| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA MEIO MAGNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2018 | 45.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP-85A,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2018 | 22432.79 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2018 | 8878.52 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORENTE DE DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2018 | 102600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2018 | 400.00 | 00045778221487 | MARLY ALMEIDA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO CONTADOR E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2018 | 4400.00 | 00041764056868 | TAQUESHI YASSUDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO TOYOTA/COROLLA XRS FLEX,PLACA OJT-1997-RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2018 | 128.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2018 | 339.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2018 | 3942.00 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (900,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO AO CONTADOR E A ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2018 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2018 | 180.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2018 | 500.00 | 00090040031420 | JURANDI SALVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO,SOBRE O REPASSE DA CASA PARA O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2018 | 500.00 | 00071405135468 | LUCINETE CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E O CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO,SOBRE O REPASSE DA CASA PARA O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2018 | 1000.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2018 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2018 | 500.00 | 00090040031420 | JURANDI SALVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO,SOBRE O REPASSE DA CASA PARA O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00004681898406 | FABRICIO BESERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E O CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO,SOBRE O REPASSE DA CAMARA PARA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2018 | 3500.00 | 00005233346486 | DELANY ARAÚJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCURADOR LEGISLATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2018 | 1660.00 | 07189317000167 | F. C. DA COSTA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE JANTAR COM OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2018 | 51.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2018 | 2182.81 | 10420157000120 | M.A.S. DA NÓBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2018 | 23376.39 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2018 | 102600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2018 | 7877.40 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORENTE DE DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2018 | 22432.79 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2018 | 200.00 | 00007213234480 | RENATO ALVES PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CON A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O CUSTEIO DE GASTOS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO CONTADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/02/2018 | 205.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/02/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,NO DIARIO OFICIAL.(AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGOES PRESENCIAIS NºS 0001,0002,0003 E 0004/2017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/02/2018 | 3590.00 | 00041764056868 | TAQUESHI YASSUDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO TOYOTA/COROLLA XRS FLEX,PLACA OJT-1997-RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/02/2018 | 3900.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NOS PROCESSOS LICITATORIOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2018 | 2502.40 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (544,000 LITROS GASOLINA ADITIVADA),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2018 | 1508.80 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (328,000 LITROS GASOLINA ADITIVADA),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2018 | 24655.09 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2018 | 3500.00 | 00005233346486 | DELANY ARAÚJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCURADOR LEGISLATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2018 | 1760.02 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.(grampeador,clips,almofada,etc..) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2018 | 2678.05 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2018 | 180.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2018 | 1052.63 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NOS PROCESSOS LICITATORIOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2018 | 476.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2018 | 763.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (5ª PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/02/2018 | 817.77 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (6ª PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2018 | 51.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2018 | 500.00 | 00080469469404 | IVANEIDE ARAÚJO BATISTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DA SESSÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2018 | 2480.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2018 | 1977.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADORES E TINTA PARA IMPRESSORAS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2018 | 1200.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2018 | 8400.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2018 | 2520.00 | 23808990000194 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS,NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/03/2018 | 980.00 | 23808990000194 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS,NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/03/2018 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/03/2018 | 211.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00090040031420 | JURANDI SALVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/03/2018 | 3500.00 | 00005233346486 | DELANY ARAÚJO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCURADOR LEGISLATIVO DESTA CASA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/03/2018 | 5000.00 | 00041764056868 | TAQUESHI YASSUDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO TOYOTA/COROLLA XRS FLEX,PLACA OJT-1997-RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/03/2018 | 1665.00 | 00006973237495 | RAELISSON SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES,REFRIGERANTES E AGUA MINERAL,DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS VEREADORES DANDO INICIO AO PRIMEIRO PERIODO ORDINARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/03/2018 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS ,REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/03/2018 | 200.00 | 00007213234480 | RENATO ALVES PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CON A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O CUSTEIO DE GASTOS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO CONTADOR E ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/03/2018 | 7950.00 | 22079937000137 | FRANCISCA MARIA DA SILVA COMERCIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS DIRETOR,DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2018 | 3870.00 | 20682542000107 | LEOBERTO SOARES MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATORIAS,DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2018 | 3816.00 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (900,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2018 | 180.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2018 | 24468.67 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2018 | 102600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2018 | 7979.40 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORENTE DE DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2018 | 22558.07 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2018 | 671.60 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS,ENVELOPES,PASTAS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/03/2018 | 826.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (7ª PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/03/2018 | 770.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02239/2017 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (3ª PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/03/2018 | 4025.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIGITAL E GRAFICO DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/03/2018 | 3.26 | 40432544000147 | CLARO S/A - EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/03/2018 | 677.