| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 01/01/2018 | 4.45 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 11/01/2018 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QFR-4153,DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 18/01/2018 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 19/01/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 19/01/2018 | 3800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTA??O CONT?BIL E ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMA??O, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTEN??O E ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMA??ES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICA??O DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCA??O E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 61100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2018 | 15900.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 10494.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 19/01/2018 | 600.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE INFORMA??O INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, PELO SITE, WWW.TRIBUNA10.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 22/01/2018 | 225.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 22/01/2018 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 23/01/2018 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 23/01/2018 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVI?O DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM"DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 23/01/2018 | 600.00 | 00013271016453 | MARIA ZENIRA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O NA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 23/01/2018 | 1895.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL INDAIA 20LT, 1500ML E 500ML, COCA COLA LATA 350ML, GUARANA LATA 350ML E FANTA LARANJA LATA 350ML, DESTINADA A COPA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2018 | 18373.74 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 23/01/2018 | 761.46 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJC7520JB214923, RENAVAN 104647, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2017/2018, N?.MOTOR GFM043169, DESTINADO A C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHJAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 24/01/2018 | 848.63 | 09200288000112 | Pereira & Silva Material de Construção Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERVOS (CAPS ESG 75, TE ESGOTO 75 KRONA, JOELHO ESG 75, CANO DE ESG 75MM, REGISTRO ESF. TIGRE 20 PVC E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 24/01/2018 | 1382.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS, CAIXA DE POLIETILENO 3.000 LT C/TAMPA, TUBO ?GUA SOLDAVEL 20 E 50MM, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS INSTALA??ES DO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2018 | 250.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUI??O A ASSOCIA??O DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 29/01/2018 | 4500.00 | 00000091477484 | FRANCISCO NASCIMENTO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EMPREITADA DE CONFEC??O DA TRIBUNA DAS NOVAS INSTALA??ES DA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 30/01/2018 | 1133.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJC7520JB214923, RENAVAN 104647, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2017/2018, N?.MOTOR GFM043169, DESTINADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 31/01/2018 | 283.56 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2018 | 18361.14 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 06/02/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI?O PARA A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018 SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 06/02/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI?O PARA A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018 SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 15/02/2018 | 600.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DA CONFEC??O DO JORNAL O LEGISLATIVO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2018 | 3800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTA??O CONT?BIL E ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/02/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMA??O, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTEN??O E ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMA??ES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICA??O DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCA??O E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2018 | 61100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2018 | 16300.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2018 | 10494.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/02/2018 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 21/02/2018 | 600.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE INFORMA??O INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, PELO SITE, WWW.TRIBUNA10.COM.BR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 21/02/2018 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVI?O DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM"DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 21/02/2018 | 190.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 21/02/2018 | 761.46 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJC7520JB214923, RENAVAN 104647, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2017/2018, N?.MOTOR GFM043169, DESTINADO A C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHJAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2018 | 18457.73 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 22/02/2018 | 600.00 | 00013271016453 | MARIA ZENIRA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O NA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 23/02/2018 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 23/02/2018 | 280.00 | 09449735000171 | KILDARY FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PELICULA 30M VERDE GREEN, PROT. PORTA ADESIVO TRANSPARENTE E PROTETOR C. IGASA), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO SPIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 26/02/2018 | 980.00 | 00039552288860 | RAFAEL DIAS PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS, NOS ARCONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 26/02/2018 | 1568.00 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (?GUA MINERAL, ?GUA SANITARIA, COPO DESC. COPOBRAS 180ML, DESINF KALIPTO 120ML, DET. LIQ BRILHANTE 3LT E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 27/02/2018 | 260.00 | 10765543000668 | LUIZ GONCALVES DA SILVA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 ESTANTE DE ACO POP C/6 PRAT, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 27/02/2018 | 2269.00 | 11895653000100 | Leia Comercial de Livros e Magazine Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, ARQUIVO MORTO, CANETA 07, CLIP, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 28/02/2018 | 600.00 | 01524627000104 | Editora Real Grafica e Rotolito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A ENVELOPES E IMPRESS?O DE FOLHAS COM TIMBRE DA C?MARA MUNICIPAL, PARA USO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 28/02/2018 | 1361.