| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVI?O BANCARIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 01/2018 | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 2631.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de janeiro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2018 | 7200.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de janeiro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2018 | 27000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - eletivos desta casa, relativo ao mes de janeiro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2018 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria tecnica contabil, e elabora??o de demonstrativos, relativo ao mes de janeiro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2018 | 2600.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de loca??o do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 31 de janeiro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2018 | 800.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na organiza??o de documentos para digitaliza??o desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2018 | 7734.53 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2018 | 2500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endere?o www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de janeiro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2018 | 527.00 | 00010029728410 | JOAO RAFAEL LOPES MARTINS | Valor que se empenha correspondente a organiza??o de empenhos, GRE e GDE referente ao balancete, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00004541858479 | Maysa Carla dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na digita??o de empenho de documentos durante o mes de janeiro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2018 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria e consultoria juridica durante o mes de janeiro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2018 | 76.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e servi?os CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2018 | 89.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??es do Poder Legislativo Municipal | Aquisi??o de Equipamentos para C?mara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2018 | 621.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 (um) compressor rotativo highly destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2018 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria tecnica contabil, e elabora??o de demonstrativos, relativo ao mes de Fevereiro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2018 | 243.43 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios e materias de limpeza destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2018 | 76.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e servi?os CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2018 | 800.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na organiza??o de documentos para digitaliza??o desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2018 | 2600.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de loca??o do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2018 | 3031.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de fevereiro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2018 | 7200.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de fevereiro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2018 | 27000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - eletivos desta casa, relativo ao mes de fevereiro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2018 | 245.89 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios e materias de limpeza destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2018 | 1500.00 | 00004541858479 | Maysa Carla dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na digita??o de empenho de documentos durante o mes de fevereiro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2018 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria e consultoria juridica durante o mes de fevereiro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publica??o no diario oficial - aviso de licita??o - preg?o presencial, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/02/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publica??o no diario oficial - aviso de licita??o - preg?o presencial, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/02/2018 | 400.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na troca de compressor, reparo na placa e carga de gas completa no arcondicionado desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2018 | 300.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na grava??o, edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interesse desta edilidade em studio, para veicula??o em radio e carro de som durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2018 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente ao servi?o de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2018 | 1230.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de gasolina comum destinado ao veiculo lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/02/2018 | 7818.53 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2018 | 196.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endere?o www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de fevereiro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??es do Poder Legislativo Municipal | Aquisi??o de Equipamentos para C?mara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/02/2018 | 1333.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 (uma) unidade interna split 12 KBTUS destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/03/2018 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria tecnica contabil, e elabora??o de demonstrativos, relativo ao mes de mar?o de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/03/2018 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/03/2018 | 55.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/03/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2018 | 2831.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de mar?o/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2018 | 7200.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de mar?o/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2018 | 27000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - eletivos desta casa, relativo ao mes de mar?o/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endere?o www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de mar?o/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/03/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/03/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00004541858479 | Maysa Carla dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na digita??o de empenho de documentos durante o mes de Mar?o de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/03/2018 | 800.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na organiza??o de documentos para digitaliza??o desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/03/2018 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria e consultoria juridica durante o mes de mar?o de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/03/2018 | 7776.53 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/03/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/03/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/03/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/03/2018 | 112.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULOI DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 16 (dezesseis) AGUA MINERAL SUBLIME 20L destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/03/2018 | 2600.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de loca??o do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 31 de Mar?o de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/03/2018 | 89.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/03/2018 | 1749.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materal de constru??o destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/03/2018 | 350.00 | 00007136662427 | JOSELIO XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de pedreiro no conserto da cal?ada e levantamento de parede para coloca??o do quadro de energia de acordo com padr?o energisa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/03/2018 | 220.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na grava??o, edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interesse desta edilidade em studio, para veicula??o em radio e carro de som durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/03/2018 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente ao servi?o de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente, relativo ao mes de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/03/2018 | 100.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente ao servi?o de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente, relativo ao mes de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/03/2018 | 319.54 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios e materias de limpeza destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/03/2018 | 1382.02 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de gasolina comum destinado ao veiculo lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/04/2018 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria tecnica contabil, e elabora??o de demonstrativos, relativo ao mes de abril de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/04/2018 | 2.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/04/2018 | 650.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na instala??o de arcondicionado, substitui??o de uma placa universal de um ar condicionado, recarga de gas e manunten??o, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/04/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/04/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/04/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/04/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endere?o www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de abril/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2018 | 3341.28 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de abril/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2018 | 7200.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de abril/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2018 | 27000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - eletivos desta casa, relativo ao mes de abril/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/04/2018 | 1900.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de loca??o do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 34 de abril de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e servi?os CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/04/2018 | 119.