de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20180.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados no conserto, manuten??o, formata??o corretiva e preventiva dos Computadores da Camara Municipal, conforme nota fiscal de servi?os 3783 em anexo.000000009999Sistema (Uso InternoNULL
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000000118/01/2018660.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA - MEValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concess?o de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2018, conforme nota fiscal de servi?o 1003361 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000219/01/20184.4500000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000319/01/2018264.0001518579000141A UNIAOValor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publica??o no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A Uni?o", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1083358 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000422/01/201850000.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinan?, referente ao mes de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000522/01/20186121.5524223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinan?, referente ao mes de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000000622/01/2018954.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinan?, referente ao mes de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000722/01/201812785.2029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinan?, referente a Competencia Janeiro/2018 (01/2018), conforme GPS em Anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000822/01/2018100.3400000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000922/01/201880.0000008910009411RODOLFO LIMA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados no conserto, manuten??o, formata??o corretiva e preventiva dos Computadores da Camara Municipal, conforme nota fiscal de servi?os 3783 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001024/01/2018200.0013701816000194HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDAValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concess?o de uso aos servi?os de emiss?o de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Janeiro/2018, conforme nota fiscal de servi?o 1001092 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000001130/01/2018600.0104601765000138MARIA ALDANY SILVA ALVESValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, referente ao mes de Janeiro/2018, conforme nota fiscal 0014 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001230/01/2018150.0000009308265406SERGIO MENDES BARROS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel no m?s de Janeiro/2018, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de servi?os 3799 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001331/01/20182400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA MEValor que ora se empenha para atender despesa com loca?ao do veiculo destinado a esta c?mara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Janeiro/2018, conforme pregao presencial 001/2017 e Termo Aditivo 001/2018, conforme nota fiscal de servi?o 0626 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018000001431/01/20183000.0015747087000132TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Janeiro/2018 conforme nota fiscal 0274 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000001531/01/20182200.0000004333153425PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTAValor que ora se empenha para atender despesa como engenheira civil e fiscal, no acompanhamento e alimenta??o do sistema Geo PB, relativo ao obra de reforma e amplia??o pela confec??o de um projeto arquitetonico de reforma e amplia??o do edificio sede daCamara Municipal de Puxinana, conforme nota fiscal de servi?o 003806 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001631/01/2018800.0000006569479423IVANIZE FERREIRA DA SILVA BARBOSAValor que ora se empenha para atender despesa pela confec??o de um projeto arquitetonico de reforma e amplia??o 2? parte, do edificio sede da Camara Municipal de Puxinana, conforme nota fiscal de servi?o 3800 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001701/02/20184.5500000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000001801/02/2018117.9633000118001221T E L E M A RValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Janeiro/2018, conforme conta em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoCONST.AMPLIA??O E REFORMA DO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012017000001901/02/201818948.1041133828000103CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - MEValor que ora se empenha para fazer face as despesas no pagamento da 2ª medição dos serviços de reforma e ampliação do edificio sede da Camara Municipal de Puxinanã no exercicio de 2017/2018, conforme nota fiscal 0041 em anexo.000120171001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002002/02/20189.7000000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002106/02/2018660.0000009733993417TASSIO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Janeiro/2018, conforme nota fiscal de serviços 3827 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000002209/02/2018125.0010702044000117VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia (até 15 mbps) de internet, referente aos meses de Janeiro/2018 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 007656 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002309/02/2018230.0012249971000159JOSE ADRIANO FERREIRA BRITOValor que ora se empenha para fazer face as despesas no conserto do portão do predio da Camara Municipal, com troca de tubos e rodanas, conforme nota fiscal 040.002 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000002412/02/20181064.9611094525000150ISRAEL PORTO DOS SANTOSValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 16 (dezesseis) telhas brasilit 5mm destinados a substituição no predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.574 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000002516/02/2018660.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA - MEValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003416 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002619/02/201850000.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002719/02/20188355.1824223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002819/02/20181908.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002919/02/201813257.9029979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Fevereiro/2018 (02/2018), conforme GPS emAnexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000003019/02/20182410.0724285157000179J C ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDAValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 42 (quarenta e duas) telhas brasilit 6mm destinados a substituição no predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal 016.890 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000003120/02/2018400.