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2018 | 250.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUI??O A ASSOCIA??O DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 28/02/2018 | 600.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DA CONFEC??O DO JORNAL O LEGISLATIVO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 28/02/2018 | 285.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/03/2018 | 250.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUI??O A ASSOCIA??O DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 13/03/2018 | 900.00 | 00004969446490 | JONATHAS ROBERTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVIS?RIA EM ALUM?NIO DO PLEN?RIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 13/03/2018 | 230.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESS?O DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 13/03/2018 | 650.00 | 03326872000132 | RONDINELLY CAVALCANTI MOREIRA-VIDRAÇARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ALUMINIO PERFIL 6MTS), DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 13/03/2018 | 388.00 | 09318601000111 | Cartorio Luiz Gonzaga | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 13/03/2018 | 990.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMENDAS EM ACR?LICO COM BASE DE MADEIRA E SUPORTE DE INOX E SUPORTE DE MESA COM OS NOMES DOS VEREADORES, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 13/03/2018 | 750.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CABO EM ROLO DE MICROFONE 0,30MM, FIO CHEIO 60X40 5MM E FITA ISOLANTE FAME 19X20M), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 13/03/2018 | 4.55 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/03/2018 | 150.00 | 00033719667472 | JOSE JUDIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA SEDE DA AVASP A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 09 DE MAR?O/2018. CONFORMECOMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/03/2018 | 150.00 | 00056818254420 | FRANCISCO EUGENIO MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA SEDE DA AVASP A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 09 DE MAR?O/2018. CONFORMECOMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 21/03/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 21/03/2018 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVI?O DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM"DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 21/03/2018 | 3800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTA??O CONT?BIL E ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMA??O, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTEN??O E ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMA??ES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICA??O DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCA??O E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 21/03/2018 | 600.00 | 00013271016453 | MARIA ZENIRA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O NA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 21/03/2018 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/03/2018 | 600.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DA CONFEC??O DO JORNAL O LEGISLATIVO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 21/03/2018 | 600.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE INFORMA??O INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, PELO SITE, WWW.TRIBUNA10.COM.BR, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 21/03/2018 | 345.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2018 | 61100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/03/2018 | 16100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/03/2018 | 10494.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/03/2018 | 18415.73 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 26/03/2018 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 26/03/2018 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 26/03/2018 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/03/2018 | 275.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUI??O A ASSOCIA??O DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 28/03/2018 | 761.46 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJC7520JB214923, RENAVAN 104647, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2017/2018, N?.MOTOR GFM043169, DESTINADO A C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHJAS, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 29/03/2018 | 2006.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/04/2018 | 300.00 | 00033719667472 | JOSE JUDIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTA??O DO PROGRAMA, LIXO ZERO SOCIAL 10, NO DIA 23 DE MAR?O/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 06/04/2018 | 4.55 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/04/2018 | 300.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 06 DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/04/2018 | 300.00 | 00002682245447 | RONALDO CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 06 DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/04/2018 | 150.00 | 00016157450843 | LEONIDAS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 06 DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/04/2018 | 300.00 | 00033719667472 | JOSE JUDIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 06 DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 11/04/2018 | 300.00 | 00025910254871 | GENIVAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NAS DEPED?NCIAS DO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 11/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QFR-4153,DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 19/04/2018 | 700.00 | 09189517000498 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (02 MICROFONE GOOSENECK TSI C/ BASE), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 19/04/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 19/04/2018 | 3800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/04/2018 | 761.52 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJC7520JB214923, RENAVAN 104647, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2017/2018, N?.MOTOR GFM043169, DESTINADO A C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHJAS, RELATIVO A QUARTA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMA??O, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTEN??O E ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMA??ES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICA??O DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCA??O E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/04/2018 | 600.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE INFORMA??O INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, PELO SITE, WWW.TRIBUNA10.COM.BR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/04/2018 | 600.00 | 00013271016453 | MARIA ZENIRA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O NA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/04/2018 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVI?O DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM"DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/04/2018 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2018 | 61100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2018 | 16300.