| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 22/01/2018 | 195408.75 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2018 | 181850.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2018 | 24131.38 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2018 | 650.00 | 24831287000160 | JOSÉ ROMULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000006 | 23/01/2018 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2018 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2018 | 1970.00 | 24503203000169 | ARINALDA MENDONÇA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM BUFFET PARA SESSÃO ESPECIAL DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2018 | 424.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2018 | 1091.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2018 | 512.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2018 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/02/2018 | 75.03 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/02/2018 | 31.98 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/02/2018 | 780.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/02/2018 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/02/2018 | 15.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/02/2018 | 13.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFOMRRE EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/02/2018 | 84596.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S.CONFORME GPS COMPETENCIA 01/2018 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/02/2018 | 5049.90 | 09316105001109 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 EVAPORADOR E 01 CONDEÇADOR HITACHI CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000022 | 09/02/2018 | 6000.00 | 26083914000157 | MARCUS FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000023 | 09/02/2018 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/02/2018 | 500.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/02/2018 | 7480.00 | 10984176000189 | ROLDÃO PAIVA DE MENEZES | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO COM HIDROJATEAMNETO DA CAIXA DÁGUA SUPERIOR, IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL E TELA DE POLIÉSTER EM VOLTA DA CAIXA DÁGUA, PARTE DAS CALHAS E DA COBERTA E RACHADURAS PRÓXIMO AO GABINETE DA PRESIDENCIA, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃODE TODA COBERTA EM TODOS OS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/02/2018 | 7760.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO DE TODOS OS TIPÓS DE SUJIDADES, SELAGEM, APLICAÇÃO DE CÊRA ALTO BRILHO E APLICAÇÃO DE FILMES DURO, COM REMOÇÃO DE INCRUSTRAÇÕES, CERA ANTIGA E TRATAMENTO ANTIGO; TRATAMENTO ANTIDERRAPANTE EM 02 ETAPAS AUMENTANDO A VIDA UTIL DO PISO RALIZADO NO PISO DE MADEIRA E CERAMICA EM TODAS AS AREAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000027 | 16/02/2018 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2018 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2018 | 181850.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOSS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2018 | 24131.38 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2018 | 6.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2018 | 3643.36 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/02/2018 | 493.24 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000034 | 23/02/2018 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/02/2018 | 15.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2018 | 22.14 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000039 | 26/02/2018 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/02/2018 | 98.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000041 | 27/02/2018 | 6000.00 | 26083914000157 | MARCUS FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2018 | 2.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NESTE MES CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/03/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/03/2018 | 298.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR RELAQTIGO AO FORNECIMENTO DE 01SWITCH 16 PORTAS TP-LINK, 01 FONTE ATX 350W DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/03/2018 | 84596.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S.EM GPS COMPETENCIA 02/2018 PARTE PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/03/2018 | 5936.78 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/03/2018 | 650.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000049 | 16/03/2018 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/03/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA EM CONTA DESTA EDILIDADE NESTE MES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2018 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 0004/2018 BEM COMO OS CADASTROS REALIZADOS NESSE PERÍODO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000052 | 20/03/2018 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE MARÇO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/03/2018 | 924.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAREÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/03/2018 | 550.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/03/2018 | 15.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAÇO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/03/2018 | 193738.83 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/03/2018 | 24531.38 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE MARÇO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/03/2018 | 184850.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000059 | 23/03/2018 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000060 | 26/03/2018 | 6000.00 | 26083914000157 | MARCUS FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/03/2018 | 25.12 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/03/2018 | 124.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/03/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/03/2018 | 1.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamneto de debito automático de tarifa bancaria no mes de abril de 2018, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/04/2018 | 4881.64 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTARNO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/04/2018 | 85019.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 03/2018 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/04/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL / IMPRESSORA NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/04/2018 | 700.00 | 24503203000169 | ARINALDA MENDONÇA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SESSÃO ESPECIAL DO DIA DAS MULHERRES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000070 | 12/04/2018 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000071 | 12/04/2018 | 6000.00 | 26083914000157 | MARCUS FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/04/2018 | 908.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/04/2018 | 385.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000074 | 13/04/2018 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/04/2018 | 1100.00 | 14386435000120 | ANTONIO FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COROA DE FLORES E ARRANJOS NATURAIS DESTINADA A SESSÃO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/04/2018 | 7096.77 | 00085495280482 | JOSÉ AMÉRICO TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM 14 SALAS COMERCIAIS NO 2º PAVIMENTO DO PRÉDIO SITIADO A RUA 29 DE MARÇO, 167, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/04/2018 | 650.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/04/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITTADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000079 | 18/04/2018 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/04/2018 | 4550.00 | 05454462000100 | INNAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 07 INSCRIÇÕES NO 66º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL BRISE TOWNER NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/04/2018 | 4320.