| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O POSTAL, REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, (CARTA COMERCIAL). | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVI?OS DE EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGN?TICO DA CONTA CORRENTE DESSA C?MARA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA N? 14588-2 NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 15/01/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTINADO A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000003 | 19/01/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000004 | 19/01/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA, QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2018 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2018 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 23/01/2018 | 600.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 23/01/2018 | 550.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E ATUALUZA??O DO SITE DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 23/01/2018 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A, COM MONITORAMENTO ELETR?NICO E RONDA MOTORIZADA DI?RIA NO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL E SEGURAN?A DURANTE AS SESS?ES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2018 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 24/01/2018 | 104.86 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 26/01/2018 | 138.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA, DE TELEFONE FIXO DESSA C?MARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 26/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 31/01/2018 | 652.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000015 | 31/01/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVI?OS DE EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGN?TICO DA CONTA CORRENTE DESSA C?MARA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA N? 14588-2 NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/02/2018 | 1618.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO POR ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 15/02/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTINADO A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2018 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2018 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2018 | 550.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2018 | 600.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000023 | 20/02/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM GEST?O P?BLICA, QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000024 | 20/02/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE P?BLICA, COM ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2018 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A, COM MONITORAMENTO ELETR?NICO E RONDA MOTORIZADA DI?RIA NO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL E SEGURAN?A DURANTE AS SESS?ES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2018 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 27/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 27/02/2018 | 202.33 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 27/02/2018 | 121.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA, DE TELEFONE FIXO DESSA C?MARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 28/02/2018 | 672.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVI?OS DE EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGN?TICO DA CONTA CORRENTE DESSA C?MARA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA N? 14588-2 NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/03/2018 | 1300.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, APARA??O DOS GRAMADOS, REMO??O DE ERVAS DANINHAS, ADUBAGEM, PODA DAS ?RVORES E LIMPEZA DE TODA ?REA DE PLANTAS NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO M?S DE MAR?O DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 12/03/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTINADO A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000034 | 19/03/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE P?BLICA, COM ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000035 | 19/03/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE GEST?O P?BLICA, QUE CONSISTEM EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2018 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2018 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/03/2018 | 600.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/03/2018 | 550.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/03/2018 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A, COM MONITORAMENTO ELETR?NICO E RONDA MOTORIZADA DI?RIA NO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL E SEGURAN?A DURANTE AS SESS?ES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2018 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 22/03/2018 | 674.53 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 23/03/2018 | 100.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TONERS DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 23/03/2018 | 97.39 | 09283185000163 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS, FINAIS DE A??O CIVIL P?BLICA, DE PROCESSO N? 0002720-59.2013.815.0981, N? DA GUIA 098.2018.600212, PROMOVIDA PELO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA CONTRA ESSA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 27/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 28/03/2018 | 515.00 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 28/03/2018 | 165.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA, DE TELEFONE FIXO DESSA C?MARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVI?OS DE EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGN?TICO DA CONTA CORRENTE DESSA C?MARA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA N? 14588-2 NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 11/04/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTINADO A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 18/04/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITA?AO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018, DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO DI?RIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/04/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITA?AO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018, DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNI?O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2018 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2018 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/04/2018 | 550.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/04/2018 | 600.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000056 | 20/04/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE P?BLICA, COM ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000057 | 20/04/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE GEST?O P?BLICA, QUE CONSISTEM EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/04/2018 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A, COM MONITORAMENTO ELETR?NICO E RONDA MOTORIZADA DI?RIA NO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL E SEGURAN?A DURANTE AS SESS?ES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2018 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 26/04/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 26/04/2018 | 500.17 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 26/04/2018 | 170.