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2018 | 10494.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 23/04/2018 | 254.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 24/04/2018 | 328.38 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ISOLADOR DE BORRACHA, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR E LUBRIFICANTE), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO SPIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/04/2018 | 150.00 | 00002682245447 | RONALDO CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 19 DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 24/04/2018 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 24/04/2018 | 846.00 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (?GUA MINERAL, ?GUA SANITARIA, COPO DESC. COPOBRAS 180ML, DESINF KALIPTO 120ML, DET. LIQ BRILHANTE 3LT E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/04/2018 | 18457.74 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 25/04/2018 | 600.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DA CONFEC??O DO JORNAL O LEGISLATIVO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/04/2018 | 300.00 | 00033719667472 | JOSE JUDIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 18 DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 27/04/2018 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 07/05/2018 | 1880.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/05/2018 | 225.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUI??O A ASSOCIA??O DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 07/05/2018 | 4.55 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/05/2018 | 150.00 | 00001164017454 | PEDRO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA REUNI?O NA SEDE DA AVASP A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 16/05/2018 | 1550.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PISO DE BORRACHA MOEDA 3,5MM, NUMERO RESIDENCIAL 10X15 ARIAL PRETO, SILICONE MULTIUSO 270G, APLICADOR DE SILICONE, CANTONEIRA ALUMINIO E COLA CONTATO), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 18/05/2018 | 3800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 18/05/2018 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 18/05/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMA??O, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTEN??O E ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMA??ES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICA??O DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCA??O E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/05/2018 | 61100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/05/2018 | 16500.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/05/2018 | 10494.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/05/2018 | 18499.73 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/05/2018 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVI?O DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM"DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 21/05/2018 | 600.00 | 00013271016453 | MARIA ZENIRA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O NA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/05/2018 | 600.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE INFORMA??O INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, PELO SITE, WWW.TRIBUNA10.COM.BR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/05/2018 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/05/2018 | 150.00 | 00033719667472 | JOSE JUDIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 15 DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 22/05/2018 | 860.00 | 00005682921461 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE ANTIDERRAPANTE NA ESCADARIA DA C?MARA E PEQUENOS REPAROS INTERNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 22/05/2018 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/05/2018 | 150.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 22 DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/05/2018 | 150.00 | 00033719667472 | JOSE JUDIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 22 DE MAIO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 23/05/2018 | 201.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 24/05/2018 | 600.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DA CONFEC??O DO JORNAL O LEGISLATIVO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 28/05/2018 | 683.29 | 09200288000112 | Pereira & Silva Material de Construção Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (BACIA ACOPLADA, LIXA, CADEADO, CANALETA C/ FITA ADESIVA, ABRACADEIRA NYLON, COLA CONTATO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 29/05/2018 | 1000.02 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 29/05/2018 | 361.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL INDAIA 500ML, GUARANA LATA 350ML, GUARANA PET 2LT E SODA PET 2LT, DESTINADA A COPA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/06/2018 | 203.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO DARF, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 11/06/2018 | 4.55 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 12/06/2018 | 270.00 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCANTI GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, NO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 12/06/2018 | 490.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CORTINA DE AR EOS 90CM COM CONTROLE REMOTO 220V), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/06/2018 | 250.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUI??O A ASSOCIA??O DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/06/2018 | 300.00 | 00033719667472 | JOSE JUDIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 06 DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 14/06/2018 | 3800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 19/06/2018 | 210.00 | 00039552288860 | RAFAEL DIAS PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CURTINA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 19/06/2018 | 472.50 | 00000091477484 | FRANCISCO NASCIMENTO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS DEPENDENCIAS DA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 19/06/2018 | 3330.00 | 04375419000189 | G. Pinheiro Ltda. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (01 ARMARIO TE TI MAD K1 E 06 CADEIRA GIR OPER PLAXMETAL), DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMA??O, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTEN??O E ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMA??ES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICA??O DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCA??O E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/06/2018 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVI?O DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM"DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/06/2018 | 600.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE INFORMA??O INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, PELO SITE, WWW.TRIBUNA10.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2018 | 61100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2018 | 16500.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2018 | 10494.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2018 | 7650.