| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2018 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA, REF. AO MES JAN-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2018 | 30000.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JAN-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 3454.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JAN-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2018 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES JAN-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2018 | 7359.88 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE,GERADA FOL PESSOAL MES JAN-2018, CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS VEINCULA??O MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 123.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE JAN/2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2018 | 221.89 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES DEZ-2017, CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JAN-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2018 | 23.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2018 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2018 | 2073.20 | 23706512000173 | L F O XAVIER COM DE PECAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM PECAS PARA AUTOMOVEL LOC SERV CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2018 | 310.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPEAS COM SERVICOS MANUTENCAO VEICULO LOCADO A CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2018 | 787.79 | 09175028000134 | CONECTEWIN COM EQUIP JFN TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE EMPENHPA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TINTAS INK EPSON, E OUTROS USO IMPRESSORAS E PC, CONF. DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2018 | 550.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COM EQUIP JFN TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE EMPENHPA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTE??O CORREETIVA IMPRESSORAS TROCA COMPONENTES REPARO NA REDE PC, CONF. DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2018 | 580.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COM EQUIP JFN TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE EMPENHPA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTE??O CORRETIVA MICRO COMPUTADORES COM TROCAS FONTES, MEMORIA E OUTROS CONF. DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2018 | 3300.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCA??O DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVI?O DA CAMARA CONFORME CONTRATO 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2018 | 654.15 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 147,0LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES JAN-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2018 | 180.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALO QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPESAS COM CONSESAO DIARIAS A CIDADE CG/SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/02/2018 | 23.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E OUTROS, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2018 | 694.88 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2018 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES FEV-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2018 | 3397.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEV-2018 1/3 FERIAS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2018 | 30000.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEV-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2018 | 3300.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONFORME CONTRATO 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2018 | 48.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2018 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEV-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2018 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA, REF. AO MES FEV-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2018 | 102.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE FEV-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2018 | 7347.34 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE,GERADO FOL PESSOAL MES FEV-2018, CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2018 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR ORA DEBITADO EM CC CEF AG 3315 REF TAXA MANUT CTA NO MES FEV-2018 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2018 | 600.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2018 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/02/2018 | 1700.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/02/2018 | 1400.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMEPEZA APARELHOS AR SPLIT COM TROCA DE COMPRESSOR DA CM SJ TIGRE, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2018 | 310.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DEPESAS COM FORNECIMENTO REFIÇÕES AOS VEREADORES, ASSESSORES DURANTE APÓS SESSÕES DA CAMARA,CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2018 | 760.95 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 171,000 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES FEV -2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/03/2018 | 4.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/03/2018 | 55.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/03/2018 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES MAR-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2018 | 3412.33 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAR-2018 1/3 FERIAS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2018 | 30000.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2018 | 143.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE SÇO JOAO DO TIGRE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS REGISTROS ATA E OUTROS DOCUMENTOS DA CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2018 | 267.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE MAR/2018 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2018 | 3.72 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2018 | 194.34 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES NAR-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2018 | 7350.59 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO SOBRE FOL PESSOAL MES MAR-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2018 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE MAR-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2018 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA, REF. AO MES MAR-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2018 | 38.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/03/2018 | 574.19 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/03/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/03/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/03/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/03/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/03/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/03/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/03/2018 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, REF USO MES MAR-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/03/2018 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/03/2018 | 305.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DEPESAS COM FORNECIMENTO REFIÇÕES AOS VEREADORES, ASSESSORES DURANTE APÓS SESSÕES DA CAMARA,CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/03/2018 | 345.10 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES JAN-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/03/2018 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPESAS COM MANUT CTC CEF CONSIGNADOS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/03/2018 | 180.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER DESPESAS COM CESSESSAO DIARIAS A CIDADE DE CG/SJ TIGRE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/03/2018 | 1900.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS COM COMPOSICAO GRAFICA CONFECCAO IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS MAIS DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/03/2018 | 667.50 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 150,000 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES MAR-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/04/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/04/2018 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2018 | 30000.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABR-2018 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2018 | 2079.