| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONTRATADO, EFETIVOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2018 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2018 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2018 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2018 | 1144.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR JO?O VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JO?O LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2018 | 2154.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2018 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REF. AO M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2018 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA ESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2018 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | DEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 22 DE JANEIRO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASALEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2018 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 22 DE JANEIRO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2018 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2018 | 239.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2018 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZA??O E ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E SITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2018 | 1832.50 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2018 | 300.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS, NOTAS E COBERTURA DE SOLENIDADE E ENTREGA DE TITULOS CIDAD?O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2018 | 6665.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2018 | 296.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON C. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AC?CAR CRISTAL E CAF? ) DESTINADAOS PARA MANUTEN??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2018 | 602.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON C. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL, COPOS DESCART?VEIS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2018 | 608.20 | 06128655000126 | JOSE JACKSON C. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADAOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A 31\01\2018 COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2018 | 150.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 01 DE FEVEREIRO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/02/2018 | 2883.20 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/02/2018 | 1462.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/02/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/02/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR JO?O VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/02/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JO?O LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/02/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/02/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/02/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/02/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/02/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/02/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/02/2018 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/02/2018 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/02/2018 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/02/2018 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZA??O E ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E SITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/02/2018 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | DEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/02/2018 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA ESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/02/2018 | 164.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/02/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/02/2018 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/02/2018 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA C?MARA MUNICIPAL REFERENTE M?S FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2018 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 21 DE FEVEREIRO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/02/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 21 DE FEVEREIRO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2018 | 6896.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2018 | 1385.98 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/03/2018 | 350.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA C?MARA MUNICIPAL REFERENTE M?S DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2018 | 300.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA C?MARA MUNICIPAL REFERENTE M?S DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/03/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 07 DE MAR?O 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/03/2018 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/03/2018 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 12 DE MAR?O 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/03/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 12 DE MAR?O 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/03/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/03/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/03/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/03/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/03/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/03/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/03/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JO?O LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/03/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR JO?O VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/03/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/03/2018 | 1144.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/03/2018 | 2154.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/03/2018 | 954.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ADMINISTRA??O DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/03/2018 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA C?MARA MUNICIPAL REFERENTE M?S MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000083 | 15/03/2018 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REF. AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/03/2018 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/03/2018 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/03/2018 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA ESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/03/2018 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/03/2018 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/03/2018 | 143.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/03/2018 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE TRANSMISS?O DOS TRABALHOS DA C?MARA E REUNI?ES DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/03/2018 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZA??O E ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E SITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/03/2018 | 499.00 | 26938927000160 | JECKTON KAYMON ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/03/2018 | 6875.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/03/2018 | 200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS INDIVIDUAL DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/03/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 23 DE MAR?O 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/03/2018 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 23 DE MAR?O 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/03/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/04/2018 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/04/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 09 DE ABRIL 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/04/2018 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 09 DE ABRIL 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/04/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/04/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/04/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/04/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/04/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/04/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/04/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JO?O LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/04/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR JO?O VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/04/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/04/2018 | 2154.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/04/2018 | 1144.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/04/2018 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/04/2018 | 131.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/04/2018 | 1563.17 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/04/2018 | 954.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ADMINISTRA??O DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/04/2018 | 954.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/04/2018 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000121 | 17/04/2018 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REF. AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/04/2018 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/04/2018 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZA??O E ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E SITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2018 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE TRANSMISS?O DOS TRABALHOS DA C?MARA E REUNI?ES DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/04/2018 | 500.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNA??ES PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/04/2018 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/04/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/04/2018 | 7085.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/04/2018 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 27 DE ABRIL 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/04/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 27 DE ABRIL 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/05/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 10 DE MAIO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/05/2018 | 410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES INDIVIDUAIS DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/05/2018 | 104.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00007157230496 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/05/2018 | 954.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/05/2018 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000141 | 14/05/2018 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REF. AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/05/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR JO?O VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/05/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/05/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/05/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/05/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/05/2018 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA ESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/05/2018 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/05/2018 | 1144.