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/06/2018 | 4208.10 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/06/2018 | 282.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/06/2018 | 600.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DA CONFEC??O DO JORNAL O LEGISLATIVO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/06/2018 | 600.00 | 00013271016453 | MARIA ZENIRA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O NA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/06/2018 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 21/06/2018 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 21/06/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 22/06/2018 | 2790.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/06/2018 | 19.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 25/06/2018 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/06/2018 | 18499.74 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 29/06/2018 | 1950.00 | 21222908000110 | GRUPO SEVENSEG SEGURANÇA ELETRONICA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO E MANUTEN??O EL?TRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/07/2018 | 300.00 | 00033719667472 | JOSE JUDIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 28 DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/07/2018 | 150.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 28 DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/07/2018 | 150.00 | 00089351053415 | DAMIAO CELSO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 28 DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/07/2018 | 150.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 28 DE JUNHO/2018. CONFORME COMPROVA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 26/07/2018 | 580.00 | 09318601000111 | Cartorio Luiz Gonzaga | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000182 | 26/07/2018 | 1400.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/KA HATCH SE DE PLACAS QOC-8616, CARRO RESERVA DA SPIN, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 26/07/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI?O PARA A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018 SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 26/07/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI?O PARA A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018 SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?O, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 26/07/2018 | 3000.00 | 01524627000104 | Editora Real Grafica e Rotolito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A ENVELOPES E IMPRESS?O DE FOLHAS COM TIMBRE DA C?MARA MUNICIPAL, PARA USO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000186 | 26/07/2018 | 3800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PROCESSO DE INEXGIBILIDADE00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 26/07/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 26/07/2018 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 26/07/2018 | 600.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE INFORMA??O INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, PELO SITE, WWW.TRIBUNA10.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 26/07/2018 | 500.00 | 25972842000136 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS E OUTROS MATERIAIS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTE PODER LEGISLATIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUEST?O DE ORDEM, DA R?DIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 26/07/2018 | 3868.30 | 47960950041901 | MAGAZINE LUIZA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (01 NOTE I7 8GB 1TB 14 W10 ESC/DOURADO), DESTINADO AOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 26/07/2018 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVI?O DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM"DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 26/07/2018 | 709.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES - FOTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A 09 FOTOS 20 X 25 COM QUADRO PARA GALERIA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/07/2018 | 61100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/07/2018 | 16800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/07/2018 | 11448.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 26/07/2018 | 33.65 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMA??O, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTEN??O E ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMA??ES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICA??O DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCA??O E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 30/07/2018 | 241.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/07/2018 | 18499.74 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 30/07/2018 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 30/07/2018 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 30/07/2018 | 600.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DA CONFEC??O DO JORNAL O LEGISLATIVO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/07/2018 | 600.00 | 00013271016453 | MARIA ZENIRA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O NA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 30/07/2018 | 230.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS, COROA DE FLORES NATURAIS TAM. G, DESTINADO AO FALECIDO FRANCISCO CAVALCANTI QUE EXERCEU O CARGO DE VEREADOR NESTA CASA LEGISLATIVA NO PER?ODO DE 01 DE JANEIRO 1983 ? 31 DE DEZEMBRO 1989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 30/07/2018 | 860.00 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSI??O DE PE?AS EM UM COMPUTADOR, BEM COMO BACKUP DE DADOS, FORMATA??O E INSTALA??O DE SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/07/2018 | 250.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUI??O A ASSOCIA??O DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 30/07/2018 | 1105.80 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (?GUA MINERAL, ?GUA SANITARIA, DESINF KALIPTO 120ML, DET. LIQ BRILHANTE 3LT, ESPONJA FORTLIMP DUPLA FACE E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 30/07/2018 | 3000.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO GOL/PRETO DE PLACA NPZ - 5381 PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, DESTINADO A CAMARA DE S?O JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000212 | 30/07/2018 | 1580.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 09/08/2018 | 4.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 09/08/2018 | 894.39 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERVOS (TINTA LATEX CORALAR LAT?O ACRI BRANCO, FIO CABO FLEX, FITA ISOL IMPERIAL 20M E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 10/08/2018 | 850.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADA A ORIENTA??O, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITAT?RIOS, BEM COMO ELABORA??O DE MINUTAS DE DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA TAIS PROCESSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, INERENTES AOS ANOS DE 2017 E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/08/2018 | 150.