LANCHES PARA O FUNCIONARIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/10/2018 | 3584.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 24/10/2018 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 24/10/2018 | 10408.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 24/10/2018 | 1151.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 24/10/2018 | 7655.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 24/10/2018 | 12908.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 24/10/2018 | 2604.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL.P?B., REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 24/10/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 6 - PENSIONISTA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 24/10/2018 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 3 - APOSENTADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 24/10/2018 | 9977.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 24/10/2018 | 4092.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/10/2018 | 1480.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, CACAMBA PLACA NQJ 2580, RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, CA?AMBA PAC 2 PLACA NQE 5151, VOYAGE PLACA QFV 9756, PA MECANICA PLACA HYU 0740, E MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 24/10/2018 | 44349.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 24/10/2018 | 2957.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 24/10/2018 | 12970.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 24/10/2018 | 14328.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006861 | 24/10/2018 | 5000.38 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS, PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 24/10/2018 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCA??O FISICA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E SETORES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/10/2018 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 24/10/2018 | 954.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 24/10/2018 | 954.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 24/10/2018 | 954.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 24/10/2018 | 954.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 24/10/2018 | 954.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN?A, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 24/10/2018 | 954.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/10/2018 | 954.00 | 00013283013462 | BRUNO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLAO, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 24/10/2018 | 500.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DO SETOR BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 24/10/2018 | 954.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 24/10/2018 | 954.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 24/10/2018 | 954.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 24/10/2018 | 954.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 24/10/2018 | 954.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 24/10/2018 | 954.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CANUDICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/10/2018 | 954.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 24/10/2018 | 954.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 24/10/2018 | 954.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 24/10/2018 | 954.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 24/10/2018 | 4106.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 24/10/2018 | 6845.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 24/10/2018 | 2254.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 24/10/2018 | 2483.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 24/10/2018 | 15828.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 24/10/2018 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 24/10/2018 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 24/10/2018 | 3233.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 24/10/2018 | 5494.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 24/10/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 24/10/2018 | 4517.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 24/10/2018 | 4770.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - ELETIVO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006863 | 24/10/2018 | 4000.45 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE REFEI??ES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006864 | 24/10/2018 | 2276.71 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, TOMADAS E REATORES), DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUZA, DO SITIO SANTA MARIA, NA ESCOLA INOCENCIO SALES, DO SITIO MACACO E NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 24/10/2018 | 890.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA 5529, VAN IVECO PLACA QFU 1776, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8451, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 E ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 24/10/2018 | 2394.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 6 UNID. DE CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL PARA SF 3510 RICOH (IMPRESSORA), DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 24/10/2018 | 2280.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 6 UNID. DE TONER ORIGINAL PARA COPIADORA MP1900 REF 1170 RICOH E 6 UNID. DE CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA LASER HP 83 A, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 24/10/2018 | 2400.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O E MANUTEN??O DE IMPRESSORA AFICIO MP 1900 - RICOH, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 24/10/2018 | 20580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 24/10/2018 | 5524.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/10/2018 | 3018.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 24/10/2018 | 1841.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 24/10/2018 | 48936.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 24/10/2018 | 73010.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 24/10/2018 | 2003.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 24/10/2018 | 22923.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 24/10/2018 | 63798.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 24/10/2018 | 166031.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/10/2018 | 9045.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 24/10/2018 | 34881.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 24/10/2018 | 27217.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 24/10/2018 | 2485.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 24/10/2018 | 11343.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 24/10/2018 | 24362.41 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 24/10/2018 | 2138.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 24/10/2018 | 185.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE: SAVEIRO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, SAVEIRO PLACA OGC 5490 E VAN IVECO PLACA QFU 1866, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 25/10/2018 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0006961 | 25/10/2018 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 25/10/2018 | 487.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD RANGER 2018 PLACA QSB 7769, LOTADO NAA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006963 | 25/10/2018 | 1953.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (CABO SELETOR LONGO, DISCO FREIO DIANTEIRO, JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO, JG REPARO PINCA FREIO, MANGUEIRA FREIO DIANTEIRO E CRUZETA TRANSMISSAO), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006964 | 25/10/2018 | 2055.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (AMORTECEDOR TRAS, JG PASTILHA FREIO TRAS, DISCO FREIO TRAS, JG ALINHADOR PASTILHA FREIO TRAS E ROLAMENTO RODA TRAS), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 25/10/2018 | 388.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006972 | 25/10/2018 | 5413.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BBA AGUA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR D'AGUA, FILTRO COMBUSTIVEL, CORREIA ALTERNADOR, CRUZETA CARDAN, INDUZIDO PARTIDA, PALHETA LIMPADOR, RETENTOR DT, RETENTOR TS, KI T EMBREAGEM, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006973 | 25/10/2018 | 141.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR DT, BUCHA OLHO MOLA DT, BUCHA OLHO MOLA DT/TS VW E PARAFUSOS RODA DT), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006974 | 25/10/2018 | 440.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (VALVULA FREIO SERVI?O/PEDAL), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006975 | 25/10/2018 | 643.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BUCHA ESTABILIZADOR, AUTOMATICO MOTOR PARTIDA 12V, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, VALVULA GOVERNADORA, CONTRA PINO 4X75 MM E ARRUELA TRAVA CUBO), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006976 | 25/10/2018 | 260.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 25/10/2018 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 25/10/2018 | 120.00 | 00012390293492 | MICARLA RIBEIRO DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/10/2018 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEP?SITO DE OBJETOS. PAGO AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. M?SES DE REFER?NCIA: AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 25/10/2018 | 1500.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORA??O E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OSLIXOS/RESIDUOS RECOLHIDOS DIARIAMENTE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0006953 | 25/10/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORA??O DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVI?OS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006955 | 25/10/2018 | 1766.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (SUPORTE ESCARI TIRA DE DESGATE, CANTO LAMINA, TIRA NYLON CALCO E FIXADOR DO PINO), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 25/10/2018 | 175.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA AO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006971 | 25/10/2018 | 1240.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BARRA DIRECAO, FILTRO COMBUSTIVEL COM DISPOSITIVO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'AGUA, JG LONA FREIO TRUCK E MOLA CUICA), DESTINADOAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CA?AMBA PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 25/10/2018 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL - ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENS?O RURAL DA PARAIBA), REFERENTE: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 25/10/2018 | 350.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, N? 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCA??O SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 350,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 25/10/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 25/10/2018 | 494.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 25/10/2018 | 482.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DA MOTO DE CHASSI 9C2KD0810JR016128, PLACA QSE 6238, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 25/10/2018 | 482.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DA MOTO DE CHASSI 9C2KD0810JR051440, PLACA QSE 6168, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0006959 | 25/10/2018 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 25/10/2018 | 900.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ENCHEDOR FACE SERVI?O COMPLETO NO VEICULO FIAT FIRE 1.4, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 25/10/2018 | 152.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/10/2018 | 6830.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES CONSUMIDORAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE A Maio/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Compensa??o CIP/Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 26/10/2018 | 484.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos Servi?os prestados na arrecada??o da CIP/COSIP durante os mese(s) de Agosto/2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006979 | 26/10/2018 | 2443.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, USADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTOS, DAS RUAS ALEXANDRINO ALVES E RUA ANTONIO CORREIA SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006980 | 26/10/2018 | 2600.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS (TUBO CONCRETADO 60CM ARMADO), USADOS NA RUA JOSE MOTA, PARA PASSAGEM DE ?GUA DA CHUVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/10/2018 | 18542.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos servi?os de fornecimento de energia el?trica (ilumina??o p?blica), Agosto/2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006977 | 26/10/2018 | 8798.65 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO CAMPO DE ESPORTES "O MARCEL?O", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 26/10/2018 | 37.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006978 | 26/10/2018 | 2066.65 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS USADO NA MANUTEN??OE REAPAROS DA PARTE EL?TRICA DA ESCOLA JOSE GOMES DE SALES, DO POVOADO LAGOINHA E NA ESCOLA ANOEL VICENTE LEITE, DO SITIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/10/2018 | 317.96 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O, DO VEICULO VEICULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 26/10/2018 | 3430.00 | 14346642000151 | GENEACO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES, SOLDA, TROCA DE SUPORTES PARA LIVOS, AL?M DE PINTURA DOS MESMOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006986 | 26/10/2018 | 2055.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (AMORTECEDOR TRAS, JG PASTILHA FREIO TRAS, DISCO FREIO TRAS, JG ALINHADOR PASTILHA FREIO TRAS E ROLAMENTO RODA TRAS), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006987 | 26/10/2018 | 1953.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (CABO SELETOR LONGO, DISCO FREIO DIANTEIRO, JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO, JG REPARO PINCA FREIO, MANGUEIRA FREIO DIANTEIRO E CRUZETA TRANSMISSAO), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/10/2018 | 613.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/10/2018 | 5790.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/10/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/10/2018 | 378.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/10/2018 | 19256.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/10/2018 | 3501.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/10/2018 | 7638.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/10/2018 | 1388.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/10/2018 | 439.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/10/2018 | 2416.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, COD. 7, FICHA 181, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/10/2018 | 19270.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 10/2018, LOTA??O NO FUNDEB 60%, FICHA 165, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 29/10/2018 | 13047.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 10/2018, LOTA??O NO FUNDEB 40%, FICHA 169, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/10/2018 | 400.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO MDE 25%, FICHA 179, C?DIGO 7, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/10/2018 | 4321.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO PEJA, COMPETENCIA 10/2018, FICHA 143, C?DIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 29/10/2018 | 798.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE NFORM?TICA (6 UNID. DE TONERS P/ COPIADORA AFICIO 2015R), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 29/10/2018 | 19256.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/10/2018 | 3501.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/10/2018 | 7502.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/10/2018 | 1364.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/10/2018 | 2416.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (?GUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/10/2018 | 439.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (?GUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/10/2018 | 5790.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/10/2018 | 613.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/10/2018 | 378.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/10/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/10/2018 | 2545.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONSERTO C/ CONVERS?O DE PLACA ELETR?NICA DE CADEIRA KAVO REG. DE PRESS?ES, DESINSTAl. DE CADEIRA ANTIGA E INSTAL. DE CADEIRA KAVO, INSTAL. JET SONIC NA UBS JOS? GOMES, CONSERTO DE SERINGA, TERMINAL DE ALTA ROTA??O, CONTRA ?NGULO, DESOBSTRU??O CANAL SPRAY DE CANETA, VAZAMENTO DE CAIXA DE COMANDO DO GABINETE ODONTOL?GICO DA UBS BELA VISTA E CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA, TESTE DE CANETA, SUGADOR, CANETA DE BAIXA E SERINGA, DO COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOL?GICO DA UBS PAPAGAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/10/2018 | 13002.00 | 29210319000123 | SIQUEIRA MED SERVI?OS DE SA?DE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, PRESTADOS PELO DR. DEM?GENES SIQUEIRA CAVALCANTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 08 PLANTOES SEMANAIS DE 18H, NOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 E 26, AL?M DE 02 PLANTOES DE 24H NO FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 01 E 02, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/10/2018 | 63126.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/10/2018 | 7304.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/10/2018 | 16878.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/10/2018 | 2430.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/10/2018 | 30577.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONANDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/10/2018 | 2725.41 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/10/2018 | 3039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/10/2018 | 2982.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/10/2018 | 5957.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/10/2018 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/10/2018 | 7350.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/10/2018 | 3816.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/10/2018 | 5151.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/10/2018 | 1354.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/10/2018 | 1039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/10/2018 | 3850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/10/2018 | 7900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/10/2018 | 3141.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/10/2018 | 7048.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/10/2018 | 4577.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/10/2018 | 27317.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/10/2018 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/10/2018 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRI. UTIL. P?B. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/10/2018 | 9062.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SA?DE BUCAL - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/10/2018 | 49636.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/10/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/10/2018 | 378.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/10/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/10/2018 | 584.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/10/2018 | 62.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FCIHA 362, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/10/2018 | 2353.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB - PREV, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/10/2018 | 249.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/10/2018 | 180.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/10/2018 | 19.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/10/2018 | 5636.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/10/2018 | 1024.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/10/2018 | 576.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/10/2018 | 104.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/10/2018 | 2643.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/10/2018 | 480.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/10/2018 | 477.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/10/2018 | 86.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/10/2018 | 10941.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 10/2018, LOTA??O NO FUS, FICHA 322, C?DIGO 1, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 29/10/2018 | 1596.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 10/2018, LOTA??O NO MAC, FICHA 360, C?DIGO 2, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/10/2018 | 13581.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 10/2018, LOTA??O NO PAB, FICHA 293, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/10/2018 | 801.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 10/2018, LOTA??O NO VISA, FICHA 383, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 29/10/2018 | 187.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 29/10/2018 | 2.73 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 29/10/2018 | 378.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/10/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 29/10/2018 | 584.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 29/10/2018 | 62.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FCIHA 362, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 29/10/2018 | 2353.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB - PREV, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 29/10/2018 | 249.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 29/10/2018 | 180.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 29/10/2018 | 19.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/10/2018 | 5663.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/10/2018 | 1029.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 29/10/2018 | 576.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 29/10/2018 | 104.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/10/2018 | 2698.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/10/2018 | 490.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/10/2018 | 477.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 29/10/2018 | 86.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 29/10/2018 | 525.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE NFORM?TICA (3 UNID. DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL SAMSUNG MLT-D111S-1K), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/10/2018 | 350.00 | 00007412040456 | JACILMA GABRIEL FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS PRA?AS A RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0006991 | 29/10/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/10/2018 | 99.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, FICHA 55, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/10/2018 | 936.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 2, FICHA 55, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/10/2018 | 7963.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, FICHA 55, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/10/2018 | 1447.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, FICHA 55, COMPETENCIA 09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/10/2018 | 18815.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPET?NCIA 10/2018, LOTA??O NO REC. PROP, FICHA 53, C?DIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 29/10/2018 | 0.05 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/10/2018 | 7849.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, FICHA 55, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/10/2018 | 738.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE NFORM?TICA (6 UNID. DE TONERS P/ COPIADORA AFICIO 1515R), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/10/2018 | 1427.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/10/2018 | 936.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 2, FICHA 55, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/10/2018 | 99.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, FICHA 55, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007099 | 30/10/2018 | 7476.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AL?M DE MATERIAIS DE USO PESSOAL (FERRAMENTAS), PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA LIMPEZA P?BLICA, DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007111 | 30/10/2018 | 810.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTPE?AS (2 UNID. DE PNEU FIRESTONE 195/65 E 2 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007112 | 30/10/2018 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007098 | 30/10/2018 | 754.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007097 | 30/10/2018 | 2409.90 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA ZONA URBANA DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007100 | 30/10/2018 | 2991.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA ZONA RURAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS SITIOS BOLA, CATOL?, PIZINHO, LAGE D'AGUA, EXU, BELA VISTA E QUERIDO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007101 | 30/10/2018 | 1656.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, USADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTOS DO POVOADO LAGOINHA, NA RUA MANOEL PEREIRA DO CARMO E NA RUA JOSE SEVERINO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007096 | 30/10/2018 | 984.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO CAMPO DE ESPORTES "O MARCEL?O", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007102 | 30/10/2018 | 2721.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO CAMPO DE ESPORTES "O BATIST?O", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007105 | 30/10/2018 | 1270.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (2 UNID. DE PNEUS GOODYEAR CARGO E 2 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO CITROEN JUMPER SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007106 | 30/10/2018 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DO VEICULO CITROEN JUMPER SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007107 | 30/10/2018 | 1060.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (4UNID. DE PNEUS FIRESTONE 700 E 4 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLCA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007108 | 30/10/2018 | 200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007109 | 30/10/2018 | 970.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (2 UNID. DE PNEUS GOODYEAR EFFICIENTE GRIP E 2 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007110 | 30/10/2018 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007113 | 30/10/2018 | 350.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE EIXO TRASEIRO), DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/10/2018 | 1039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/10/2018 | 7900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007103 | 30/10/2018 | 4761.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, UTILIZADOS EM REPAROS DA PARTE HIDRAULICA E NA REDE DE ESGOTOS, DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007104 | 30/10/2018 | 3557.90 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007114 | 30/10/2018 | 380.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO DE EIXO TRASEIRO E RODIZIO DE PNEUS) DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 31/10/2018 | 950.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O DE NO ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO,CONSERTO NO CONDENSADOR E APLICA??O DE FLU?DO REFRIGERANTE R134A), DO VEICULO ONIBUS IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 31/10/2018 | 650.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O DE NO ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO, SUBSTITUI??O O'RINGS DO COMPRESSOR E APLICA??O DE FLU?DO REFRIGERANTE R134A), DO VEICULO ONIBUS IVECO, PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 31/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007153 | 31/10/2018 | 6038.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE MUROS, NAS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), FRANCISCO ALVES (SITIO GLORIA) E NA CRECHE MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 31/10/2018 | 20.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007181 | 31/10/2018 | 1519.20 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0007182 | 31/10/2018 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007183 | 31/10/2018 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007184 | 31/10/2018 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0007185 | 31/10/2018 | 2321.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007186 | 31/10/2018 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007187 | 31/10/2018 | 1223.80 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007188 | 31/10/2018 | 1097.72 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURI?OCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007189 | 31/10/2018 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOUREN?O E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007190 | 31/10/2018 | 2363.00 | 11453139000107 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007191 | 31/10/2018 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007192 | 31/10/2018 | 1223.80 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007193 | 31/10/2018 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007194 | 31/10/2018 | 1519.20 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007195 | 31/10/2018 | 1814.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPU?A PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPU?A PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007196 | 31/10/2018 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0007197 | 31/10/2018 | 1012.80 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SITIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007198 | 31/10/2018 | 3260.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007199 | 31/10/2018 | 1600.00 | 29503013000165 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOC? PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007200 | 31/10/2018 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007201 | 31/10/2018 | 1055.00 | 29638265000100 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007202 | 31/10/2018 | 1868.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 31/10/2018 | 3141.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 31/10/2018 | 14000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, TODA QUINTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, SOBRE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, AO SABADOS E DOMINGOS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRA?AS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 31/10/2018 | 954.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUI??O DE AGUA DO SITIO CARAPU?A DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 31/10/2018 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 31/10/2018 | 954.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 31/10/2018 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COM REMO??O DE PEDRAS E MATOS, DURANTE A REFOMRA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE ?GUA BRANCA AO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 31/10/2018 | 600.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA REMO??O DE PEDRAS E MATOS, DURANTE A REFORMA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE ?GUA BRANCA - PB AO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 31/10/2018 | 800.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA AS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 31/10/2018 | 850.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS E DO CANAL (CORR?GO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??AO DAS GALERIAS PLUVIAIS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMA??O DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 31/10/2018 | 550.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 31/10/2018 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES E PLANTAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 31/10/2018 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00007616349404 | EUDES JUNIOR GOUVEIA CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE MEIOS FIOS NA VILLA GRAVAT?, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00010627028403 | JOSE GEORGE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O NO SITIO CACHOEIRA ALTA E NO SITIO PAU DE FOGO, ATE O SITIO BARRA, DURANTE 19 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 31/10/2018 | 1600.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE ?GUA NO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, DO A?UDE DO PO?O COMPRIDO PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 31/10/2018 | 410.00 | 00070145625419 | RICARDO ISIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA DE ?GUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/10/2018 | 600.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O DA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES E NA RUA MANOEL PAIZINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 31/10/2018 | 490.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NAS ESTRADAS QUE INSTERLIGAM O PVOADO LAGOINHA AO SITIO MURITIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 31/10/2018 | 100.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NA UBS DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE 02 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DO PORT?O DA QUADRA DO PETI, LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, AL?M DE SERVI?O DE SOLDA EM 10 POSTES DE FERRO, DA PRA?A DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/10/2018 | 150.