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/03/2018 | 100.00 | 00080469442468 | JOSE DANTAS PARAGUAIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOSPARA A GALERIA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/03/2018 | 115.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/03/2018 | 3250.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/04/2018 | 900.00 | 00080469469404 | IVANEIDE ARAÚJO BATISTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DA SESSÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/04/2018 | 400.00 | 00007213234480 | RENATO ALVES PEREIRA MONTEIRO | MIMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O CUSTEIO DE GASTOS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/04/2018 | 2800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/04/2018 | 102600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/04/2018 | 7979.40 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORENTE DE DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/04/2018 | 22558.07 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/04/2018 | 500.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/04/2018 | 855.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/04/2018 | 2000.00 | 40763526000148 | MIGUEL PEREIRA DE ARAÚJO NETO-ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/04/2018 | 5550.00 | 40763526000148 | MIGUEL PEREIRA DE ARAÚJO NETO-ME | AQUISIÇÃO DE 15 MICROFONES DESTINADOS AO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/04/2018 | 1690.00 | 28016909000157 | NILTONALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS DESTINADOS PARA CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/04/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00004681898406 | FABRICIO BESERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO À ASSESSORIA JURIDICA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00090040031420 | JURANDI SALVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00071405135468 | LUCINETE CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2018 | 800.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2018 | 800.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2018 | 3866.88 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (912,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2018 | 180.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2018 | 24312.35 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/04/2018 | 1805.30 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/04/2018 | 2128.35 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2018 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/04/2018 | 831.49 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (8ª PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/04/2018 | 775.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02239/2017 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (4ª PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/04/2018 | 5952.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/04/2018 | 5787.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/04/2018 | 3500.00 | 00005233346486 | DELANY ARAÚJO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCURADOR LEGISLATIVO DESTA CASA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/04/2018 | 60.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,NO DIARIO OFICIAL.AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS ,REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/04/2018 | 5000.00 | 00041764056868 | TAQUESHI YASSUDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO TOYOTA/COROLLA XRS FLEX,PLACA OJT-1997-RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/04/2018 | 106.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/05/2018 | 500.00 | 00080469469404 | IVANEIDE ARAÚJO BATISTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DA SESSÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/05/2018 | 2800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/05/2018 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/05/2018 | 525.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/05/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/05/2018 | 1250.00 | 28016909000157 | NILTONALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS DESTINADOS PARA O JANTAR COM OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/05/2018 | 2000.00 | 28016909000157 | NILTONALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE AUDIENCIA COM OS VEREADORES,FUNCIONARIOS E SECRETARIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/05/2018 | 1680.30 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/05/2018 | 2500.25 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2018 | 7911.40 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2018 | 23756.55 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2018 | 102600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/05/2018 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/05/2018 | 180.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/05/2018 | 200.00 | 00045778221487 | MARLY ALMEIDA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO CONTADOR E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/05/2018 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/05/2018 | 500.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSOR CONTABIL,DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/05/2018 | 103.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/05/2018 | 837.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIENCIARIA (9ª PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/05/2018 | 780.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02239/2017 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIENCIARIA (5ª PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/05/2018 | 106.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/05/2018 | 616.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/05/2018 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/05/2018 | 5000.00 | 00041764056868 | TAQUESHI YASSUDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO TOYOTA/COROLLA XRS FLEX,PLACA OJT-1997-RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/05/2018 | 3500.00 | 00005233346486 | DELANY ARAÚJO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCURADOR LEGISLATIVO DESTA CASA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/05/2018 | 24312.35 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/05/2018 | 2070.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.(grampo,almofada,durex,pasta suspensa,etc..) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/05/2018 | 1720.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.(marcador,lapiseira,estilete,etc..) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/05/2018 | 1987.20 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (480,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/05/2018 | 97.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/06/2018 | 200.00 | 00007213234480 | RENATO ALVES PEREIRA MONTEIRO | MIMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O CUSTEIO DE GASTOS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PODER LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORIA CONTABIL,DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/06/2018 | 2800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/06/2018 | 2475.72 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (598,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/06/2018 | 500.00 | 00080469469404 | IVANEIDE ARAÚJO BATISTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DA SESSÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/06/2018 | 5000.00 | 00041764056868 | TAQUESHI YASSUDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO TOYOTA/COROLLA XRS FLEX,PLACA OJT-1997-RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E ASSESSOR CONTABIL,DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/06/2018 | 646.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/06/2018 | 525.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/06/2018 | 3500.00 | 00005233346486 | DELANY ARAÚJO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCURADOR LEGISLATIVO DESTA CASA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/06/2018 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/06/2018 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NOS PROCESSOS LICITATORIOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/06/2018 | 103.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/06/2018 | 24312.35 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/06/2018 | 22558.07 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/06/2018 | 7911.40 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/06/2018 | 102600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/06/2018 | 2178.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.(marcador,lapiseira,grampo,etc..) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/06/2018 | 1570.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.(fita,durex,etiqueta,etc..) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/06/2018 | 220.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/06/2018 | 339.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DESTA CASA, PARA TRANSMISSÃO DE DADOS À RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E OUTROS ÓRGÃOS,ATRAVÉS DO SICONF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2018 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL,DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO À ASSESSORIA CONTABIL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/06/2018 | 105.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP-85A,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/06/2018 | 60.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000175 | 02/07/2018 | 2806.92 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (678,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/07/2018 | 1045.00 | 19180026000197 | JAILSON LUCIO DE AZEVEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARO DE VENTILADORES ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/07/2018 | 3050.00 | 19180026000197 | JAILSON LUCIO DE AZEVEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR 12000 BTUS E CENTRAL SPLIT 60000 BTUS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/07/2018 | 2800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A C?MARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESS?O DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA,DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000180 | 02/07/2018 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NOS PROCESSOS LICITATORIOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/07/2018 | 787.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02239/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIENCIARIA (6? PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/07/2018 | 844.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIENCIARIA (10? PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/07/2018 | 500.00 | 00080469469404 | IVANEIDE ARAÚJO BATISTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PROVENIENTE DOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DA SESS?O ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/07/2018 | 616.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/07/2018 | 2980.00 | 07189317000167 | F. C. DA COSTA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE JANTAR COM OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000187 | 11/07/2018 | 5000.00 | 00041764056868 | TAQUESHI YASSUDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DA LOCA??O DE VEICULO MODELO TOYOTA/COROLLA XRS FLEX,PLACA OJT-1997-RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000188 | 11/07/2018 | 2902.05 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000189 | 12/07/2018 | 2238.72 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (528,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/07/2018 | 3500.00 | 24824016000187 | J A PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000191 | 16/07/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/07/2018 | 598.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2018 | 102600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO ? FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2018 | 7911.40 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2018 | 24883.39 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2018 | 24498.77 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGA??ES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESS?O DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO A ASSESSORIA CONT?BIL,DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0000198 | 20/07/2018 | 3500.00 | 00005233346486 | DELANY ARAÚJO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PROCURADOR LEGISLATIVO DESTA CASA,CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/07/2018 | 220.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/07/2018 | 848.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIENCIARIA (11? PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/07/2018 | 791.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02239/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIENCIARIA (07? PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/07/2018 | 525.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISS?ES SEMANAIS DAS SESS?ES ORDIN?RIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/07/2018 | 3242.16 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.(fita,durex,cola,,etc..) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/07/2018 | 1501.10 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.(pasta,perfurador,,etc..) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/07/2018 | 144.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000206 | 31/07/2018 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/07/2018 | 60.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA,CONFORME EXTRATO,NESTE M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000208 | 31/07/2018 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/07/2018 | 3200.00 | 20682542000107 | LEOBERTO SOARES MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA MESA ARCANO ARMS FX 16 USB IN EQUALIZER DUPLO PHANTOM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/07/2018 | 4979.88 | 24824016000187 | J A PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A MONTAGEM DE DIVIS?RIA NO PLEN?RIO DA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/08/2018 | 2800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A C?MARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000212 | 01/08/2018 | 5000.00 | 00041764056868 | TAQUESHI YASSUDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DA LOCA??O DE VEICULO MODELO TOYOTA/COROLLA XRS FLEX,PLACA OJT-1997-RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0000213 | 01/08/2018 | 3500.00 | 00005233346486 | DELANY ARAÚJO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PROCURADOR LEGISLATIVO DESTA CASA,CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000214 | 01/08/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000215 | 01/08/2018 | 2501.60 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (590,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000216 | 01/08/2018 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NOS PROCESSOS LICITATORIOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/08/2018 | 104.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/08/2018 | 159.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/08/2018 | 24312.35 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGA??ES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/08/2018 | 220.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/08/2018 | 863.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIENCIARIA (12? PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/08/2018 | 808.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02239/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIENCIARIA (08? PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/08/2018 | 23422.89 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/08/2018 | 8229.40 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/08/2018 | 102600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO ? FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESS?O DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO A ASSESSORIA CONT?BIL,DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/08/2018 | 230.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4 E PASTAS AZ, DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000228 | 01/08/2018 | 2502.10 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/08/2018 | 51.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA,CONFORME EXTRATO,NESTE M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/08/2018 | 5105.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/08/2018 | 5105.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012018 | 0000232 | 04/09/2018 | 3500.00 | 00005233346486 | DELANY ARAÚJO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PROCURADOR LEGISLATIVO DESTA CASA,CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/09/2018 | 470.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000234 | 04/09/2018 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000235 | 04/09/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/09/2018 | 2800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A C?MARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000238 | 04/09/2018 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NOS PROCESSOS LICITATORIOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000239 | 04/09/2018 | 2925.60 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (690,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESS?O DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM ? JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO ? ASSESSORIA JURIDICA ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/09/2018 | 24312.35 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGA??ES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/09/2018 | 23680.19 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/09/2018 | 7911.40 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/09/2018 | 101308.50 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO ? FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/09/2018 | 105.