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal 2579 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003220/02/2018200.0013701816000194HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDAValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001102 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003321/02/20182400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA MEValor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Fevereiro/2018, conforme pregao presencial 001/2017 e Termo Aditivo 001/2018,conforme nota fiscal de serviço 0649 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000003421/02/2018118.2633000118001221T E L E M A RValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2018, conforme conta em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003521/02/2018650.0022435858000111BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal de serviços 003878 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003622/02/2018592.2812941878000100PORTO SUPERMERCADOValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.143 em anexo000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003722/02/2018250.0000003652371755JOSE ELIANO RUFINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal de serviços 3879 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003822/02/2018954.0000009218328425THIAGO ARAUJO PAULINOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na instalação/colocação de 101 (cento e um) metros de roda teto em gesso nas novas instalações (ampliação) do predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3880 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003922/02/2018105.7400000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004026/02/20181150.0020419733000172CONCREART IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPPValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 100 (Cem) capa de muro "pingadeira" utilizado para proteção de paredes do predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.471 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004128/02/2018150.0000009308265406SERGIO MENDES BARROS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel no mês de Fevereiro/2018, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3891 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000004228/02/2018600.0004601765000138MARIA ALDANY SILVA ALVESValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, referente ao mes de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal 0016 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018000004328/02/20183000.0015747087000132TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Fevereiro/2018 conforme nota fiscal em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004401/03/20184.5500000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Março/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004512/03/2018555.7810781841000137FREITAS E CAVALCANTE LTDAValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de consumo, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 022.188 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoCONST.AMPLIA??O E REFORMA DO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012017000004613/03/201814994.8141133828000103CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - MEValor que ora se empenha para fazer face as despesas no pagamento da 3ª medição dos serviços de reforma e ampliação do edificio sede da Camara Municipal de Puxinanã no exercicio de 2017/2018, conforme nota fiscal 0046 em anexo.000120171001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004713/03/20189.7000000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Março/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004815/03/2018118.0015016319000182INGRID SHERMANY SOARES LEITEValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 05 (cinco) quadro de aluminio 30x21 cm, destinada as homenagens no Dia Internacional da Mulher 2018, conforme nota fiscal 000.107 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000004916/03/2018660.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA - MEValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003482 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005019/03/2018200.0013701816000194HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDAValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Março/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001112 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005119/03/2018540.0008851925000158ART-TECNICA CAROCA LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 03 (Tres) placas homenagem de inox 20x20 cm, destinada as homenagens no Dia Internacional da Mulher 2018, conforme nota fiscal 001.548 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005220/03/201850000.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Março/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005320/03/20187169.1024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Março/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005420/03/20182862.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Março/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005520/03/201813206.8429979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Março/2018 (03/2018), conforme GPS em Anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005620/03/20182400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA MEValor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Março/2018, conforme pregao presencial 001/2017 e Termo Aditivo 001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0671 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000005720/03/2018400.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Março/2018, conforme nota fiscal 2596 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005820/03/20181200.0000755510000179FLORICULTURA ROSEANEValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de arranjos naturais e flores para homenagens e ornamentação da mesa das autoridades na sessão especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher 2018, realizada pela camara municipal, conforme nota fiscal 001412 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005921/03/2018250.0000003652371755JOSE ELIANO RUFINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Março/2018, conforme nota fiscal de serviços 3972 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000006022/03/2018108.9600000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Março/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006126/03/2018150.0000003658832479AILTON ALVES DA CUNHAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na podagem em arvores na area externa da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3973 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006226/03/20182700.0000001273720407MICHELEN HELIA ARAUJO LIMAValor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Março/2018 conforme nota fiscal de serviços 003976 anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006326/03/2018650.0022435858000111BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Março/2018, conforme nota fiscal de serviços 003977 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000006427/03/2018593.0004601765000138MARIA ALDANY SILVA ALVESValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, referente ao mes de Março/2018, conforme nota fiscal 0017 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006528/03/2018621.0812941878000100PORTO SUPERMERCADOValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.144 em anexo000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018000006628/03/20183000.0015747087000132TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Março/2018 conforme nota fiscal 0285 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006728/03/20183500.0024749854000133JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de buffet/coffee break, servido na sessão especial, em alusão ao Dia Internacional da Mulher 2018, conforme nota fiscal 40062 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006828/03/2018660.0000009733993417TASSIO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal de serviços 3987 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000006929/03/2018115.5633000118001221T E L E M A RValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Março/2018, conforme conta em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007002/04/20184.5500000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Abril/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007103/04/2018200.0000003274074411ADRIANO KELLY DE ARAUJO FIGUEIREDOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no trabalho de filmagem e fotos no evento em comemoração e homenagem ao dia internacional da mulher 2018, conforme nota fiscal de serviços 3993 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007209/04/201864.0001518579000141A UNIAOValor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1086624 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000007316/04/2018660.