de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 3.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITANA NA CONTA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2018 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. NF N? 1010618 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2018 | 3850.96 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2018 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSISIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2018 | 601.00 | 05621649000143 | RECICLATEC- PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA ?RA PAGAMENTO DE AQUISI?AO DE UM MONITOR E UM MOUSE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF N? 20.485 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2018 | 25.00 | 05621649000143 | RECICLATEC- PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM ADAPTADOR DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF N? 20.485 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2018 | 160.00 | 00002382999454 | GEORGE MORAIS SOARES | DESPESA QUE PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DOS COMPUTADORES E IMPRESORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF N? 007455 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2018 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2018 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS NA ELABORA??O DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2018 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ELABORA DE GFIP, RAIS,DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME LICITA??O E CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2018 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2018 | 389.55 | 07674828000174 | MARGARIDA JANIMÊRE B.DE MEDEIROS ME- EMILY CONSTRUÇÕES. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN?AO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF N? 074 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2018 | 1500.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SALAO, DECORA??O, GAR?ONS E ALUGUEL DE COPOS DE VIDROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF N? 7442 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2018 | 112.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2018 | 76.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDEIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2018 | 143.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2018 | 81.93 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET VIA CABO CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/02/2018 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO POLIO 1.6, COMPLETO, PLACA NQA 7851, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 1744 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2018 | 1043.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF N? 649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/02/2018 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL REODORICO, 64, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDEIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/02/2018 | 178.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/02/2018 | 164.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/02/2018 | 114.25 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET VIA CABO CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/02/2018 | 3500.00 | 00009575064496 | THALULYANA DE KASSIA SANTOS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARQUITETA, NA ELABORA??O DE UM PROJETO ARQUITETONICO, PARA CONSTRU?AO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORFORME CONTRATO E NF N? 07470 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2018 | 8422.09 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2018 | 4551.96 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSISIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2018 | 199.60 | 05621649000143 | RECICLATEC- PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE TINTAS E TONER DESTINADOS A MANUTEN?AO DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF N? 020.768 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE FEVEREIROO DE 2018, CONF. NF N? 2069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2018 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. NF N? 101888 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE IVIABILIDADE DE COMPETI?AO DESTINADA AOS SEWRVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2018 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2018 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ELABORA DE GFIP, RAIS,DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2018 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS NA ELABORA??O DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2018 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2018 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSISIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/03/2018 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO POLIO 1.6, COMPLETO, PLACA NQA 7851, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 2074 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/03/2018 | 736.69 | 09358458000191 | JOSE ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN?AO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF N? 665 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/03/2018 | 952.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF N? 665 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/03/2018 | 9233.13 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2018 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. NF N? 101145 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/03/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITANA NA CONTA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE FEVEREIROO DE 2018, CONF. NF N? 2112 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2018 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS NA ELABORA??O DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO E LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2018 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ELABORA DE GFIP, RAIS,DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2018 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, DURANTE MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2018 | 3903.39 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2018 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSISIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE IVIABILIDADE DE COMPETI?AO DESTINADA AOS SEWRVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/03/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITANA NA CONTA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2018 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/03/2018 | 131.45 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET VIA CABO CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/03/2018 | 76.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDEIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/03/2018 | 190.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/03/2018 | 119.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/04/2018 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO POLIO 1.6, COMPLETO, PLACA NQA 7851, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 2097 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/04/2018 | 250.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO DE NOTASSERV. NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 REGISTRO E 04 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REALIZADOS NESTA CARTORI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/04/2018 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL REODORICO, 64, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/04/2018 | 840.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX EM DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/04/2018 | 8335.29 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/04/2018 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NF N? 1011415 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDEIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/04/2018 | 190.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/04/2018 | 129.00 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET VIA CABO CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/04/2018 | 133.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONF. NF N? 255 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2018 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ELABORA DE GFIP, RAIS,DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2018 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, DURANTE MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2018 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS NA ELABORA??O DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO E LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE IVIABILIDADE DE COMPETI?AO DESTINADA AOS SEWRVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2018 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2018 | 3903.39 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2018 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSISIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/04/2018 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL REODORICO, 64, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/04/2018 | 1800.21 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF N? 678 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITANA NA CONTA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/05/2018 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO POLIO 1.6, COMPLETO, PLACA NQA 7851, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 2129 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/05/2018 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL REODORICO, 64, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/05/2018 | 8372.29 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/05/2018 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. NF N? 1011673 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/05/2018 | 0.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/05/2018 | 130.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/05/2018 | 78.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDEIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/05/2018 | 129.00 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET VIA CABO CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/05/2018 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/05/2018 | 776.93 | 09358458000191 | JOSE ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN?AO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF N? 1011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/05/2018 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, DURANTE MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/05/2018 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ELABORA DE GFIP, RAIS,DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/05/2018 | 2400.