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/08/2018 | 150.00 | 00045129851404 | José Nildo Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO/2018. CONFORME COMPROVA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000218 | 16/08/2018 | 3800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/08/2018 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/08/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/08/2018 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVI?O DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/08/2018 | 600.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE INFORMA??O INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, PELO SITE, WWW.TRIBUNA10.COM.BR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/08/2018 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMA??O, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTEN??O E ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMA??ES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICA??O DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCA??O E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2018 | 61100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2018 | 16500.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2018 | 10494.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 21/08/2018 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/08/2018 | 600.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DA CONFEC??O DO JORNAL O LEGISLATIVO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 21/08/2018 | 600.00 | 00013271016453 | MARIA ZENIRA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O NA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/08/2018 | 187.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 21/08/2018 | 703.25 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL INDAIA 20LT E 500ML, GUARANA LATA 350ML E SODA LATA 350 ML, DESTINADA A COPA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi??o de Ve?culo para C?mara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022018 | 0000233 | 22/08/2018 | 76875.75 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJC7520JB273135, RENAVAN 104647, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2018/2018, N?.MOTOR GFM0557135, DESTINADO A C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHJAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 0002/2018, EXCESSO DE ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi??o de Ve?culo para C?mara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022018 | 0000234 | 22/08/2018 | 924.25 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJC7520JB273135, RENAVAN 104647, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2018/2018, N?.MOTOR GFM0557135, DESTINADO A C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHJAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 0002/2018, ANULA??O DE DOTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 23/08/2018 | 500.00 | 25972842000136 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS E OUTROS MATERIAIS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTE PODER LEGISLATIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUEST?O DE ORDEM, DA R?DIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/08/2018 | 18499.71 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 24/08/2018 | 914.02 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJC7520JB273135, RENAVAN 104647, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2018/2018, N?.MOTOR GFM0557135, DESTINADO A C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, RELATIVO A 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 24/08/2018 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 24/08/2018 | 3000.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO GOL/PRETO DE PLACA NPZ - 5381 PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, DESTINADO A CAMARA DE S?O JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/08/2018 | 250.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUI??O A ASSOCIA??O DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/08/2018 | 240.07 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA (01) BATERIA ZETTA 60, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 28/08/2018 | 80.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IGNI??O DE VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000243 | 30/08/2018 | 2080.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 31/08/2018 | 870.00 | 00028873669808 | JACO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE GAS DE 12 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 11/09/2018 | 4.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 11/09/2018 | 170.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESS?O DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 13/09/2018 | 997.00 | 03326872000132 | RONDINELLY CAVALCANTI MOREIRA-VIDRAÇARIA SAO JOSE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR 3MM E ALUMINIO PERFIL NATURAL 6MTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 18/09/2018 | 1580.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O E DECORA??O NA ENTREGA DE T?TULOS NO JATOB? CLUB DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 19/09/2018 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/09/2018 | 894.39 | 09200288000112 | Pereira & Silva Material de Construção Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (TINTA LATEX CORALAR LAT?O ACRI BRANCO, FIO CABO FLEX, FITA ISOLANTE, FIO PP 2X2,5M E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMA??O, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTEN??O E ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMA??ES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICA??O DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCA??O E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 20/09/2018 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVI?O DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 20/09/2018 | 600.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE INFORMA??O INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, PELO SITE, WWW.TRIBUNA10.COM.BR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/09/2018 | 61100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/09/2018 | 16500.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2018 | 10494.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/09/2018 | 500.00 | 25972842000136 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS E OUTROS MATERIAIS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTE PODER LEGISLATIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUEST?O DE ORDEM, DA R?DIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000259 | 21/09/2018 | 3800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 21/09/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 21/09/2018 | 484.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSC-0908, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 26/09/2018 | 914.02 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJC7520JB214923, RENAVAN 104647, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2017/2018, N?.MOTOR GFM043169, DESTINADO A C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, RELATIVO A 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 26/09/2018 | 315.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 26/09/2018 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 26/09/2018 | 600.