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA - MEValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003538 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000007419/04/2018400.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Abril/2018, conforme nota fiscal 2613 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007520/04/201850000.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Abril/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007620/04/20187169.1024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Abril/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000007720/04/20183816.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Abril,/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007820/04/201813416.7229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Abril/2018 (04/2018), conforme GPS em Anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007920/04/20182400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA MEValor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Abril/2018, conforme pregao presencial 001/2017 e Termo Aditivo 001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0696 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008020/04/2018200.0013701816000194HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDAValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Abril/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001125 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008123/04/2018113.2400000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Abril/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008223/04/2018250.0000003652371755JOSE ELIANO RUFINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Abril/2018, conforme nota fiscal de serviços 4059 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008323/04/2018500.0000009938049427WELLINGTON LUIZ GARCIA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção do sistema de sonorização da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4064 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008424/04/2018220.0000003100534476ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção da Moto placa OFZ 0870 pertencente a Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4066 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008524/04/2018217.5028261282000108SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO 01615228403Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na locação de 150 (cento e cinquenta) cadeiras a serem utilizadas na sessão em homenagens no Dia Internacional da Mulher 2018, conforme nota fiscal 004.067 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008625/04/20182700.0000001273720407MICHELEN HELIA ARAUJO LIMAValor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Abril/2018 conforme nota fiscal de serviços 004068 anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008726/04/2018650.0022435858000111BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Abril/2018, conforme nota fiscal de serviços 004075 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008826/04/2018220.0000008910009411RODOLFO LIMA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no conserto e manutenção, formatação corretiva e preventiva dos Computadores e manutenção da rede, da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4076 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008927/04/2018280.9624495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.142 em anexo000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000009030/04/2018700.0004601765000138MARIA ALDANY SILVA ALVESValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, referente ao mes de Abril/2018, conforme nota fiscal 0018 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000009102/05/2018140.7833000118001221T E L E M A RValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Abril/2018, conforme conta em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009202/05/20184.5500000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Maio/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018000009303/05/20183000.0015747087000132TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Abril/2018 conforme nota fiscal 0289 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000009409/05/2018365.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTA MEValor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente aos serviços prestados na recarga de cartucho, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3597 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009510/05/2018660.0000009733993417TASSIO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Março/2018, conforme nota fiscal de serviços 4148 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009610/05/201880.0001518579000141A UNIAOValor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009710/05/201872.0001518579000141A UNIAOValor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000009816/05/2018660.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA - MEValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003600 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000009921/05/2018400.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Maio/2018, conforme nota fiscal 2627 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010021/05/20182400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA MEValor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Maio/2018, conforme pregao presencial 001/2017 e Termo Aditivo 001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0718 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010121/05/201850000.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Maio/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010221/05/20187169.1024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Maio/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000010321/05/20183816.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Maio/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010421/05/201813416.7229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Maio/2018 (05/2018), conforme GPS em Anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010522/05/2018250.0000003652371755JOSE ELIANO RUFINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Maio/2018, conforme nota fiscal de serviços 4168 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010622/05/2018200.0013701816000194HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDAValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Maio/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001142 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010722/05/2018113.2400000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Maio/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010823/05/20182700.0000001273720407MICHELEN HELIA ARAUJO LIMAValor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Maio/2018 conforme nota fiscal de serviços 004175 anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010925/05/2018578.6612941878000100PORTO SUPERMERCADOValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.145 em anexo000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011028/05/2018650.0022435858000111BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Maio/2018,conforme nota fiscal de serviços 004177 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000011128/05/2018122.0433000118001221T E L E M A RValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Maio/2018, conforme conta em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011229/05/2018200.0000009308265406SERGIO