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de energia eletrica, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/04/2018 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria e consultoria juridica durante o mes de abril de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/04/2018 | 328.00 | 13081213000137 | HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de de materiais de expediente destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/04/2018 | 950.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na organiza??o de documentos para digitaliza??o desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/04/2018 | 245.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULOI DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 25 (vinte e cinco) AGUA MINERAL SUBLIME 20L e 01 (um) gas GLP 13KG destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/04/2018 | 250.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na grava??o, edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interesse desta edilidade em studio, para veicula??o em radio e carro de som durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/04/2018 | 484.50 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios e materias de limpeza destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/04/2018 | 100.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente ao servi?o de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente, relativo ao mes de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/04/2018 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/04/2018 | 49.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/04/2018 | 1500.00 | 00004541858479 | Maysa Carla dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na digita??o de empenho de documentos durante o mes de abril de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/04/2018 | 1142.38 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de gasolina comum destinado ao veiculo lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/04/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2018 | 104.64 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de arranjos de flores destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/05/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/05/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/05/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/05/2018 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria tecnica contabil, e elabora??o de demonstrativos, relativo ao mes de maio de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/05/2018 | 7883.67 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/05/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/05/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/05/2018 | 2.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/05/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/05/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/05/2018 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/05/2018 | 55.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/05/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/05/2018 | 1500.00 | 00004541858479 | Maysa Carla dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na digita??o de empenho de documentos durante o mes de maio de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/05/2018 | 950.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na organiza??o de documentos para digitaliza??o desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/05/2018 | 2831.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de maio/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/05/2018 | 7200.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de maio/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/05/2018 | 27000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - eletivos desta casa, relativo ao mes de maio/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/05/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endere?o www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de maio/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/05/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/05/2018 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria e consultoria juridica durante o mes de maio de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/05/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/05/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/05/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/05/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/05/2018 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/05/2018 | 47.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/05/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/05/2018 | 175.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULOI DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 25 (vinte e cinco) AGUA MINERAL SUBLIME 20L destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/05/2018 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e servi?os CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/06/2018 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de loca??o do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/06/2018 | 515.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a multa e juros de dctf conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/06/2018 | 515.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a multa e juros de dctf conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/06/2018 | 515.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a multa e juros de dctf conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/06/2018 | 113.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de energia eletrica, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/06/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/06/2018 | 265.00 | 00088593231420 | JOS? HENRIQUE GARCIA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de capinagem e retirada de entulhos no terreno em torno do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/06/2018 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria tecnica contabil, e elabora??o de demonstrativos, relativo ao mes de junho de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/06/2018 | 250.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na grava??o, edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interesse desta edilidade em studio, para veicula??o em radio e carro de som durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/06/2018 | 7776.53 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/06/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/06/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/06/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/06/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/06/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/06/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endere?o www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de junho/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/06/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2018 | 4246.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de junho/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2018 | 7200.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de junho/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2018 | 27000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - eletivos desta casa, relativo ao mes de junho/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2018 | 950.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na organiza??o de documentos para digitaliza??o desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2018 | 320.00 | 00011118581440 | JOSE IVANILDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a organiza??o de empenhos, GRE e GDE referente ao balancete, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00010029728410 | JOAO RAFAEL LOPES MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na digita??o de empenho de documentos durante o mes de junho de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao TCE-PB acompanhando o presidente desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/06/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao TCE-PB acompanhando o presidente desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao TCE-PB, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/06/2018 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e servi?os CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/06/2018 | 70.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de energia eletrica, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/06/2018 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de loca??o do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 30 de junho de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/06/2018 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente ao servi?o de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente, relativo aos meses de maio e junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/06/2018 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria e consultoria juridica durante o mes de junho de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/06/2018 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/06/2018 | 50.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/06/2018 | 196.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULOI DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 18 (dezoito) AGUA MINERAL SUBLIME 20L e 01 (um) GAS GLP 13KG destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/06/2018 | 650.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na instala??o de arcondicionado, substitui??o de disjuntor e fia??o da rede eletrica, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/06/2018 | 555.82 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios e materias de limpeza destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/06/2018 | 8073.68 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/06/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/06/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/06/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/06/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/07/2018 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria tecnica contabil, e elabora??o de demonstrativos, relativo ao mes de julho de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/07/2018 | 1575.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de gasolina comum destinado ao veiculo lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/07/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/07/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/07/2018 | 250.