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DA CONFEC??O DO JORNAL O LEGISLATIVO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/09/2018 | 250.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUI??O A ASSOCIA??O DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/09/2018 | 150.00 | 00033719667472 | JOSE JUDIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/09/2018 | 18499.74 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 27/09/2018 | 600.00 | 00013271016453 | MARIA ZENIRA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O NA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 27/09/2018 | 132.92 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 28/09/2018 | 1568.90 | 11895653000100 | Leia Comercial de Livros e Magazine Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CANETA 07, COLA, MARCA TEXTO E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 08/10/2018 | 4.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 08/10/2018 | 950.00 | 09200288000112 | Pereira & Silva Material de Construção Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (TINTA LATEX NOVACOR BRANCO LAT?O, THINNER LT, TINTA ESM SINT GL BRANCO VERBRAS E MASSA CORRIDA LAT?O 27KG), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000274 | 08/10/2018 | 2300.61 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 15/10/2018 | 1100.00 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (?GUA SANITARIA, DESINF KALIPTO 120ML, DET. LIQ OMO, ESPONJA, DESOD. BOM AR, CIF CREM LARANJA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 17/10/2018 | 350.00 | 09318601000111 | Cartorio Luiz Gonzaga | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX, ENCADERNA??ES E AUTENTICA??ES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 18/10/2018 | 606.60 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO AGUA 310ML, GARRAFA VIDRO STYLE, RODO, SUPER PANO, VASSOURA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000278 | 19/10/2018 | 3800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 19/10/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 19/10/2018 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 19/10/2018 | 500.00 | 25972842000136 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS E OUTROS MATERIAIS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTE PODER LEGISLATIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUEST?O DE ORDEM, DA R?DIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 19/10/2018 | 600.00 | 00013271016453 | MARIA ZENIRA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O NA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 19/10/2018 | 600.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE INFORMA??O INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, PELO SITE, WWW.TRIBUNA10.COM.BR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 19/10/2018 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVI?O DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 19/10/2018 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMA??O, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTEN??O E ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMA??ES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICA??O DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCA??O E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/10/2018 | 61100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/10/2018 | 16500.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/10/2018 | 10494.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 22/10/2018 | 210.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/10/2018 | 18499.74 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 26/10/2018 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/10/2018 | 250.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUI??O A ASSOCIA??O DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 26/10/2018 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 26/10/2018 | 600.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DA CONFEC??O DO JORNAL O LEGISLATIVO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000296 | 26/10/2018 | 2700.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 26/10/2018 | 773.35 | 09613597000114 | José Vieira de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (?GUA MINERAL STER BOM, ?GUA SANITARIA, DETERGENTE LIQUIDO, DESINFETANTE E ALCOOL), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/10/2018 | 300.00 | 00033719667472 | JOSE JUDIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 12/11/2018 | 914.02 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJC7520JB214923, RENAVAN 104647, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2017/2018, N?.MOTOR GFM043169, DESTINADO A C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, RELATIVO A 3? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 12/11/2018 | 406.50 | 09200288000112 | Pereira & Silva Material de Construção Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (TINTA LATEX NOVACOR BRANCO LAT?O, MASSA CORRIDA LAT?O E LIXA MAD), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 12/11/2018 | 4.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 19/11/2018 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 19/11/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000304 | 20/11/2018 | 3800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 21/11/2018 | 950.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MESTRE DE CERIM?NIA NAS SESS?ES SOLENES DE ENTREGA DE T?TULOS AOS HOMENAGEADOS: JO?O CLAUDINO NO DIA 22/06/2018 E JOSE CAVALCANTI, NO DIA 16/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 21/11/2018 | 1935.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NO EVENTO DE ENTREGA DO T?TULO DE CIDAD?O PIRANHENSE NO DIA 16/11/2018, AO SENHOR JOSE CAVALCANTI DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 21/11/2018 | 500.00 | 25972842000136 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS E OUTROS MATERIAIS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTE PODER LEGISLATIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUEST?O DE ORDEM, DA R?DIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 21/11/2018 | 600.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DA CONFEC??O DO JORNAL O LEGISLATIVO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/11/2018 | 475.75 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 21/11/2018 | 600.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE INFORMA??O INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, PELO SITE, WWW.TRIBUNA10.COM.BR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 21/11/2018 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMA??O, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTEN??O E ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMA??ES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICA??O DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCA??O E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 21/11/2018 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVI?O DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 21/11/2018 | 216.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 21/11/2018 | 600.00 | 00013271016453 | MARIA ZENIRA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O NA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 21/11/2018 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/11/2018 | 61100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/11/2018 | 16500.