| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO EXERCICIO FINACEIRO DE 2018 | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000001 | 02/01/2018 | 58500.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONTABILIDADE P?BLICA PARA ELABORA??O DE DEMONSTRATIVOS MENSAIS E PRESTA??O DE CONTAS ANUAL- DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIDO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES- PB, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 2000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ?GUA AO PREDIDO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES- PB, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 1800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA FIXA N? (83) 3450-1023- DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES- PB, DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10445-0 AGENCIA 2714-6 DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES- PB, DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 1200.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O E MULTIMIDIA COM ACESSO A INTERNET. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES- PB, DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 505.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA- DELEGACIA DA RFB DE BRASILIA /DF | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENTREGA DA DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS (DCTF) RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2018 | 192.00 | 03344730000106 | OZINALDO F. DOS SANTOS - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2018 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2018 | 3180.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2018 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000015 | 19/01/2018 | 54000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORA??O DE PARECERES, ORIENTA??ES E ELABORA??O DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMA??O DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO. DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2018 | 151.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA FIXA N?83-3450-1023, DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES -PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2018 | 1745.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2018 | 128.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA FIXA N?83- 3450-1023, DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2018 | 4950.00 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE DEDETIZA??O, DESINSETIZA??O, DESRATIZA??O E DESCUPINIZA??O, NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2018 | 880.10 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS: ARROZ, COPO E PRATO DESCARTAVEIS, FARINHA, P? DE PORCO, CALABREZA, CHARQUE, BACON, AZEITONAS, DUETO, COCA COLA, MUSSARELA, PRESUNTO E FIL? DE FRANGO. PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEI??ESPARA O CONSUMO NA CONFRATERNIZA??O DE 2017 DOS AGENTES POL?TICOS, SERVIDORES E ASSESSORES DA C?MARA MUNICIPAL NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2018 | 7800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2018 | 899.90 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA :AGUA MINERAL, NESCAF?, BISCOITO CREME CRAKE, A?UCAR, BISCOITO MARIA, BISCOITO ROSQUINHA. VEJA, LIMPA VIDRO, SAB?O EM PO OMO, AGUA SANITARIA, PEDRA SANITARIA, FLANELA, PINHO GEL, COPO DESCARTAVEL 300 ML, REFRIGERANTE, PANO DE CH?O, COPO DE CAF? E BOLO. PARA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2018 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2018 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2018 | 2862.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2018 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000027 | 20/02/2018 | 1745.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO SERVI?O DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2018 | 2003.62 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA AQUISI??O DE UMA (01) PLACA M?E 1150, DUAS (02) MEMORIA 4 GB DDR3 KIGSTON, UM (01) HD SEAGATE 500GB PARA COMP. SATA ST3500312CS. UM (01) PROCESSADOR INTEL CORE I3. PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2018 | 270.00 | 00009620615492 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MOTO TAXI EM MOTO HONDA NXR-150 DE PLACA- NYE- 1795-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2018 | 400.00 | 00003213031488 | VALMIR CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE RETELHAMENTO E REVIS?O DA REDE HIDRAULICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES -PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A C?MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2018 | 1018.00 | 03180371000190 | LOJAS DE MOVEIS CORDEIRO - MIGUEL C NETO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA (01) COZINHA COMPACTA 09 NOVITA SMART PRETA, MESA TURIM 04 CADEIRAS ENC. GRA. CAPRI TOTAL. PARA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES- PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2018 | 197.00 | 03344730000106 | OZINALDO F. DOS SANTOS - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2018 | 134.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/03/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO SERVI?O DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/03/2018 | 849.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO. PASTA, PAPEL CART?O, PAPEL OFICIO, TESOURA, LAPIS, GRAMPO,CANETA, CLIPS, COLA, TINTAS PARA IMPRESSORA, ENVELOPES, BORRACHA E DUREX. PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/03/2018 | 1745.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2018 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2018 | 2862.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2018 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MAR?O E 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2018 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS , REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2018 | 580.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE CARRO DE SOM VOLANTE, PARA OS SERVI?OS DE DIVULGA??O E ANUNCIOS DE MAT?RIAS DA CAMARA DE VEREADORES DESTE CIDADE DE TAVATES -PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/03/2018 | 330.