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na grava??o, edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interesse desta edilidade em studio, para veicula??o em radio e carro de som durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/07/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/07/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endere?o www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de julho/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2018 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de loca??o do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2018 | 2831.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de julho/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2018 | 7200.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de julho/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2018 | 27000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - eletivos desta casa, relativo ao mes de julho/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria e consultoria juridica durante o mes de julho de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00010029728410 | JOAO RAFAEL LOPES MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na digita??o de empenho de documentos durante o mes de julho de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/07/2018 | 950.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na organiza??o de documentos para digitaliza??o desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/07/2018 | 1250.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na manuten??o, troca de placa condensadora, troca de placa evaporadora e 02 (duas) cargas de gas para ar condicionado, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/07/2018 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e servi?os CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/07/2018 | 100.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente ao servi?o de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente, relativo ao mes julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/07/2018 | 250.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na grava??o, edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interesse desta edilidade em studio, para veicula??o em radio e carro de som durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/07/2018 | 1460.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de gasolina comum destinado ao veiculo lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/07/2018 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/07/2018 | 47.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/07/2018 | 224.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULOI DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 22 (vinte e dois) AGUA MINERAL SUBLIME 20L e 01 (um) GAS GLP 13KG destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/07/2018 | 461.48 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios e materias de limpeza destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/08/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/08/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/08/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/08/2018 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria tecnica contabil, e elabora??o de demonstrativos, relativo ao mes de agosto de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/08/2018 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/08/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/08/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/08/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/08/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/08/2018 | 7776.53 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2018 | 2831.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de agosto/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2018 | 7200.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de agosto/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/08/2018 | 27000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - eletivos desta casa, relativo ao mes de agosto/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endere?o www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de agosto/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/08/2018 | 377.31 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios e materias de limpeza destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/08/2018 | 100.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente ao servi?o de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente, relativo ao mes agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/08/2018 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de loca??o do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 31 de agosto de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/08/2018 | 1500.00 | 00010029728410 | JOAO RAFAEL LOPES MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na digita??o de empenho de documentos durante o mes de agosto de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/08/2018 | 900.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na organiza??o de documentos para digitaliza??o desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/08/2018 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria e consultoria juridica durante o mes de agosto de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/08/2018 | 250.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na grava??o, edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interesse desta edilidade em studio, para veicula??o em radio e carro de som durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/08/2018 | 245.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULOI DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 25 (vinte e cinco) AGUA MINERAL SUBLIME 20L e 01 (um) GAS GLP 13KG destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/08/2018 | 300.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de publica??o de materia de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/08/2018 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e servi?os CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/08/2018 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de energia eletrica, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/08/2018 | 7776.53 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/08/2018 | 250.00 | 00088593231420 | JOS? HENRIQUE GARCIA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de capinagem e retirada de entulhos no terreno em torno do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/08/2018 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/08/2018 | 47.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/08/2018 | 1360.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de gasolina comum destinado ao veiculo lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/08/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/08/2018 | 600.00 | 00007136662427 | JOSELIO XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao servi?os prestados de mao de obra como pedreiro nesta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/09/2018 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria tecnica contabil, e elabora??o de demonstrativos, relativo ao mes de setembro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/09/2018 | 989.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 (uma) impressora epson L4150 multifuncional destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/09/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/09/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/09/2018 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/09/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A??es do Poder Legislativo Municipal | Aquisi??o de Equipamentos para C?mara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/09/2018 | 445.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de microfone s/ fio duplo destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/09/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/09/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/09/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/09/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endere?o www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de setembro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2018 | 2831.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de setembro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/09/2018 | 7200.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de setembro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/09/2018 | 27000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - eletivos desta casa, relativo ao mes de setembro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/09/2018 | 1100.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na organiza??o de documentos para digitaliza??o desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/09/2018 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de loca??o do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 30 de setembro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/09/2018 | 100.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente ao servi?o de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente, relativo ao mes setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/09/2018 | 740.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra como serralheiro, na confec??o de port?o destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/09/2018 | 350.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na grava??o, edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interesse desta edilidade em studio, para veicula??o em radio e carro de som durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na digita??o de empenho de documentos durante o mes de setembro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/09/2018 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/09/2018 | 48.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/09/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/09/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/09/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/09/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/10/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/10/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/10/2018 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/10/2018 | 280.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULOI DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 30 (trinta) AGUA MINERAL SUBLIME 20L e 01 (um) GAS GLP 13KG destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/10/2018 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria tecnica contabil, e elabora??o de demonstrativos, relativo ao mes de outubro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/10/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/10/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endere?o www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de outubro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/10/2018 | 2926.80 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de outubro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/10/2018 | 7200.