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 66º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL BRISE TOWNER NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/04/2018 | 4320.00 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 66º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL BRISE TOWNER NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/04/2018 | 4320.00 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 66º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL BRISE TOWNER NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/04/2018 | 4320.00 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 66º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL BRISE TOWNER NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/04/2018 | 4320.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 66º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL BRISE TOWNER NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/04/2018 | 4320.00 | 00002754898417 | FLÁVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 66º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL BRISE TOWNER NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/04/2018 | 4320.00 | 00060305800434 | PAULO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 66º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL BRISE TOWNER NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/04/2018 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/04/2018 | 25140.94 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/04/2018 | 174200.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/04/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2018 | 1850.00 | 00003346612422 | MOISES EVANGELISTA ARAGÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2018 | 175.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E CAPAS PARA SESSÃO ESPECIAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/04/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL / IMPRESSORA NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/04/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/04/2018 | 35.67 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/04/2018 | 83.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/04/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NESTE MÊS, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/05/2018 | 2.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/05/2018 | 3243.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000103 | 16/05/2018 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/05/2018 | 4990.48 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO AO REPASSE DE RETENÇÃO E CUSTO SUPLEMENTAR DE IPS PARTE PATRONAL NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/05/2018 | 513.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 (MARÇO 2018) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/05/2018 | 499.81 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 ( ABRIL 2018) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/05/2018 | 499.81 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 (MAIO 2018) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/05/2018 | 936.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/05/2018 | 83413.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 04/2018 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/05/2018 | 591.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000111 | 17/05/2018 | 6000.00 | 26083914000157 | MARCUS FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000112 | 17/05/2018 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/05/2018 | 7200.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O 22º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000114 | 18/05/2018 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/05/2018 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/05/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/05/2018 | 4320.00 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO MACEIÓ HOTEL,NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/05/2018 | 4320.00 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO MACEIÓ HOTEL,NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/05/2018 | 4320.00 | 00002754898417 | FLÁVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO MACEIÓ HOTEL,NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/05/2018 | 4320.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO MACEIÓ HOTEL,NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/05/2018 | 4320.00 | 00003043098420 | FRANCISCO MORAIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO MACEIÓ HOTEL,NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/05/2018 | 4320.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO MACEIÓ HOTEL,NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/05/2018 | 4320.00 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO MACEIÓ HOTEL,NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/05/2018 | 4320.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO MACEIÓ HOTEL,NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/05/2018 | 4320.00 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO MACEIÓ HOTEL,NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/05/2018 | 4320.00 | 00055442439487 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO MACEIÓ HOTEL,NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/05/2018 | 4320.00 | 00052153908434 | VANDA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO MACEIÓ HOTEL,NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/05/2018 | 4320.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO MACEIÓ HOTEL,NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/05/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/05/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/05/2018 | 24531.38 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁIOS NO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/05/2018 | 188100.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/05/2018 | 1993.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE 22º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/05/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/05/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/05/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL / IMPRESSORA NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/05/2018 | 650.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/05/2018 | 92.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/05/2018 | 23.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRNTE DESTA EDILIDADE NESTE MES, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/06/2018 | 24.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/06/2018 | 86101.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL REFERENTE A GPS COMPETENCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/06/2018 | 7785.00 | 00142725000114 | IMAGEM GRAFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA EDILIDADE NESTE MES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/06/2018 | 726.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/06/2018 | 499.81 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/06/2018 | 4869.47 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/06/2018 | 12199.03 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/06/2018 | 71758.33 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/06/2018 | 7964.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/06/2018 | 0.35 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000151 | 18/06/2018 | 6000.00 | 26083914000157 | MARCUS FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000152 | 18/06/2018 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/06/2018 | 92.