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O E ROMO??O DE ENTULHOS, DURANTE 20 DIAS, NA VILLA GRAVAT?, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 31/10/2018 | 540.00 | 00008597603402 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O NA ESTRADA DO SITIO CALISTO AO SITIO PAIZINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 31/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 31/10/2018 | 150.00 | 00004414392411 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 31/10/2018 | 150.00 | 00089098595472 | DÉLIA SOLANGE LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 31/10/2018 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 31/10/2018 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 31/10/2018 | 150.00 | 00005181419429 | GRACILENE MARIA DOS SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/10/2018 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 31/10/2018 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?, VALOR MENSAL: R$ 150,00, REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 31/10/2018 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 31/10/2018 | 150.00 | 00030317294806 | JOSELIA FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 31/10/2018 | 150.00 | 00070327366451 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 31/10/2018 | 150.00 | 00001382698402 | LUZIA GOMES CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 31/10/2018 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 31/10/2018 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 31/10/2018 | 150.00 | 00070821006479 | MARIA APARECIDA RODRIGUES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/10/2018 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 31/10/2018 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 31/10/2018 | 150.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 31/10/2018 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 31/10/2018 | 150.00 | 00034311978847 | MICHELY ROSY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 31/10/2018 | 150.00 | 00014398911413 | MICHELE PEREIRA DO CARMO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 31/10/2018 | 150.00 | 00070145795411 | ROBERLANDIA KERSIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 31/10/2018 | 150.00 | 00011922313416 | TEREZINHA SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 31/10/2018 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 31/10/2018 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 31/10/2018 | 106.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 31/10/2018 | 136.00 | 31082310000126 | GUSTAVO LUIZ ROCHA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (TROCA DE ?LEO DE MOTOR), DAS MOTOS HONDA BROS 160 PLACA OGC 1522, MOTO HONDA BROS 160 PLACA OGC 1372, MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6238 E MOTO HONDA BROS PLACA 6168, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 31/10/2018 | 400.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORA??O DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 31/10/2018 | 300.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O DE NO ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO, LIMEPZA DE SISTEMA E APLICA??O DE FLU?DO REFRIGERANTE R134A), DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 31/10/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 31/10/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER MATERIAL DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 05/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 05/11/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRA??O), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 05/11/2018 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITA??O E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 05/11/2018 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N?170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 05/11/2018 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DAS COMUNIDADES: PO?O COMPRIDO, CARAPU?A, MERECO E BOM JESUS E MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA NA PRA?A SAO PEDRO E NA PRA?A DA CULTURA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 05/11/2018 | 420.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O, NA RUAS ABDON FLORENCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 05/11/2018 | 400.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DA PRA?A FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 05/11/2018 | 640.00 | 00013304825495 | FRANCIVALDO FLORENTINO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE 9 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 05/11/2018 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 05/11/2018 | 570.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 200 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 05/11/2018 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO "O MARCEL?O" AO POVOADO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 05/11/2018 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 05/11/2018 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COM REMO??O DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENS?O DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTO POR 4 METROS DE LARGURA, DURANTE 20 DIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 05/11/2018 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 05/11/2018 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 05/11/2018 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 05/11/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 05/11/2018 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PADRE ARISTIDES E DA PRA?A FELIX BARBOSA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 05/11/2018 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DURANTE 20 DIAS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 05/11/2018 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 05/11/2018 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 20 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 05/11/2018 | 240.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O, NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 07 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 05/11/2018 | 495.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA RUA MATILDES DA CONCEICAO, NO BAIRRO JARDIM JOAO NICOLAU FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 05/11/2018 | 1000.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS, DO CURRAL DO GADO E DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 05/11/2018 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA CA?AMBA PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA URBANA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 05/11/2018 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 05/11/2018 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 05/11/2018 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 05/11/2018 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 05/11/2018 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 05/11/2018 | 882.00 | 00093609582472 | EDIVAN HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO GINASIO "O BATIST?O", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 05/11/2018 | 1680.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO GINASIO "O BATIST?O", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 05/11/2018 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 05/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA PRA?A NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 05/11/2018 | 170.00 | 00003750851492 | ADERVAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ENCHIMENTO DA LAGE DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATIST?O", DURANTE 01 DIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 05/11/2018 | 924.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO DA QUADRA DE ESPORTES "O BATIST?O', DURANTE 22 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 05/11/2018 | 924.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONFEC??O DE UM VESTUARIO NO GINASIO "O MARCEL?O", DURANTE 21 DIAS DO M?S DEOUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 05/11/2018 | 1760.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO CAMPO DE ESPORTE "O BATIST?O", DURANTE 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 05/11/2018 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PROGRAMA??O DE MARCA PASSO DO SR. REGINALDO JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007223 | 05/11/2018 | 1139.40 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0007240 | 05/11/2018 | 11365.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, ESCOLA INOCENCIO SALES, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA JOANA BATISTA DOS CHAGAS, ESCOLA JOSE BATISTA DIAS, ESCOLA MANOEL VICENTE LEITE, ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 05/11/2018 | 283.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/11/2018 | 890.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, AL?M DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DO ANJOES, DELFINO JOSE DOS SANTOS E INOCENCIO SALES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/11/2018 | 142.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO PROFESSOR, RELIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 05/11/2018 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, RETELHAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA EMEIF ISIDIO HERCULANO DA SILVA, DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 05/11/2018 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTOCILETA, DA CIDADE PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 05/11/2018 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE E PARA EMEIF MAE IAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 05/11/2018 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/11/2018 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 05/11/2018 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 05/11/2018 | 150.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO PROGRAMA "NOVO MAIS ALFABETIZA??O", DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 05/11/2018 | 1125.00 | 00009223841429 | GERLANDIA VICENTE LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 05/11/2018 | 1125.00 | 00070146380410 | CELYANNE DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 05/11/2018 | 600.00 | 00004115170158 | ELISANGELA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 05/11/2018 | 600.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 05/11/2018 | 600.00 | 00011401294499 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 05/11/2018 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 05/11/2018 | 400.00 | 00011060728478 | ADRIANO LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 05/11/2018 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 05/11/2018 | 800.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 05/11/2018 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 05/11/2018 | 750.00 | 00008891773417 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 05/11/2018 | 750.00 | 00011160887462 | DARLEANE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 05/11/2018 | 750.00 | 00010797367438 | MIRELLE MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 05/11/2018 | 750.00 | 00009973526473 | RICARDO DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007268 | 05/11/2018 | 311.90 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, MANGA TOMI), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007269 | 05/11/2018 | 341.77 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007270 | 05/11/2018 | 260.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007271 | 05/11/2018 | 412.97 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007272 | 05/11/2018 | 312.21 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, CENOURA E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007273 | 05/11/2018 | 1090.50 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 05/11/2018 | 332.28 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007275 | 05/11/2018 | 409.50 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007276 | 05/11/2018 | 161.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007277 | 05/11/2018 | 458.70 | 00063181894400 | HELENO DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007278 | 05/11/2018 | 1216.77 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007279 | 05/11/2018 | 280.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ABACAXI E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007280 | 05/11/2018 | 458.70 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 06/11/2018 | 370.06 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007318 | 06/11/2018 | 176.23 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007319 | 06/11/2018 | 415.92 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007320 | 06/11/2018 | 524.86 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007321 | 06/11/2018 | 307.68 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007322 | 06/11/2018 | 183.97 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007323 | 06/11/2018 | 359.79 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICAN? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007324 | 06/11/2018 | 424.08 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007325 | 06/11/2018 | 1403.60 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSA, ALFACE, MANGA TOMI, COENTRO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007326 | 06/11/2018 | 455.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ABACAXI, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORMECHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007327 | 06/11/2018 | 374.96 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007328 | 06/11/2018 | 283.27 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 06/11/2018 | 433.49 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007330 | 06/11/2018 | 286.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (DISC DE FREIO VENT, PASTILHA DE FREIO PUNTO E OLEO VS DUAL), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007331 | 06/11/2018 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIO E DISCO DE FREIO DIANTEIRO) DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 06/11/2018 | 215.33 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), REFERENTE A N. OSP 19289559, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 06/11/2018 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPU?A, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 06/11/2018 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE outubro DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 06/11/2018 | 1320.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 06/11/2018 | 1320.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 06/11/2018 | 1320.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 06/11/2018 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 06/11/2018 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, N? 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 06/11/2018 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 06/11/2018 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 06/11/2018 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 06/11/2018 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODA??O DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 06/11/2018 | 420.00 | 00007468347484 | JUCELIO ALVES DA SILVA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS ARES-CONDICIONADOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 06/11/2018 | 1980.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 360 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNIT?RIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 06/11/2018 | 8680.64 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, TODA QUINTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007336 | 06/11/2018 | 260.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS MANUTEN??O E CONSERVA??O TROCA DE TERMINAL AXIAL E DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, AL?M DE SOLDA) DO VEICULO JUPER AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007337 | 06/11/2018 | 216.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO FOX, OLEO ELAION E LAMPADA H-7), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007338 | 06/11/2018 | 146.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION E FILTRO DE OLEO FOX), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007339 | 06/11/2018 | 166.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (LAMPADA H-4 12V, OLEO ELAION E FILTRO DE OLEO FOX), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007341 | 06/11/2018 | 95.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (ABRACADEIRA SEM FIM, OLEO VS DUAL E FILTRO DE OLEO VW), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE BOLA, PLACA NPU 8686, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007342 | 06/11/2018 | 118.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (ADESIVO DE SILICONE GREY, JUNTA DE CABE?OTE, PARAFUSO 6 E OLEO ELAION), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PALCA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007343 | 06/11/2018 | 195.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (MAPADA PINGO, LAMPADA 12V, OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO FOX, FILTRO DE AR, POUCA SEX, PARAFUSO 6 E ABRACADEIRA INFORCA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, PALCA QFR 0056,LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007344 | 06/11/2018 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (FILTRO DE OLEO FOX E OLEO MAXON OIL), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007345 | 06/11/2018 | 417.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (TERMINAL AXIAL CITROEN, PASTILHA DE FREIO TR E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DUCATO), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA SAMU - CITROEN JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 06/11/2018 | 81.14 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 06/11/2018 | 660.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O DURANTE O EVENTO DO DIA DA CRIAN?A, ORGANIZA??O DA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO "NOSSA SENHA DA CONCEI??O", ARBORIZA??O DAS PRA?AS DA CIDADE, ORGANIZA??O DA COMEMORA??O DO DIA DO FUNCIONARIO P?BLICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, AL?M DE SERVI?O COMO GUARDA NOTURNO, DURANTE 2 NOITES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 06/11/2018 | 550.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATIST?O", DURANTE O SABADO E DOMINGO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, SOBRE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, AO SABADOS E DOMINGOS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 06/11/2018 | 550.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE IRRIGA??O DAS PRA?AS E JARDINS, DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 06/11/2018 | 550.00 | 00002768343480 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO ACUMULADO NA ESTRADA QUE LIGA ?GUA BRANCA AO SITIO BATOQUE, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 06/11/2018 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 06/11/2018 | 260.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DO CONJUNTO VILLA GRAVATA, DURANTE 08 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 06/11/2018 | 420.00 | 00010562140409 | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O DAS RUAS JOSE FERREIRA MORENO, RUA ANTONIO GINU E RUA PEDRO TOT?, NA SAIDA PARA O SITIO MOC?, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 06/11/2018 | 900.00 | 00009271994400 | LOREN?O MENESES VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, NA REGA??O DAS PLANTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA PRA?A S?O PEDRO E DA PRA?A FELIX BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00004002907406 | ROSENILDO BEZERRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO QUEBRADOR DE PEDRAS, NA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO MEIO, SITIO BATOQUE E NA RUA JOSE MOTA, DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA??O DE TUBOS CONCRETADOS PARA PASSAGEM DE AGUA DA CHUVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 06/11/2018 | 430.00 | 00002201675406 | IRACEMA MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RECOLHIMENTO DE LIXO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 13 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 06/11/2018 | 360.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA CIDADE AO POVOADO BOM JESUS E DA CIDADE AO SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007332 | 06/11/2018 | 759.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL TRASEIRO), DO VEICULO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 06/11/2018 | 610.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 32 REFEI??ES PARA O ALMO?O E 08 REFEI??ES PARA O CAF? DA MANH?, DESTINADA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RESPONSAVEL PELA VACINA??O DE BOVINOS NA REGI?O DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 06/11/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DA GEST?O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MEIO DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA DE MARCLO DE CASTRI COSTA FILHO - ME (P&N), AS QUAIS S?O: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0007305 | 06/11/2018 | 870.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CANETAS, ENVELOPES, ESTILETES, GRAMPEADORES E PASTAS SUSPENSAS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 06/11/2018 | 519.90 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DE AVISOS DE LICITA??O - PP N? 54 E 55/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 26/10/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0007312 | 06/11/2018 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0007313 | 06/11/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O, A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 06/11/2018 | 1210.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 220 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNIT?RIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007333 | 06/11/2018 | 555.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (CONSERTO DO MOTOR, TROCA DE BOMBA DE OLEO, EIXO DE COMANDO DE VALVULA E JUNTA DE CABE?OTE), DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007334 | 06/11/2018 | 232.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION, FILTRO DE OLEO, JUNTA DE CABE?OTE, ABRACADEIRA, ANTI FERRUGEM, FILTRO DE OLEO GM E ABRACADEIRA INFORCA), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0007335 | 06/11/2018 | 357.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (OLEO VS DUAL, FILTRO DE OLEO UNO, JUNTA DE CABE?OTE, ADESIVO DE SILICONE, VELA DE INGNICAO, ESTICADOR DE CORREIA DENTADA, OLEO DE TRANSMISS?O, ABRACADEIRA SEM FIM E SUPORTE DE AMORTECEDOR DIANTEIRO), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 06/11/2018 | 142.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO PROFESSOR, RELIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0007347 | 07/11/2018 | 2056.60 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (5.876 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES, PARA OS FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 07/11/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 07/11/2018 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0007413 | 07/11/2018 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINH?O TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA??O N? 08/2018 E CONTRATO N? 164/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 17/10/2018 A 17/11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007414 | 07/11/2018 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA??O N? 05/2018 E CONTRATO N? 154/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 17/10/2018 A 17/11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0007418 | 07/11/2018 | 8400.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POR MEIO DE CAMINH?O TANQUE DE PLACA MNK 5701, REFERENTE AO PERIODO DE 17/10/2018 A 17/11/2018, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA??O N? 02/2018 E CONTRATO N? 96/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 07/11/2018 | 600.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA REMO??O DE PEDRAS E MATOS, DURANTE A REFORMA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE ?GUA BRANCA AO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O E RECUPERA??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007354 | 07/11/2018 | 7700.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CA?AMBA VOLKSWAAGEM 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DI?RIA DO LIXRO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, AL?M DE 02 DIAS DE TRABALHO NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE ?GUA BRANCA AO POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 07/11/2018 | 550.00 | 00008909447419 | GILSON FAGNER SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA E TROCA DE LAMPADAS DOS SEGUINTES VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, CA?MABA MERCEDES PLACA NQJ 2580 E TRATOR AGRIOLA MODELO JOHN DEERE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, NOS PORT?ES DO GINASIO "O MARCEL?O", SOLDAS NO TRATOR AGRICOLA E NO CAMINH?O PIPA PLACA MNE 0340, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007402 | 07/11/2018 | 240.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 CAMARA DE AR AGT 18.4-30 TR-218A TRATOR), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 0416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007407 | 07/11/2018 | 5538.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (4 UNID. DE PNEUS PIRELLI 1.000-20 TT16-CT65S, 2 UNID. DE PROTETORES PIRELLI 1000-20 E 2 UNID. DE CAMARAS DE AR PIRELLI 1.000-20 Z570-V3-06-5), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CA?AMBA PAC II, PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007411 | 07/11/2018 | 11160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (4 UNID. DE PNEUS 17.5-25 SGL D/L-2A L2 4S 12 PR TL), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO TRATOR P? CARREGADEIRA HYUNDAI 740, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007412 | 07/11/2018 | 8180.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (2 UNID. DE PNEU GOODYEAR 19.5 ARO-24), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 0416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 07/11/2018 | 595.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA AO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 07/11/2018 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE novembro DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 07/11/2018 | 6650.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA AMBULATORIAL EM PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE outubro DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 07/11/2018 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 07/11/2018 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 07/11/2018 | 100.35 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, N? (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 07/11/2018 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 07/11/2018 | 700.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O NA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 07/11/2018 | 1600.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 07/11/2018 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 07/11/2018 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 07/11/2018 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 07/11/2018 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 07/11/2018 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 07/11/2018 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 07/11/2018 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 07/11/2018 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 07/11/2018 | 954.00 | 00004244724494 | EUSANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ACOES DE PROMO??O E PREVEN??O DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 07/11/2018 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0007370 | 07/11/2018 | 1500.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 07/11/2018 | 1700.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO ASERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 07/11/2018 | 735.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 07/11/2018 | 954.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 07/11/2018 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 07/11/2018 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 07/11/2018 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 07/11/2018 | 954.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA E-SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 07/11/2018 | 954.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MARCA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, REGULADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 07/11/2018 | 630.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 07/11/2018 | 1600.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 07/11/2018 | 954.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APOIO LOGISTICO, PARA AS A??ES DESCENTRALIZADAS DA ACADEMIA DA SA?DE, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 07/11/2018 | 770.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 07/11/2018 | 1400.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TFD, COM PACIENTES DA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 07/11/2018 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA ACADEMIA DA SA?DE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 07/11/2018 | 875.00 | 00009001382703 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 25 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 07/11/2018 | 700.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 07/11/2018 | 630.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 07/11/2018 | 280.00 | 00007357004430 | ADEGILSON DA SILVA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRIAGEM NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 07/11/2018 | 1500.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 07/11/2018 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB E POSTO DO CENTRO 2 MB, referente ao m?s de OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007403 | 07/11/2018 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER) DO VEICULO VAN IVECO TFD, PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007404 | 07/11/2018 | 2980.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (4 UNID. DE PNEUS GOODYEAR 215/80 R-16 G32 12PR E 4 UNID. DE PITO BORRACHA ALTA TEMPERATURA), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO VAN IVECO TFD, PLACA QFU 1866, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007408 | 07/11/2018 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM), DO VEICULO CITROEN JUMPER SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 07/11/2018 | 13002.00 | 29210319000123 | SIQUEIRA MED SERVI?OS DE SA?DE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, PRESTADOS PELO DR. DEM?GENES SIQUEIRA CAVALCANTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 08 PLANTOES SEMANAIS DE 18H, NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 E 24, AL?M DE 02 PLANTOES DE 24H NO FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 06 E 07, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 07/11/2018 | 1045.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 002/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0007348 | 07/11/2018 | 1269.80 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (3.628 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA M?E IAIA E CRECHE DONA ZEZ?,AL?M DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 07/11/2018 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 07/11/2018 | 780.00 | 00008909447419 | GILSON FAGNER SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA E TROCA DE LAMPADAS DOS SEGUINTES VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E ONIBUS PLACA OFB 9358, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 07/11/2018 | 3007.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (UM REFRIGERADOR FACILITE, DESTINADO A EMEIF SEVERINO SANTANA, DO SITIO ESPUMA E UM BEBEDOURO E UM TANQUINHO 10KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007401 | 07/11/2018 | 1880.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (02 PNEUS OVATION 215/75 R-17,5), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007405 | 07/11/2018 | 1880.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (2 UNID. DE PNEUS OVANTION 215/75 R-17,5), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007406 | 07/11/2018 | 1880.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (2 UNID. DE PNEUS OVANTION 215/75 R-17,5) DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007409 | 07/11/2018 | 1880.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (2 UNID. DE PNEUS OVANTION 215/75 R-17,5), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007410 | 07/11/2018 | 1470.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 UNID. DE PNEU PIRELLI 1.000/20 TT146/143L 16 F.DRII), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 08/11/2018 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, NO DIA 09/11/2018, NA CIDADE DE PATOS - PB, PARA CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 08/11/2018 | 90.