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABR-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2018 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2018 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE ABR-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2018 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA, REF. AO MES ABR-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/04/2018 | 100.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE ABR-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/04/2018 | 181.93 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES MAR-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/04/2018 | 703.47 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/04/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/04/2018 | 290.00 | 00005833952441 | JOSE VANDERLEY MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA FAZER FACE DESPESAS COM ART E OUTROS MAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/04/2018 | 7057.38 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, SOBRE FOL PESSOAL GERADA MES ABR-2018. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/04/2018 | 38.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/04/2018 | 140.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DEPESAS COM FORNECIMENTO REFIÇÕES AOS VEREADORES, ASSESSORES DURANTE APÓS SESSÕES DA CAMARA,CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/04/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/04/2018 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE MANUT CTA CONSIG CEF EM ABR-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/04/2018 | 1600.00 | 11440036000102 | E & A CONTABILIDADE - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE PESEAS COM PRESTACAO SERV ELABORCAO E ENVIO DE GFIP REF PERIODO JAN-2018 A ABR-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/04/2018 | 1600.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TEC ADM ASSESSORIA EM LICITACOES, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/04/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/04/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/04/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/04/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/04/2018 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/04/2018 | 671.99 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 149,00 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES -ABR2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2018 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONFORME CONTRATO 0301/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/05/2018 | 210.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/05/2018 | 1420.37 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO ME MONTE VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA E HOPEDAGENS VIAGE JPA/BSB/JPA PRESIDENTE PARTICIPAR MARCHA CNM DE 21/24 MAIO-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/05/2018 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES MAI-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/05/2018 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE MAI-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/05/2018 | 30000.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAI-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/05/2018 | 2079.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/05/2018 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/05/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/05/2018 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA, REF. AO MES MAI-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/05/2018 | 800.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADE DE BRASILIA DF/SJ TIGRE PARTICIPAR MACHA PREFEITOS E PRESIUDENTE CAMARA PROVIDO PELA CNM. CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/05/2018 | 250.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENAH PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS MANUT E SUBSTTIUICAO PLACAS GESSO SEDE CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/05/2018 | 5.48 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS OPERADOR TELEFONICAS EMBRATEL CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/05/2018 | 102.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE MAI-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/05/2018 | 186.68 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES ABR-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/05/2018 | 643.72 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/05/2018 | 7057.38 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL MES MAI-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/05/2018 | 1806.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPEAS COM PEÇAS NA MANUTENCAO VEICULO LOCADO A CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000127 | 28/05/2018 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/05/2018 | 807.29 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 179,00,0LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES MAI-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/05/2018 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MTC CEF AG 3315, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/05/2018 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, MES MAI-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/06/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/06/2018 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 00001/2018 REFERENTE AO MES DE JUN-2018 CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/06/2018 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/06/2018 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES JUNHO-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/06/2018 | 175.01 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES MAIO-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/06/2018 | 96.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE JUN-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/06/2018 | 30000.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO-2018, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/06/2018 | 2079.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUN-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/06/2018 | 1078.39 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 SAL 2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/06/2018 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 00002/2018 REF. AO MES JUN-2018, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/06/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000144 | 25/06/2018 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/06/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/06/2018 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, REF MES JUNH-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/06/2018 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TRAFAS MANT CC CONSIGANADOS CEF MES JUN-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/06/2018 | 7057.38 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL MES JUN-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/06/2018 | 38.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/06/2018 | 686.20 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 146,0 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES JUN-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/06/2018 | 725.38 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/06/2018 | 595.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DEPESAS COM FORNECIMENTO REFIÇÕES AOS VEREADORES, ASSESSORES DURANTE APÓS SESSÕES DA CAMARA,CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/06/2018 | 800.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS COM COMPOSICAO GRAFICA CONFECCOES IMPRESSOS GRAFICOS E OUTROS SERVICOS DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/07/2018 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES, JUL-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000157 | 17/07/2018 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 00001/2018 REFERENTE AO MES DE JUL-2018, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000158 | 19/07/2018 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 000201/2018 REF. AO MES JUL-2018, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/07/2018 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2018 | 112.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE JUL-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/07/2018 | 30000.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUL-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2018 | 2079.