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/11/2018 | 10494.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/11/2018 | 18499.70 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 22/11/2018 | 1238.27 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOSE DE PIRANHAS EM FAZER TODO RETELHAMENTO (GOTEIRAS), DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 22/11/2018 | 281.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES - FOTO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A 11 FOTOGRAFIAS PARA GALERIA DOS EX-PRESIDENTES, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 26/11/2018 | 3859.09 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREGOEIRO(A), PARA ESTAR A DISPOSI?AO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA ACOMPANHAR E ANALISAR PROCESSOS LICITAT?RIOS E ATUAR COMO PREGOEIRA, CONFORME CONTRATO N?014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/11/2018 | 250.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUI??O A ASSOCIA??O DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 27/11/2018 | 132.92 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 28/11/2018 | 718.20 | 03326872000132 | RONDINELLY CAVALCANTI MOREIRA-VIDRAÇARIA SAO JOSE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALUMINIO PERFIL ANODZ 6MTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/11/2018 | 78.65 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 28/11/2018 | 636.35 | 00009222104463 | SILAS MARTE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/11/2018 | 780.00 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (AGUA MINERAL 20LT, ALCOOL GEL, CIF CREM LIMP PROFUND, DESINF MINUANO, DESINF PINHO SOL, DESOD BOM AR AERO JASMIM E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/11/2018 | 835.00 | 00039552288860 | RAFAEL DIAS PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSI??O DE PE?AS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/11/2018 | 500.00 | 11895653000100 | Leia Comercial de Livros e Magazine Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS AO USO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000332 | 30/11/2018 | 2266.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 12/12/2018 | 291.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR E LUBRIFICANTE), DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO SPIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 12/12/2018 | 914.06 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJC7520JB214923, RENAVAN 104647, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2017/2018, N?.MOTOR GFM043169, DESTINADO A C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, RELATIVO A 4? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 12/12/2018 | 4.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/12/2018 | 8550.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PARCELA FINAL 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/12/2018 | 5495.96 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PARCELA FINAL 13? SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000339 | 19/12/2018 | 3800.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMA??O, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTEN??O E ALIMENTA??O DE DADOS NO PORTAL DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMA??ES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICA??O DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCA??O E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 20/12/2018 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVI?O DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADARSERTANEJO.COM DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 20/12/2018 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESS?ES MES E TOTAL MANUTEN??O CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 20/12/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O E MANUTEN??O MENSAL DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 20/12/2018 | 600.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DE INFORMA??O INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, PELO SITE, WWW.TRIBUNA10.COM.BR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/12/2018 | 5489.93 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13? SALARIO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/12/2018 | 18541.74 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI?AO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/12/2018 | 61100.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/12/2018 | 16700.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTA??O 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/12/2018 | 10494.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/12/2018 | 250.00 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO PERIODO 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 24/12/2018 | 459.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS, CORALAR PVA LAT?O, MASSA ACRIL E SELADOR ACRIL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS INSTALA??ES DO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 24/12/2018 | 600.00 | 00013271016453 | MARIA ZENIRA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O NA C?MARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 24/12/2018 | 600.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DA CONFEC??O DO JORNAL O LEGISLATIVO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 24/12/2018 | 829.73 | 09200288000112 | Pereira & Silva Material de Construção Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (BOMBA SAPO, FIO FLEX SIL E CAIXA DAGUA 1000LT TIGRE), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 24/12/2018 | 273.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO DA CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 24/12/2018 | 980.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 INSTALA??ES DE AR CONDICIONADO SPLINT, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE S?O JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 24/12/2018 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/12/2018 | 250.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUI??O A ASSOCIA??O DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/12/2018 | 150.00 | 00033719667472 | JOSE JUDIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/12/2018 | 150.00 | 00089351053415 | DAMIAO CELSO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/12/2018 | 150.00 | 00002682245447 | RONALDO CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/12/2018 | 150.00 | 00004185508409 | FRANCISCO MILANO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/12/2018 | 150.00 | 00045129851404 | José Nildo Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/12/2018 | 150.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/12/2018 | 150.00 | 00056818254420 | FRANCISCO EUGENIO MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 28/12/2018 | 2.61 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A T?RIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO DE CONTA, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 28/12/2018 | 361.88 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DE VEICULO UTILIZADO PELA CAMARA S?O JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 368
Última atualização: 11/06/2024