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A SECRET?RIA DE EDUCA??O, ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, NO 09/11/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA FORMA??O BNCC - "EDUCA??O INCLUSIVA" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 08/11/2018 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, PARA FORMA??O BNCC - "DEFININDO UM NOVO CURRICULO" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, NO DIA 09/11/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 08/11/2018 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, PARA FORMA??O BNCC - "DEFININDO UM NOVO CURRICULO" PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, NO DIA 09/11/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 08/11/2018 | 80.00 | 00002456380401 | ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MAR?AL DE LIMA NICOLAU, NO DIA 09/11/2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FORMA??O BNCC - "DEFININDO UM NOVO CURRICULO", PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 08/11/2018 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 08/11/2018 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 08/11/2018 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSITUI??O DE ENSINO ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 08/11/2018 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 08/11/2018 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEI??O FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 08/11/2018 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 08/11/2018 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANT?O ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 08/11/2018 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 08/11/2018 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 08/11/2018 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 08/11/2018 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 08/11/2018 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 08/11/2018 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 08/11/2018 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 08/11/2018 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 08/11/2018 | 400.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 08/11/2018 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 08/11/2018 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 08/11/2018 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 08/11/2018 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTEA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 08/11/2018 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUI??O DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 08/11/2018 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MAR?AL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 08/11/2018 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 08/11/2018 | 200.00 | 00009449311463 | GILBERLANIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILBERLANIA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO UPE, NA CIDADE DE TABIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 08/11/2018 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 08/11/2018 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 08/11/2018 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 08/11/2018 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 08/11/2018 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 08/11/2018 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 08/11/2018 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 08/11/2018 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOS? DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 08/11/2018 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 08/11/2018 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 08/11/2018 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 08/11/2018 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 08/11/2018 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 08/11/2018 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 08/11/2018 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 08/11/2018 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 08/11/2018 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 08/11/2018 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 08/11/2018 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N?14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 08/11/2018 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 08/11/2018 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 08/11/2018 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 08/11/2018 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 08/11/2018 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 08/11/2018 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 08/11/2018 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 08/11/2018 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 08/11/2018 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 08/11/2018 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/11/2018 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 08/11/2018 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 08/11/2018 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 08/11/2018 | 400.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 08/11/2018 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 08/11/2018 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 08/11/2018 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 08/11/2018 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 08/11/2018 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 08/11/2018 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 08/11/2018 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO:JOAQUM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 08/11/2018 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 08/11/2018 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUI??O DE ENSINO: CULTURA INGLESA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 08/11/2018 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 08/11/2018 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 08/11/2018 | 650.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) E RETIRADA DE GUIA DE GTA (GUIA DE TRANSICAO ANIMAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 08/11/2018 | 935.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 09/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE AO MES DE agosto DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0007514 | 09/11/2018 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSSO LICITAT?RIO DE INEXIBILIDADE 11/2018, CONTRATO N? 127/2018. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 09/11/2018 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007519 | 09/11/2018 | 615.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 09/11/2018 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COLETA, PRODU??O E EDI??O DE INFORMA??ES, DADOS GR?FICOS, FOTOGR?FICOS E NOT?CIAS, PARA DAR O APORTE NECESS?RIO A DIVULGA??O DAS OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB E EFETIVA??O DA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 09/11/2018 | 231.55 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE outubro DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 09/11/2018 | 87.55 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0007536 | 09/11/2018 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 09/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA PRA?A NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 09/11/2018 | 400.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONDUTOR DO TRATOR MF VERMELHO, NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXO NO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 0007529 | 09/11/2018 | 211.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO E SETORES ANEXOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 09/11/2018 | 93.00 | 00001613182406 | MARIA ESTELA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0007516 | 09/11/2018 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINH?O TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA??O N? 08/2018 E CONTRATO N? 164/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 17/10/2018 A 17/11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007517 | 09/11/2018 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA??O N? 05/2018 E CONTRATO N? 154/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 17/10/2018 A 17/11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007525 | 09/11/2018 | 384.93 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVAEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007526 | 09/11/2018 | 1337.65 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA EJA - Escola de Jovens e Adultos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007528 | 09/11/2018 | 2997.43 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 09/11/2018 | 200.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ITEC EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 09/11/2018 | 200.00 | 00070820925470 | MARIA ALLANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLANY DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 09/11/2018 | 50.77 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEF?NICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO N? DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 09/11/2018 | 650.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O DE NO ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO, SUBSTITUI??O O'RINGS DO COMPRESSOR E APLICA??O DE FLU?DO REFRIGERANTE R134A), DO VEICULO ONIBUS IVECO, PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 09/11/2018 | 950.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O DE NO ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO,CONSERTO NO CONDENSADOR E APLICA??O DE FLU?DO REFRIGERANTE R134A), DO VEICULO ONIBUS IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 09/11/2018 | 954.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 09/11/2018 | 1290.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ANALISES CLINICAS, EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007522 | 09/11/2018 | 1688.36 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E PSFs, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007523 | 09/11/2018 | 2886.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 09/11/2018 | 250.00 | 00006654561406 | FRANCISCA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O DA MAQUINA XEROX DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0007542 | 12/11/2018 | 1409.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (MEDICA??O INJETAVEL), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0007543 | 12/11/2018 | 135.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS (ATADURAS CREPOM (TEX CARE)), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 12/11/2018 | 900.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (PLACA BIM 6662 TABIRA -PE), UTILIZADO PARA LOCALIZA??O E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 12/11/2018 | 630.00 | 00004894159465 | IVANEIDE LEITE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA REUNI?O COM USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE AS COMEMORA??ES DO DIA DA CRIAN?A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 12/11/2018 | 250.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORA??O DO DIA DO FUNCIONARIO P?BLICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0007580 | 13/11/2018 | 456.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (CEBOLA, COENTRO, MARACUJA, PIMENTAO, TOMATE, MA?A, MANGA, GOIABA, MELAO, UVA, MAMAO, MELANCIA, ABACAXI E BANANA), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 13/11/2018 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA, NA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007554 | 13/11/2018 | 641.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0007579 | 13/11/2018 | 1187.60 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (TOMATE, PIMENTAO, COENTRO, CENOURA, BATATINHA, CEBOLA, BANANA, MAMAO, MANGA, REPOLHO, MELAO, ABACAXI, MELANCIA E MA?A), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, USU?RIOS DO SCFV (SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SEDE E SETORES ANEXOS (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 13/11/2018 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DE TRABALHO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 13/11/2018 | 16800.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE ESTRUTURA DE APOIO (SOM DE GRANDE PORTE, TESTEIRA DE LED P10, PAINEL DE LED P10, 02 GERADORES DE 180KVA, 12 PRATIC?VEIS E 03 P?RTICOS EM ALUM?NIO), PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE ?GUA BRANCA - PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0007547 | 13/11/2018 | 560.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE JARDINAGEM NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO JARDIM DA UBS JOS? LOUREDO SANTANA NA VILA DELMIRO BARROS ( POVOADO ARROZ), LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 13/11/2018 | 1980.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 360 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNIT?RIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007555 | 13/11/2018 | 1965.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007556 | 13/11/2018 | 2613.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO: VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007557 | 13/11/2018 | 1617.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007558 | 13/11/2018 | 1171.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO PLACA QFR 0056, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007559 | 13/11/2018 | 3884.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007560 | 13/11/2018 | 440.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO NPU 8686, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007561 | 13/11/2018 | 560.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007562 | 13/11/2018 | 3130.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: RENAULT MASTER PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007563 | 13/11/2018 | 2515.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: PARATI PLACA MNM 2656, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007564 | 13/11/2018 | 696.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007565 | 13/11/2018 | 842.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: FORD RANGER PLACA QSE 0057, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0007578 | 13/11/2018 | 1472.60 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CHUCHU E JERIMUM, DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007545 | 13/11/2018 | 31725.23 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DO CAMPO, TAIS COMO: FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DA SILVA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, MANOEL VICENTE LEITE, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, DENTRE OUTRAS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018 E CONTRATO N? 06/2018, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0007548 | 13/11/2018 | 14850.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO BARROS), GUALTERIAN ALENCAR VIDAL (SITIO CANUDOS), ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (MUNICIPIO), DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0007549 | 13/11/2018 | 1581.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO PROJETO DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0007550 | 13/11/2018 | 2321.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0007551 | 13/11/2018 | 1116.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0007552 | 13/11/2018 | 5168.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO INFANTIL ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007566 | 13/11/2018 | 2472.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO:MICROONIBUS PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007567 | 13/11/2018 | 5060.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007568 | 13/11/2018 | 1295.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS:MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007569 | 13/11/2018 | 1243.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007571 | 13/11/2018 | 838.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007572 | 13/11/2018 | 824.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007573 | 13/11/2018 | 1239.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ACORDO COM PROCESSO LICIT?TORIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007574 | 13/11/2018 | 2319.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007575 | 13/11/2018 | 694.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007576 | 13/11/2018 | 924.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 14/11/2018 | 1760.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 22 BOTIJ?ES DE G?S, AO VALOR UNIT?RIO DE R$ 80,00, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 14/11/2018 | 4640.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (160 CDEIRAS BISTRO BRANCA MISTA, AO VALOR UNIT?RIO DE R$ 29,00), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007612 | 14/11/2018 | 644.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: FORD RANGER 2018 PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007613 | 14/11/2018 | 1547.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 14/11/2018 | 925.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (MOLA E MOLA AGP 101P), DESTINADOS AO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 14/11/2018 | 100.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA FREIO IVECO 97), DESTINADOS AO MICRO BUS IVECO DAILY, PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 14/11/2018 | 195.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (TAMPA RESERVATORIO E PASTILHA FREIO IVECO 97), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 14/11/2018 | 195.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (TAMPA RESERVATORIO E PASTILHA FREIO IVECO 97), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 14/11/2018 | 730.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (RASTREAMENTO ELETRONICO E SERVI?O DE REBOQUE DE TABIRA - PE A ARCOVERDE - PE), DO VEICULO VAN IVECO QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 14/11/2018 | 313.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 14/11/2018 | 150.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PLAINAR NO VEICULO DE PLACA OGC 5490 (AMBULANCIA SAVEIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 14/11/2018 | 360.00 | 26447994000182 | JOSE LUIZ DOS REIS 22130394884 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO SPLINT E SERVI?OS DE REPOSI??O DE FLUIDO REFRIGERANTE R410A, DA ACADEMIA DA SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0007593 | 14/11/2018 | 455.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 35 REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0007594 | 14/11/2018 | 455.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 35 REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 14/11/2018 | 624.00 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A 03 VIAGENS DO SITIO MONTEIRO A AGUA BRANCA - PB, 03 VIAGENS DO SITIO SANTA MARIA A AGUA BRANCA - PB E 02 VIAGENS DO SITIO SANTA MARIA AO POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 14/11/2018 | 250.00 | 00007358910443 | JAMERSON DUARTE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE CANHOTINHO, PATOS E JOAO PESSOA, TOTALIZANDO 06 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007610 | 14/11/2018 | 3067.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007611 | 14/11/2018 | 1051.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: SAVEIRO PLACA QFQ 9986, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 14/11/2018 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1810995-9) DO IM?VEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, S/N, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL N? 012/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0007622 | 14/11/2018 | 5808.04 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ?TICOS, GENERICOS E SIMILARES, N?O ENCONTRADOS NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MESMO, ATRAV?S DE RECEITA M?DICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 68/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0007623 | 14/11/2018 | 3870.47 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ?TICOS, GENERICOS E SIMILARES, N?O ENCONTRADOS NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MESMO, ATRAV?S DE RECEITA M?DICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 68/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0007624 | 14/11/2018 | 3876.97 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ?TICOS, GENERICOS E SIMILARES, N?O ENCONTRADOS NO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MESMO, ATRAV?S DE RECEITA M?DICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 68/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 14/11/2018 | 320.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MEDI??O E CONFEC??O DE PLANTAS DE CASAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 14/11/2018 | 420.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MEDI??O E CONFEC??O DE PLANTAS DE CASAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 14/11/2018 | 845.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARREDEIRA NAS RUAS DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007588 | 14/11/2018 | 8400.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE UMA MANGUEIRA 3/8, TROCA DA BOMBA DE GIRO, TIRAR VAZAMENTO DO COMANDO, TIRAR A BASE DO ESCARIFICADOR E EXTRAIR PARAFUSO, TIRAR RADIADOR E TROCA DA COMEIA, EXTRAIR PARAFUSO DA CHAPARIA, TROCA DAS LONAS DE FREIO, TROCA DE CARTUCHO DA BOMBA, TIRAR E COLOCAR AS CORRENTES, VIRAR PINO E BUCHA E EMBUCHAR OS TRUQUES), NO TRATOR DE ESTEIRA 7-D, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007589 | 14/11/2018 | 840.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE DUAS MANGUEIRAS DE 3/8 E SERVI?O DE LIMPEZA E TROCA DE VEDA??O DA VALVULA DO COMANDO TRASEIRO), NA RETRO CAT 416E, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 14/11/2018 | 195.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BOMBA COMBUSTIVEL), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007599 | 14/11/2018 | 4167.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PA MECANICA HYU 0740, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007600 | 14/11/2018 | 5126.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II INTERNATIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007601 | 14/11/2018 | 3483.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CA?AMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007602 | 14/11/2018 | 4032.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007603 | 14/11/2018 | 4287.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA JOH 5085, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007604 | 14/11/2018 | 4447.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007606 | 14/11/2018 | 3478.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007614 | 14/11/2018 | 8000.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 14/11/2018 | 1120.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 107 REFEI??ES (CAF? E ALMO?O), DURANTE 03 DIAS, PARA OS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS DIAS DO EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM APOIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,QUE REALIZARAM A FESTA TRADICIONAL DO MEL, NO POVOADO DE LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 14/11/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 19/11/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER RGs PRONTOS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007605 | 14/11/2018 | 410.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007607 | 14/11/2018 | 2229.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007608 | 14/11/2018 | 2116.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0007609 | 14/11/2018 | 2669.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULO: FIAT STRADA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 14/11/2018 | 320.00 | 00011374701432 | JOSE WILLA BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICO, PARA DIVULGA??O DE A??ES E SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/11/2018 | 621.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREEDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, DO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, ALEXANDRO CORREIA DE ALMEIDA E DO PREGOEIRO, ALERSON JOSE DE ALMEIDA RODRIGUES, EM JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 20/11/2018, PARA PARTICIPA??O NO CURSO DE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS, REALIZADO PELA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 19/11/2018 | 8403.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O23/11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 19/11/2018 | 320.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O, DURANTE OS EVENTOS DE COMEMORA??O DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 19/11/2018 | 320.00 | 00004380617483 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALDO (Parede de barro que se reserva ?gua) DO A?UDE DO POVOADO LAGOINHA, AL?M DE RO?O E CAPINA??O NA ESTRADA DO MESMO AT? O ANTIGO LIX?O DO POVOADO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 19/11/2018 | 420.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA AO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICPIO E DO FUNCIONARIO DO DER/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 19/11/2018 | 495.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, RETROESCAVADEIRA CAT 0416, P? MECANICA PLACA HYU 0740, FIAT STRADA PLACA QSE 6158 E MOTO BROSS PLACA OGC 1522, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007629 | 19/11/2018 | 10395.42 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 19/11/2018 | 60.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO: VEICULO GOL DE PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 19/11/2018 | 1140.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 20/09/2018 A 30/10/2018, TOTALIZANDO 38 VIAGENS DE IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 19/11/2018 | 80.00 | 00003616263476 | ELIETE DE SOUSA MARTINS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A COORDENADORA DO CAPS, ELIETE MARTINS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA IX REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SA?DE MENTAL DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 19/11/2018 | 80.00 | 00000775464589 | JULIANA CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A PSICOLOGA DO CAPS, JULIANA CARVALHO SILVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA IX REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SA?DE MENTAL DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007633 | 19/11/2018 | 2789.37 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A RECEM NASCIDOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007635 | 19/11/2018 | 1926.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007636 | 19/11/2018 | 1123.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 19/11/2018 | 575.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, VAN IVECO PLACA QFU 1866, JUMPER SAMU PLACA QFB 3873, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, RENAULT MASTER PLACA NQH 8302, FORD RANGER PLACA QSE 0577 E MOTO TITAN PLACA MNW 6241, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 19/11/2018 | 300.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF): GOL PLACA OGD 7138, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 5083, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 19/11/2018 | 2715.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFEC??O DE 02 TOTENS PARA UBS JOS? BENONE E JOSE GOMES FILHO, PLACAS DE IDENTIFICA??O EXTERNA, ADESIVOS INDICATIVOS EM PVC E CAMISETAS PUBLICITARIAS DE CAMPANHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 19/11/2018 | 830.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, BEM COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, VAN IVECO PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA OFB 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358 E ONIBUS PLACA KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007645 | 20/11/2018 | 5588.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EM PEDA?O, CARNE BOVINA MOIDA E COSTELA BOVINA COM CARNE), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007647 | 20/11/2018 | 1897.50 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PARA PRODU??O DE REFEI??ES NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/11/2018 | 200.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE COLOCA??O DE VIDRO EM UM ARM?RIO VITRINE, DA UNIDADE BASICA DE SA?DE, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 20/11/2018 | 5000.00 | 00069446865115 | ANA EVANGELINA VIEIRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 20/11/2018 | 10000.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, TODA SEGUNDA-FEIRA E NOS 3? E 4? FINAL DE SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 20/11/2018 | 14000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, TODA QUINTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 20/11/2018 | 3350.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES NO 2? FINAL DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007644 | 20/11/2018 | 440.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (20KG DE CARNE BOVINA, AO VALOR UNIT?RIO DE R$22,00), DESTINADOS AO SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos), PR?DIO SEDE E SETORES ANEXOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 20/11/2018 | 300.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 20/11/2018 | 742.00 | 00012637623446 | ROMULO MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR MF NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS, DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007646 | 20/11/2018 | 220.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA 1A), DESTINADA A PRODU??O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVI?OS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 20/11/2018 | 180.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 2 DI?RIAS, AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPA??O NO CURSO DE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS, REALIZADO PELAFAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 20/11/2018 | 160.00 | 00070145977447 | ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 2 DI?RIAS, AO PREGOEIRO, ALERSON JOS? RODRIGUES DE ALMEIDA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPA??O NO CURSO DE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS, REALIZADO PELA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 20/11/2018 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 20/11/2018 | 150.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GRAVA??O DE VINHETAS PARA DIVULGA??O DOS EVENTOS: DIA DO IDOSO, FESTA DO MEL E FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 21/11/2018 | 1320.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 21/11/2018 | 1320.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 21/11/2018 | 1320.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTA??O, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVI?OS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 27/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 22/11/2018 | 180.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, A SECRET?RIA DE SA?DE, IVANDLA FIRMINO BATISTA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA REUNI?O DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS (CONARES), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/11/2018 | 170.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE EXCEDENTES NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 22/11/2018 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 22/11/2018 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 22/11/2018 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 22/11/2018 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/11/2018 | 102.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 22/11/2018 | 426.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS TOTALIZANDO 06 VIAGENS DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA, 14 VIAGENS DE ?GUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA E 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE JURU - PB, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 22/11/2018 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 22/11/2018 | 153.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 22/11/2018 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 22/11/2018 | 34.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 22/11/2018 | 986.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 22/11/2018 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 22/11/2018 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 22/11/2018 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 22/11/2018 | 619.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007665 | 22/11/2018 | 2501.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (mola 1 feixo tras, mola 2 feixo tras, bucha feixo mola tras, disco freio tras, jg pastilha freio tras, mangueira freio tras, terminal direcao grosso, lampada farol e fusivel), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0007674 | 22/11/2018 | 1436.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 80 UNID. DE PAPEL DATAPRINT 75G A4 500FLS - DATAPEL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DA SILVA, MARIA DE LOURDES GUILHERME, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, MANOEL VICENTE LEITE, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO E LAZER | PROMO??O DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 22/11/2018 | 1338.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 5 TROF?US E 75 MEDALHAS, COMO FORMA DE RECOMPENSA, DESTINADOS A ENTREGA COMO PREMIA??ES AOS TIMES QUE SE DESTACARAM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, RELIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ELAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007664 | 22/11/2018 | 7895.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, UTILIZADOS NA CONFEC??O DE UM VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATIST?O", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 22/11/2018 | 610.00 | 00070087486474 | ERISLANY GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 32 REFEI??ES PARA O ALMO?O E 08 REFEI??ES PARA O CAF? DA MANH?, DESTINADA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RESPONSAVEL PELA VACINA??O DE BOVINOS NA REGI?O DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0007667 | 22/11/2018 | 1795.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PAPEL DATAPRINT 75G 210X297 BR A4 500FLS - DATAPEL (100 UNIDADES), DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 22/11/2018 | 140.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 22/11/2018 | 540.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 03 DIARIAS, A SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO, NA CIDADE DE BRAS?LIA - DF, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA SEMIN?RIO NACIONAL ?ESTRAT?GIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA?, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCA??O FISICA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E SETORES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 22/11/2018 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 22/11/2018 | 954.