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUL-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2018 | 7057.38 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL JUL-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/07/2018 | 38.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000166 | 23/07/2018 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/07/2018 | 2298.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPEAS COM PEÇAS NA MANUTENCAO VEICULO LOCADO A CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/07/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/07/2018 | 160.31 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES JUN-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/07/2018 | 150.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMÁTICA EIRELI - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM USO SERVICO INTERNET BANDA LARGA, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/07/2018 | 719.90 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/07/2018 | 723.80 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 154,0 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES JUL-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/07/2018 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPEAS COM TMC CEF AG 3315 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/08/2018 | 14.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/08/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/08/2018 | 600.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS COM COMPOSICAO GRAFICA E CONFECCAO IMPRESSOS COM MATERIAL DE EXPDEDIENTE DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000178 | 17/08/2018 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000179 | 17/08/2018 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000101/2018 REFERENTE AO MES DE AGO-2018 CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/08/2018 | 30000.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGO-2018, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/08/2018 | 2079.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGO-2018, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/08/2018 | 7057.38 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE,GERADO FOL PESSOAL MES AGO-2018, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/08/2018 | 91.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE AGO-2018,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/08/2018 | 168.77 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES JUL-2018, CONF DOC EM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000185 | 20/08/2018 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 000201/2018 REF. AO MES AGO-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/08/2018 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2018 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES AGO-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/08/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/08/2018 | 500.00 | 12478675000120 | CARIRI CELL COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO MATERIA DA CM SJ TIGRE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/08/2018 | 221.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DEPESAS COM FORNECIMENTO REFIÇÕES AOS VEREADORES, ASSESSORES DURANTE APÓS SESSÕES DA CAMARA,CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS COM MAT CONTA CONSIGNACAO MES AGO-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/08/2018 | 735.34 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/08/2018 | 1600.00 | 11440036000102 | E & A CONTABILIDADE - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE PESEAS COM PRESTACAO SERV ELABORCAO E ENVIO DE GFIP REF PERIODO MAI-2018 A AGO-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/08/2018 | 659.41 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 140,3 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES AGO-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/09/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/09/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/09/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/09/2018 | 647.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA RODRIGUES - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUIS MAT PARA MANT PREDIO CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000202 | 18/09/2018 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000203 | 18/09/2018 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000101/2018 REFERENTE AO MES DE SET-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/09/2018 | 30000.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE SET-2018,C ONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/09/2018 | 2079.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SET-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/09/2018 | 7057.38 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE,GERADO FOL PESSOAL MES SET-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/09/2018 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES SET-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000208 | 20/09/2018 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 000201/2018 REF. AO MES SET-2018, CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/09/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/09/2018 | 92.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE SET-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/09/2018 | 173.23 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES AGOSTO-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/09/2018 | 1800.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS COM COMPOSICAO GRAFICA, E OUTROS SERVICOS IMPRESSOS MATERIAL DE EXPDEDIENTE DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/09/2018 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/09/2018 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/09/2018 | 612.01 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 124,90,0LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES SET-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/09/2018 | 727.86 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/10/2018 | 185.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DEPESAS COM FORNECIMENTO REFIÇÕES AOS VEREADORES, ASSESSORES DURANTE APÓS SESSÕES DA CAMARA,CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/10/2018 | 14.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/10/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/10/2018 | 672.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA FAZER FACE DESPEAS COM PEÇAS NA MANUTENCAO VEICULO LOCADO A CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/10/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000226 | 15/10/2018 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000227 | 16/10/2018 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000101/2018 REFERENTE AO MES DE OUT-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/10/2018 | 510.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERLA DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MULTAS GERADAS SOBRE PENDENCIA DA CM SJ TIGRE JUNTO AO ORGÃO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/10/2018 | 510.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERLA DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MULTAS GERADAS SOBRE PENDENCIA DA CM SJ TIGRE JUNTO AO ORGÃO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/10/2018 | 510.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERLA DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MULTAS GERADAS SOBRE PENDENCIA DA CM SJ TIGRE JUNTO AO ORGÃO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000231 | 18/10/2018 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 000201/2018 REF. AO MES OUT-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/10/2018 | 30000.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUT-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/10/2018 | 2079.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUT-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/10/2018 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES OUT-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/10/2018 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/10/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/10/2018 | 145.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE OUT-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/10/2018 | 169.30 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES SET-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/10/2018 | 7057.38 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE,GERADO FOL PESSOAL MES 10/2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/10/2018 | 50.