MENDES BARROS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4180 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000011329/05/2018170.0000008068689451ERINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para sessão realizada no mes de maio, na novena da Camara Municipal, no dia 22/05/2018, conforme nota fiscal de serviços 4181 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000011429/05/2018150.0017312858000194BRUNO SOUSA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente aos meses de Abril/2018 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 040028 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000011529/05/2018150.0017312858000194BRUNO SOUSA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente aos meses de Maio/2018 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 040029 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011630/05/2018660.0000009733993417TASSIO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Abril/2018, conforme nota fiscal de serviços 4192 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018000011730/05/20183000.0015747087000132TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Maio/2018 conforme nota fiscal 0295 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000011830/05/2018336.0010702044000117VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia (até 15 mbps) de internet, referente aos meses de Fevereiro a Abril/2018 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 009202 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000011930/05/2018550.0004601765000138MARIA ALDANY SILVA ALVESValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, referente ao mes de Maio/2018, conforme nota fiscal 0019 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012001/06/20184.5500000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Junho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012107/06/20182000.0010717535000131JR MARMORES & GRANITOS LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 8 M² de granito verde esmeralda, para instalação de soleiras/peitoril nas janelas do predio da camara, conforme nota fiscal 000.050 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012208/06/20189.7000000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Junho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000012318/06/2018660.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA - MEValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003665 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012418/06/2018350.0000008329258459HEZIO DE MELO COSTAValor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção e suporte tecnico do site oficial da camara municipal, conforme nota fiscal de serviços 003877 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012520/06/2018200.0013701816000194HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDAValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Junho/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001153 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012620/06/20182400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA MEValor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Junho/2018, conforme pregao presencial 001/2017 e Termo Aditivo 001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0741 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012720/06/201850000.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Junho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012820/06/20186130.1024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Junho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000012920/06/20183816.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Junho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013020/06/201813416.7229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Junho/2018 (06/2018), conforme GPS em Anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000013120/06/2018400.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Junho/2018, conforme nota fiscal 2646 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013221/06/2018650.0022435858000111BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Junho/2018, conforme nota fiscal de serviços 004260 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013321/06/2018250.0000003652371755JOSE ELIANO RUFINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Junho/2018, conforme nota fiscal de serviços 4259 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013422/06/2018113.2400000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Junho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013525/06/20182700.0000001273720407MICHELEN HELIA ARAUJO LIMAValor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Junho/2018 conforme nota fiscal de serviços 004267 anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000013626/06/2018150.0017312858000194BRUNO SOUSA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente aos meses de Junho/2018 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 040037 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013726/06/2018700.0010717535000131JR MARMORES & GRANITOS LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 2,8 M² de granito verde esmeralda, para instalação de soleiras/peitoril nas janelas do predio da camara, conforme nota fiscal 000.051 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013826/06/2018659.8803624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADEValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de consumo eletrico, destinados a reestruturar a parte eletrica para modificação de rede Monofasico para Trifasico, para dar melhor desempenho as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 019.917 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013926/06/2018800.0000040784380406JOSE RONALDO NOBRE PEREIRAValor que ora se empenha para fazer face as despesas na instalação e montagem de 10,8 M² de soleiras e peitoril em granito verde esmeralda, conforme nota fiscal de serviços 004299 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000014027/06/2018631.0004601765000138MARIA ALDANY SILVA ALVESValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, referente ao mes de Junho/2018, conforme nota fiscal 0020 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014127/06/2018664.9512941878000100PORTO SUPERMERCADOValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.146 em anexo000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018000014229/06/20183000.0015747087000132TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Junho/2018 conforme nota fiscal 0300 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014302/07/20184.5500000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Julho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000014402/07/2018133.2833000118001221T E L E M A RValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Junho/2018, conforme conta em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000014516/07/2018660.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA - MEValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003717 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000014618/07/201821.1034028316554354ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com postagens, coforme comprovante em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014720/07/201850000.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Julho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014820/07/20186130.1024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Julho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000014920/07/20183816.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Julho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015020/07/20182400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA MEValor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Julho/2018, conforme pregao presencial 001/2017 e Termo Aditivo 001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0763 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000015120/07/2018400.