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 22/11/2018 | 954.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/11/2018 | 954.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 22/11/2018 | 954.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 22/11/2018 | 954.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 22/11/2018 | 954.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN?A, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 22/11/2018 | 954.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 22/11/2018 | 954.00 | 00013283013462 | BRUNO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLAO, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 22/11/2018 | 500.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DO SETOR BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 22/11/2018 | 954.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 22/11/2018 | 954.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 22/11/2018 | 954.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 22/11/2018 | 954.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 22/11/2018 | 954.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 22/11/2018 | 954.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CANUDICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 22/11/2018 | 954.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 22/11/2018 | 954.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 22/11/2018 | 954.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 22/11/2018 | 954.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 23/11/2018 | 1500.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (FAZER ALONGAMENTO NO CHASSI E SERVI?O NO FECHO DE MOLA), DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0007718 | 23/11/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NAS JUSTI?AS DE 2? GRAU ONDE ESTE MUNICIPIO FOR PARTE, PELO CONTRATO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00 - CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 23/11/2018 | 1240.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (TAL?ES DE ARRECADA??O 50X3 VIAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CRACH?S EM PVC, BANNERS TAMANHO 0,30X0,40CM E CHEQUES ILUSTRATIVOS EM PVC, DESTINADOS A USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, RELIAZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 23/11/2018 | 3850.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PERFURA??O DE UM PO?O ARTESIANO, PARA BENEFICIAR MORADORES DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO A PROFUNDIDADE DE 50 MTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 23/11/2018 | 520.00 | 14826125000180 | FRANCISCO JOSE GOMES MENEZES 04859187490 | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 1 UNID. DE ESPELHO PARA RETROVISOR, 1 UNID. DE VIDRO INCOLOR 4 MM E 4 UNID. DE ADESIVO DE SILICONE PEO INCOLOR 280G, DESTINADOS A MANUTEN??O (TROCA DE VIDROS E ESPELHOS DOS RETROVISORES) DOS VEICULOS: VAN PLACA QFU 2036, MICROONIBUS PLACA OFA 0587, MICROONIBUS PLACA OFA 8779 E MICROONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 23/11/2018 | 1520.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (TAL?ES DE NOTIFICA??O DE RECEITA B, BLOCOS DE RECEITU?RIO CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS E CADERNOS DO ACS COM 140 FOLHAS CADA - CAPA EM PAPEL CART?O AG), DESTINADOS A ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 26/11/2018 | 676.00 | 09582262000186 | ERNANDO PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DEDETIZA??O, UTILIZADOS NA CRECHE MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 26/11/2018 | 29331.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 26/11/2018 | 22923.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 26/11/2018 | 14105.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 26/11/2018 | 2485.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/11/2018 | 34043.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 26/11/2018 | 9045.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 26/11/2018 | 20580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 26/11/2018 | 49041.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 26/11/2018 | 158938.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 26/11/2018 | 2003.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 26/11/2018 | 61984.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 26/11/2018 | 72802.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 26/11/2018 | 5524.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 26/11/2018 | 1841.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 26/11/2018 | 3018.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 26/11/2018 | 388.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 18713-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 26/11/2018 | 694.02 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO, DE GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 26/11/2018 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 26/11/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 26/11/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER RGs PRONTOS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 26/11/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 26/11/2018 | 745.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DOS PREDIOS (PRA?A JOSE NOMINANDO, CENTRO ADMINISTRATIVO E CHAFARIS) VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 26/11/2018 | 273.77 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N? 40495894, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 26/11/2018 | 950.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (SERVI?O COMO TORNEIRO MEC?NICO, NA CONFEC??O DE 09 BRA?ADEIRAS), DESTINADAS AO VEICULO PIPA, PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0007726 | 26/11/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORA??O DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVI?OS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 26/11/2018 | 64.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE novembro DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 27/11/2018 | 44882.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 27/11/2018 | 3291.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 27/11/2018 | 12170.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 27/11/2018 | 14328.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 27/11/2018 | 400.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONDUTOR DO TRATOR MF VERMELHO, NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXO NO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 27/11/2018 | 1600.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE ?GUA NO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, DO A?UDE DO PO?O COMPRIDO PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 27/11/2018 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 27/11/2018 | 720.00 | 00070145625419 | RICARDO ISIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA DE ?GUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS E NA LIMPEZA DO PO?O QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 27/11/2018 | 954.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUI??O DE AGUA DO SITIO CARAPU?A DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 27/11/2018 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 27/11/2018 | 954.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 27/11/2018 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRA?AS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA MONTAGEM E NA CONFEC??O DE ESTRUTURA DE FERRO PARA ORNAMENTA??O DA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 27/11/2018 | 600.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA REMO??O DE PEDRAS E MATOS, DURANTE A REFORMA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE ?GUA BRANCA AO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 27/11/2018 | 600.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA REMO??O DE PEDRAS E MATOS, DURANTE A REFORMA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE ?GUA BRANCA - PB AO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/11/2018 | 720.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 12 DIAS, AL?M DE SERVI?O DE CAPINA??O E RO?AGEM, NAS RUAS DO REFERIDO POVOADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 27/11/2018 | 800.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA AS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 27/11/2018 | 850.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS E DO CANAL (CORR?GO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 27/11/2018 | 800.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??AO DAS GALERIAS PLUVIAIS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 27/11/2018 | 900.00 | 00009271994400 | LOREN?O MENESES VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, NA REGA??O DAS PLANTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA PRA?A S?O PEDRO E DA PRA?A FELIX BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMA??O DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 27/11/2018 | 550.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 27/11/2018 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES E PLANTAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 27/11/2018 | 220.00 | 00007429751423 | ELIAS MANOEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O DO SITIO QUERIDO AO SITIO GOMES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 27/11/2018 | 760.00 | 00010562140409 | CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O DAS RUAS JOSE FERREIRA MORENO, RUA ANTONIO GINU E RUA PEDRO TOT?, NA SAIDA PARA O SITIO MOC?, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 27/11/2018 | 590.00 | 00002768343480 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DO FORUM, AL?M DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA RUA DA CRECHE DONA ZEZE E RUA JOSE MOTA, DURANTE 17 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 27/11/2018 | 630.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 240 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 27/11/2018 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 27/11/2018 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 20 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 27/11/2018 | 450.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 27/11/2018 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 27/11/2018 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DURANTE 20 DIAS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 27/11/2018 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PADRE ARISTIDES E DA PRA?A FELIX BARBOSA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 27/11/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 27/11/2018 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 27/11/2018 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHHOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/11/2018 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 27/11/2018 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COM REMO??O DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENS?O DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTO POR 4 METROS DE LARGURA, DURANTE 20 DIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 27/11/2018 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 27/11/2018 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO "O MARCEL?O" AO POVOADO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS, DO CURRAL DO GADO E DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 27/11/2018 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA CA?AMBA PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA URBANA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 27/11/2018 | 400.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DA PRA?A FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 27/11/2018 | 420.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O, NA RUAS ABDON FLORENCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0007747 | 27/11/2018 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 27/11/2018 | 3584.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 27/11/2018 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 27/11/2018 | 10408.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 27/11/2018 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 3 - APOSENTADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 27/11/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 6 - PENSIONISTA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/11/2018 | 7860.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 27/11/2018 | 1151.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 27/11/2018 | 2604.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL.P?B., REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 27/11/2018 | 12908.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 27/11/2018 | 18815.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPET?NCIA 11/2018, LOTA??O NO REC. PROP, FICHA 53, C?DIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 27/11/2018 | 7849.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, FICHA 55, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 27/11/2018 | 1427.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, FICHA 55, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 27/11/2018 | 936.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 2, FICHA 55, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/11/2018 | 99.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 2, FICHA 55, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 27/11/2018 | 4092.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 27/11/2018 | 10124.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 27/11/2018 | 4106.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 27/11/2018 | 6845.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/11/2018 | 2254.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 27/11/2018 | 1320.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, DO SITIO CALIXTO AO SITIO PAIZINHO E DO SITIO FELIPE AO SITIO PORTEIRAS, DURANTE 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 27/11/2018 | 550.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATIST?O", DURANTE O SABADO E DOMINGO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 27/11/2018 | 4645.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 27/11/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/11/2018 | 4517.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 27/11/2018 | 4770.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - ELETIVO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 27/11/2018 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 27/11/2018 | 3233.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/11/2018 | 2136.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 27/11/2018 | 15528.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 27/11/2018 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0007748 | 27/11/2018 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 27/11/2018 | 24047.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 27/11/2018 | 2158.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 27/11/2018 | 19469.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 11/2018, LOTA??O NO FUNDEB 60%, FICHA 165, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 27/11/2018 | 13047.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 11/2018, LOTA??O NO FUNDEB 40%, FICHA 169, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/11/2018 | 400.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO MDE 25%, FICHA 179, C?DIGO 7, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 27/11/2018 | 4321.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO PEJA, COMPETENCIA 11/2018, FICHA 143, C?DIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 27/11/2018 | 19256.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 27/11/2018 | 3501.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 27/11/2018 | 7562.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 27/11/2018 | 2416.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, COD. 7, FICHA 181, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 27/11/2018 | 439.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, FICHA 181, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 27/11/2018 | 5790.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 27/11/2018 | 613.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 27/11/2018 | 378.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 27/11/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 27/11/2018 | 1375.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0007778 | 27/11/2018 | 1479.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (MEDICA??O INJETAVEL), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 27/11/2018 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1810995-9) DO IM?VEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, S/N, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL N? 012/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 27/11/2018 | 135.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (5/745961-3), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/11/2018 | 330.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,CONDIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 27/11/2018 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 27/11/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 27/11/2018 | 49636.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 27/11/2018 | 5462.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SA?DE BUCAL - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 27/11/2018 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRI. UTIL. P?B. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 27/11/2018 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 27/11/2018 | 28919.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 27/11/2018 | 4450.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/11/2018 | 6626.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 27/11/2018 | 4141.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 27/11/2018 | 9500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 27/11/2018 | 4516.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 27/11/2018 | 1039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 27/11/2018 | 1491.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 27/11/2018 | 3039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 27/11/2018 | 5540.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 27/11/2018 | 1400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 27/11/2018 | 8050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 27/11/2018 | 1354.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 27/11/2018 | 5151.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 27/11/2018 | 3816.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 27/11/2018 | 33453.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONANDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 27/11/2018 | 16878.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 27/11/2018 | 2530.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 27/11/2018 | 4254.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 27/11/2018 | 63441.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 27/11/2018 | 1785.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 27/11/2018 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPU?A, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 27/11/2018 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 27/11/2018 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 27/11/2018 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODA??O DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, N? 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 27/11/2018 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 27/11/2018 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 27/11/2018 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 27/11/2018 | 10999.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 11/2018, LOTA??O NO FUS, FICHA 322, C?DIGO 1, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 27/11/2018 | 1690.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 11/2018, LOTA??O NO MAC, FICHA 360, C?DIGO 2, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 27/11/2018 | 13371.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 11/2018, LOTA??O NO PAB, FICHA 293, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 27/11/2018 | 801.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 11/2018, LOTA??O NO VISA, FICHA 383, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 27/11/2018 | 5707.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 27/11/2018 | 1037.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 27/11/2018 | 576.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 27/11/2018 | 104.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 27/11/2018 | 2698.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 27/11/2018 | 490.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 27/11/2018 | 477.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 27/11/2018 | 86.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 27/11/2018 | 378.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 27/11/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 27/11/2018 | 386.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREV., C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/11/2018 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FCIHA 362, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 27/11/2018 | 2844.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB - PREV, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 27/11/2018 | 301.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB PREV., C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 27/11/2018 | 1900.00 | 00002982821435 | ROZIMERO MARIANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FRETES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/11/2018 | 180.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 27/11/2018 | 19.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 28/11/2018 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 28/11/2018 | 700.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O NA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 28/11/2018 | 500.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 28/11/2018 | 900.00 | 00007851530474 | ARLAN ROBSON PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 PLANTOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 28/11/2018 | 221.00 | 00002930566418 | JOSEDILMA LEITE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (17 REFEI??ES), PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA E PARA OS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DE 2018, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 28/11/2018 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS TRABALHOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 28/11/2018 | 700.00 | 00009001382703 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 28/11/2018 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA ACADEMIA DA SA?DE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 28/11/2018 | 1400.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TFD, COM PACIENTES DA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 28/11/2018 | 770.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UBS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 28/11/2018 | 954.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APOIO LOGISTICO, PARA AS A??ES DESCENTRALIZADAS DA ACADEMIA DA SA?DE, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 28/11/2018 | 1600.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 28/11/2018 | 210.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 6 DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 28/11/2018 | 525.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 28/11/2018 | 954.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MARCA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, REGULADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/11/2018 | 954.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA E-SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 28/11/2018 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 28/11/2018 | 1600.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 28/11/2018 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GILDO LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 28/11/2018 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 28/11/2018 | 525.00 | 00006812543438 | IOLANDA PEREIRA OLIVEIRA E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 28/11/2018 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 28/11/2018 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/11/2018 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 28/11/2018 | 630.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 28/11/2018 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 28/11/2018 | 954.00 | 00004244724494 | EUSANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ACOES DE PROMO??O E PREVEN??O DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 28/11/2018 | 1200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0007932 | 28/11/2018 | 1500.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 28/11/2018 | 1700.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 28/11/2018 | 1200.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO ASERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/11/2018 | 1200.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 28/11/2018 | 954.00 | 00009781549408 | CLADIVANIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 28/11/2018 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 28/11/2018 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NO POSTO DE SA?DE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 29/11/2018 | 5151.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/11/2018 | 1354.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 29/11/2018 | 3816.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 29/11/2018 | 6626.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/11/2018 | 28919.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/11/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/11/2018 | 180.60 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES E LIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS (BRINQUEDOS DIVERSOS, TAIS COMO: 1 UNID. DE ANIMAL PLAST, 1 UNID. DE BRICANDO COM AS LETRAS, 1 UNID. DE JOGO QUEBRA-CABECA CACHORRO, 1 UNID. DE QUEBRA CABECA ALFABETO, 1 UNID. DE JOGO DA MEMORIA FRUTAS E 1 UNID. DE JOGO DA MEMORIA ANIMAIS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE E NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 29/11/2018 | 154.60 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES E LIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS (BRINQUEDOS DIVERSOS, TAIS COMO: 2 UNID. DE BOLA INF BICO DE JACA 1419A, 3 UNID. DE BONECA SHEYLA BEAUTY, 1 UNID. DE COLECAO JUDY HOME COZINHA, 1 UNID. DE PEGA PEIXE PLAST 7 P?AS MT-0210 E 1 UNID. DE BOLICHAO 0913), DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007949 | 29/11/2018 | 16093.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE A 77 HORAS, PARA REALIZA??O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS (PORTEIRAS, BALAN?A, QUERIDO E BELA VISTA), CONFORME DOCUMENTO AEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007950 | 29/11/2018 | 10032.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 200, REFERENTE A 38 HORAS, PARA REALIZA??O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS (PORTEIRAS, BALAN?A, QUERIDO E BELA VISTA), CONFORME DOCUMENTO AEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0007953 | 29/11/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 29/11/2018 | 220.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO RECOLHIMENTO DE GARRAFAS NO DIA 24/11/2018, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 29/11/2018 | 1312.00 | 00007188264422 | JOCEMAR BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, DO SITIO PAIZINHO AO SITIO BALAN?A E DO SITIO JO?O FERREIRA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/11/2018 | 333.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA RETIRADA DE LIXO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 29/11/2018 | 330.00 | 00002201675406 | IRACEMA MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RECOLHIMENTO DE LIXO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 30/11/2018 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEP?SITO DE OBJETOS. PAGO AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. M?SES DE REFER?NCIA: SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORA??O E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OSLIXOS/RESIDUOS RECOLHIDOS DIARIAMENTE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/11/2018 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007972 | 30/11/2018 | 1616.50 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TECIDOS E CORTINAS, PARA NO ESPA?O ONDE S?O DESENVOLVIDAS ATIVIDADES (OFICINAS) COM BENEFICIARIOS E USUARIOS REFERENCIADOS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0007958 | 30/11/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O, A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/11/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/11/2018 | 350.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, N? 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCA??O SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 350,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/11/2018 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N?170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 30/11/2018 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL - ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENS?O RURAL DA PARAIBA), REFERENTE: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 30/11/2018 | 1120.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 04 DIARIAS (de acordo com a LEI N? 253/2005 de 02 de Maio de 2005), AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA VIAGEM A BRAS?LIA - DF, JUNTO A C?MARA DOS DEPUTADOS, NO CONGRESSO NACIONAL, AO LADO DO SENADO FEDERAL, EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA ? PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0007956 | 30/11/2018 | 18405.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 2500101712192037582, DE ACORDO COM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 54/2018 E CONTRATO N? 207/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0007957 | 30/11/2018 | 460.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES, PARA O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA/ATEN??O B?SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 10502.869000/1150-01/MS/PMAB, DE ACORDO COM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 55/2018 E CONTRATO N? 213/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/11/2018 | 400.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNA??O HOSPITALAR NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/11/2018 | 5540.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/11/2018 | 1491.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/11/2018 | 4516.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/11/2018 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 30/11/2018 | 990.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 9 UNID. DE BANDEIRAS (BORDADO 1), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/11/2018 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 03/12/2018 | 750.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALA??O DE UM PVC NA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUSA, DO SITIO SANTA MARIA E INSTALA??O DE 02 PORTAS NA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0008018 | 03/12/2018 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA??O N? 05/2018 E CONTRATO N? 154/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 19/11/2018 A 04/12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0008019 | 03/12/2018 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINH?O TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA??O N? 08/2018 E CONTRATO N? 164/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2018 A 04/12//2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 03/12/2018 | 313.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 03/12/2018 | 800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 03/12/2018 | 750.00 | 00009973526473 | RICARDO DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/12/2018 | 750.00 | 00008891773417 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 03/12/2018 | 750.00 | 00010797367438 | MIRELLE MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 03/12/2018 | 750.00 | 00011160887462 | DARLEANE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 03/12/2018 | 1125.00 | 00009223841429 | GERLANDIA VICENTE LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 03/12/2018 | 1125.00 | 00070146380410 | CELYANNE DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDIADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 03/12/2018 | 800.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 03/12/2018 | 400.00 | 00070146361466 | IVANA MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF MAE IAIA, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 03/12/2018 | 400.00 | 00011060728478 | ADRIANO LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/12/2018 | 600.00 | 00004115170158 | ELISANGELA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 03/12/2018 | 400.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, LOCALIZADA NA RUA ABDON FLORENCIO, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 03/12/2018 | 600.00 | 00011401294499 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 03/12/2018 | 150.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO PROGRAMA "NOVO MAIS ALFABETIZA??O", DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 03/12/2018 | 600.