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA, DE TELEFONE FIXO DESSA C?MARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 27/04/2018 | 1080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13 DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERTO DO VE?CULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 27/04/2018 | 1628.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSAS PE?AS E MATERIAIS PARA MANUTEN??O E CONSERTO DO VE?CULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 27/04/2018 | 855.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 27/04/2018 | 444.35 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVI?OS DE EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGN?TICO DA CONTA CORRENTE DESSA C?MARA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA N? 14588-2 NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 14/05/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTINADO A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000069 | 18/05/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE P?BLICA, COM ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000070 | 18/05/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE GEST?O P?BLICA, QUE CONSISTEM EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/05/2018 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/05/2018 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 21/05/2018 | 873.00 | 12664596000103 | LOJ?O PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA RO?ADEIRA 7cc A GASOLINA GARTHEN, DESTINADA A USO POR ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/05/2018 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A, COM MONITORAMENTO ELETR?NICO E RONDA MOTORIZADA DI?RIA NO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL E SEGURAN?A DURANTE AS SESS?ES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 21/05/2018 | 600.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 21/05/2018 | 550.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 21/05/2018 | 1300.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, APARA??O DOS GRAMADOS, REMO??O DE ERVAS DANINHAS, ADUBAGEM, PODA DAS ?RVORES E LIMPEZA DE TODA ?REA DE PLANTAS NO PR?DIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/05/2018 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 29/05/2018 | 680.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERTO (REVIS?O AUTOMOTIVA) NO VE?CULO FIAT TORO, PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 29/05/2018 | 208.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA M?O-DE-OBRA NOS SERVI?OS DE REVIS?O DO VE?CULO FIAT TORO, PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 29/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 29/05/2018 | 364.78 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 29/05/2018 | 157.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA, DE TELEFONE FIXO DESSA C?MARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N? 14588-2, DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 30/05/2018 | 963.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGN?TICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2, DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 13/06/2018 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TR?S) TONERS DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 14/06/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTINADO A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 15/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EXTRATO DE HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018, DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 15/06/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018, DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/06/2018 | 3577.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018, PAGA NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/06/2018 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2018 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/06/2018 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A, COM MONITORAMENTO ELETR?NICO E RONDA MOTORIZADA DI?RIA NO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL E SEGURAN?A DURANTE AS SESS?ES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/06/2018 | 600.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/06/2018 | 550.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000097 | 20/06/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE P?BLICA, COM ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000098 | 20/06/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE GEST?O P?BLICA, QUE CONSISTEM EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/06/2018 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 28/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 28/06/2018 | 288.26 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 28/06/2018 | 136.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA, DE TELEFONE FIXO DESSA C?MARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 28/06/2018 | 794.62 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGN?TICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2, DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 09/07/2018 | 1300.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, APARA??O DOS GRAMADOS, REMO??O DE ERVAS DANINHAS, ADUBAGEM, PODA DAS ?RVORES E LIMPEZA DE TODA ?REA DE PLANTAS NO PR?DIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 12/07/2018 | 2860.00 | 10908395000189 | M. MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 13 (TREZE) CARTEIRAS DE IDENTIFICA??O DO PODER LESGISLATIVO, DESTAINADAS AOS VEREADORES DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 12/07/2018 | 2300.00 | 15830930000140 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA GALERIA OFICIAL DE FOTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MEDINDO 65cm X 95cm, DESTINADA A ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000108 | 19/07/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE P?BLICA, COM ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000109 | 19/07/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST?O P?BLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/07/2018 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/07/2018 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/07/2018 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A, COM MONITORAMENTO ELETR?NICO E RONDA MOTORIZADA DI?RIA NO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL E SEGURAN?A DURANTE AS SESS?ES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/07/2018 | 600.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/07/2018 | 550.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/07/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTINADO A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2018 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000117 | 23/07/2018 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA C?MARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MAT?RIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESS?ES COM VE?CULA??O NO PROGRAMA: CATURIT? NOS MUNIC?PIOS, DA R?DIO CATURIT?, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 26/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 26/07/2018 | 137.04 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 26/07/2018 | 146.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA, DE TELEFONE FIXO DESSA C?MARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/07/2018 | 1157.