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA~]AP DE UM PROJETO ESTRUTURAL, COM PLANILHAS ORCAMENTAL, DESTINADO A CONSTRU?AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONARA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/05/2018 | 3903.39 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIOL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/05/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONF. NF N? 2205 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/05/2018 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSISIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/05/2018 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS NA ELABORA??O DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO E LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/05/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE IVIABILIDADE DE COMPETI?AO DESTINADA AOS SEWRVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/05/2018 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/06/2018 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO POLIO 1.6, COMPLETO, PLACA NQA 7851, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 2165 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/06/2018 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL REODORICO, 64, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/06/2018 | 8869.22 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/06/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NF N? 2248 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/06/2018 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. NF N? 1011940 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2018 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS NA ELABORA??O DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO E LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2018 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, DURANTE MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE IVIABILIDADE DE COMPETI?AO DESTINADA AOS SEWRVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2018 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ELABORA DE GFIP, RAIS,DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2018 | 4221.39 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2018 | 1951.60 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO 2018 DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2018 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSISIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/06/2018 | 120.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/06/2018 | 78.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDEIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/06/2018 | 106.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/06/2018 | 129.00 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET VIA CABO CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/06/2018 | 4.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITANA NA CONTA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/07/2018 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO POLIO 1.6, COMPLETO, PLACA NQA 7851, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 22213 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/07/2018 | 2450.20 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF N? 697 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/07/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2018, CONF. NF N? 2278 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/07/2018 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL REODORICO, 64, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/07/2018 | 767.12 | 09358458000191 | JOSE ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN?AO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF N? 1019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/07/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2018, CONF. NF N? 2290 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/07/2018 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. NF N? 1012216 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/07/2018 | 8081.18 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2018 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ELABORA DE GFIP, RAIS,DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/07/2018 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS NA ELABORA??O DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO E LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2018 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2018 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, DURANTE MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE IVIABILIDADE DE COMPETI?AO DESTINADA AOS SEWRVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2018 | 3903.39 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/07/2018 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSISIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDEIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/07/2018 | 99.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/07/2018 | 129.00 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET VIA CABO CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/07/2018 | 108.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/07/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITANA NA CONTA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/08/2018 | 3069.32 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF N? 706 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/08/2018 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL REODORICO, 64, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/08/2018 | 8677.22 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/08/2018 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO POLIO 1.6, COMPLETO, PLACA NQA 7851, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 2247 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/08/2018 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ELABORA DE GFIP, RAIS,DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/08/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE IVIABILIDADE DE COMPETI?AO DESTINADA AOS SEWRVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/08/2018 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS NA ELABORA??O DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO E LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/08/2018 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/08/2018 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/08/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NF N? 2339 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/08/2018 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. NF N? 1012482 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/08/2018 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSISIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2018 | 3903.39 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/08/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITANA NA CONTA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/08/2018 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITANA NA CONTA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/08/2018 | 1120.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX COROLORIDA, XEROX PRETO E BRANCO E ENCARDENA??ES, EM DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/08/2018 | 238.10 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF N? 009.752 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/08/2018 | 188.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/08/2018 | 78.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDEIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/08/2018 | 151.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/08/2018 | 129.00 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET VIA CABO CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/09/2018 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO POLIO 1.6, COMPLETO, PLACA NQA 7851, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 2275 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/09/2018 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITANA NA CONTA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/09/2018 | 1740.12 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF N? 712 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/09/2018 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL REODORICO, 64, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/09/2018 | 8527.64 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/09/2018 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NF N? 1012763 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/09/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NF N? 2382 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/09/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE IVIABILIDADE DE COMPETI?AO DESTINADA AOS SEWRVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/09/2018 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS NA ELABORA??O DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2018 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ELABORA DE GFIP, RAIS,DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2018 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2018 | 4331.81 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2018 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSISIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/10/2018 | 149.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/10/2018 | 129.00 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET VIA CABO CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/10/2018 | 120.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/10/2018 | 78.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDEIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/10/2018 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO POLIO 1.6, COMPLETO, PLACA NQA 7851, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 2304 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/10/2018 | 1239.14 | 09358458000191 | JOSE ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN?AO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF N? 1030 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/10/2018 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL REODORICO, 64, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/10/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NF N? 2410 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/10/2018 | 1840.10 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF N? 729 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/10/2018 | 8136.53 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/10/2018 | 203.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/10/2018 | 78.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDEIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/10/2018 | 118.