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCA??O", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 03/12/2018 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE E PARA EMEIF MAE IAIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 03/12/2018 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 03/12/2018 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/12/2018 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM MOTOCILETA, DA CIDADE PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 03/12/2018 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O, CAPINA??O E RETELHAMENTO NA EMEIF TIGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO E NA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DO SITIO CANUDOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 03/12/2018 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008049 | 03/12/2018 | 1519.20 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0008050 | 03/12/2018 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008051 | 03/12/2018 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008052 | 03/12/2018 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO9 DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0008053 | 03/12/2018 | 2321.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008054 | 03/12/2018 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008055 | 03/12/2018 | 1223.80 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008056 | 03/12/2018 | 1097.72 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURI?OCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008057 | 03/12/2018 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOUREN?O E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008058 | 03/12/2018 | 2363.00 | 11453139000107 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008059 | 03/12/2018 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008060 | 03/12/2018 | 1223.80 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008061 | 03/12/2018 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008062 | 03/12/2018 | 1519.20 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008063 | 03/12/2018 | 1814.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPU?A PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPU?A PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008064 | 03/12/2018 | 1139.40 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008065 | 03/12/2018 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0008066 | 03/12/2018 | 1012.80 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SITIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008067 | 03/12/2018 | 3260.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008068 | 03/12/2018 | 1600.00 | 29503013000165 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOC? PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008069 | 03/12/2018 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008070 | 03/12/2018 | 1055.00 | 29638265000100 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008071 | 03/12/2018 | 1868.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0007978 | 03/12/2018 | 5715.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 2500101712192037582, DE ACORDO COM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 54/2018 E CONTRATO N? 208/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0007979 | 03/12/2018 | 670.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES, PARA O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA/ATEN??O B?SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 10502.869000/1150-01/MS/PMAB, DE ACORDO COM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 55/2018 E CONTRATO N? 211/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 03/12/2018 | 629.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAUDOS EXCEDENTES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0008005 | 03/12/2018 | 9195.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL 10M3 (78 UNID.), OXIGENIO MEDICINAL 1M3 (45 UNID.) E OXIGENIO MEDICINAL 3,5M (48 UNID.), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUIT?RIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 03/12/2018 | 2835.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ?GUA BRANCA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 28/08/2018 A 20/09/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 03/12/2018 | 500.00 | 00011396146490 | CLAUDIVAN DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA COLETA DE LIXO, NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO", DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 03/12/2018 | 900.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O DA FESTA DO PADROEIRO DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 03/12/2018 | 500.00 | 00006743737402 | MARCONE DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS, COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 03/12/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRA??O), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 03/12/2018 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COLETA, PRODU??O E EDI??O DE INFORMA??ES, DADOS GR?FICOS, FOTOGR?FICOS E NOT?CIAS, PARA DAR O APORTE NECESS?RIO A DIVULGA??O DAS OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB E EFETIVA??O DA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532018 | 0008047 | 03/12/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 03/12/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DA GEST?O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, NOS MEIO DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA DE MARCLO DE CASTRI COSTA FILHO - ME (P&N), AS QUAIS S?O: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 03/12/2018 | 150.00 | 00004414392411 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 03/12/2018 | 150.00 | 00089098595472 | DÉLIA SOLANGE LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 03/12/2018 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 03/12/2018 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 03/12/2018 | 150.00 | 00005181419429 | GRACILENE MARIA DOS SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 03/12/2018 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 03/12/2018 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?, VALOR MENSAL: R$ 150,00, REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 03/12/2018 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 03/12/2018 | 150.00 | 00030317294806 | JOSELIA FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 03/12/2018 | 150.00 | 00001382698402 | LUZIA GOMES CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 03/12/2018 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 03/12/2018 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 03/12/2018 | 150.00 | 00070821006479 | MARIA APARECIDA RODRIGUES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 03/12/2018 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/12/2018 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 03/12/2018 | 150.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 03/12/2018 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 03/12/2018 | 150.00 | 00034311978847 | MICHELY ROSY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 03/12/2018 | 150.00 | 00014398911413 | MICHELE PEREIRA DO CARMO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 03/12/2018 | 150.00 | 00070145795411 | ROBERLANDIA KERSIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 03/12/2018 | 150.00 | 00011922313416 | TEREZINHA SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/12/2018 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 03/12/2018 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 03/12/2018 | 150.00 | 00070820818470 | FRANCINALDO FLORENCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/12/2018 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 03/12/2018 | 700.00 | 00004137462402 | CICERO BRAUNA DE SIQUEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, NO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA, NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE FIRMINO SOBRINHO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 03/12/2018 | 420.00 | 00005833593450 | GEOVÁ PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, NA INSTALA??O DE 21 BRA?OS DE ILUMINA??O NOS POSTES DA VILA GRAVATA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 03/12/2018 | 160.00 | 00009198213407 | JOSE GENEILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DA BOMBA DO PO?O DO SITIO PAPAGAIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00008022146498 | JOSE VENILSON DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, NA ESCOLA ANDRE ALVES, DO SITIO BELA VISTA, DURANTE 10 DIAS E LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 08 DIAS, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 03/12/2018 | 320.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE UMA BOMBA D'AGUA DA CIDADE DE TABIRA - PE AO A?UDE BOM JESUS, PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DAS COMUNIDADES CARAPU?A E LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 03/12/2018 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DAS COMUNIDADES: PO?O COMPRIDO, CARAPU?A, MERECO E BOM JESUS E MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA NA PRA?A SAO PEDRO E NA PRA?A DA CULTURA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 03/12/2018 | 400.00 | 00004384581416 | JUBERLANY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COMO VARREDEIRA NAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 03/12/2018 | 1120.00 | 00003750851492 | ADERVAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFEC??O E INSTALA??O DE UMA GALERIA PARA AGUA PLUVIAIS, NA RUA JOSE MOTA, DURANTE 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 03/12/2018 | 1120.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFEC??O E INSTALA??O DE UMA GALERIA PARA AGUA PLUVIAIS, NA RUA JOSE MOTA, DURANTE 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 04/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 04/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30801168), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 04/12/2018 | 13002.00 | 29210319000123 | SIQUEIRA MED SERVI?OS DE SA?DE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, PRESTADOS PELO DR. DEM?GENES SIQUEIRA CAVALCANTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 08 PLANTOES SEMANAIS DE 18H, NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28, AL?M DE 02 PLANTOES DE 24H NO FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 03 E 04, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 04/12/2018 | 969.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (FRUTAS), DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0008074 | 04/12/2018 | 4106.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 04/12/2018 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), REFERENTE A N. OSP 19450312, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 05/12/2018 | 340.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF): GOL PLACA OGD 7138, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 5083, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 05/12/2018 | 685.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: JUMPER SAMU PLACA QFB 3873, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, RENAULT MASTER PLACA NQH 8302, SAVEIRO PLACA QFR 0056, PARATI PLACA MNN 2656, GOL PLACA QFV 7806 E GOL PLACA QFV 9746, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 05/12/2018 | 1045.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 002/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 05/12/2018 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE PROGRAMA??O DE MARCA PASSO DO SR. JOSE JOAQUIM SENA, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 05/12/2018 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 05/12/2018 | 160.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE: GOL PLACA OGD-5083, OGD-7138 E GOL PLACA OGD-5113, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 05/12/2018 | 520.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE: SAVEIRO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, SAVEIRO PLACA OGC 5490, VAN IVECO PLACA QFU 1866 E FORD RANGER PLACA QSE 0577, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/12/2018 | 700.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, BEM COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, VAN IVECO PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA OFB 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154 E MICROONIBUS PLACA OGD 1486, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 05/12/2018 | 975.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA 5529, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8451, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, ONIBUS PLACA OFB 9358 E VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 05/12/2018 | 40.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO: VEICULO GOL DE PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/12/2018 | 100.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: VEICULO GOL DE PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 05/12/2018 | 600.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, RETROESCAVADEIRA CAT 0416, FIAT STRADA PLACA QSE 6158 E MOTO BROSS PLACA OGC 1522, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 05/12/2018 | 1130.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, CACAMBA PLACA NQJ 2580, RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, CA?AMBA PAC 2 PLACA NQE 5151, VOYAGE PLACA QFV 9756, PA MECANICA PLACA HYU 0740, E MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 05/12/2018 | 759.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O, DECORA??O E PLANEJAMENTO, DURANTE 23 DIAS, DA FESTA DO MEL DO POVOADO LAGOINHA, FESTA DO PADROEIRO DO POVOADO BOM JESUS E SERVI?OS DIVERSOS DE ORGANIZA??O NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 06/12/2018 | 195.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O, EM CARRO DE SOM, SOBRE INFORMA??ES DAS FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, E ANTECIPA??O DA FEIRA LIVRE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 06/12/2018 | 630.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA AO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICPIO E DO FUNCIONARIO DO DER/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0008109 | 06/12/2018 | 1700.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS MOTORES E BOMBAS D'AGUA, QUE FAZEM DISTRIBUI??O PARA O POVOADO DE LAGOINHA E SITIO CARAPU?A, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TOTALIZANDO 2 VIAGENS DE IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 06/12/2018 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 06/12/2018 | 730.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (PLACA BIM 6662 TABIRA -PE), UTILIZADO PARA LOCALIZA??O E REFERENCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0008110 | 06/12/2018 | 791.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (TOMATE, PIMENTAO, COENTRO, CENOURA, BATATINHA, CEBOLA, BANANA, MAMAO, MANGA, REPOLHO, MELAO, ABACAXI, MELANCIA E MA?A), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, USU?RIOS DO SCFV (SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SEDE E SETORES ANEXOS (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 06/12/2018 | 1045.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 190 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL 20 LTS CADA, VALOR UNIT?RIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0008105 | 06/12/2018 | 1503.95 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (4.297 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES, PARA OS FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 06/12/2018 | 210.00 | 18674261000152 | MARLI DOS SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE UMA COBERTURA PARA A JANELA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0008112 | 06/12/2018 | 169.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS (CEBOLA, COENTRO, MARACUJA, PIMENTAO, TOMATE, MA?A, MANGA, GOIABA, MELAO, UVA, MAMAO, MELANCIA, ABACAXI E BANANA), DESTINADAS A PRODU??O DE LANCHES PARA FUNCION?RIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/12/2018 | 935.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 06/12/2018 | 954.00 | 00009933480413 | DJAILSOM SANATA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 06/12/2018 | 650.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) E RETIRADA DE GUIA DE GTA (GUIA DE TRANSICAO ANIMAL), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 06/12/2018 | 954.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0008104 | 06/12/2018 | 533.40 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (1.524 P?ES), AO VALOR UNIT?RIO DE R$0,35, DESTINADOS A PRODU??O DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA M?E IAIA E CRECHE DONA ZEZ?,AL?M DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 06/12/2018 | 2240.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 28 BOTIJ?ES DE G?S, AO VALOR UNIT?RIO DE R$ 80,00, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 06/12/2018 | 1600.00 | 00007213958488 | FELIPE ALVES AMARAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 06/12/2018 | 400.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 PLANTOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 06/12/2018 | 170.00 | 00010385578440 | WELLINGTON VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 06/12/2018 | 1375.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 250 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS CADA, VALOR UNIT?RIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0008111 | 06/12/2018 | 1485.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CHUCHU E JERIMUM, DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0008113 | 06/12/2018 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA NQH 8302, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0008114 | 06/12/2018 | 200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0008115 | 06/12/2018 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM), DO VEICULO CITROEN JUMPER SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0008116 | 06/12/2018 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DO VEICULO CITROEN JUMPER SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 07/12/2018 | 2340.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FARDAMENTO (12 GORROS, 20 CAMISAS ACOCHOADA COM B E 10 CAL?AS TATICAS), DESTINADOS AOS GUARDAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0008206 | 07/12/2018 | 146.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (4 UNID. DE OLEO ELAION E 1 UNID. DE FILTRO DE OLEO FOX), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PALCA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0008207 | 07/12/2018 | 596.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR, LAMPADA PISCA, LAMPADA 1141, FUSIVEL ENCAIXE 10, FUSIVEL ENCAIXE 15, PASTILHA DE FREIO E LAMPADA), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0008208 | 07/12/2018 | 146.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (OLEOO ELAION E FILTRO DE OLEO FOX), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0008209 | 07/12/2018 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PASTILHA DE FREIO GOL), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0008210 | 07/12/2018 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (OLEO ELAION BOSCH, LONA DE FREIO GOL E BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0008211 | 07/12/2018 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO) DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0008212 | 07/12/2018 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO) DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0008213 | 07/12/2018 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TROCA DE LONA DE FREIO E BIELETA E ARREBITES) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 07/12/2018 | 180.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS, A SECRET?RIA DE SA?DE, IVANDLA FIRMINO BATISTA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA I SEMIN?RIO PARAIBANO DE POL?TICAS P?BLICAS DE SA?DE, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA/TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 07/12/2018 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 07/12/2018 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA FERREIRA FREIRE, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 07/12/2018 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE LOGISTICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: DEVRY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSITUI??O DE ENSINO ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 07/12/2018 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 07/12/2018 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEI??O FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 07/12/2018 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 07/12/2018 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLI ANT?O ZARA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 07/12/2018 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 07/12/2018 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 07/12/2018 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIANA MELO DE OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 07/12/2018 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDICARLOS BIDO DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ELETROTECNICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IFPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDINETE RAMOS DA SILVAS - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAECO EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 07/12/2018 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 07/12/2018 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE FARMACIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 07/12/2018 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 07/12/2018 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUI??O DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIK GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIPE, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 07/12/2018 | 400.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERIVANIA CAETANO ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO MONTENEGRO EM TAVARES-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ESTEFANI PEREIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 07/12/2018 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 07/12/2018 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 07/12/2018 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 07/12/2018 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTEA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 07/12/2018 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUI??O DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 07/12/2018 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIANE MAR?AL ONORATO - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 07/12/2018 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 07/12/2018 | 200.00 | 00009449311463 | GILBERLANIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILBERLANIA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO UPE, NA CIDADE DE TABIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 07/12/2018 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 07/12/2018 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HUILEMBERG MARIANO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 07/12/2018 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 07/12/2018 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 07/12/2018 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANDSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 07/12/2018 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAKELINY BATISTA ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 07/12/2018 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 07/12/2018 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOS? DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 07/12/2018 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 07/12/2018 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 07/12/2018 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 07/12/2018 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA RAIMUNDO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017,AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 07/12/2018 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 07/12/2018 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARIAN PEREIRA LIMA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 07/12/2018 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 07/12/2018 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIA MIRIELE MIRON, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCIELE SILVA DA COSTA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 07/12/2018 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 07/12/2018 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 07/12/2018 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELA ROCHA NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N?14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 07/12/2018 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA NATHALYA FIRMINO, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 07/12/2018 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRI??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 07/12/2018 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 07/12/2018 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARINALVA GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 07/12/2018 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 07/12/2018 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARLEIDE VENANCIO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVI?O SOCIAL, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAECO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTA??O, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYLLA ALMEIDA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 07/12/2018 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 07/12/2018 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKALEY PEREIRA MOTA TRINDADE, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 07/12/2018 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 07/12/2018 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 07/12/2018 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: ITEC, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA PAULINO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA INTITUI??O DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 07/12/2018 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 07/12/2018 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DER$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 07/12/2018 | 400.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 07/12/2018 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 07/12/2018 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TALITA CORREIA GOMES, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 07/12/2018 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A URSULA PEREIRA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 07/12/2018 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 07/12/2018 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDIRENE HENRIQUE NUNES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL, NA INSTITUI??O DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AOVALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 07/12/2018 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUI??O DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 07/12/2018 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDERLANIA BERNARDINO DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUI??O DE ENSINO:JOAQUM NABUCO, NA CIDADE DE PAULISTA- PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 07/12/2018 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUI??O DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO, ESTUDANTE DO CURSO DE INGLES, NA INSTITUI??O DE ENSINO: CULTURA INGLESA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0008201 | 07/12/2018 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (1 UNID. DE FILTRO DE OLEO UNO, PALIO, SIENA, STRAD, HONDA CIVIC E 3 UNID. DE OLEO VS DUAL 20W50 24X1 PETRONAS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 07/12/2018 | 3450.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FARDAMENTOS (15 GORROS, 50 CAMISAS ACOCHOADA COM B E 15 CAL?AS TATICAS), DESTINADAS AOS GUARDAS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 07/12/2018 | 990.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 9 UNID. DE BANDEIRAS (BORDADO 1), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0008198 | 07/12/2018 | 63.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS E LUBRIFICANTES (2 UNID. DE OLEO VS DUAL 20W50 24X1 PETRONAS E 1 UNID. DE FECHO INFERIOR CAPO UNO/PREMIO/ELBA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0008200 | 07/12/2018 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (CONSERTO DA SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVI?O REALIZADO NO MOTOR), DO VEICULO VOYAGER, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 07/12/2018 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITA??O E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 07/12/2018 | 2340.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FARDAMENTO (12 GORROS, 20 CAMISAS ACOCHOADA COM B E 10 CAL?AS TATICA), DESTINADAS AOS FUNCION?RIOS DA GUADA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0008199 | 07/12/2018 | 430.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (CONSERTO DO TANQUE DO CAMINH?O), DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O E RECUPERA??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0008215 | 07/12/2018 | 15000.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CA?AMBA VOLKSWAAGEM 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DI?RIA DO LIXO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E POV. BOM JESUS, AL?M DE 02 DIAS DE TRABALHO NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO POVOADO LAGOINHA E TRASNPORTE DE 10 CA?AMBAS DE MASSAME, NOS SITIOS BELA VISTA, EXU, PAIZINHO E MURI?OCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 10/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA PRA?A NANUZA LIMA, (MATRICULA 69425302), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEP?SITO DE OBJETOS. PAGO AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. M?SES DE REFER?NCIA: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0008235 | 10/12/2018 | 9323.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, SEDE E SETORES (POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 10/12/2018 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/12/2018 | 674.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO N? 2402, COMPETENCIA 10/2013, REFERENTE A DIVERGENCIA DE CONTRIBUI??O DE COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 10/12/2018 | 493.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO N? 2402, COMPETENCIA 13?/2013, REFERENTE A DIVERGENCIA DE CONTRIBUI??O DE COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 10/12/2018 | 918.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO N? 2402, COMPETENCIA 01/2014, REFERENTE A DIVERGENCIA DE CONTRIBUI??O DE COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/12/2018 | 1510.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO N? 2402, COMPETENCIA 02/2014, REFERENTE A DIVERGENCIA DE CONTRIBUI??O DE COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 10/12/2018 | 1106.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO N? 2402, COMPETENCIA 03/2014, REFERENTE A DIVERGENCIA DE CONTRIBUI??O DE COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/12/2018 | 1085.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO N? 2402, COMPETENCIA 04/2014, REFERENTE A DIVERGENCIA DE CONTRIBUI??O DE COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/12/2018 | 667.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO N? 2402, COMPETENCIA 06/2014, REFERENTE A DIVERGENCIA DE CONTRIBUI??O DE COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 10/12/2018 | 451.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO N? 2402, COMPETENCIA 13?/2014, REFERENTE A DIVERGENCIA DE CONTRIBUI??O DE COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/12/2018 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NO DIA 11/12/2018, EM JOAO PESSOA - PB, PARA RECEBER RGs E CARTEIRAS DE TRABALHO, PRONTAS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/12/2018 | 497.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DA MOTO DE CHASSI 9C2KD0810JR051440, PLACA QSE 6168, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/12/2018 | 497.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DA MOTO DE CHASSI 9C2KD0810JR016128, PLACA QSE 6238, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/12/2018 | 509.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/12/2018 | 2972.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias m?dicas), NOS DIAS: 05/11/2018 PARA CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09/11/2018 PARA MONTEIRO - PB, NO DIA 14/11/2018 PARA PATOS -PB, NO DIA 16/11/2018 PARA CANHOTINHO - PE, NO DIA 20/11/2018 PARA CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22/11/2018 PARA PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 23/11/2018 PARA CANHOTINHO - PE E NO DIA 27/11/2018 PARA PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 10/12/2018 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA, NA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 10/12/2018 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 10/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/12/2018 | 64.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE novembro DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MAT. (30809568), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/12/2018 | 2300.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (SERVI?O DE CABE?OTE PLANAGEM E TROCA DE V?LCULA E RETENTORES DO CABE?OTE), NO MICRO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/12/2018 | 535.00 | 12925624000107 | DINALTEC- COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA COPIADORA RICOH MP1 500, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM SERVI?OS DE TROCA DE TAMPA SUP. UNIDADE, IMAGEM, SENSOR TD, M?SCARA DE LASER E M?O DE OBRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/12/2018 | 465.00 | 00008973268490 | SEBASTIAO BELARMINO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O E RETELHAMENTO NA EMEIF MANOEL GON?ALVEZ DE MOURA DO SITIO PAIZINHO E NA EMEIF JOSE BATISTA DIAS DO SITIO LAGE D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/12/2018 | 200.