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/10/2018 | 520.94 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/10/2018 | 719.81 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS REF CONSUMO 146,90 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES OUT-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/10/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/10/2018 | 180.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS COM DESTINO CIDADE CG/SJTIGRE PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/10/2018 | 192.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DEPESAS COM FORNECIMENTO REFIÇÕES AOS VEREADORES, ASSESSORES DURANTE APÓS SESSÕES DA CAMARA,CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/10/2018 | 42.01 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000249 | 12/11/2018 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/11/2018 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES, NOV-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000251 | 19/11/2018 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000101/2018 REFERENTE AO MES DE NOV-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/11/2018 | 30000.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOV-2018, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/11/2018 | 2079.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOV-2018, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/11/2018 | 7057.38 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL NOV-2018, CONF DOC EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000255 | 19/11/2018 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 000201/2018 REF. AO MES NOV-2018 CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/11/2018 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/11/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/11/2018 | 181.44 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES OUT-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/11/2018 | 124.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE NOV-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/11/2018 | 40.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/11/2018 | 554.79 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/11/2018 | 42.01 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/11/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/11/2018 | 309.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DEPESAS COM FORNECIMENTO REFIÇÕES AOS VEREADORES, ASSESSORES DURANTE APÓS SESSÕES DA CAMARA,CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/11/2018 | 754.60 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 154,00 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES NOV-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000268 | 13/12/2018 | 3000.00 | 26807322000130 | EACPPB & CHAVES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABILIDADE PBULICA EM GERAL, PROC INEXIBILDADE 000101/2018 REFERENTE AO MES DE DEZ-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000269 | 14/12/2018 | 3500.00 | 12482803000109 | M.M. DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CHEVROLET PRYSMA PLACA OFC-8301/PB A SERVIÇO DA CAMARA CONTRATO 00301/2018, DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/12/2018 | 660.00 | 09196974000167 | Eticons Ltda | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE ADM PUBLICA, SISCONTABIL,REF AO MES DEZ-2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/12/2018 | 2320.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPDEDIENTE DESTINA USO CAMARA CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/12/2018 | 131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA, RFERERENE A FATURA DO MES DE DEZ-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/12/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS VEINCULAÇÃO MATARIAS NOS PORTAIS ELETRONICOS INTERESSE PODER LEGISLATIVO, CONF.DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/12/2018 | 30000.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOL CARGOS ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZ-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/12/2018 | 2079.00 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZ-2018 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/12/2018 | 1055.35 | 02215626000140 | CAMARA MUNICIPAL DE S J DO TIGRE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM FOL PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 2* PARC 13/2018 CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000277 | 19/12/2018 | 3000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS TEC ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA, PROC INEGIBILIDADE 000201/2018 REF. AO MES DEZ-2018, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/12/2018 | 1500.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM CONFECOES FORO PODER LEGISLATIVO E OUTROS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/12/2018 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO ARAÚJ0 BRITO DOS SANTOS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE DESPESAS COM PROGANDA E PUBLICIDADE E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIAS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/12/2018 | 500.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES - 10309760402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERV PUBLICACOES EM MEIO EDITAL, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/12/2018 | 7057.38 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE, GERADO FOL PESSOAL MES DEZ-2018, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/12/2018 | 512.08 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA CM SJ TIGRE,GERADO FOL PESSOAL 2* PARC 13-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/12/2018 | 50.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/12/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/12/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO DO PB, REF AVISOS EDITAIS, EXTRATOS CONTRATOS E OUTROS, CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/12/2018 | 1600.00 | 11440036000102 | E & A CONTABILIDADE - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE PESEAS COM PRESTACAO SERV ELABORCAO E ENVIO DE GFIP REF PERIODO SET-2018 A DEZ-2018.CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/12/2018 | 513.91 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASO COM COMPRAS MATERIAIS LIMPEZA E OUTROS MAIS, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/12/2018 | 410.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DEPESAS COM FORNECIMENTO REFIÇÕES AOS VEREADORES, ASSESSORES DURANTE APÓS SESSÕES DA CAMARA,CONF DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO E EXT MEIO MAGNET, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/12/2018 | 176.26 | 33000118001221 | IO FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONF FATURA DO MES NOV-2018 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/12/2018 | 647.22 | 05621315000170 | POSTO SÇO JOAO-MARIA T.NEVES DE FIGUEIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPEAS COM COMB TIPO GAS COMUN LT, REF CONSUMO 138,0 LTS VEICULO LOCADADO NA CAMARA, NO MES DEZ-2018, CONF. DOC EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/12/2018 | 41.98 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/12/2018 | 280.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS TOTAL DESTINO CIDADES DE CG/JPA/SJ TIGRE TRATARA ASSUNTOS INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, CONF DO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/12/2018 | 240.00 | 00010211593443 | JOSE DAYSLAN FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERV EMPREISTA MANUT PREDIO CM EMASSAMENTO PINTURA EM GERAL, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/12/2018 | 240.00 | 00010211593443 | JOSE DAYSLAN FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERV EMPREISTA MANUT PREDIO CM INSTALACAO ELETRICA EM GERAL, TROCA FIOS E TOMADAS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/12/2018 | 3401.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COM DE PECAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM MAT ELETRICOS E PINTURAS EM GERAL SERV MANUT PREDIO CM SJ TIGRE, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTEN??O DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/12/2018 | 41.98 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERL - AG 3315 | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS MANTU CTA CONSIGANDOS,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024