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISS?O DE DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2, DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGN?TICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2, DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 13/08/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTINADO A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/08/2018 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/08/2018 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/08/2018 | 550.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/08/2018 | 600.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/08/2018 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A, COM MONITORAMENTO ELETR?NICO E RONDA MOTORIZADA DI?RIA NO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL E SEGURAN?A DURANTE AS SESS?ES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000130 | 20/08/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE P?BLICA, COM ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000131 | 20/08/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST?O P?BLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000132 | 20/08/2018 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA C?MARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MAT?RIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESS?ES COM VE?CULA??O NO PROGRAMA: CATURIT? NOS MUNIC?PIOS, DA R?DIO CATURIT?, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/08/2018 | 284.61 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SAL?RIOS COM CR?DITO EM CONTA DAS FOLHAS DESSA C?MARA MUNICIPAL, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N? 14588-2, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/08/2018 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/08/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICOS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 27/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 27/08/2018 | 227.97 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 27/08/2018 | 148.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA, DE TELEFONE FIXO DESSA C?MARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 29/08/2018 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM, DE PLACA QFW2214, RENAVAM N? 1129552745, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/08/2018 | 1210.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/08/2018 | 1785.96 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 31/08/2018 | 156.15 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DE EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGN?TICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 11/09/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTINADO A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 12/09/2018 | 470.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS E MATERIAIS PARA MANUTEN??O E CONSERTO EM VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 12/09/2018 | 20.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA M?O-DE-OBRA NOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DO VE?CULO FIAT TORO, PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000149 | 19/09/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE P?BLICA, COM ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000150 | 19/09/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST?O P?BLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/09/2018 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2018 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000153 | 20/09/2018 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA C?MARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MAT?RIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESS?ES COM VE?CULA??O NO PROGRAMA: CATURIT? NOS MUNIC?PIOS, DA R?DIO CATURIT?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/09/2018 | 550.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/09/2018 | 600.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/09/2018 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A, COM MONITORAMENTO ELETR?NICO E RONDA MOTORIZADA DI?RIA NO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL E SEGURAN?A DURANTE AS SESS?ES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/09/2018 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/09/2018 | 178.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE PAGAMENTO DE SAL?RIOS COM CR?DITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 27/09/2018 | 308.26 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 27/09/2018 | 174.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA, DE TELEFONE FIXO DESSA C?MARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 27/09/2018 | 4800.00 | 00057002479415 | JOAO DE DEUS DA COSTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E PINTURA DO PR?DIO E TODAS AS GRADES DE FERRO DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/09/2018 | 960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVI?OS PRESTADOS PELO SR. JO?O DE DEUS DA COSTA C?NDIDO A ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 28/09/2018 | 1067.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 28/09/2018 | 1633.93 | 24491966000137 | NOVO TEMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 28/09/2018 | 505.60 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE C?PIAS XEROGR?FICAS E ENCADERNA??ES, DESTINADAS A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE DOC/TED ELETR?NICOS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DE EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGN?TICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 11/10/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTINADO A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/10/2018 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/10/2018 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/10/2018 | 600.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 19/10/2018 | 550.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000174 | 19/10/2018 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA C?MARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MAT?RIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESS?ES COM VE?CULA??O NO PROGRAMA: CATURIT? NOS MUNIC?PIOS, DA R?DIO CATURIT?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 19/10/2018 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A, COM MONITORAMENTO ELETR?NICO E RONDA MOTORIZADA DI?RIA NO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL E SEGURAN?A DURANTE AS SESS?ES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000176 | 19/10/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE P?BLICA, COM ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000177 | 19/10/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST?O P?BLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/10/2018 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/10/2018 | 178.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE PAGAMENTO DE SAL?RIOS COM CR?DITO EM CONTA DOS VEREADORES E SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 26/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 26/10/2018 | 338.85 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 26/10/2018 | 143.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA, DE TELEFONE FIXO DESSA C?MARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/10/2018 | 1560.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/10/2018 | 2600.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - MPB ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, CATALOGA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DE PAGAMENTO DE DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DE EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGN?TICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 05/11/2018 | 3545.