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE RADIOLOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO ITEC EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/12/2018 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/12/2018 | 200.00 | 00070820925470 | MARIA ALLANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLANY DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCA??O FISICA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 10/12/2018 | 325.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE BENONE, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA 5/377041-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 10/12/2018 | 100.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE 1 PLANT?O DE 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/12/2018 | 500.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/12/2018 | 250.00 | 00006654561406 | FRANCISCA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O E MANUTEN??O DA MAQUINA XEROX DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 10/12/2018 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A N. OPS 19450316, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/12/2018 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA UBS BAIRRO JOSE BENONE, MATRICULA 30806780, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/12/2018 | 201.60 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/12/2018 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE (CLADEMIR BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZA??O DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 10/12/2018 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), REFERENTE AO N. OSP 19450531, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 11/12/2018 | 630.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 11/12/2018 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE 3 MB, FARMACIA BASICA 3 MB, HOSPITAL (SAMU) 3 MB, CAPS 2 MB, POSTINHO JOSE BENONE 2 MB, ACADEMIA DA SAUDE 2 MB, POSTINHO PAPAGAIO 2MB, POSTINHO ARROZ 2 MB, LAGOINHA 2MB, BOM JESUS 2 MB E POSTO DO CENTRO 2 MB, referente ao m?s de NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 11/12/2018 | 2736.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES DE SA?DE DESSE MUNIC?PIO, REFERENTE A Maio/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Compensa??o CIP/Setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008292 | 11/12/2018 | 494.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008293 | 11/12/2018 | 1359.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: RENAULT MASTER PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008294 | 11/12/2018 | 2310.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO: VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008295 | 11/12/2018 | 470.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008296 | 11/12/2018 | 1397.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: SAVEIRO PLACA QFQ 9986, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008297 | 11/12/2018 | 891.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: SAVEIRO PLACA QFR 0056, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008298 | 11/12/2018 | 501.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008299 | 11/12/2018 | 585.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO NPU 8686, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008300 | 11/12/2018 | 497.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO OGC 5490, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008301 | 11/12/2018 | 2451.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: PARATI PLACA MNM 2656, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008302 | 11/12/2018 | 366.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULO: HONDA TITAN CG PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008303 | 11/12/2018 | 3827.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008304 | 11/12/2018 | 2113.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008305 | 11/12/2018 | 3448.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008308 | 11/12/2018 | 810.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 11/12/2018 | 390.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 BATERIA MOURA 60 AX), DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, DO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 11/12/2018 | 390.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 BATERIA MOURA 60 GD), DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 11/12/2018 | 390.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (1 BATERIA MOURA 60 AX), DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/12/2018 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS 3 MB E DA CRECHE DONA ZEZE 2 MB, DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 11/12/2018 | 1901.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES, REFERENTE A Maio/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Compensa??o CIP/setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008271 | 11/12/2018 | 1697.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008273 | 11/12/2018 | 970.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE ACORDO COM PROCESSO LICIT?TORIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008274 | 11/12/2018 | 6313.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008275 | 11/12/2018 | 1036.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008276 | 11/12/2018 | 677.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: MICROONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008277 | 11/12/2018 | 1814.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008278 | 11/12/2018 | 3090.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS:MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008289 | 11/12/2018 | 2179.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008290 | 11/12/2018 | 1252.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO:MICROONIBUS PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008291 | 11/12/2018 | 2214.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 11/12/2018 | 466.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (AUTOMATICO ZM, ENGRE PLANET, SUP. ESCOVA E LAMPADA OSRAM), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 11/12/2018 | 465.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (REG. VOLTAGEM GA, RETIFICADOR GA E REPARO ED), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 11/12/2018 | 1710.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BATERIA MOURA 150 BD E LAMPADA OSRAM 67), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 11/12/2018 | 277.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BENDIX ZEN, ENGRE PLANET, PARAFUSO E LAMPADAS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 11/12/2018 | 173.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (AUTOMATICO ZM E LAMPADAS), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 11/12/2018 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (SERVI?O NA M?O DE OBRA PARTIDA), DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 11/12/2018 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (SERVI?O DE MAO DE OBRA DO ALTERNADOR), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 11/12/2018 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (SERVI?O NA M?O DE OBRA PARTIDA), DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 11/12/2018 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (SERVI?OS DE MAO DE OBRA PARTIDA), DO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008325 | 11/12/2018 | 326.57 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, MANGA TOMI), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 11/12/2018 | 327.22 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, CEBOLINHA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, PIMENTAO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008327 | 11/12/2018 | 278.93 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, CENOURA E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008328 | 11/12/2018 | 193.50 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FEIJAO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008329 | 11/12/2018 | 370.61 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008330 | 11/12/2018 | 401.16 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA,CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008331 | 11/12/2018 | 474.81 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0008332 | 11/12/2018 | 427.03 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008333 | 11/12/2018 | 177.82 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008334 | 11/12/2018 | 361.06 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008335 | 11/12/2018 | 324.46 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008336 | 11/12/2018 | 366.43 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ALFACE, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008337 | 11/12/2018 | 351.01 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICAN? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008338 | 11/12/2018 | 263.60 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008339 | 11/12/2018 | 60.09 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, PIMENTAO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008340 | 11/12/2018 | 425.03 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008341 | 11/12/2018 | 287.61 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, FEIJAO CORDA MACASSAR, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008342 | 11/12/2018 | 177.13 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSA, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008343 | 11/12/2018 | 140.75 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008344 | 11/12/2018 | 287.61 | 00063181894400 | HELENO DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, CENOURA, FEIJAO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008345 | 11/12/2018 | 371.50 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MAMAO FORMOSA, ALFACE, MANGA TOMI, COENTRO, POLPA DE ABACAXI, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA E POLPA DE ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008346 | 11/12/2018 | 409.50 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTA??O ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008347 | 11/12/2018 | 1090.50 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTA??O ESCOLAR PARA PR?-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 11/12/2018 | 314.12 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, BANANA PACOVAN, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA, COENTRO, PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFEC??O DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 11/12/2018 | 700.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXSANDRO COSTA DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "TRIO FORRO XOATEADO", NO ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO BOM JESUS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, EM PRA?A PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 11/12/2018 | 5000.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SOM, ESTILO PA, DE PEQUENO PORTE, DURANTE AS APRESENTA??ES CULTURAIS DO DIA DO IDOSO EM PRA?A PUBLICA, NO DIA 01/10/2018FESTA DE COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES NA QUADRA DE ESPORTES NO DIA 11/10/2018, AL?M DE APRESENTA??ES CULTURAIS E GINCANAS, BRINCADEIRAS EM COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS EM PRA?A PUCLICA BO PATIO DO FORR? E SISTEMA DE SOM ESTILIO PAREDAO NO DIA 12/10/2018 NO ENCERRAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA DA VILA DELMIRO BARROS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 11/12/2018 | 550.00 | 00009678474433 | LIDIANNE DE ARAUJO MICIAS MARINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL EM PRA?A P?BLICA, NO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2018, NA ENTREGA DOS TROFEIS, COM SHOW MUSICAL LIDIANNE ARAUJO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 11/12/2018 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS 10 MB), DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, referente ao m?s de NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/12/2018 | 28009.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZA??O E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 11/12/2018 | 454.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos Servi?os prestados na arrecada??o da CIP/COSIP durante os meses de Setembro/2018, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 11/12/2018 | 1264.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES CONSUMIDORAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE A Maio/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Compensa??o CIP/Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008284 | 11/12/2018 | 161.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008285 | 11/12/2018 | 250.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008286 | 11/12/2018 | 2569.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008287 | 11/12/2018 | 3330.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008288 | 11/12/2018 | 2583.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULO: FIAT STRADA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008270 | 11/12/2018 | 637.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008256 | 11/12/2018 | 1489.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (BUCHA DO CILINDRO LEVANTA TORRE TRAS, CORPO CARDAN, GARFO CARDAN TRAS, BUCHA E ANEL TRAVA 1,75MM), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 11/12/2018 | 770.00 | 00070087411466 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DE UM CORRE M?O DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE, AO BAIRRO NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 11/12/2018 | 18542.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos servi?os de fornecimento de energia el?trica (ilumina??o p?blica), conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008279 | 11/12/2018 | 2482.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PA MECANICA HYU 0740, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008280 | 11/12/2018 | 438.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA JOH 5085, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008281 | 11/12/2018 | 1216.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008282 | 11/12/2018 | 3216.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008283 | 11/12/2018 | 3593.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II INTERNATIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008306 | 11/12/2018 | 2200.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008307 | 11/12/2018 | 5852.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 11/12/2018 | 460.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS BATERIA EXTRANGER, SOQUETE ETE, LAMPADA, LAMPADA OSRAM E FUSIVEL), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 11/12/2018 | 96.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AUTOPE?AS (LAMPADAS), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 11/12/2018 | 399.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (AUTOMATICO ZM 810 E TERMINAL DE BATERIA ST 78112 R), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 11/12/2018 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (MAO DE OBRA PARTIDA), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 12/12/2018 | 625.00 | 00007616349404 | EUDES JUNIOR GOUVEIA CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, DURANTE 20 DIAS, NO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA, DESTE MUNICIPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 12/12/2018 | 439.00 | 00030567111857 | JOAO PAULO CORREIA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, DURANTE 13 DIAS, NO CONJUNTO HABITACIONAL COLINAS, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/12/2018 | 360.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, DURANTE 12 DIAS, NO CONJUNTO HABITACIONAL COLINAS, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 12/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE EMISS?O DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DE FISCALIZA??O, N? PB20180228378, DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, SICONV N? 828903/2016, CR N? 1029399-33, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 12/12/2018 | 320.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MEDI??O E CONFEC??O DE PLANTAS DE CASAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 12/12/2018 | 420.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MEDI??O E CONFEC??O DE PLANTAS DE CASAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 12/12/2018 | 980.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (SOLDA), DO VEICULO CA?AMBA, PLACA NQJ 2580, QUE ? UTILIZADA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, AL?M DE CONSERTOS E SOLDAS EM PE?AS DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 12/12/2018 | 550.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE IRRIGA??O DAS PRA?AS E JARDINS, DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008368 | 12/12/2018 | 2446.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CA?AMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 12/12/2018 | 600.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO E DESPESAS COM ALIMENTA??O DURANTE A MESMA, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552018 | 0008370 | 12/12/2018 | 3316.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL B?SICA/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 12/12/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 12/12/2018 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1? GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0008357 | 12/12/2018 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSSO LICITAT?RIO DE INEXIBILIDADE 11/2018, CONTRATO N? 127/2018. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 12/12/2018 | 1350.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (PASTAS EM PAPEL TRIPLEX LAMINADA COM BOLSO POLICROMIA 4X0 E LONA TAM.: 3X3), DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DOS IMOVEIS (ESCRITURA P?BLICA), A MORADORES DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, IDEALIZADOS PELO PROGRAMA "MORADIA LEGAL" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 12/12/2018 | 512.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 12/12/2018 | 518.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 12/12/2018 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, SINAL TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 12/12/2018 | 221.93 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (SERVI?O TELEF?NICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 12/12/2018 | 13730.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, N? DO DOCUMENTO 7851011, REFERENTE A 11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 12/12/2018 | 2630.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, N? DO DOCUMENTO 7851014, REFERENTE A 11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/12/2018 | 1100.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (PANFLETOS FORM.//; 18 COLORIDOS S? FRENTE), DESTINADOS A DIVULGA??O DO PROGRAMA ?GUA BRANCA + VERDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 12/12/2018 | 1773.45 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE ARTIGOS NATALINOS (20 UNID. DE PISCA 200L LED CORES, 14 UNID. DE PISCA BASTAO LED 30CM, 52 UNID. DE PISCA 100L LED CORES, 22 UNID. DE FESTAO NATALINO 11X200CM, 20 UNID. DE FESTAO NATALINO 9X200CM E 8 UNID. DE PLUMAS SUPER CHEIAS), DESTINADAS A ORNAMENTA??ES ALUSIVAS AO NATAL, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 12/12/2018 | 1230.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 08 KITS DE NATALIDADE, DESTINADOS A DOA??O PARA FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N? 361/2013, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | CONTRIBUI??O PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 12/12/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA- PB, DEB. AUT. (48.955) PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, SENDO PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 710,00 - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0008363 | 12/12/2018 | 1469.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??IO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0008364 | 12/12/2018 | 4929.75 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA CANTINA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO: EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, EMEIF INOCENCIO SALES, EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0008365 | 12/12/2018 | 2027.38 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO: EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, EMEIF INOCENCIO SALES, EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, DENTRE OUTRAS, AL?M DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZ?, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 12/12/2018 | 33.03 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, DISTRIBUI??O DE SINAL TELEF?NICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO N? DE TELEFONE (83) 3481-1163, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 12/12/2018 | 3530.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, N? DO DOCUMENTO 7851012, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 12/12/2018 | 700.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 12/12/2018 | 4213.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SA?DE, PSF, UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE E ACADEMIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, N? DO DOCUMENTO 7851013, REFERENTE A 11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0008383 | 12/12/2018 | 560.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE JARDINAGEM NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO JARDIM DA UBS JOS? LOUREDO SANTANA NA VILA DELMIRO BARROS ( POVOADO ARROZ), LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 13/12/2018 | 600.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS, SOLDAS NA PARTE TRASEIRA DA AMBULANCIA DO POVOADO CAPIM DE PLANTA, PLACA MNM 2636, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 13/12/2018 | 1560.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (KIT EMBREAGEM MASTER, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM MASTER E ATUADOR EMPREAGEM RENO MASTER), DESTINADAS MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 0008392 | 13/12/2018 | 3535.50 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (BENGALAS DE PVC, FECHADURA CAIXAO SOPRANO, FIO CABINHO, GRAMPO GERDAU, INTERRUPTORES E FIO TORCIDO), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O (REPAROS) DA REDE ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA (SITIO RIACHO DO MEIO), JOANA BATISTA DAS CHAGAS (SITIO MURITIBA) E MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 13/12/2018 | 235.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 13/12/2018 | 560.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (ROLAMENTO RODA DT IVECO), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 13/12/2018 | 1060.00 | 00030402800826 | MARLENE JOSE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE IMPRENSA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 24 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 13/12/2018 | 1030.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 28 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 13/12/2018 | 652.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 19 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 13/12/2018 | 820.00 | 00067536590482 | JOSENILDO ALVES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 28 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 13/12/2018 | 820.00 | 00000893526533 | EDUARDO LIMA PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 28 ATUA??ES DIRETAS E INDIRETAS NAS ORGANIZA??ES DE PARTIDAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/12/2018 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DE TRABALHO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 13/12/2018 | 500.00 | 00054629202889 | CAMILA MARIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE S?O PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/12/2018 | 700.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS, SOLDAS E CONSERTOS DO FAROL DO CAMINH?O PIPA DO PAC II PLACA OGF 7475, SOLDAS E CONSERTOS DAS PORTAS DO CAMINH?O PIPA PLACA MNE 0340 E COLAGEM DOS VIDROS E SOLDAS NA RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 4016 E, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 13/12/2018 | 175.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO AR PRIMARIO E FILTRO AR), DESTINADAS A MANEUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO TRATOR AGRICOLA JOH 5085, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 14/12/2018 | 400.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 150 VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 14/12/2018 | 1084.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PRODU??O DE REFEI??ES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 14/12/2018 | 312.00 | 00002930566418 | JOSEDILMA LEITE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (24 REFEI??ES), PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA E PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O FECHAMENTO DO CICLO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 13 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0008401 | 14/12/2018 | 4192.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0008402 | 17/12/2018 | 14860.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES, PARA O PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA/ATEN??O B?SICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 10502.869000/1150-01/MS/PMAB, DE ACORDO COM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 55/2018 E CONTRATO N? 210/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008404 | 17/12/2018 | 1012.74 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008405 | 17/12/2018 | 710.09 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008408 | 17/12/2018 | 671.95 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008409 | 17/12/2018 | 287.01 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008410 | 17/12/2018 | 227.07 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA JAMPER SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008411 | 17/12/2018 | 1453.57 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008412 | 17/12/2018 | 653.55 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 17/12/2018 | 448.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COM. VEIC E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (FILTRO OLEO E OLEO 5W30), DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008403 | 17/12/2018 | 1369.90 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008407 | 17/12/2018 | 1025.45 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008406 | 17/12/2018 | 264.07 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTODURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008418 | 18/12/2018 | 273.84 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 18/12/2018 | 320.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O, DURANTE O EVENTO DO PROGRAMA "MORADIA LEGAL", REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL "O MARCEL?O", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 18/12/2018 | 629.40 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO DOS PREDIOS (PRA?A JOSE NOMINANDO, CENTRO ADMINISTRATIVO E CHAFARIS) VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008478 | 18/12/2018 | 297.94 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 18/12/2018 | 6275.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 18/12/2018 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 18/12/2018 | 850.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0008415 | 18/12/2018 | 1206.51 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL B?SICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 18/12/2018 | 954.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CANUDICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 18/12/2018 | 954.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 18/12/2018 | 954.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 18/12/2018 | 954.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 18/12/2018 | 954.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 18/12/2018 | 954.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 18/12/2018 | 954.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 18/12/2018 | 954.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 18/12/2018 | 954.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 18/12/2018 | 954.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 18/12/2018 | 500.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DO SETOR BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 18/12/2018 | 954.00 | 00013283013462 | BRUNO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLAO, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 18/12/2018 | 954.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 18/12/2018 | 954.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN?A, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 18/12/2018 | 954.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 18/12/2018 | 954.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 18/12/2018 | 954.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITORA DE ARTES, NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 18/12/2018 | 954.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 18/12/2018 | 500.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCA??O FISICA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, NA SEDE E SETORES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00004430601429 | LEIDYJANE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 18/12/2018 | 150.00 | 00004414392411 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 18/12/2018 | 150.00 | 00089098595472 | DÉLIA SOLANGE LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 18/12/2018 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 18/12/2018 | 150.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 18/12/2018 | 150.00 | 00005181419429 | GRACILENE MARIA DOS SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 18/12/2018 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 18/12/2018 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?, VALOR MENSAL: R$ 150,00, REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/12/2018 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 18/12/2018 | 150.00 | 00030317294806 | JOSELIA FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070820818470 | FRANCINALDO FLORENCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 18/12/2018 | 150.00 | 00001382698402 | LUZIA GOMES CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 18/12/2018 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070821006479 | MARIA APARECIDA RODRIGUES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 18/12/2018 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 18/12/2018 | 150.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 18/12/2018 | 150.00 | 00034311978847 | MICHELY ROSY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 18/12/2018 | 150.00 | 00014398911413 | MICHELE PEREIRA DO CARMO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070145795411 | ROBERLANDIA KERSIA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 18/12/2018 | 150.00 | 00011922313416 | TEREZINHA SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 18/12/2018 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 18/12/2018 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4?. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO VARI?VEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 18/12/2018 | 255.00 | 00002036158404 | JOSE ILSOM DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA OS USUARIOS DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Manut. do Programa Primeira Inf?ncia - Crian?a Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 18/12/2018 | 560.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, SOBRE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, AO SABADOS E DOMINGOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 18/12/2018 | 9000.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MAQUINA MULT. RICOH 501 501 (IMPRESSORA), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 18/12/2018 | 668.10 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO, DE GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008481 | 18/12/2018 | 836.29 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008482 | 18/12/2018 | 107.18 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTODURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 18/12/2018 | 676.00 | 09582262000186 | ERNANDO PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DEDETIZA??O, UTILIZADOS NA CRECHE MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 18/12/2018 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 18/12/2018 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPU?A, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 18/12/2018 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O, CAPINA??O E RETELHAMENTO NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA - VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 18/12/2018 | 219.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 18/12/2018 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE, COM MOTOCICLETA DE PLACA TDL 3024-PE, DA PROFESSORA MARIA KALINE GOMES FREITAS, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 18/12/2018 | 394.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008519 | 18/12/2018 | 1519.20 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0008520 | 18/12/2018 | 1500.00 | 30216517000183 | CLEBYSSON ALVES AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MON 8460, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DAS 18H30 A 22H30, DURANTE O MES DE DEZEBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008521 | 18/12/2018 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008522 | 18/12/2018 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0008523 | 18/12/2018 | 2321.