| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS), PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2018 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE JANEIRO/2018.. REFERENTE A 01/2018 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2018 | 6756.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2018.. REFERENTE A 01/2018 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 4438.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE JANEIRO/2018.. REFERENTE A 01/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2018 | 976.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2018.. REFERENTE A 01/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000005 | 19/01/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2018 | 7721.34 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 1099.90 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000008 | 19/01/2018 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000009 | 19/01/2018 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2018 | 2231.73 | 10982389000171 | LOJAO DA CERAMICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2018 | 395.00 | 09087693000176 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 - E-CNPJ COM VALIDADE DE ATE 01 ANO PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2018 | 94.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2018 | 48.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A CAGEPA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2018 | 78.68 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A CAGEPA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A CAGEPA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2018 | 74.80 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A CAGEPA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2018 | 4.45 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2018 | 102.40 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2018 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE FEVEREIRO/2018.. REFERENTE A 02/2018 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2018 | 6756.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2018.. REFERENTE A 02/2018 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2018 | 4438.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE FEVEREIRO/2018.. REFERENTE A 02/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2018 | 976.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2018. REFERENTE A 02/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000024 | 19/02/2018 | 1182.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2018 | 1000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE LETREIROS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2018 | 600.00 | 00005090006490 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE NOTICIAS NOS SITE RADAR PB NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2018 | 600.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2018 | 264.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E SEPARACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000029 | 20/02/2018 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2018 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2018 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTROLE DO SOM AMBIENTE DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000032 | 20/02/2018 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2018 | 4.55 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2018 | 37.52 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2018 | 1368.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MARCA PHILCO, 9000 BTUS, 220V PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2018 | 1200.00 | 00083943250415 | ANTONIO VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2018 | 57.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2018 | 300.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DURANTE A REALIZACAO DE SESSAO ESPECIAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2018 | 567.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E TINTA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA VORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/03/2018 | 1000.00 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/03/2018 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE MARCO/2018. REFERENTE A 03/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/03/2018 | 6756.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MARCO/2018. REFERENTE A 03/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/03/2018 | 4438.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE MARCO/2018. REFERENTE A 03/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/03/2018 | 976.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MARCO/2018. REFERENTE A 03/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000046 | 26/03/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000047 | 26/03/2018 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/04/2018 | 864.15 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEFEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/04/2018 | 99.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000050 | 11/04/2018 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/04/2018 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/04/2018 | 264.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E SEPARACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/04/2018 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTROLE DE SOM AMBIENTE NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/04/2018 | 800.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MARCENEIRO PARA RECUPERACAO DE MOVEIS PERTENCENTES A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/04/2018 | 14.60 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA VORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/04/2018 | 800.00 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/04/2018 | 800.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LETREIROS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/04/2018 | 643.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000059 | 18/04/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000060 | 20/04/2018 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2018. VEICULO PLACA NOB-6091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/04/2018 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTROLE DE SOM DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/04/2018 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000064 | 23/04/2018 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/04/2018 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE ABRIL/2018.. REFERENTE A 04/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/04/2018 | 4438.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE ABRIL/2018.. REFERENTE A 04/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/04/2018 | 976.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/2018.. REFERENTE A 04/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/04/2018 | 6756.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/2018.. REFERENTE A 04/2018 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/04/2018 | 500.00 | 00003307758470 | JOAO GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A POLICIA MILITAR QUE SE FEZ PRESENTE NAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/04/2018 | 950.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE CARPETE NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/04/2018 | 900.00 | 26688533000100 | ALBERTO CANDIDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE GESSO DURANTE A REFORMA DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA VORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/05/2018 | 129.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/05/2018 | 250.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ORGANIZACAO E SEPARACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/05/2018 | 824.55 | 10994565000195 | SUPERMERCADO LISBOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/05/2018 | 491.65 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/05/2018 | 400.00 | 00009032476408 | JOSÉ FAGNER NOBREGA LISBOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO TCE/PB NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000078 | 17/05/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/05/2018 | 30710.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE MAIO/2018.. REFERENTE A 05/2018 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/05/2018 | 4438.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE MAIO/2018.. REFERENTE A 05/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000081 | 21/05/2018 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/05/2018 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO GERAIS E CONTROLE DO SOM DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/05/2018 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO D LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000084 | 21/05/2018 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/05/2018 | 500.00 | 00011183700407 | BEATRIZ LISBOA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/05/2018 | 2000.