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/05/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/05/2018 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/05/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JO?O LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/05/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/05/2018 | 2154.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/05/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000156 | 14/05/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000157 | 14/05/2018 | 2000.00 | 27170368000154 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000158 | 14/05/2018 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/05/2018 | 954.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ADMINISTRA??O DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/05/2018 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE TRANSMISS?O DOS TRABALHOS DA C?MARA E REUNI?ES DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/05/2018 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZA??O E ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E SITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/05/2018 | 350.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNA??ES PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/05/2018 | 300.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNA??ES PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/05/2018 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO A COMISS?O DE LICITA??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/05/2018 | 250.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA, FORMATA??O E RECUPERA??O DE DADOS DO COMPUTADOR, DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/05/2018 | 300.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PROFISSIONAIS EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/05/2018 | 7023.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/05/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE MAIO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/05/2018 | 157.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/05/2018 | 180.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE MAIO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/06/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/06/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/06/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/06/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/06/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/06/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/06/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JO?O LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/06/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR JO?O VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/06/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/06/2018 | 1144.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/06/2018 | 2154.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/06/2018 | 954.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ADMINISTRA??O DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/06/2018 | 954.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000188 | 08/06/2018 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/06/2018 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000190 | 08/06/2018 | 2000.00 | 27170368000154 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000191 | 08/06/2018 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/06/2018 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZA??O E ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E SITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/06/2018 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/06/2018 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA ESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/06/2018 | 181.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000196 | 08/06/2018 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REF. AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/06/2018 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE TRANSMISS?O DOS TRABALHOS DA C?MARA E REUNI?ES DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/06/2018 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/06/2018 | 7023.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000200 | 26/06/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/06/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 26 DE MAIO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/06/2018 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 26 DE JUNHO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0000203 | 26/06/2018 | 1649.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000205 | 10/07/2018 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/07/2018 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZA??O E ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E SITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/07/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/07/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/07/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/07/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/07/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/07/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/07/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JO?O LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/07/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR JO?O VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/07/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/07/2018 | 2154.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/07/2018 | 1144.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/07/2018 | 954.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ADMINISTRA??O DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/07/2018 | 954.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/07/2018 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000221 | 12/07/2018 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000222 | 12/07/2018 | 2000.00 | 27170368000154 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/07/2018 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/07/2018 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA ESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000225 | 12/07/2018 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/07/2018 | 106.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/07/2018 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/07/2018 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE TRANSMISS?O DOS TRABALHOS DA C?MARA E REUNI?ES DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/07/2018 | 290.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?O DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/07/2018 | 70.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?O DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000231 | 19/07/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/07/2018 | 7211.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/07/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 20 DE JULHO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/07/2018 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 27 DE JULHO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/07/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 27 DE JULHO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000237 | 30/07/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/08/2018 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000240 | 13/08/2018 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/08/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR JO?O VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/08/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/08/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/08/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/08/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/08/2018 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA ESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/08/2018 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/08/2018 | 1144.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/08/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000250 | 13/08/2018 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000251 | 13/08/2018 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/08/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JO?O LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/08/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/08/2018 | 2154.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/08/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000257 | 13/08/2018 | 2000.00 | 27170368000154 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/08/2018 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA C?MARA MUNICIPAL REFERENTE M?S AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/08/2018 | 954.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ADMINISTRA??O DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/08/2018 | 954.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/08/2018 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZA??O E ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E SITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/08/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 15 DE AGOSTO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASALEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/08/2018 | 210.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTEN??O EM IMPRESSORA HP 8610 DESTA C?MARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0000266 | 16/08/2018 | 1194.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/08/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 24 DE AGOSTO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASALEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/08/2018 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 24 DE AGOSTO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/08/2018 | 500.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNA??ES PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL NO PER?ODO DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/08/2018 | 7085.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/08/2018 | 300.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PROFISSIONAIS EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/08/2018 | 250.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PROFISSIONAIS EM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000274 | 30/08/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/09/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/09/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/09/2018 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/09/2018 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000279 | 11/09/2018 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/09/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR JO?O VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/09/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/09/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/09/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/09/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/09/2018 | 1144.