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MOTO TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS- NA MOTO HONDA CG-150 DE PLACA - PFB- 7852- PE PARA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/03/2018 | 182.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS , REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2018 | 1800.00 | 29256136000149 | JOS? DANILO DA ROCHA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE UM JANTAR. PARA O PODER LEGISLATIVO, EM COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/03/2018 | 207.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/04/2018 | 260.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O, ALINHAMENTO E BALENCEAMENTO. NO VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/04/2018 | 451.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE FILTRO OLE, ADITIVO, OLEO MOTOR, FILTRO COMB, BUJ?O, ESTOPA PARA LIMPEZA PARA O VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/04/2018 | 150.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO SPRINTER M BENZ DE PLACA- CXA-3154-PB. PARA UMA VIAGEM DE TAVARES AO SITIO DOMINGOS FERREIRA, PARA SESS?O INTINERANTE. REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/04/2018 | 207.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA -ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO CONSUMO DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/04/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO SERVI?O DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2018 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2018 | 2862.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2018 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2018 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTE POLITICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2018 | 1745.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00079794360406 | MARIA DO SOCORRO LIMA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA COM PERNOITE NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, COM DESTINO A JO?O PESSOA -PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/04/2018 | 3074.00 | 07830598000195 | HELIO HENRIQUE SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PACOTE DE PASSAGEM A?REA JO?O PESSOA / BRAS?LIA /JO?O PESSOA. E UM PACOTE DE HOSPEDAGEM EM BRAS?LIA. PARA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA FAZER PRESENTE NA MARCHA MUNICIPALISTA A BRAS?LIA, PROMOVIDA PELA CNM CONF. NACIONAL DOS MUNIC?PIOS COM IDA DIA 21/05 E VOLTA 24/05 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/04/2018 | 338.00 | 00009620615492 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MOTO TAXI EM MOTO HONDA NXR-150 DE PLACA- NYE- 1795-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/04/2018 | 710.00 | 29256136000149 | JOS? DANILO DA ROCHA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA O PODER LEGISLATIVO,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/04/2018 | 425.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHAO CASUSA | EMPENHO PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA USO NA C?MARA MUNICIPAL DE TAVARES PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/04/2018 | 1500.00 | 00079794360406 | MARIA DO SOCORRO LIMA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS, UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE. DO DIA 23 ? 25 DE ABRIL DE 2018, COM DESTINO A JO?O PESSOA -PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO COM REPRESENTA??O COM DELEGADA NA CONFER?NCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA??O COM CARGA HOR?RIA DE 16H. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/04/2018 | 300.00 | 00009145073465 | LEANDRO QUARESMA DE SOUSA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM PERNOITE, DIA 23 ? 24 DE ABRIL DE 2018, COM DESTINO A JO?O PESSOA -PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DE TAVARES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/04/2018 | 30.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/05/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO SERVI?O DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/05/2018 | 240.00 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE C?PIAS XEROGR?FICAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA C?MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/05/2018 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/05/2018 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/05/2018 | 2726.17 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/05/2018 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/05/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/05/2018 | 570.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/05/2018 | 48.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/05/2018 | 4500.00 | 00079794360406 | MARIA DO SOCORRO LIMA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S ) DIARIAS, UMA COM PERNOITE DIA 21 ? 24 DE MAIO DE 2018, COM DESTINO A BRAS?LIA -DF. PARA PARTICIPA??O DA MARCHA MUNICIPALISTA EM BRAS?LIA DOS PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/05/2018 | 1600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO NO PERIODO DE 01 ( UM ) ANO MAIS OS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO, TOMBAMENTO E BAIXA DOS BENS DO PATRIM?NIO DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/06/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO SERVI?O DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/06/2018 | 80.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGEMENTO DA RECARGA DE 02 ( DOIS ) CARTUCHO DE TONER PRETO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/06/2018 | 160.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGEMENTO DA AQUISI??O DE 02 ( DOIS ) CARTUCHO DE TONER HP 285A COMPATIVEL TENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/06/2018 | 197.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/06/2018 | 413.00 | 00009620615492 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MOTO TAXI EM MOTO HONDA NXR-150 DE PLACA- NYE- 1795-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AOS M?S DE MAIO DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/06/2018 | 150.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS , REFERENTE AOS SERVI?OS DE JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/06/2018 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/06/2018 | 1908.