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/05/2018 | 500.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/05/2018 | 152.06 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/05/2018 | 900.25 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/05/2018 | 86.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/05/2018 | 1.05 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/05/2018 | 375.00 | 24214645000195 | NAZAREUDA ALVES LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS VEREADORES NO DIA 07 DE MAIO DE 2018. COMPETENCIA: MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/06/2018 | 400.00 | 00009032476408 | JOSÉ FAGNER NOBREGA LISBOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DIARIA EFETUADO PELO SR. JOSE FAGNER NOBREGA LISBOA, PRES. DA CAMARA DE TRIUNFO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO DA CAMARA DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/06/2018 | 810.00 | 01049344000158 | TROPICAL HOME CENTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/06/2018 | 160.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVI?OS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/06/2018 | 65.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVI?OS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER LASER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000099 | 18/06/2018 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/06/2018 | 30710.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE JUNHO/2018.. REFERENTE A 06/2018 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2018 | 4438.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE JUNHO/2018.. REFERENTE A 06/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2018 | 580.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIOANAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000103 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2018 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E NO CONTROLE DO SOM DURANTE AS SESSOES NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2018 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2018 | 500.00 | 00000025239490 | EDNALDO DE SOUSA GONZAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ELETRICISTA PARA REPAROS NA REDE ELETRICA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2018 | 500.00 | 00011183700407 | BEATRIZ LISBOA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2018 | 2000.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000109 | 22/06/2018 | 3500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/06/2018 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/07/2018 | 6448.75 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MAIO/2018. LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/07/2018 | 976.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MAIO/2018. LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/07/2018 | 89.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/07/2018 | 96.48 | 08342555000123 | ATUAL NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/07/2018 | 984.07 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/07/2018 | 400.00 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000119 | 18/07/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000120 | 20/07/2018 | 3500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2018 | 30710.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE JULHO/2018. REFERENTE A 07/2018 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2018 | 4438.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE JULHO/2018. REFERENTE A 07/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2018 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E NO CONTROLE DO SOM DURANTE AS SESSOES NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000124 | 20/07/2018 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2018 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/07/2018 | 500.00 | 00011183700407 | BEATRIZ LISBOA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2018 | 2500.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/07/2018 | 195.00 | 29566592000195 | JOSE JOCIEL DE FREITAS MOREIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/07/2018 | 5365.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JUNHO/2018. LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/07/2018 | 976.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JUNHO/2018. LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/07/2018 | 1202.43 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/07/2018 | 136.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/07/2018 | 1010.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL - JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES E CARIMBOS AUTOMATICOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/07/2018 | 500.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/07/2018 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E NO CONTROLE DO SOM DURANTE AS SESSOES NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000136 | 31/07/2018 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/07/2018 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/07/2018 | 500.00 | 00011183700407 | BEATRIZ LISBOA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/07/2018 | 2500.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/08/2018 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JJULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/08/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DOS AVISOS DE LICITACAO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/08/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICAIL DO ESTADO DOS AVISOS DE LICITACAO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/08/2018 | 400.00 | 00009032476408 | JOSÉ FAGNER NOBREGA LISBOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/08/2018 | 700.00 | 00009874144459 | JOSE DANILO DANTAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE CAMERAS NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/08/2018 | 84.09 | 08342555000123 | ATUAL NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000148 | 17/08/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/08/2018 | 30710.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE AGOSTO/2018. REFERENTE A 08/2018 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2018 | 4438.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE AGOSTO/2018. REFERENTE A 08/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/08/2018 | 5157.87 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: JULHO/2018. LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/08/2018 | 976.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JULHO/2018. LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/08/2018 | 500.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000154 | 21/08/2018 | 3500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/08/2018 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E DE CONTROLE DE SOM DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000156 | 21/08/2018 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/08/2018 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/08/2018 | 2500.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/08/2018 | 500.00 | 00011183700407 | BEATRIZ LISBOA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/08/2018 | 1700.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS, FORMULARIOS DE PROCESSOS, REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/08/2018 | 600.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DAS SESSOES E ACOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/08/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DIVULGACAO E PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/08/2018 | 300.00 | 00008933241400 | RAPHAEL BATISTA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/08/2018 | 1252.32 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/09/2018 | 400.00 | 00009032476408 | JOSÉ FAGNER NOBREGA LISBOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000167 | 19/09/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/09/2018 | 85.08 | 08342555000123 | ATUAL NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/09/2018 | 120.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2018 | 3500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2018 | 30710.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE SETEMBRO/2018. REFERENTE A 08/2018 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2018 | 4438.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE SETEMBRO/2018. REFERENTE A 09/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2018 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E CONTROLE DO SOM NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000174 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/09/2018 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000176 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/09/2018 | 600.