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de outubro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/10/2018 | 27000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - eletivos desta casa, relativo ao mes de outubro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/10/2018 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de loca??o do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 31 de outubro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na digita??o de empenho de documentos durante o mes de outubro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/10/2018 | 1100.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na organiza??o de documentos para digitaliza??o desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/10/2018 | 114.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de energia eletrica, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/10/2018 | 78.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e servi?os CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/10/2018 | 78.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e servi?os CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/10/2018 | 134.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de energia eletrica, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/10/2018 | 7776.53 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/10/2018 | 110.41 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS competencia 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/10/2018 | 1730.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de gasolina comum destinado ao veiculo lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/10/2018 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/10/2018 | 49.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/10/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/10/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/10/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/10/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/10/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/10/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/10/2018 | 2500.00 | 21435449000152 | MEIRELES ADVOGADOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria juridica no mes de outubro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/11/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/11/2018 | 100.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente ao servi?o de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente, relativo ao mes outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/11/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/11/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/11/2018 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/11/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/11/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/11/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria tecnica contabil, e elabora??o de demonstrativos, relativo ao mes de novembro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na digita??o de empenho de documentos durante o mes de novembro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/11/2018 | 1270.03 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de gasolina comum destinado ao veiculo lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/11/2018 | 3373.60 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de novembro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/11/2018 | 7200.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de novembro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/11/2018 | 27000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - eletivos desta casa, relativo ao mes de novembro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/11/2018 | 1100.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na organiza??o de documentos para digitaliza??o desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/11/2018 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de loca??o do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 30 de novembro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/11/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/11/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endere?o www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de novembro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e servi?os CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/11/2018 | 189.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de energia eletrica, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/11/2018 | 2500.00 | 21435449000152 | MEIRELES ADVOGADOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria juridica no mes de novembro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/11/2018 | 397.80 | 13081213000137 | HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES | valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinados a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/11/2018 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/11/2018 | 49.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/11/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/11/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/11/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/11/2018 | 350.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na grava??o, edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interesse desta edilidade em studio, para veicula??o em radio e carro de som durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/11/2018 | 7796.63 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/11/2018 | 332.06 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS competencia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/11/2018 | 250.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/11/2018 | 100.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente ao servi?o de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente, relativo ao mes novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/11/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/11/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador e escritorio da publicsoftware, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/12/2018 | 1390.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de gasolina comum destinado ao veiculo lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/12/2018 | 523.00 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO - PL CONSTRU??ES | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materal de constru??o destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/12/2018 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria tecnica contabil, e elabora??o de demonstrativos, relativo ao mes de dezembro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/12/2018 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/12/2018 | 243.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULOI DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 24 (vinte e quatro) AGUA MINERAL SUBLIME 20L e 01 (um) GAS GLP 13KG destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/12/2018 | 1511.80 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao 13? salario/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/12/2018 | 6900.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao 13? salario/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/12/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/12/2018 | 737.59 | 19095685000125 | MERCADINHO QUATRO IRMÃOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios e materias de limpeza destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/12/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/12/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/12/2018 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/12/2018 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/12/2018 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a di?ria de viagem feita a Jo?o Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria tecnica na elabora??o da proposta or?amentaria do ano de 2019, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na digita??o de empenho de documentos durante o mes de dezembro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/12/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/12/2018 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endere?o www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de dezembro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/12/2018 | 2926.80 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de dezembro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/12/2018 | 7200.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de dezembro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/12/2018 | 27000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - eletivos desta casa, relativo ao mes de dezembro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/12/2018 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de loca??o do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/12/2018 | 1150.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na organiza??o de documentos para digitaliza??o desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/12/2018 | 100.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente ao servi?o de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente, relativo ao mes dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/12/2018 | 2073.15 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/12/2018 | 2500.00 | 21435449000152 | MEIRELES ADVOGADOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de assessoria juridica no mes de dezembro de 2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/12/2018 | 80.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e servi?os CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/12/2018 | 197.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de energia eletrica, ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/12/2018 | 10.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/12/2018 | 5.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/12/2018 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/12/2018 | 49.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9855-8, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/12/2018 | 7890.46 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/12/2018 | 261.68 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS competencia 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionaliza??o das Atividades do Legislativo | Operacionaliza??o das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/12/2018 | 7623.06 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 371
Última atualização: 11/06/2024