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/06/2018 | 150.00 | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/06/2018 | 546.16 | 24503203000169 | ARINALDA MENDONÇA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SESSÃO DE VOTAÇÃO DA LDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/06/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000157 | 19/06/2018 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000158 | 19/06/2018 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000159 | 19/06/2018 | 22500.00 | 11477143000105 | GONCALVES,BONIFACIO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE UM NOVO REGIME INTERNO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/06/2018 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/06/2018 | 25255.41 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/06/2018 | 187700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/06/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/06/2018 | 533.26 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/06/2018 | 176.35 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/06/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/06/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/07/2018 | 6600.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/07/2018 | 6313.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ EM MACEIÓ NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/07/2018 | 4320.00 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ EM MACEIÓ NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/07/2018 | 4320.00 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ EM MACEIÓ NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/07/2018 | 4320.00 | 00002754898417 | FLÁVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ EM MACEIÓ NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/07/2018 | 4320.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ EM MACEIÓ NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/07/2018 | 4320.00 | 00055442439487 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ EM MACEIÓ NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/07/2018 | 4320.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ EM MACEIÓ NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/07/2018 | 4320.00 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ EM MACEIÓ NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/07/2018 | 4320.00 | 00003043098420 | FRANCISCO MORAIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ EM MACEIÓ NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/07/2018 | 4320.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ EM MACEIÓ NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/07/2018 | 4320.00 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SE REALIZARÁ EM MACEIÓ NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/07/2018 | 85883.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM GPS COMPETENCIA 06/2018 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/07/2018 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/07/2018 | 5013.19 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/07/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM COANTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/07/2018 | 938.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000185 | 17/07/2018 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000186 | 17/07/2018 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/07/2018 | 650.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000188 | 19/07/2018 | 6000.00 | 26083914000157 | MARCUS FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000189 | 19/07/2018 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/07/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/07/2018 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2018 | 25921.20 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2018 | 188700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/07/2018 | 5145.35 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/07/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/07/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/07/2018 | 35.67 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/07/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/07/2018 | 120.72 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/07/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/07/2018 | 1.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/07/2018 | 5245.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA PINTURA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/07/2018 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CMPLEMENTAÇÃO DA NE 181 PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000204 | 01/08/2018 | 22500.00 | 11477143000105 | GONCALVES,BONIFACIO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, COM SINGULARIDADE, OBJETIVANDO A REFORMA, ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DO ATUAL REGIMENTO INTERNO DESTE PARLAMENTO MUNICIPAL, A LUZ DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/08/2018 | 2800.00 | 00020506298850 | GENIVVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 69 METROS DE PLACAS DE GESSO NO PLENÁRIO, SALA DE AUDIO/SOM, GABINETE DA PRESIDENCIA E SECRETARIA, APLICAÇÃO DE 41 METROS DE RODATETO E REPAROS EM TODOS OS GABINETES DESTA EDILIDADE, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/08/2018 | 86233.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 07/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/08/2018 | 3324.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/08/2018 | 7500.00 | 11525351000132 | FUTURA CURSOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ORATÓRIA MINISTRADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000209 | 16/08/2018 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/08/2018 | 650.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/08/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/08/2018 | 487.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/08/2018 | 510.62 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000215 | 17/08/2018 | 6000.00 | 26083914000157 | MARCUS FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/08/2018 | 9300.00 | 00001034222422 | PEDRO PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRASNOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM RETELHAMENTO E LIMPESA DA CALHA, APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE PARA CONTER INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS NO PLENÁRIO, RETIRADA DE MASSA E PINTURA DE 12 GABINETES, CORREDORES, PLENÁRIO E GALERIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/08/2018 | 7810.00 | 28923189000103 | REINALDO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE LIMPESA E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, BUREAUX, ESTANTES, MESAS, SOFAS, TAPETES, PUFF E PRÉDIO DA CAMARAA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000218 | 20/08/2018 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/08/2018 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2018 | 26015.94 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTASTUTÁRIOS NO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2018 | 189533.33 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000222 | 20/08/2018 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/08/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/08/2018 | 1950.00 | 05454462000100 | INNAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 INSCRIÇÕES NO 96º SEMINÁRIODE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL- RN. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/08/2018 | 23.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/08/2018 | 2470.00 | 25346252000106 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA - ME | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/08/2018 | 380.00 | 30470855000147 | ELIZETE HOLANDA DA SILVA RESTAURANTE EIRELI | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/08/2018 | 4320.00 | 00064943046487 | JOACI RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 96º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM NATALRN, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/08/2018 | 4320.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 96º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM NATALRN, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/08/2018 | 4320.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 96º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM NATALRN, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/08/2018 | 4320.00 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 96º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM NATALRN, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/08/2018 | 650.00 | 05454462000100 | INNAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO 96º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 23 A 26 DE AOSTO DE 2018, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PRAIAMAR EXPRESS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/08/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/08/2018 | 92.