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/09/2018 | 500.00 | 00070306767422 | MARIA VANESSA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/10/2018 | 250.00 | 00004433628409 | FRANCINALDO ANTONIO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS VEREADORES APOS AUDIENCIA PUBLICA REALIZADO PELA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/10/2018 | 350.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DURANTE SESSAO ESPECIAL REALIZADA PELA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000182 | 01/10/2018 | 1491.71 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/10/2018 | 5544.51 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: AGOSTO/2018. LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/10/2018 | 976.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: AGOSTO/2018. LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/10/2018 | 150.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ASSIS AUTO PEÇAS | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/10/2018 | 118.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/10/2018 | 170.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/10/2018 | 83.76 | 08342555000123 | ATUAL NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/10/2018 | 600.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSMISSAO E DIVULGACAO DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/10/2018 | 500.00 | 00070306767422 | MARIA VANESSA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000193 | 19/10/2018 | 2500.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/10/2018 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DEVEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/10/2018 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E DE CONTROLE DO SOM NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000196 | 19/10/2018 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000197 | 19/10/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000198 | 19/10/2018 | 3500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/10/2018 | 790.90 | 10994565000195 | SUPERMERCADO LISBOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/10/2018 | 30710.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE OUTUBRO/2018. REFERENTE A 10/2018 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/10/2018 | 4438.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE OUTUBRO/2018. REFERENTE A 10/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/10/2018 | 300.00 | 00098036262487 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO SOBRE O E-SOCIAL, PROMOVIDO PELO TCE/PB NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/10/2018 | 5395.26 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: SETEMBRO/2018. LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/10/2018 | 976.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: SETEMBRO/2018. LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/10/2018 | 500.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/10/2018 | 64.35 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/11/2018 | 12.33 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/11/2018 | 141.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/11/2018 | 80.13 | 08342555000123 | ATUAL NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/11/2018 | 1451.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000215 | 13/11/2018 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000216 | 16/11/2018 | 3500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000217 | 19/11/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/11/2018 | 600.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSMISSAO E DIVULGACAO DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/11/2018 | 500.00 | 00070306767422 | MARIA VANESSA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/11/2018 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E CONTROLE DO SOM DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000221 | 20/11/2018 | 2500.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/11/2018 | 30710.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE NOVEMBRO/2018. REFERENTE A 11/2018 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/11/2018 | 4438.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2018. REFERENTE A 11/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/11/2018 | 2060.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2018. REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/11/2018 | 500.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/11/2018 | 500.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBROE E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/11/2018 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/11/2018 | 78.15 | 08342555000123 | ATUAL NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ACESSO A INTERNET NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/11/2018 | 1156.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MICROFONES YOGA HT 82 PARA UTILIZACAO DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/11/2018 | 130.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE TITULOS DE CIDADAO EM VIDRO PARA HOMENAGEADOS PELA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/11/2018 | 5424.93 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: OUTUBRO/2018. LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/11/2018 | 976.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: OUTUBRO/2018. LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/11/2018 | 70.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FONTE PARA COMPUTADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/11/2018 | 500.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO NO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/12/2018 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/12/2018 | 270.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000238 | 15/12/2018 | 1431.24 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/12/2018 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR DIRCEU BATISTA MACENA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/12/2018 | 30710.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE DEZEMBRO/2018. REFERENTE A 12/2018 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/12/2018 | 4438.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE DEZEMBRO/2018. REFERENTE A 12/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/12/2018 | 2060.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) - 13 SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2018. REFERENTE A 12/2018 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/12/2018 | 500.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/12/2018 | 600.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSMISSAO E DIVULGACAO DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/12/2018 | 500.00 | 00070306767422 | MARIA VANESSA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000246 | 20/12/2018 | 2500.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/12/2018 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/12/2018 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E CONTROLE DO SOM DURANTE AS SESSOES NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000249 | 20/12/2018 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/12/2018 | 300.00 | 00016699314807 | CARLOS ANTONIO FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR AOS VEREADORES PROMOVIDO PELA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000251 | 21/12/2018 | 3500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/12/2018 | 190.00 | 24214645000195 | NAZAREUDA ALVES LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR AOS VEREADORES PATROCINADO PELA CAMMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/12/2018 | 300.00 | 00000025239490 | EDNALDO DE SOUSA GONZAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/12/2018 | 350.00 | 00005057394452 | GERALDO LISBOA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE QUADROS FOTOGRAFICOS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000255 | 28/12/2018 | 991.72 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000256 | 28/12/2018 | 1005.79 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/12/2018 | 500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/12/2018 | 5128.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018. LOTE 00000001 / GRUPO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/12/2018 | 976.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018. LOTE 00000002 / GRUPO 002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/12/2018 | 5128.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018. LOTE 00000001 / GRUPO 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/12/2018 | 976.36 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018. LOTE 00000002 / GRUPO 002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/12/2018 | 556.60 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DO 13 SALARIO INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018. LOTE 00000002 / GRUPO 002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 262
Última atualização: 11/06/2024