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/06/2018 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/06/2018 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/06/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/06/2018 | 1400.00 | 30739876000115 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSMISS?ES AO VIVO, EM REDE SOCIAIS E ATRAV?S DA RADIO KM DAS SESS?ES ORDIN?RIAS, INTINERANTES EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES- PB, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/06/2018 | 474.90 | 19325320000140 | MACIEL FERNANDES DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO NA NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/06/2018 | 380.00 | 00009620615492 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MOTO TAXI EM MOTO HONDA NXR-150 DE PLACA- NYE- 1795-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AOS M?S DE JUNHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/06/2018 | 1745.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/06/2018 | 197.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/06/2018 | 76.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS , REFERENTE AOS SERVI?OS DE JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/07/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO SERVI?O DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/07/2018 | 182.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/07/2018 | 441.88 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE ELEMENTO, FILTRO OLE, OLEO MOTOR, FILTRO COMB, BUJ?O, ESTOPA PARA LIMPEZA, AGUA DESTILADA E HIGIENIZADOR PARA O VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/07/2018 | 260.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O, ALINHAMENTO E BALENCEAMENTO. NO VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/07/2018 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/07/2018 | 1908.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/07/2018 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/07/2018 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/07/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/07/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/07/2018 | 756.00 | 29256136000149 | JOS? DANILO DA ROCHA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PODER LEGISLATIVO,DURANTE O M?S DE MAIO E JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/07/2018 | 4500.00 | 00006053288462 | ALESSANDRA MARIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORA??O DE PARECERES, ORIENTA??ES E ELABORA??O DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMA??O DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO. DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2018 | 900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS( ASSSESSOR JURIDICO ) . CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/07/2018 | 330.00 | 00003213031488 | VALMIR CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DO MURO, JARDIM FRONTAL, CORREDOR EXTERNO, VIDRA?ARIAS, JANELAS E PORTAS E PODAGEM DE ARV?RES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES -PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/07/2018 | 180.00 | 00009620615492 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MOTO TAXI EM MOTO HONDA NXR-150 DE PLACA- NYE- 1795-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AOS M?S DE JULHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/07/2018 | 1745.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/08/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO SERVI?O DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/08/2018 | 102.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA E VALMIR CARNEIRO DA SILVA ) . CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/08/2018 | 220.01 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/08/2018 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/08/2018 | 1908.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/08/2018 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/08/2018 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/08/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/08/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/08/2018 | 4500.00 | 00006053288462 | ALESSANDRA MARIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORA??O DE PARECERES, ORIENTA??ES E ELABORA??O DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMA??O DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO. DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/08/2018 | 900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS SOBRE A PRESTA??O DE SERVI?OS DO ( ASSESSOR JURIDICO ) . CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/08/2018 | 179.96 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/08/2018 | 1745.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/08/2018 | 150.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/09/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO SERVI?O DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/09/2018 | 160.01 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/09/2018 | 500.00 | 00079794360406 | MARIA DO SOCORRO LIMA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DI?RIA, SEM PERNOITE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/09/2018 | 205.04 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000134 | 19/09/2018 | 4500.00 | 00006053288462 | ALESSANDRA MARIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORA??O DE PARECERES, ORIENTA??ES E ELABORA??O DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMA??O DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO. DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/09/2018 | 360.00 | 00009620615492 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MOTO TAXI EM MOTO HONDA NXR-150 DE PLACA- NYE- 1795-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AOS M?S DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/09/2018 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/09/2018 | 1908.