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/10/2018 | 129.00 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET VIA CABO CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/10/2018 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NF N? 1013046 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/10/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NF N? 2429 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/10/2018 | 3903.39 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/10/2018 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSISIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/10/2018 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ELABORA DE GFIP, RAIS,DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/10/2018 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/10/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE IVIABILIDADE DE COMPETI?AO DESTINADA AOS SEWRVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/10/2018 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/10/2018 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS NA ELABORA??O DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/11/2018 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO POLIO 1.6, COMPLETO, PLACA NQA 7851, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 2322 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/11/2018 | 129.00 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET VIA CABO CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/11/2018 | 4.58 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITANA NA CONTA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/11/2018 | 4.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITANA NA CONTA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/11/2018 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL REODORICO, 64, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/11/2018 | 8341.22 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/11/2018 | 1008.90 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF N? 734 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/11/2018 | 99.00 | 05621649000143 | RECICLATEC- PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 23.734 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2018 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2018 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS NA ELABORA??O DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2018 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/11/2018 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ELABORA DE GFIP, RAIS,DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE IVIABILIDADE DE COMPETI?AO DESTINADA AOS SEWRVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2018 | 3903.39 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/11/2018 | 1951.09 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO 2018 DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NF N? 2475 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/11/2018 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NF N? 1013357 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/11/2018 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSISIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/11/2018 | 100.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA?AO DO EDITAL DE LICITA??O, CONF. NF N? 181985 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITANA NA CONTA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/11/2018 | 8422.09 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/11/2018 | 9233.13 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/11/2018 | 8335.29 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/11/2018 | 8372.29 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/11/2018 | 8869.22 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/11/2018 | 8081.18 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/11/2018 | 8677.22 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/11/2018 | 8527.64 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/11/2018 | 8136.53 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/11/2018 | 8620.85 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/12/2018 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO POLIO 1.6, COMPLETO, PLACA NQA 7851, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 2351 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/12/2018 | 108.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/12/2018 | 234.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/12/2018 | 129.00 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET VIA CABO CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDEIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/12/2018 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL REODORICO, 64, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/12/2018 | 8341.22 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/12/2018 | 250.00 | 10911755000100 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/12/2018 | 735.23 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF N? 745 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/12/2018 | 859.49 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/12/2018 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SOFWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NF N? 1013670 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/12/2018 | 1012.57 | 09358458000191 | JOSE ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN?AO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF N? 1046 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/12/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. NF N? 2522 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000246 | 18/12/2018 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/12/2018 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS NA ELABORA??O DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO E LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/12/2018 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DIRETA POR MOTIVO DE IVIABILIDADE DE COMPETI?AO DESTINADA AOS SEWRVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/12/2018 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/12/2018 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ELABORA DE GFIP, RAIS,DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/12/2018 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSISIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/12/2018 | 3903.39 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | Constru??o do Predio da C?mara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000257 | 18/12/2018 | 51724.81 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? MEDI?AO PARA CONSTRU?AO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI, CONF. NF N? 000012, LICITA??O E CONTRATO EM ANEXO | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/12/2018 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL REODORICO, 64, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/12/2018 | 230.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/12/2018 | 78.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDEIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/12/2018 | 128.29 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET VIA CABO CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/12/2018 | 106.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGA??ES TELEFONICAS A SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/12/2018 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. NF N? 22524 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000264 | 26/12/2018 | 2802.85 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF N? 758 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/12/2018 | 8145.00 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/12/2018 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO POLIO 1.6, COMPLETO, PLACA NQA 7851, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 2378 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/12/2018 | 959.00 | 05621649000143 | RECICLATEC- PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF N? 24358 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/12/2018 | 184.60 | 05621649000143 | RECICLATEC- PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 24358 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/12/2018 | 2850.00 | 29655946000178 | MARIA ISAURA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS EQUIPMENTOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIAP, CONF. NF N? 063 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/12/2018 | 505.00 | 17007553000179 | VERONICA SILVA RODRIGUES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI?AO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 534 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX E ENCARDENA??AO EM DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/12/2018 | 1286.45 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIAPL, CONFORME NF N? 10276 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/12/2018 | 74.40 | 07674828000174 | MARGARIDA JANIMÊRE B.DE MEDEIROS ME- EMILY CONSTRUÇÕES. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 115 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/12/2018 | 200.00 | 00008145211425 | WANDER RUDNEY A. DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O E MANUTEN?AO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF N? 7776 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/12/2018 | 630.00 | 00001510374426 | JOANA DARC DE MEDEIROS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE UM BUFFET COMPLETO DESTINADO A COMEMORA??O DE POSSE DA SR? PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES PARA O BIENIO 2019/2020, CONF. NF N? 7777 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | Constru??o do Predio da C?mara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000279 | 28/12/2018 | 78397.66 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVI?OS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1? MEDI?AO PARA CONSTRU?AO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI, CONF. NF N? 0000114, LICITA??O E CONTRATO EM ANEXO | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/12/2018 | 8145.00 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/12/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITANA NA CONTA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/12/2018 | 294.00 | 21358443000129 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA 89331532415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE VIDRO DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF N? 54 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/12/2018 | 445.17 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX EM DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/12/2018 | 5610.04 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE SALDO EXISTENTE NA CONTA DESTA CAMARA EXECICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 270
Última atualização: 11/06/2024