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/08/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/08/2018 | 499.81 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/08/2018 | 8400.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 INSCRIÇÕES PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/08/2018 | 4320.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/08/2018 | 4320.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/08/2018 | 4320.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/08/2018 | 4320.00 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/08/2018 | 4320.00 | 00055442439487 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/08/2018 | 4320.00 | 00003043098420 | FRANCISCO MORAIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/08/2018 | 4320.00 | 00052153908434 | VANDA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/08/2018 | 4320.00 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/08/2018 | 4320.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/08/2018 | 4320.00 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/08/2018 | 4320.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/08/2018 | 4320.00 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/08/2018 | 4320.00 | 00002754898417 | FLÁVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/08/2018 | 6313.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O 17º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/08/2018 | 8010.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANATA RITA NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/08/2018 | 91.40 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DESTINADA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/08/2018 | 9.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COPM TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/09/2018 | 5164.16 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/09/2018 | 88837.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 08/2018 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/09/2018 | 1010.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/09/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/09/2018 | 275.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000261 | 18/09/2018 | 6000.00 | 26083914000157 | MARCUS FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000262 | 18/09/2018 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000263 | 19/09/2018 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000264 | 20/09/2018 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/09/2018 | 650.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/09/2018 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/09/2018 | 25674.30 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/09/2018 | 189700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/09/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/09/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/09/2018 | 513.45 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/09/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/09/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/09/2018 | 35.67 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/09/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/09/2018 | 76.26 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/09/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/09/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/10/2018 | 3.69 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/10/2018 | 46453.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL CONFORME GPS COMPETENCIA 09/2018 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/10/2018 | 5096.33 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/10/2018 | 1564.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/10/2018 | 40000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S.PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 09/2018 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000285 | 17/10/2018 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000286 | 18/10/2018 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000287 | 18/10/2018 | 6000.00 | 26083914000157 | MARCUS FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/10/2018 | 650.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000289 | 18/10/2018 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/10/2018 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/10/2018 | 25464.71 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/10/2018 | 172700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/10/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E E DE CONTROLE INTERNO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/10/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/10/2018 | 765.99 | 30985917000153 | SBJP RESTAURANTE DE CARNES NOBRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/10/2018 | 499.81 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/10/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/10/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/10/2018 | 23.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/10/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/10/2018 | 91.02 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/10/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/10/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/11/2018 | 13200.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS DO DIA 02 A 05 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/11/2018 | 600.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSCRIÇÃO PARA O II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS DO DIA 02 A 05 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00055442439487 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00003043098420 | FRANCISCO MORAIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00052153908434 | VANDA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00002754898417 | FLÁVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/11/2018 | 6313.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00064943046487 | JOACI RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/11/2018 | 4320.00 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/11/2018 | 1600.00 | 00005350197428 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/11/2018 | 1600.00 | 00001235020479 | EDICLEBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/11/2018 | 1600.00 | 00008596200428 | JANSON DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/11/2018 | 1600.00 | 00010887297463 | AYELLEN VIRGINIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/11/2018 | 1600.00 | 00009801856459 | CLEONILDO CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/11/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/11/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/11/2018 | 233.50 | 24503203000169 | ARINALDA MENDONÇA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/11/2018 | 82713.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL COMFORME GPS COMPETENCIA 10/2018 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/11/2018 | 7600.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS PARA VISITA INSTITUCIOANL JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS AGUINALDO RIBEIRO, LUIZ COUTO, VENEZIANO VITAL DO RÊGO PARA LIBERAÇÃO DA EMENDA PARA CONSTRUÇÃODA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/11/2018 | 5200.00 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS PARA VISITA INSTITUCIOANL JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS AGUINALDO RIBEIRO, LUIZ COUTO, VENEZIANO VITAL DO RÊGO PARA LIBERAÇÃO DA EMENDA PARA CONSTRUÇÃODA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/11/2018 | 5200.00 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS PARA VISITA INSTITUCIOANL JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS AGUINALDO RIBEIRO, LUIZ COUTO, VENEZIANO VITAL DO RÊGO PARA LIBERAÇÃO DA EMENDA PARA CONSTRUÇÃODA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/11/2018 | 5200.00 | 00002754898417 | FLÁVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS PARA VISITA INSTITUCIOANL JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS AGUINALDO RIBEIRO, LUIZ COUTO, VENEZIANO VITAL DO RÊGO PARA LIBERAÇÃO DA EMENDA PARA CONSTRUÇÃODA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/11/2018 | 5200.