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/09/2018 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/09/2018 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/09/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/09/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/09/2018 | 900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS SOBRE A PRESTA??O DE SERVI?OS DO ( ASSESSOR JURIDICO ) . CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/09/2018 | 380.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS A VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL PARA AS SESSOES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/09/2018 | 148.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS SOBRE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA E NELMA MARIA MENDES DE ALMEIDA . CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/09/2018 | 270.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGEMENTO DA REALIZA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CAMARA E A RECARGA DE 04 CARTUCHO DE TONER PRETO PARA A REALIZA??O DE TRABALHOS DIARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/10/2018 | 1745.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/10/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO SERVI?O DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/10/2018 | 219.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/10/2018 | 450.64 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA : AGUA SANITARIA, DETERGENTE LIQ MA?A, DESINFETANTE PINHO SOL LAVANDA, ORIGINAL E CITRUS LIM?O, PANO DE CH?O, GEL DE PINHO KILIMP, SAB?O GUARANI GLICERINADO NEUTRO, DETERGENTE PO BEM-TI-VI LAVANDA. PARA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/10/2018 | 444.00 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/10/2018 | 4300.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE DEDETIZA??O, DESRATIZA??O, DESCUPINIZA??O, DESINSETIZA??O E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, HIGIENIZA??O E INCINERA??O DE NINHOS NA ?REAS INTERNAS E EXTERNAS DA C?MARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/10/2018 | 210.02 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000153 | 19/10/2018 | 4500.00 | 00006053288462 | ALESSANDRA MARIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORA??O DE PARECERES, ORIENTA??ES E ELABORA??O DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMA??O DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO. DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/10/2018 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/10/2018 | 1908.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/10/2018 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/10/2018 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/10/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/10/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/10/2018 | 900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS SOBRE A PRESTA??O DE SERVI?OS DO ASSERSSOR JURIDICO, CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/10/2018 | 120.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/10/2018 | 197.01 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/10/2018 | 1745.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/11/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO SERVI?O DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/11/2018 | 365.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DA AUDI?NCIA PUBLICA REFERENTE A LEI OR?AMENTARIA 2019. REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/11/2018 | 120.03 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/11/2018 | 250.00 | 00079794360406 | MARIA DO SOCORRO LIMA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DI?RIA, SEM PERNOITE, COM DESTINO A PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PREPARATIVOS REFERENTE A SESS?O SOLENE QUE SE REALIZAR? DIA 17 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/11/2018 | 73.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS SOBRE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CHARLES ROBERTO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/11/2018 | 600.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO -ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 ( DOIS ) UNIDADES DE PLACA EM ACR?LICO COM BASE, ADESIVO E PROLONGADORES TAM- 30,5 X 31 CM E 13 ( TREZE ) UNIDADES DE TAMANHO 21 X 21 CM. PARA A ENTREGA DO TITULO DE CIDAD?OS, MO??ES DE APLAUSOS E COMENDAS NA SESS?O SOLENE A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018. NA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/11/2018 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/11/2018 | 1908.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/11/2018 | 46.33 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O E MULTIMIDIA COM ACESSO A INTERNET. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES- PB, DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA .REFERENTE OS M?SES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/11/2018 | 401.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TROCA DE VELAS, SISTEMA ARREF-DRENAR/ ABASTECER, REVIS?O E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO.. NO VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/11/2018 | 798.90 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE VELAS, FILTRO OLE, OLEO MOTOR, ADITIVO, FILTRO COMB, JG. PASTILHAS, BUJ?O, ESTOPA PARA LIMPEZA, AGUA DESTILADA E MINI KIT REVIS?O. PARA O VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/11/2018 | 210.10 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/11/2018 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/11/2018 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/11/2018 | 1908.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/11/2018 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/11/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/11/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/11/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SALARIO 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/11/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SALARIO 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000184 | 03/12/2018 | 4500.00 | 00006053288462 | ALESSANDRA MARIA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORA??O DE PARECERES, ORIENTA??ES E ELABORA??O DE PROJETO DE LEI, ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/12/2018 | 497.00 | 00009620615492 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MOTO TAXI EM MOTO HONDA NXR-150 DE PLACA- NYE- 1795-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AOS M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/12/2018 | 1745.