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SEGURO DO AUTOM?VEL FIAT TORO, DE PLACA QFW2214, PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/11/2018 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/11/2018 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/11/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTINADO A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/11/2018 | 550.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/11/2018 | 600.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000193 | 20/11/2018 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA C?MARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MAT?RIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESS?ES COM VE?CULA??O NO PROGRAMA: CATURIT? NOS MUNIC?PIOS, DA R?DIO CATURIT?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/11/2018 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A, COM MONITORAMENTO ELETR?NICO E RONDA MOTORIZADA DI?RIA NO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL E SEGURAN?A DURANTE AS SESS?ES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000195 | 20/11/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE P?BLICA, COM ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000196 | 20/11/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST?O P?BLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF RELATIVO AO AUTO DE INFRA??O N? 0430200.2018.7325183 DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/11/2018 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/11/2018 | 285.57 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE PAGAMENTO DE SAL?RIOS COM CR?DITO EM CONTA, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/11/2018 | 100.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TONERS DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 26/11/2018 | 2600.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - MPB ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, CATALOGA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 27/11/2018 | 7890.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORA??O DE PROJETOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIA??O DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 28/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 28/11/2018 | 491.44 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 28/11/2018 | 143.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA, DE TELEFONE FIXO DESSA C?MARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 28/11/2018 | 3600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 225/70R16 DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 28/11/2018 | 900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA HELIAR DE 75 AMPERES DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/11/2018 | 998.63 | 24491966000137 | NOVO TEMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 30/11/2018 | 1364.77 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/11/2018 | 7180.00 | 09316105001109 | FRIOPE?AS - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ELGIN (UMA CONDENSADORA E UMA EVAPORADORA) DE 60.000 BTU'S DESTINADO A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE DOC/TED ELETR?NICOS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DE EMISS?O DE EXTRATO EM MEIO MAGN?TICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/12/2018 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTINADO A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/12/2018 | 3577.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/12/2018 | 1573.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 13/12/2018 | 11.91 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE PAGAMENTO DE SAL?RIOS COM CR?DITO EM CONTA DA FOLHA DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/12/2018 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DOS VEREADORES DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/12/2018 | 9538.67 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 17/12/2018 | 600.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 17/12/2018 | 550.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO SITE DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000221 | 17/12/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE P?BLICA, COM ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000222 | 17/12/2018 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST?O P?BLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA C?MARA MUNCIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000223 | 17/12/2018 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA C?MARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MAT?RIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESS?ES COM VE?CULA??O NO PROGRAMA: CATURIT? NOS MUNIC?PIOS, DA R?DIO CATURIT?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 17/12/2018 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A, COM MONITORAMENTO ELETR?NICO E RONDA MOTORIZADA DI?RIA NO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL E SEGURAN?A DURANTE AS SESS?ES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/12/2018 | 22136.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 17/12/2018 | 285.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE PAGAMENTO DE SAL?RIOS COM CR?DITO EM CONTA DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 18/12/2018 | 15400.00 | 19005967000194 | T. A. - COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MOBILI?RIOS A SEGUIR: 12 (DOZE) ESTANTES; 04 (QUATRO) CADEIRAS DE APROXIMA??O; 01 (UMA) CADEIRA PRESIDENTE; 40 (QUARENTA) CADEIRAS ECON?MICA SECRET?RIA; 04 (QUATRO) ESTRUTURAS DE LONGARINA COM 04 LUGARES; 16 (DEZESSEIS) CADEIRAS ECON?MICA SECRET?RIA; 08 (OITO) ESTRUTURAS DE LONGARINA COM 05 LUGARES, DESTINADOS A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONS?VEL T?CNICO - ART PARA ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 21/12/2018 | 2600.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - MPB ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, CATALOGA??O E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/12/2018 | 4646.80 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA - ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MICROFONE, FIOS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS PARA SONORIZA??O DO PLEN?RIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 21/12/2018 | 1900.00 | 00036360651491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZA??O DE FINAL DO EXERC?CIO 2018 DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 26/12/2018 | 416.67 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 26/12/2018 | 1109.77 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 26/12/2018 | 134.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA, DE TELEFONE FIXO DESSA C?MARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 26/12/2018 | 2050.00 | 00085334677453 | OSVANI LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONTAGEM E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PERTENCENTES A ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 27/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO DESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 27/12/2018 | 434.65 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS E MATERIAIS PARA MANUTEN??O E CONSERTO EM VE?CULO PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 27/12/2018 | 315.35 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA M?O-DE-OBRA NOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DO VE?CULO FIAT TORO, PERTENCENTE A ESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DE DOC/TED ELETR?NICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 14588-2 DESSA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024