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS PARA VISITA INSTITUCIOANL JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS AGUINALDO RIBEIRO, LUIZ COUTO, VENEZIANO VITAL DO RÊGO PARA LIBERAÇÃO DA EMENDA PARA CONSTRUÇÃODA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/11/2018 | 5054.74 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/11/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000340 | 16/11/2018 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000341 | 16/11/2018 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/11/2018 | 10250.00 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO, PASSEIOS, VIAGENS, EXCURSÕES, HOSPEDAGENS E CONGENERES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/11/2018 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/11/2018 | 25814.71 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/11/2018 | 174700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/11/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000347 | 20/11/2018 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000348 | 20/11/2018 | 6000.00 | 26083914000157 | MARCUS FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/11/2018 | 23.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/11/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/11/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/11/2018 | 12.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/11/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/11/2018 | 650.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/11/2018 | 482.00 | 22385262000154 | FABIO DJAIR DE MOURA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/11/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE novembro DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/11/2018 | 79.95 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/11/2018 | 952.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/11/2018 | 5400.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSCRIÇÃO PARA O 10º CONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/11/2018 | 6313.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 10ºCONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/11/2018 | 4320.00 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 10ºCONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/11/2018 | 4320.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 10ºCONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/11/2018 | 4320.00 | 00052153908434 | VANDA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 10ºCONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/11/2018 | 4320.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 10ºCONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/11/2018 | 4320.00 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 10ºCONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/11/2018 | 4320.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 10ºCONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/11/2018 | 4320.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 10ºCONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/11/2018 | 4320.00 | 00002754898417 | FLÁVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 10ºCONGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PORTO JATIÚCA NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/11/2018 | 9.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REALIZADA NOS DIA 01 E 16 DE 11/2018 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/11/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE novembro DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/12/2018 | 912.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/12/2018 | 83153.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL COMFORME GPS COMPETENCIA 11/2018 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/12/2018 | 5124.21 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000376 | 13/12/2018 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/12/2018 | 367.64 | 30985917000153 | SBJP RESTAURANTE DE CARNES NOBRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/12/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000379 | 17/12/2018 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000380 | 18/12/2018 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/12/2018 | 650.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/12/2018 | 12265.69 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCÍCIODE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/12/2018 | 68567.01 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000384 | 18/12/2018 | 6000.00 | 26083914000157 | MARCUS FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DVOCATÍCIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/12/2018 | 4856.24 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/12/2018 | 158.85 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/12/2018 | 91.02 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/12/2018 | 30871.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL COMFORME GPS COMPETENCIA 13/2018 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/12/2018 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/12/2018 | 24531.38 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/12/2018 | 162700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/12/2018 | 702.50 | 22385262000154 | FABIO DJAIR DE MOURA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/12/2018 | 6750.00 | 25346252000106 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA - ME | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/12/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/12/2018 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/12/2018 | 650.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/12/2018 | 4869.47 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR COMPETENCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/12/2018 | 510.29 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/12/2018 | 495.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/12/2018 | 7800.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/12/2018 | 6313.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/12/2018 | 4320.00 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/12/2018 | 4320.00 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/12/2018 | 4320.00 | 00052153908434 | VANDA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/12/2018 | 4320.00 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/12/2018 | 4320.00 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/12/2018 | 4320.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/12/2018 | 4320.00 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/12/2018 | 4320.00 | 00002754898417 | FLÁVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/12/2018 | 4320.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/12/2018 | 4320.00 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/12/2018 | 4320.00 | 00064943046487 | JOACI RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/12/2018 | 1600.00 | 00005350197428 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS , QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/12/2018 | 80643.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S.PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2018 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/12/2018 | 1652.00 | 22385262000154 | FABIO DJAIR DE MOURA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/12/2018 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/12/2018 | 9.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NESTE MES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/12/2018 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024