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000247 | 04/09/2018 | 1573.04 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (371,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/09/2018 | 812.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02239/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA (9? PARCELA) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/09/2018 | 869.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA (13? PARCELA) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000250 | 04/09/2018 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/09/2018 | 70.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA,CONFORME EXTRATO,NESTE M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000252 | 01/10/2018 | 5000.00 | 00041764056868 | TAQUESHI YASSUDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DA LOCA??O DE VEICULO MODELO TOYOTA/COROLLA XRS FLEX,PLACA OJT-1997-RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/10/2018 | 2850.00 | 20682542000107 | LEOBERTO SOARES MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 LASER,DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/10/2018 | 109.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/10/2018 | 525.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISS?ES SEMANAIS DAS SESS?ES ORDIN?RIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O PERIODO DE 22/08 ? 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000256 | 01/10/2018 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/10/2018 | 220.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/10/2018 | 2800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A C?MARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000259 | 01/10/2018 | 2104.15 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000260 | 01/10/2018 | 2300.50 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/10/2018 | 528.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/10/2018 | 171.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000263 | 01/10/2018 | 5000.00 | 00041764056868 | TAQUESHI YASSUDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DA LOCA??O DE VEICULO MODELO TOYOTA/COROLLA XRS FLEX,PLACA OJT-1997-RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000264 | 01/10/2018 | 3981.36 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (939,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000265 | 01/10/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/10/2018 | 819.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/10/2018 | 180.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRIGIDEIRA,GARRAFA TERMICA E COPOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/10/2018 | 500.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/10/2018 | 500.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM ? JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO ? ASSESSORIA JURIDICA ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000270 | 01/10/2018 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NOS PROCESSOS LICITATORIOS,DESTA CASA LEGISLATIVA,NESTE MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/10/2018 | 23405.49 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/10/2018 | 3954.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/10/2018 | 101308.50 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO ? FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/10/2018 | 5321.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/10/2018 | 1690.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES E REFRIGERANTES,DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE CONFRATERNIZA??O DA ENTREGA DO TITULO DE CIDAD?O AO Pe.SEVERINO ELIAS NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/10/2018 | 24028.22 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGA??ES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/10/2018 | 220.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/10/2018 | 1250.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PROVENIENTE DA AQUISI??O DE UMA CABE?A DE IMPRESS?O PARA A IMPRESSORA,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/10/2018 | 700.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E MANUTEN??O DE IMPRESSORA E FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS NO NOTEBOOK E DESKTOP,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/10/2018 | 877.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA (14? PARCELA) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/10/2018 | 819.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02239/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA (10? PARCELA) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/10/2018 | 51.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA,CONFORME EXTRATO,NESTE M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/11/2018 | 2800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A C?MARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/11/2018 | 85.00 | 22079937000137 | FRANCISCA MARIA DA SILVA COMERCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE 01 SANDUICHEIRA GRIIL MAX INOX,DESTINADA PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/11/2018 | 55.11 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/11/2018 | 43.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/11/2018 | 103.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/11/2018 | 23157.62 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGA??ES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS E PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/11/2018 | 99535.17 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO ? FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/11/2018 | 22630.25 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/11/2018 | 826.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02239/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA (11? PARCELA) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/11/2018 | 885.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA (15? PARCELA) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/11/2018 | 50.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA,CONFORME EXTRATO,NESTE M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000295 | 30/11/2018 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICO CONT?BEIS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/12/2018 | 5321.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/12/2018 | 4709.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/12/2018 | 4150.65 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/12/2018 | 4709.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/12/2018 | 22630.25 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/12/2018 | 22630.25 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DECORRENTE DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/12/2018 | 101308.50 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO ? FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/12/2018 | 828.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02239/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA (12? PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/12/2018 | 888.22 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA (16? PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/12/2018 | 524.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01299/2018 DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA (1? PARCELA)INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/12/2018 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/12/2018 | 120.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/12/2018 | 821.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/12/2018 | 112.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/12/2018 | 4102.84 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DAS OBRIGA??ES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/12/2018 | 29.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA,CONFORME EXTRATO,NESTE M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/12/2018 | 3555.54 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO RESIDUAL DE OBRIGA??ES PATRONAIS DO EXERC?CIO 2018, PARA FINS DE COMPENSA??O DE SALDO DO SAL?RIO FAM?LIA A COMPENSAR DE 2017 NO VALOR DE R$ 2.237,04 E DO EXERC?CIO 2018, NO VALOR DE R$ 1.118,50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 313
Última atualização: 11/06/2024