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Julho/2018, conforme nota fiscal 2661 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015220/07/201813416.7229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Julho/2018 (07/2018), conforme GPS em Anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015323/07/2018650.0022435858000111BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Julho/2018, conforme nota fiscal de serviços 004348 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015423/07/20182700.0000001273720407MICHELEN HELIA ARAUJO LIMAValor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Julho/2018 conforme nota fiscal de serviços 004349 anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015523/07/2018113.2400000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Julho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015624/07/2018250.0000003652371755JOSE ELIANO RUFINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Julho/2018, conforme nota fiscal de serviços 4350 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015725/07/2018200.0013701816000194HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDAValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Julho/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001168 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000015830/07/2018650.0004601765000138MARIA ALDANY SILVA ALVESValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, referente ao mes de Julho/2018, conforme nota fiscal 0021 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015930/07/2018200.0000009308265406SERGIO MENDES BARROS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4391 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016030/07/2018170.0000755510000179FLORICULTURA ROSEANEValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de uma grinalda para Homenagear o Ex vereador Genival Higino de Queiroz, conforme nota fiscal 001462 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016101/08/20184.6000000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Agosto/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016202/08/201896.0001518579000141A UNIAOValor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1092060 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000016303/08/2018150.0017312858000194BRUNO SOUSA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente aos meses de Julho/2018 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 040057 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000016406/08/2018144.7733000118001221T E L E M A RValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Julho/2018, conforme conta em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000016506/08/2018977.0070100615000175ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDAValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 013.626 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoCONST.AMPLIA??O E REFORMA DO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012017000016609/08/201820431.5641133828000103CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - MEValor que ora se empenha para fazer face as despesas no pagamento da 4ª medição dos serviços de reforma e ampliação do edificio sede da Camara Municipal de Puxinanã no exercicio de 2017/2018, conforme nota fiscal 0050 em anexo.000120171001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018000016710/08/20183000.0015747087000132TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Julho/2018 conforme nota fiscal 0313 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016813/08/201822.4700000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Agosto/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000016916/08/2018660.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA - MEValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003776 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000017017/08/201826.1034028316554354ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com postagens, coforme comprovante em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017120/08/2018200.0013701816000194HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDAValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001183 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017220/08/201850000.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Agosto/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017320/08/20186193.5024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Agosto/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000017420/08/20183816.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Agosto/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017520/08/201813430.6729979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Agosto/2018 (08/2018), conforme GPS em Anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000017620/08/2018400.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal 2677 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000017721/08/20182400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA MEValor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Agosto/2018, conforme pregao presencial 001/2017 e Termo Aditivo 001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0790 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017821/08/20182700.0000001273720407MICHELEN HELIA ARAUJO LIMAValor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Agosto/2018 conforme nota fiscal de serviços 004438 anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017921/08/2018250.0000003652371755JOSE ELIANO RUFINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Agosto/2018, conforme nota fiscal de serviços 4436 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018021/08/2018200.0000003982372470SEVERINO DO RAMO VIRGINIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4437 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018121/08/2018660.0000009733993417TASSIO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Maio/2018, conforme nota fiscal de serviços 4441 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018221/08/2018660.0000009733993417TASSIO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Junho/2018, conforme nota fiscal de serviços 4442 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018321/08/2018650.0022435858000111BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal de serviços 004440 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018422/08/2018219.8300000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Agosto/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000018527/08/2018740.0004601765000138MARIA ALDANY SILVA ALVESValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, referente ao mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal 0022 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018628/08/2018500.0000006181978429LUCIANA DE FATIMA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais nesta casa legislativa, referente ao mes de Agosto/2018, por motivo de concessao de ferias e licença maternidade das servidoras efetivas, conforme nota fiscal de serviços 4460 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000018728/08/2018150.0017312858000194BRUNO SOUSA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente aos meses de Agosto/2018 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 040058 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018000018831/08/20183000.0015747087000132TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Agosto/2018 conforme nota fiscal 0315 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018903/09/20184.6000000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Setembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000019012/09/2018130.0533000118001221T E L E M A RValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2018, conforme conta em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019113/09/2018660.0000009733993417TASSIO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Julho/2018, conforme nota fiscal de serviços 4540 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019213/09/2018660.0000009733993417TASSIO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal de serviços 4541 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000019318/09/2018660.