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008524 | 18/12/2018 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008525 | 18/12/2018 | 1223.80 | 29272524000113 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE 05049314402 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GNB 7336, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008526 | 18/12/2018 | 1097.72 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURI?OCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008527 | 18/12/2018 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOUREN?O E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008528 | 18/12/2018 | 2363.00 | 11453139000107 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008529 | 18/12/2018 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008530 | 18/12/2018 | 1223.80 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008531 | 18/12/2018 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008532 | 18/12/2018 | 1519.20 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008533 | 18/12/2018 | 1814.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPU?A PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPU?A PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008534 | 18/12/2018 | 1139.40 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 18/12/2018 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0008536 | 18/12/2018 | 1012.80 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SITIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008537 | 18/12/2018 | 3260.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KGR 0217, TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H E DAS 18:30H AS 22:30H, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008538 | 18/12/2018 | 1600.00 | 29503013000165 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOC? PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008539 | 18/12/2018 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008540 | 18/12/2018 | 1055.00 | 29638265000100 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MND 3242, TRANSPORTANDO DO DO SITIO MACADO PARA O POVOADO LAGOINHA DAS 6:30H A 11:30H, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008541 | 18/12/2018 | 1868.00 | 29879739000105 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, TRANSPORTANDO DO SITIO ESPUMA, SITIO ARROZ E SITIO CAJARANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542018 | 0008414 | 18/12/2018 | 19245.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 2500101712192037582, DE ACORDO COM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 54/2018 E CONTRATO N? 205/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 18/12/2018 | 300.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO PROPRIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS - PB, REFERENTE A 2 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008477 | 18/12/2018 | 772.53 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008479 | 18/12/2018 | 432.55 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008480 | 18/12/2018 | 207.61 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA JAMPER SAMU PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0008483 | 18/12/2018 | 355.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALARES (MEDICA??O INJETAVEL), DESTINADOS A ASSIST?NCIA HOSPITALAR NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/12/2018 | 54504.97 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 18/12/2018 | 2192.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 18/12/2018 | 10742.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 18/12/2018 | 2530.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 18/12/2018 | 2938.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 18/12/2018 | 23197.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 18/12/2018 | 3043.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 18/12/2018 | 6286.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/12/2018 | 2050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 18/12/2018 | 1039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 18/12/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 18/12/2018 | 17356.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 18/12/2018 | 3862.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SA?DE BUCAL - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 18/12/2018 | 5900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRI. UTIL. P?B. REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 18/12/2018 | 3100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 18/12/2018 | 2241.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 18/12/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 18/12/2018 | 795.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 18/12/2018 | 5151.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 18/12/2018 | 166.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 18/12/2018 | 4987.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 18/12/2018 | 1039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/12/2018 | 2241.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 18/12/2018 | 4580.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATEN??O B?SICA EM SA?DE -SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000552018 | 0008516 | 18/12/2018 | 15050.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA EMENDA PARLAMENTAR SOB O N? DE PROPOSTA 2500101712192037582, DE ACORDO COM PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 55/2018 E CONTRATO N? 211/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC?UTICA B?SICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008542 | 18/12/2018 | 29178.78 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 19/12/2018 | 439.00 | 11425819000117 | ASSECE- ASSESSORIA E CONSULTORIAL EMPRESARIAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE EMISS?O DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 TOKENS, COM VALIDADE DE 2 ANOS, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 19/12/2018 | 5151.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 19/12/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 19/12/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DA CONTA 16.238-8, DURANTE TODO EXERCICIO 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008547 | 19/12/2018 | 1519.20 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXS 4062, TRANSPORTANDO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008548 | 19/12/2018 | 1477.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, TRANSPORTANDO DO SITIO DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0008549 | 19/12/2018 | 2321.00 | 29880594000154 | DANIEL BARROS RIBEIRO 47554525468 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008550 | 19/12/2018 | 1055.00 | 29602278000110 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5921/PE, TRANSPORTANDO DO SITIO MERECO E BREDO AO POVOADO BOM JESUS, DE 06H30 AS 11H30 E DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008551 | 19/12/2018 | 900.00 | 29825766000197 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA BTA 9092, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008552 | 19/12/2018 | 1055.00 | 29346423000140 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, TRANSPORTANDO DO SITIO BELA VISTA PARA CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0008553 | 19/12/2018 | 1012.80 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KLD 8193, TRANSPORTANDO DA CIDADE PARA OS SITIOS ARROZ E ESPUMA, DAS 18H30 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOSTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008554 | 19/12/2018 | 1477.00 | 29420311000191 | CLECIO PIRES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, DAS 12:30H AS 17:30H, NO PERIODO DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008555 | 19/12/2018 | 1477.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO PLACA KGM 8524, TRANSPORTANDO DO SITIO LOUREN?O E DONA JOANA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008556 | 19/12/2018 | 1097.72 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JMF 4963, TRANSPORTANDO DO SITIO MURI?OCA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008557 | 19/12/2018 | 2363.00 | 11453139000107 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, TRANSPORTANDO DO SITIO CANUDOS, PIMTOMBEIRO, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008558 | 19/12/2018 | 1223.80 | 29280365000107 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 70087308452 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACAA KIG 4748, TRANSPORTANDO DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008559 | 19/12/2018 | 1519.20 | 29279469000193 | JOSE DE SOUSA BARROS 06194438479 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA KFD 5029, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008560 | 19/12/2018 | 1139.40 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA LXQ 6739, TRANSPORTANDO DO SITIO OLHO D'AGUA PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008561 | 19/12/2018 | 1814.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JFD 4290, TRANSPORTANDO DO SITIO CARAPU?A PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, E DO SITIO CARAPU?A PARA A CIDADE, DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 19/12/2018 | 1055.00 | 04438564000161 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MYV 0734, TRANSPORTANDO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE, DASS 12H30 AS 17H30, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008563 | 19/12/2018 | 1600.00 | 29503013000165 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA DCA 0354/PB, TRANSPORTANDO DO SITIO MOCO PARA A CIDADE, DAS 12H30 AS 17H30 E DO SITIO MOC? PARA A CIDADE DAS 18H00 AS 22H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008564 | 19/12/2018 | 1266.00 | 29253675000124 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO 12570792802 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA MNP 3455, TRANSPORTANDO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, DAS 12H30 AS 17H30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 19/12/2018 | 22334.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 19/12/2018 | 10290.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 19/12/2018 | 2762.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 19/12/2018 | 920.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 19/12/2018 | 1509.37 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 19/12/2018 | 14665.49 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 19/12/2018 | 1242.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 19/12/2018 | 7168.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 19/12/2018 | 34316.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 19/12/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 19/12/2018 | 8007.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 19/12/2018 | 21973.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 19/12/2018 | 77732.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 19/12/2018 | 17564.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 19/12/2018 | 3338.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 19/12/2018 | 31879.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 19/12/2018 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 18.512-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 19/12/2018 | 4106.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 19/12/2018 | 2136.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 19/12/2018 | 1762.98 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA PASSAGEM A?REA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, PARA VIAGEM DE RETORNO DA CIDADE DE BRASILIA - DF, ONDE SE ENCONTRAVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 19/12/2018 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 19/12/2018 | 4770.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - ELETIVO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 19/12/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 19/12/2018 | 4645.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 19/12/2018 | 90.00 | 21623347000160 | JOSE WAGNER OLIVEIRA DE BRITO 71286063434 | EMPENHO RELATIVO A MANUTEN??O E CONSERTO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA CENTRIFUGA, DO PO?O DA COMUNIDADE REDEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 19/12/2018 | 2957.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 19/12/2018 | 43884.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 19/12/2018 | 3138.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 19/12/2018 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), INSTITUTO DE PREVIDENCIA (ABPREV.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), ESIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (LEIDEACESSO.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITA??O E CENTRAL DE COMPRAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 19/12/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 19/12/2018 | 569.09 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | EMPENHO RELATIVO A DEVOLU??O DO SALDO DA CONTA N? 18441-1 PM ?GUA BRANCA - PAR, DO SIMEC/FNDE, COM TERMO DE COMPROMISSO N? 201405205, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 19/12/2018 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 3 - APOSENTADO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 19/12/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 6 - PENSIONISTA, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 19/12/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO E 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 19/12/2018 | 7355.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 19/12/2018 | 3184.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532018 | 0008605 | 20/12/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 20/12/2018 | 3952.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPET?NCIA 13/2018, LOTA??O NO REC. PROP, FICHA 53, C?DIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 20/12/2018 | 1850.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS (PANFLETOS PARA DIVULGA??O, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DOS IMOVEIS (ESCRITURA P?BLICA), A MORADORES DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, IDEALIZADOS PELO PROGRAMA "MORADIA LEGAL" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB), (ENVELOPES PERSONALIZADOS COM TIMBRE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO) E (BANNERS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 20/12/2018 | 1600.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE ?GUA NO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, DO A?UDE DO PO?O COMPRIDO PARA O ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 20/12/2018 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 20/12/2018 | 720.00 | 00070145625419 | RICARDO ISIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA DE ?GUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS E NA LIMPEZA DO PO?O QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 20/12/2018 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/12/2018 | 954.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUI??O DE AGUA DO SITIO CARAPU?A DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 20/12/2018 | 954.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, NA COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 20/12/2018 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRA?AS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 20/12/2018 | 550.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 20/12/2018 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES E PLANTAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMA??O DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 20/12/2018 | 850.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS E DO CANAL (CORR?GO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 20/12/2018 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINA??O PUBLICA DAS COMUNIDADES: PO?O COMPRIDO, CARAPU?A, MERECO E BOM JESUS E MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA NA PRA?A SAO PEDRO E NA PRA?A DA CULTURA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0008629 | 20/12/2018 | 2240.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE LIMPEZA, POLIMENTO E TROCA DE VEDA??O NAS HASTAS DO COMANDO TRASEIRO, TROCA DE UM ADAPTADOR E TROCA DE UMA CONEX?O, RECUPERA??O DE 05 BICOS DA CONCHA TRASEIRA, SEVI?O DE UMA MABNGUEIRA DE 1/2 E SERVI?O DE UMA MANGUEIRA DE 5/8), NA RETRO CAT 416E, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0008630 | 20/12/2018 | 2940.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM MAQUINAS (SERVI?O DE RECUPERA??O DE UM JOGO DE LAMINA, TROCA DE VEDA??O DO COMANDO, SERVI?O DE UMA MANGUEIRA 3/4 E SERVI?O DE UMA MANGUEIRA DE 5/8), NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7-D, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 20/12/2018 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA CA?AMBA PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA URBANA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE PRA?AS, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS, DO CURRAL DO GADO E DO BAIRRO JOS? BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 20/12/2018 | 800.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO GINASIO "O MARCEL?O" AO POVOADO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 20/12/2018 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 20/12/2018 | 700.00 | 00004137462402 | CICERO BRAUNA DE SIQUEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, NO CONJUNTO HABITACIONAL JOS? FIRMINO SOBRINHO, BAIRRO RUY DE ALMEIDA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 20/12/2018 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 20/12/2018 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, COM REMO??O DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENS?O DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTO POR 4 METROS DE LARGURA, DURANTE 20 DIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 20/12/2018 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/12/2018 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHHOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 20/12/2018 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 20/12/2018 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 20/12/2018 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PADRE ARISTIDES E DA PRA?A FELIX BARBOSA, DURANTE 25 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/12/2018 | 680.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DURANTE 20 DIAS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 20/12/2018 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 20/12/2018 | 700.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 20 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 20/12/2018 | 264.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE VARRI??O, NA RUAS ABDON FLORENCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/12/2018 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 20/12/2018 | 400.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O, DA PRA?A FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 20/12/2018 | 330.00 | 00002201675406 | IRACEMA MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RECOLHIMENTO DE LIXO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 20/12/2018 | 580.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 200 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 20/12/2018 | 1120.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 04 DIARIAS (de acordo com a LEI N? 253/2005 de 02 de Maio de 2005), AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA VIAGEM A BRAS?LIA - DF, JUNTO A C?MARA DOS DEPUTADOS, NO CONGRESSO NACIONAL, AO LADO DO SENADO FEDERAL, EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA ? PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0008606 | 20/12/2018 | 650.40 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TECIDOS (CETIM CHARMUSE EM CORES), DESTINADOS A ORNAMENTA??ES ALUSIVAS AO NATAL, EM TODA A CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 20/12/2018 | 660.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O, DECORA??O E PLANEJAMENTO, DO EVENTO MORADIA LEGAL E DECORA??O NATALINA DE 2018, RELIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 20/12/2018 | 396.00 | 00012224306490 | GETULIO NUNES HENRIQUE GERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DURANTE A FESTA DO MEL, NO POVOADO LAGOINHA E NO POVOADO BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, REFERENTE A 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/12/2018 | 561.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE 17 DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 20/12/2018 | 180.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA??O E RO?AGEM, NAS RUAS DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 20/12/2018 | 6444.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANCA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (LAVAGEM ESPECIAL MOTOR DIESEL, BRUNIR CILINDRO DIESEL, RETIFICAR MANCAIS DIESEL, RETIFICAR VIBREQUIM DIESEL, ALINHAR BIELA DIESEL, MONTAGEM MOTOR, TESTE DE TRINCA DIESEL, PLAINAR CABE?OTE DIESEL, TROCAR GUIA DIESEL, DENTRE OUTROS) DO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 20/12/2018 | 360.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANCA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (TESTE DE UNIDADE INJETORA MOTOR DIESEL) DO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 20/12/2018 | 3196.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANCA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (PISTAO C/ ANEL IVECO DAILY 3.0 16V), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | ASSIST?NCIA AO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 20/12/2018 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUI??O DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO N? 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 20/12/2018 | 18848.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 13/2018, LOTA??O NO FUNDEB 60%, FICHA 165, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 20/12/2018 | 11934.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 13/2018, LOTA??O NO FUNDEB 40%, FICHA 169, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 20/12/2018 | 400.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO MDE 25%, FICHA 179, C?DIGO 7, COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 20/12/2018 | 3642.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO PEJA, COMPETENCIA 13/2018, FICHA 143, C?DIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 20/12/2018 | 1045.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 002/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 20/12/2018 | 760.00 | 22627843000155 | A&R CONSULT. E SERV. DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ALUGUEL DE APARELHOS M?DICOS COM AUXILIO DE UM MONITOR, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/12/2018 | 3200.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES NO 2? FINAL DE SEMANA (NOS DIAS 10 E 11) DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 20/12/2018 | 8600.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 18 HORAS CADA, NOS DIAS 12 E 26 DE NOVEMBRO DE 2018, E 04 PLANTOES DE 24 HORAS CADA NOS FINAIS DE SEMANA, NOSDIAS 10, 11, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 20/12/2018 | 10400.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 08 PLANTOES SEMANAIS DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16, 29 E 30, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 20/12/2018 | 954.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O, NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 21/12/2018 | 5995.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 21/12/2018 | 1090.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 21/12/2018 | 618.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 21/12/2018 | 112.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 21/12/2018 | 3000.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 21/12/2018 | 545.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 21/12/2018 | 566.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA, C?DIGO 4, FICHA 385, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 21/12/2018 | 103.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA, C?DIGO 4, FICHA 385, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 21/12/2018 | 413.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 21/12/2018 | 43.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 21/12/2018 | 422.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCIARIO, C?DIGO 6, FICHA 362, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 21/12/2018 | 44.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FCIHA 362, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 21/12/2018 | 2581.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB - PREV, C?DIGO 7, FICHA 295, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 21/12/2018 | 273.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB PREV., C?DIGO 7, FICHA 295, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 21/12/2018 | 180.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 21/12/2018 | 19.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 21/12/2018 | 630.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 21/12/2018 | 20659.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 21/12/2018 | 3756.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 21/12/2018 | 7549.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 21/12/2018 | 1372.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 21/12/2018 | 2456.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, COD. 7, FICHA 181, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 21/12/2018 | 446.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, FICHA 181, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 21/12/2018 | 6498.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 21/12/2018 | 688.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 21/12/2018 | 378.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 21/12/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 21/12/2018 | 750.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O, NA ESTRADA DO POVOADO LAGOINHA E NAS RUAS DO REFERIDO POVOADO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 21/12/2018 | 7875.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, FICHA 55, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 21/12/2018 | 1431.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, FICHA 55, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 21/12/2018 | 936.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, C?DIGO 2, FICHA 55, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 21/12/2018 | 99.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, C?DIGO 2, FICHA 55, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0008702 | 21/12/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 24/12/2018 | 3924.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 24/12/2018 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/12/2018 | 10408.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 24/12/2018 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 3 - APOSENTADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 24/12/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 6 - PENSIONISTA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 24/12/2018 | 7860.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 24/12/2018 | 1151.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO E 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 24/12/2018 | 12908.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 24/12/2018 | 2058.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DO SITIO PAIZINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1251063-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/12/2018 | 4092.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 24/12/2018 | 9914.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 24/12/2018 | 44744.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 24/12/2018 | 3291.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 24/12/2018 | 12170.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 24/12/2018 | 600.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, ?GUA BRANCA - PB, DESTINADO AO USO COMO DEP?SITO DE OBJETOS. PAGO AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (duzentos reais), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. M?SES DE REFER?NCIA: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 24/12/2018 | 561.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE 17 DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0008757 | 24/12/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ELABORA??O DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVI?OS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 24/12/2018 | 830.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE VEICULO, MODELO GM/CHEVROLET D20 LUXO, PLACA MMO 4773/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DO POVOADO DE LAGOINHA PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA MONTAGEM E NA CONFEC??O DE ESTRUTURA DE FERRO PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES NATALINAS 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 24/12/2018 | 320.00 | 00004002907406 | ROSENILDO BEZERRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO QUEBRADOR DE PEDRAS, NA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 24/12/2018 | 560.00 | 00010573711496 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFEC??O E INSTALA??O DAS ORNAMENTA??ES, DO NATAL, NA PRA?A S?O PEDRO, DURANTE 16 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 24/12/2018 | 720.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 12 DIAS, AL?M DE SERVI?O DE CAPINA??O E RO?AGEM, NAS RUAS DO REFERIDO POVOADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 24/12/2018 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??AO DAS GALERIAS PLUVIAIS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 24/12/2018 | 660.00 | 00008594964498 | ADRIANA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONFEC??O E INSTALA??O DAS ORNAMENTA??ES, DO NATAL, NA PRA?A S?O PEDRO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 24/12/2018 | 29.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente aos servi?os de tarifas banc?ria TED/DOC conta corrente n? 17.388-6, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 24/12/2018 | 4106.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 24/12/2018 | 6845.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 24/12/2018 | 4350.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SOM, DE PEQUENO PORTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, E ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO EM PRA?A PUBLICA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 24/12/2018 | 3720.00 | 00009526167422 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O MUSICAL DE "MARQUINHOS DO ACORDEON E BANDA", DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADIONAL FESTA DO MEL, DO POVOADO LAGOINHA, NO DIA 11/11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 24/12/2018 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 24/12/2018 | 2136.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 24/12/2018 | 15528.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GEST?O ADMINISTRATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 24/12/2018 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 24/12/2018 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVI?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 24/12/2018 | 3233.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 24/12/2018 | 4645.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 24/12/2018 | 1001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 24/12/2018 | 4517.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE A??O SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 24/12/2018 | 4770.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - 10 - ELETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 24/12/2018 | 20580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 24/12/2018 | 24066.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 24/12/2018 | 5524.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 24/12/2018 | 1841.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 24/12/2018 | 3018.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 24/12/2018 | 71949.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 24/12/2018 | 2337.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 24/12/2018 | 22818.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 24/12/2018 | 48656.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30 - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 24/12/2018 | 159849.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 24/12/2018 | 35884.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 24/12/2018 | 9045.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSSOAL DO FUNDEB 60 - 30 - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 24/12/2018 | 61265.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 24/12/2018 | 29331.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 24/12/2018 | 2485.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGIST?RIO DE EDUCA??O INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 24/12/2018 | 14105.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTR. UTIL. PUB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 24/12/2018 | 11125.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANCA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE AUTOPE?AS (RETENTOR DE VALVULA FRONTIER, GUIA DE VALVULA DUCATO, CAMISA DE CILINDRO DUCATO, BUCHA DE BIELA DUCATO, COLA SILICONE, OLEO LUBRIFICANTE, DENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0008753 | 24/12/2018 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA??O N? 05/2018 E CONTRATO N? 154/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 04/12/2018 A 26/12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0008754 | 24/12/2018 | 9800.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINH?O TANQUE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1316, PLACA MZA 4868-PE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA??O N? 08/2018 E CONTRATO N? 164/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 04/12/2018 A 26/12//2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 24/12/2018 | 1096.