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/12/2018 | 900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/12/2018 | 1903.00 | 29256136000149 | JOS? DANILO DA ROCHA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE UM JANTAR, REFRIGERANTES E SUCOS, EM COMEMORA??O A SESS?O SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS, MO??ES DE APLAUSOS E COMENDAS, REALIZAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018. NA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFOME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/12/2018 | 117.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS REGISTRAL DA ATA DE POSSE. DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. COMFORME DOCUMETA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/12/2018 | 99.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS SOBRE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/12/2018 | 200.00 | 00006820377452 | PABLO SILVANO DANTAS | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, COM DESTINO A JO?O PESSOA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA A FUNASA-PB, DIVIS?O DE ENGENHARIA DE SA?DE P?BLICA. VISANDO O ACOMPANHAMENTO DOS CONV?NIOS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/12/2018 | 220.03 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/12/2018 | 38.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10445-0 AGENCIA 2714-6 DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES- PB, DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/12/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO SERVI?O DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/12/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO SERVI?O DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/12/2018 | 500.00 | 00079794360406 | MARIA DO SOCORRO LIMA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DI?RIA, SEM PERNOITE, COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE ENTREGAR NA SEDE DO MINIST?RIO PUBLICO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARA?BA A DOCUMENTA??O REQUISITADA ATRAV?S DO OFICIO 733/2018/CCRIMP - COMISS?O DE COMBATE AOS CRISMES DE RESPONSABILIDADE E A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/12/2018 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/12/2018 | 2544.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/12/2018 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERA??ES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/12/2018 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/12/2018 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/12/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/12/2018 | 214.00 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE DOCUMENTOS COLORIDOS, C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000204 | 20/12/2018 | 4500.00 | 00006053288462 | ALESSANDRA MARIA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORA??O DE PARECERES, ORIENTA??ES E ELABORA??O DE PROJETO DE LEI, ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO. DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/12/2018 | 330.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGEMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTEN??O DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA LASER, 04 (QUATRO ) RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E 01(UMA) FORMATA??O E REPAROS DE UM MICO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. SERVI?OS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/12/2018 | 900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2018. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/12/2018 | 446.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS. CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/12/2018 | 322.00 | 00009620615492 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MOTO TAXI EM MOTO HONDA NXR-150 DE PLACA- NYE- 1795-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AOS M?S DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/12/2018 | 954.00 | 00096599960472 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA DO CARGO DE SERVI?OS GERAIS DARLY MARCELINO DA SILVA, NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMETA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/12/2018 | 954.00 | 00010408947470 | JOSE VICTOR PEREIRA DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS EM SUSTITUI??O AO FUNCION?RIO GERSON VIEIRA DA SILVA, VIGILANTE EM GOZO DE F?RIAS NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2018. DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/12/2018 | 143.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ?GUA AO PREDIDO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES- PB, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/12/2018 | 120.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O E MULTIMIDIA COM ACESSO A INTERNET. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES- PB, DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA .REFERENTE OS M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/12/2018 | 200.04 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/12/2018 | 0.40 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE DOCUMENTOS COLORIDOS, C?PIAS XEROGR?FICAS EM PRETO E BRANCO DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/12/2018 | 523.00 | 29256136000149 | JOS? DANILO DA ROCHA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMO?OS E LANCHES PARA O PODER LEGISLATIVO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO. NA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFOME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/12/2018 | 1300.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO E GERA??O DE GEFIP/SEFIP, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13? DE 2018. DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA C?MARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 10445-0 AGENCIA 2714-6 DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES- PB, DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024