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/09/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/09/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JO?O LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/09/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/09/2018 | 2154.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/09/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/09/2018 | 954.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ADMINISTRA??O DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/09/2018 | 954.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/09/2018 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/09/2018 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/09/2018 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA ESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/09/2018 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/09/2018 | 124.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/09/2018 | 163.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000300 | 13/09/2018 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/09/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/09/2018 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 13 DE SETEMBRO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000303 | 13/09/2018 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000304 | 14/09/2018 | 2000.00 | 27170368000154 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/09/2018 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE DIVULGA??O DOS TRABALHOS DA C?MARA E REUNI?ES DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/09/2018 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZA??O E ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E SITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/09/2018 | 7085.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/09/2018 | 1900.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO QUADRO LEGISLATIVO DOS VEREADORES ( QUADRO MOLDURAS VARIADAS ), DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/09/2018 | 350.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORMATA??O DE COMPUTADORES, RECUPERA??O DE DADOS, LIMPEZA E MANUTEN??O DE IMPRESSORA, DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/09/2018 | 585.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNA??ES PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETR?NICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETR?NICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/09/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000316 | 10/10/2018 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000317 | 10/10/2018 | 2000.00 | 27170368000154 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/10/2018 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/10/2018 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA ESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/10/2018 | 201.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/10/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/10/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/10/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/10/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/10/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/10/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/10/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JO?O LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/10/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR JO?O VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/10/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/10/2018 | 1144.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/10/2018 | 2154.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000332 | 10/10/2018 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/10/2018 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000334 | 11/10/2018 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO A COMISS?O DE LICITA??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO A COMISS?O DE LICITA??O DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/10/2018 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE DIVULGA??O DOS TRABALHOS DA C?MARA E REUNI?ES DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/10/2018 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/10/2018 | 6665.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETR?NICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/10/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/10/2018 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZA??O E ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E SITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/10/2018 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 19 DE SETEMBRO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/10/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0000346 | 01/11/2018 | 1524.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/11/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/11/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/11/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/11/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/11/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/11/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/11/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JO?O LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/11/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR JO?O VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/11/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/11/2018 | 1144.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/11/2018 | 2154.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/11/2018 | 300.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/11/2018 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000360 | 16/11/2018 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000361 | 19/11/2018 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/11/2018 | 168.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/11/2018 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000364 | 19/11/2018 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/11/2018 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA ESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/11/2018 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/11/2018 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE DIVULGA??O DOS TRABALHOS DA C?MARA E REUNI?ES DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/11/2018 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000370 | 20/11/2018 | 2000.00 | 27170368000154 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000371 | 20/11/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/11/2018 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZA??O E ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E SITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0000373 | 20/11/2018 | 1568.97 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/11/2018 | 6665.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/11/2018 | 360.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000377 | 10/12/2018 | 1600.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000378 | 10/12/2018 | 2000.00 | 27170368000154 | ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/12/2018 | 650.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE CUSTOMIZA??O E ATUALIZA??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E SITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000380 | 12/12/2018 | 1600.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/12/2018 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000382 | 12/12/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/12/2018 | 280.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CARTEIRA E CHAVEIRO EM COURO COM BRAS?O, DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/12/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/12/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA DIONE VIEIRA LEITE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/12/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/12/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/12/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/12/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/12/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR PRESIDENTE JO?O LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/12/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR JO?O VIEIRA NETO DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/12/2018 | 3000.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/12/2018 | 1144.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/12/2018 | 2154.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/12/2018 | 2154.40 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13? SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/12/2018 | 1144.80 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO 13 ? SAL?RIO DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/12/2018 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/12/2018 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA ESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/12/2018 | 300.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SINAL WIFI A INTERNET, DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETR?NICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DA CONTA 17.428-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000401 | 13/12/2018 | 3600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/12/2018 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVI?OS DE DIVULGA??O DOS TRABALHOS DA C?MARA E REUNI?ES DOS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/12/2018 | 250.00 | 26813693000125 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORMATA??O E RECUPERA??O DE DADOS DE COMPUTADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/12/2018 | 59.68 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNA??ES PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000402 | 31/12/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000403 | 31/12/2018 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOLF 1.6 SPORTLINE 2012\2013 PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL. REFERENTE M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/12/2018 | 350.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/12/2018 | 500.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA ESTA C?MARA MUNICIPAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0000406 | 31/12/2018 | 1627.74 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0000407 | 31/12/2018 | 1850.80 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/12/2018 | 300.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAN?AS DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTACASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/12/2018 | 600.00 | 00066067332434 | JOÃO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 31 DE DEZEMBRO 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRIT?RIO CLAIR E LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gest?o e Fortalecimento do legislativo | Manuten??o da C?mara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/12/2018 | 1200.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO A COMISS?O DE LICITA??O DESTA C?MARA MUNICIPAL REFERENTE M?S DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024