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 13/2018, LOTA??O NO MAC, FICHA 360, C?DIGO 2, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 24/12/2018 | 5972.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 13/2018, LOTA??O NO PAB, FICHA 293, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 24/12/2018 | 169.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 13/2018, LOTA??O NO VISA, FICHA 383, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0008769 | 26/12/2018 | 3114.62 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A RECEM NASCIDOS, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 26/12/2018 | 63671.49 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 26/12/2018 | 1372.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 26/12/2018 | 32953.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONANDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 26/12/2018 | 5580.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | A??ES ESTRUTURANTES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 26/12/2018 | 2862.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 26/12/2018 | 954.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 26/12/2018 | 7800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 26/12/2018 | 1904.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | SERVI?OS DE ATEND. M?VEL ?S URG?NCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 26/12/2018 | 5540.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 26/12/2018 | 1000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 26/12/2018 | 3039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 26/12/2018 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 26/12/2018 | 2230.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 26/12/2018 | 1039.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 26/12/2018 | 3050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 26/12/2018 | 7900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 26/12/2018 | 6170.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 26/12/2018 | 7002.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 26/12/2018 | 4043.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 26/12/2018 | 26569.39 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SA?DE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 26/12/2018 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 26/12/2018 | 7000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRI. UTIL. P?B. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 26/12/2018 | 3862.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SA?DE BUCAL - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 26/12/2018 | 48356.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SA?DE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 26/12/2018 | 400.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEICAO MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNA??O HOSPITALAR NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0008767 | 26/12/2018 | 6156.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODU??O DE REFEI??ES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008773 | 26/12/2018 | 107.18 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTODURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008774 | 26/12/2018 | 836.29 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018 E CONTRATO N? 137/2018, ABASTECIMENTO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0008802 | 26/12/2018 | 2692.50 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 150 UNID. DE PAPEL DATAPRINT 75G A4 500FLS - DATAPEL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ISIDIO HERCULANO DA SILVA, ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ESCOLA MANOEL GONCALVEZ DE MOURA, ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 26/12/2018 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE 01 IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AO VALOR MENSAL DE R$ 400, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 26/12/2018 | 1908.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA -CONTR. UTIL.PUB., REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 26/12/2018 | 2254.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. P?B. REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 26/12/2018 | 6800.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 SOM, M?DIO PORTE, 01 GERADOR 180KVA E UM PAINEL DE LED P10, DESTINADO A TRADIONAL FESTA DO MEL, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DOS APICULTORES, DO REFERIDO POVOADO, EM PRA?A P?BLICA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 26/12/2018 | 4900.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS, COM PLATICAVEIS, ESTRUTURA TUBULAR COM 6 PE?AS MEDINDO 2X1, COM CAPACIDADE DE 750KG, TENDAS DORMATO CHAPEU DE BRUXA E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A TRADIONAL FESTA DO MEL, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DOS APICULTORES, DO REFERIDO POVOADO, EM PRA?A P?BLICA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 26/12/2018 | 5600.00 | 10468784000130 | DIOMAR PRODUÇÕES | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 PALCO 12X10, MONTADO EM GRID DE ALUMINIO, COM PORTICOS MONTADOS EM GRID DE ALUMINIO P30, DESTINADO AO APOIO DAS ATRA??ES DA TRADIONAL FESTA DO MEL, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DOS APICULTORES, DO REFERIDO POVOADO, EM PRA?A P?BLICA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTEN??O DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE ORNAMENTA??ES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0008768 | 26/12/2018 | 7320.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CONFEC??O DE CESTAS B?SICAS, PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 26/12/2018 | 75.00 | 00009449311463 | GILBERLANIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, A CONSELHEIRA TUTELAR, GILBERLANIA LIMA DA SILVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO 28 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE SAMIRA EMILY DE SOUZA ALMEIDA, AO AEROPORTO DE JO?O PESSOA - PB, PARA EMBARCAMENTO AO AEROPORTO DE CONGONHAS - SP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 26/12/2018 | 944.06 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA PASSAGEM A?REA, DESTINADA A ADOLESCENTE SAMIRA EMILY DE SOUZA ALMEIDA, DE 17 ANOS, ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A AUS?NCIA DE FAMILIARES, E SEM CONDI??ES FINANCEIRAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE S?O PAULO - SP, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 361/13, ART. 5?, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 26/12/2018 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 26/12/2018 | 66.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/828252-7), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE dezembro DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0008800 | 26/12/2018 | 6854.40 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O DE PROJETOS, OR?AMENTO, ESPECIFICA??ES T?CNICAS E SINALIZA??O VI?RIA DA IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO, COM ?REA TOTAL=3.495,40M2, NOS DEMAIS LOCAIS: RUA AMARO DE CASTRO FILHO, RUA DA CRECHE DONA ZEZ?, RUA SEVERINO DA COSTA (POVOADO LAGOINHA) E RUA PEDRO TOT?, EM ?GUA BRANCA - PB, EM CONFORMIDADE COM O ART. 24, INCISO I DA LEI 8.666/93 E ALTERA??ES POSTERIORES E DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 07/2018, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL RURAL, DENOMINADO "SITIO SABINO", PARA FINS DE EXPLORA??O E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, ONDE NESTE LOCAL SERAO DEPOSITADOS, PROVISORIAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, OSLIXOS/RESIDUOS RECOLHIDOS DIARIAMENTE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 26/12/2018 | 10764.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. P?B, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 26/12/2018 | 150.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O E ROMO??O DE ENTULHOS, DURANTE 20 DIAS, NA VILLA GRAVAT?, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 26/12/2018 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IM?VEL - ALUGUEL DE PR?DIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENS?O RURAL DA PARAIBA), REFERENTE: DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGA??O E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 26/12/2018 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N?170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 0008766 | 26/12/2018 | 5750.16 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE LANCHES PARA O FUNCIONARIOS A SERVI?O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 26/12/2018 | 6295.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI??O PROGRAMA DE FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0008801 | 26/12/2018 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 26/12/2018 | 350.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, N? 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCA??O SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 350,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 26/12/2018 | 1033.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL.P?B., REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008851 | 27/12/2018 | 321.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO BROSS PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008866 | 27/12/2018 | 2037.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008867 | 27/12/2018 | 743.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: VOYAGE PLACA QFV 9756, FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008868 | 27/12/2018 | 1246.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULO: FIAT STRADA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008869 | 27/12/2018 | 284.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO BROSS PLACA OGC 1522, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O E RECUPERA??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0008823 | 27/12/2018 | 6500.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CA?AMBA VOLKSWAAGEM 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DI?RIA DO LIXO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 08 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E POV. BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008864 | 27/12/2018 | 1446.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA 7D PLACA CNH 0102, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008870 | 27/12/2018 | 3460.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PA MECANICA HYU 0740, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008871 | 27/12/2018 | 1699.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: CA?AMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008872 | 27/12/2018 | 2932.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II INTERNATIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008873 | 27/12/2018 | 1075.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CA?AMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008874 | 27/12/2018 | 785.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: RETRO ESCAVADEIRA 416E, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008875 | 27/12/2018 | 840.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 27/12/2018 | 150.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE RO?O E CAPINA??O E ROMO??O DE ENTULHOS, DURANTE 05 DIAS, NA VILLA GRAVAT?, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 27/12/2018 | 75.00 | 00007347361427 | JOSE EDNALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA, AO CONSELHEIRO TUTELAR, JOSE EDINALDO LIMA SOUSA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO 28 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE SAMIRA EMILY DE SOUZA ALMEIDA, AO AEROPORTO DE JO?O PESSOA - PB, PARA EMBARCAMENTO AO AEROPORTO DE CONGONHAS - SP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008849 | 27/12/2018 | 799.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0008821 | 27/12/2018 | 2490.04 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA, EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, EMEIF SEVERINO FIRMINO DESANTANA, EMEIF ISIDIO HERCULANO DA SILVA, EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0008822 | 27/12/2018 | 1991.46 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008825 | 27/12/2018 | 3835.05 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO SITIO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008826 | 27/12/2018 | 3903.35 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA ANIZIO BARBOSA DE SOUSA, DO SITIO SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008827 | 27/12/2018 | 1959.78 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DO SITIO CANUDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008828 | 27/12/2018 | 3037.68 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, DO SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008829 | 27/12/2018 | 3821.05 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA ANDRE ALVES NASCIMENTO, SO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008830 | 27/12/2018 | 2953.55 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SITIO QUERIDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008831 | 27/12/2018 | 2963.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008832 | 27/12/2018 | 3012.70 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA JOSE BATISTA DIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008833 | 27/12/2018 | 1325.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008834 | 27/12/2018 | 2098.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008835 | 27/12/2018 | 2471.75 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA IZIDIO HERCULANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008836 | 27/12/2018 | 4350.71 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA INOCENCIO SALES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008837 | 27/12/2018 | 2037.99 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MANOEL GONCALVES DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008838 | 27/12/2018 | 2199.48 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SITIO GLORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008839 | 27/12/2018 | 3199.48 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008840 | 27/12/2018 | 2223.68 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MANOEL VICENTE LEITE, DO SITIO CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008841 | 27/12/2018 | 2858.83 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008842 | 27/12/2018 | 7200.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ISIDIO HERCULANO DA SILVA, ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, ESCOLA MANOEL GONCALVEZ DE MOURA, ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, CRECHE DONA ZEZE, JOSE BATISTA DIAS E INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008843 | 27/12/2018 | 1138.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: ONIBUS VOLARE, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008844 | 27/12/2018 | 468.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: FORD RANGER 2018 PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008845 | 27/12/2018 | 855.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008846 | 27/12/2018 | 774.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO: MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008847 | 27/12/2018 | 1275.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008848 | 27/12/2018 | 1686.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008850 | 27/12/2018 | 1185.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008859 | 27/12/2018 | 723.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICROONIBUS PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 27/12/2018 | 1380.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ANALISES CLINICAS, EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008852 | 27/12/2018 | 400.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL PLACA OGD 5083, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008853 | 27/12/2018 | 2973.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008854 | 27/12/2018 | 157.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AOS VEICULO: HONDA TITAN CG PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008855 | 27/12/2018 | 933.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO: VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008856 | 27/12/2018 | 1995.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: GOL PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008857 | 27/12/2018 | 547.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008858 | 27/12/2018 | 1473.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008860 | 27/12/2018 | 290.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: RENAULT MASTER PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008861 | 27/12/2018 | 1137.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO: SAVEIRO PLACA QFQ 9986, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008862 | 27/12/2018 | 270.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO NPU 8686, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUT. DO PISO DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008863 | 27/12/2018 | 696.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008865 | 27/12/2018 | 1102.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULOS: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 32/2018 E CONTRATO N? 120/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 28/12/2018 | 1395.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 28/12/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 5, FICHA 323, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 28/12/2018 | 1418.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCIARIO, C?DIGO 6, FICHA 362, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 28/12/2018 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 6, FCIHA 362, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 28/12/2018 | 3082.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 7, FICHA 295, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/12/2018 | 270.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 7, FICHA 295, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 28/12/2018 | 180.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 28/12/2018 | 19.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA PREVIDENCI?RIO, C?DIGO 8, FICHA 385, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 28/12/2018 | 7168.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 28/12/2018 | 1019.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUS, C?DIGO 1, FICHA 323, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 28/12/2018 | 607.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FICHA 362, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/12/2018 | 104.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MAC, C?DIGO 2, FCIHA 362, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 28/12/2018 | 3849.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 28/12/2018 | 490.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO PAB, C?DIGO 3, FICHA 295, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 28/12/2018 | 572.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA, C?DIGO 4, FICHA 385, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 28/12/2018 | 86.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO VISA, C?DIGO 4, FICHA 385, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0008886 | 28/12/2018 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 28/12/2018 | 21121.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 28/12/2018 | 3501.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60%, C?DIGO 3, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 28/12/2018 | 8073.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 28/12/2018 | 1364.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40%, C?DIGO 4, FICHA 171, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 28/12/2018 | 2829.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, COD. 7, FICHA 181, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 28/12/2018 | 439.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO MDE 25%, C?DIGO 7, FICHA 181, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 28/12/2018 | 5920.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 28/12/2018 | 627.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, C?DIGO 5, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 28/12/2018 | 441.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 28/12/2018 | 40.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, C?DIGO 6, FICHA 171, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 28/12/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS (CIDADES, CULTURA, SAUDE, EDUCA??O, DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ESPORTE, TURISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRA??O), PROJETOS COM O GOVERNO DO ESTADO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETO JUNTO A CAIXA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DE RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTRA ORCAMENTARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0008887 | 28/12/2018 | 1686.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 28/12/2018 | 9405.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, FICHA 55, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 28/12/2018 | 1427.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO, C?DIGO 1, FICHA 55, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 28/12/2018 | 1158.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, C?DIGO 2, FICHA 55, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/12/2018 | 99.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTA??O NO RECURSO PROPRIO PREVIDENCIARIO, C?DIGO 2, FICHA 55, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 31/12/2018 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE COLETA, PRODU??O E EDI??O DE INFORMA??ES, DADOS GR?FICOS, FOTOGR?FICOS E NOT?CIAS, PARA DAR O APORTE NECESS?RIO A DIVULGA??O DAS OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ?GUA BRANCA - PB E EFETIVA??O DA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 31/12/2018 | 182.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 7389-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 31/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 5369-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 31/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA 10787-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 31/12/2018 | 40.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 7392-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 31/12/2018 | 409.69 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DA CONTA 7389-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA 5372-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINAN?AS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 31/12/2018 | 15537.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPET?NCIA 12/2018, LOTA??O NO REC. PROP, FICHA 53, C?DIGO 1. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GEST?O DE POL?TICAS P?BLICAS DE ASSIST?NCIA SOCIAL | PISO B?SICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 31/12/2018 | 131.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA 17388-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 31/12/2018 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/12/2018 | 668.41 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E ESGOTO, DE GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 31/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 8861-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Encargos Especias | Transferência para educação básica | PROGRAMA OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DADIVIDA DA EDUCA??O COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 31/12/2018 | 28009.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZA??O E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-RATEIO - EDUCA??O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 31/12/2018 | 910.00 | 00003589456400 | ADRIANO CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE VIGILANCIA DA PRA?A, ESCOLAS MUNICIPAIS, POSTO DE SA?DE DO POVOADO LAGOINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 31/12/2018 | 1800.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU??O E PESSOAL PARA A ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA (SITIO QUERIDO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 31/12/2018 | 320.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO (CAMINHONETE), TOTALIZANDO 4 (quatro) FRETES, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS E TRANSPORTE AT? A CIDADE DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 31/12/2018 | 240.00 | 00004289982409 | MARCONILDO SILVERIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO LOPES DA SILVA, DA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/12/2018 | 1300.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E ESCOLA DO SITIO BOLA, AL?M DE TRANSPORTE DE DUAS BOMBAS PARA O A?UDE BOM JESUS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DAS COMUNIDADES CARAPU?A E LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00008022146498 | JOSE VENILSON DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, NA ESCOLA TIAGO OLIVEIRA DE LIMA, NO SITIO QUERIDO, DURANTE 10 DIAS E LIMPEZA NO TELHADO DA ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, NO SITIO CANUDOS, DURANTE 8 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00008022146498 | JOSE VENILSON DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O E CAPINA??O, NA ESCOLA ANDRE ALVES, DO SITIO BELA VISTA, DURANTE 10 DIAS E LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 08 DIAS, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008935 | 31/12/2018 | 5980.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS, DAS ESCOLAS, AL?M DE MATERIAIS UTILIZADOS NO PROJETO AGRO PEDAG?GICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 31/12/2018 | 1100.00 | 00031424450802 | JOSE IVALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONFEC??O DE UM MURO NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA, DO SITIO GLORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0008937 | 31/12/2018 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA??O N? 05/2018 E CONTRATO N? 154/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0008938 | 31/12/2018 | 9800.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ?GUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA??O N? 05/2018 E CONTRATO N? 154/2018, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISI??O DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0008941 | 31/12/2018 | 58080.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE - FIAT STRADA HARD WORKING 2018/2019, COR BRANCA, RENAVAM 244811, CHASSI 9BD5781FFKY272825, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB - 60% E 40% - COM O MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 31/12/2018 | 2960.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PREMIA??O DO 14? SAL?RIO, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB - 60% E 40% - COM O MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 31/12/2018 | 28128.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PREMIA??O DO 14? SAL?RIO, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB - 60% E 40% - COM O MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 31/12/2018 | 27447.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PREMIA??O DO 14? SAL?RIO, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 31/12/2018 | 73000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PREMIA??O DO 14? SAL?RIO, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO FUNDEB - 60% E 40% - COM O MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 31/12/2018 | 69115.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A PREMIA??O DO 14? SAL?RIO, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 31/12/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO ?MIBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ASSIM COMO JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 31/12/2018 | 320.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS AO POLO DE EDUCA??O A DISTANCIA NA CIDADE DE TABIRA - PE, TOTALIZANDO 05 VIAGENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 31/12/2018 | 470.00 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE AUTENTICA??ES NOS DIAS 06/09/2017 E 24/10/2017 E TAMB?M RECONHECIMENTO DE FIRMA NESTA DATA, REGISTRO DE ATA (CRECHE DONA ZEZE), PLASTIFICA??ES (SEC. DE EDUCA??O) E CAPAS PARA ENCADERNA??O (SEC. DE EDUCA??AO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 31/12/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O JUNTO AO FNDE/MINIST?RIO DA EDUCA??O, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 31/12/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O JUNTO AO FNDE/MINIST?RIO DA EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 31/12/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O JUNTO AO FNDE/MINIST?RIO DA EDUCA??O, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 31/12/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O JUNTO AO FNDE/MINIST?RIO DA EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 31/12/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O JUNTO AO FNDE/MINIST?RIO DA EDUCA??O, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 31/12/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O JUNTO AO FNDE/MINIST?RIO DA EDUCA??O, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 31/12/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O JUNTO AO FNDE/MINIST?RIO DA EDUCA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 31/12/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O JUNTO AO FNDE/MINIST?RIO DA EDUCA??O, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/12/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O JUNTO AO FNDE/MINIST?RIO DA EDUCA??O, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 31/12/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O JUNTO AO FNDE/MINIST?RIO DA EDUCA??O, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 31/12/2018 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CAPTA??O E CADASTRAMENTO DE PROJETOS, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO NA EXECU??O JUNTO AO FNDE/MINIST?RIO DA EDUCA??O, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 31/12/2018 | 6000.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE CADASTRO DE RESPOSAVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O MEDIANTE SOLICITA??O REALIZADA ATRAV?S DE DOCUMENTO B?SICO DE ENTRADA - DBE, PEDIDOS DE RETGPS E REDARF, REALIZA??O DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E GERA??O E ENVIO DE GEFIP/SEFIP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13?, NO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 31/12/2018 | 6000.00 | 12557683000161 | CONSTRUTORA MAIA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTA??O DE SERVI?OS E ASSESSORIA T?CNICA NA FISCALIZA??O ESUPERVIS?O DE OBRAS E SERVI?OS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0008963 | 31/12/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS T?CNICOS E SERVI?OS CORRELATOS JUNTO AO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECU??O E CONTROLE DO MUNIC?PIO DE ?GUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0008964 | 31/12/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS T?CNICOS E SERVI?OS CORRELATOS JUNTO AO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECU??O E CONTROLE DO MUNIC?PIO DE ?GUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0008965 | 31/12/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS T?CNICOS E SERVI?OS CORRELATOS JUNTO AO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECU??O E CONTROLE DO MUNIC?PIO DE ?GUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0008966 | 31/12/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS T?CNICOS E SERVI?OS CORRELATOS JUNTO AO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECU??O E CONTROLE DO MUNIC?PIO DE ?GUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0008967 | 31/12/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS T?CNICOS E SERVI?OS CORRELATOS JUNTO AO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECU??O E CONTROLE DO MUNIC?PIO DE ?GUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0008968 | 31/12/2018 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS T?CNICOS E SERVI?OS CORRELATOS JUNTO AO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECU??O E CONTROLE DO MUNIC?PIO DE ?GUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 31/12/2018 | 19318.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 12/2018, LOTA??O NO FUNDEB 60%, FICHA 165, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 31/12/2018 | 13047.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 12/2018, LOTA??O NO FUNDEB 40%, FICHA 169, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA P?BLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 31/12/2018 | 4321.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTA??O NO PEJA, COMPETENCIA 12/2018, FICHA 143, C?DIGO 8, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 31/12/2018 | 630.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 31/12/2018 | 330.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VEICULOS (SERVI?O DE REBOQUE E RASTREAMENTO ELETRONICO), DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQH 8302, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 31/12/2018 | 7285.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 12/2018, LOTA??O NO FUS, FICHA 322, C?DIGO 1, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | TETO MUNIC. DE M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/12/2018 | 1638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 12/2018, LOTA??O NO MAC, FICHA 360, C?DIGO 2, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 31/12/2018 | 12267.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 12/2018, LOTA??O NO PAB, FICHA 293, C?DIGO 3, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZA??O DA SA?DE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 31/12/2018 | 601.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, C?DIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 12/2018, LOTA??O NO VISA, FICHA 383, C?DIGO 4, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024