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA - MEValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003835 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019420/09/201850000.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Setembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019520/09/20186193.5024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Setembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019620/09/20183816.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Setembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019720/09/201813430.6729979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Setembr/2018 (09/2018), conforme GPS em Anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000019820/09/2018400.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal 2693 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019920/09/2018200.0013701816000194HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDAValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001193 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020021/09/2018250.0000003652371755JOSE ELIANO RUFINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Setembro/2018, conforme nota fiscal de serviços 4552 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020124/09/2018113.3300000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Setembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020224/09/2018650.0022435858000111BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal de serviços 004553 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022018000020324/09/20182700.0000001273720407MICHELEN HELIA ARAUJO LIMAValor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Setembr/2018 conforme nota fiscal de serviços 004554 anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000020425/09/2018150.0017312858000194BRUNO SOUSA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente aos meses de Setembro/2018 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 040065 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020527/09/2018200.0000009308265406SERGIO MENDES BARROS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4566 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020627/09/2018150.0000003658832479AILTON ALVES DA CUNHAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na podagem em arvores na area externa da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4565 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020727/09/2018647.2312941878000100PORTO SUPERMERCADOValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.147 em anexo000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000020827/09/20182400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA MEValor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Setembro/2018, conforme pregao presencial 001/2017 e Termo Aditivo 001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0816 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018000020928/09/20183000.0015747087000132TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Setembro/2018 conforme nota fiscal 0322 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021001/10/2018800.0000003127426496SUELITON PEREIRA SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na reestruturação eletrica da parte interna para externa e instalação do quadro padrão para modificação de rede monofasica para trifasico, para melhor desempenho das atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4571 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000021101/10/2018677.0004601765000138MARIA ALDANY SILVA ALVESValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, referente ao mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal 0023 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000021201/10/2018195.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTA MEValor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente aos serviços prestados na recarga de cartucho, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de 3768 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021301/10/20184.6000000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Outubro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021402/10/2018110.0000099173280410LUCIANO CANDIDO SUBRINHOValor que ora se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na reintalação da antena local com distribuição de 02 pontos e configuração de aparelhos, conforme nota fiscal 004.582 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000021509/10/2018129.0233000118001221T E L E M A RValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Setembro/2018, conforme conta em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021609/10/2018660.0000009733993417TASSIO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal de serviços 4635 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021716/10/201850000.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Outubro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021816/10/20186130.1024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Outubro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021916/10/20183816.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Outubro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022016/10/201813416.7229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Outubro/2018 (10/2018), conforme GPS em Anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000022118/10/2018660.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA - MEValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003888 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000022219/10/2018400.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal 2706 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022319/10/2018200.0013701816000194HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDAValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001207 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000022419/10/201838.8734028316554354ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com postagens, coforme comprovante em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022522/10/2018113.2700000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Outubro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022622/10/2018650.0022435858000111BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal de serviços 004654 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022018000022723/10/20182700.0000001273720407MICHELEN HELIA ARAUJO LIMAValor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Outubro/2018 conforme nota fiscal de serviços 004659 anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022823/10/2018250.0000003652371755JOSE ELIANO RUFINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Outubro/2018, conforme nota fiscal de serviços 4658 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000022923/10/2018150.0017312858000194BRUNO SOUSA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente aos meses de Outubro/2018 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 040071 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023023/10/20182400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA MEValor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Outubro/2018, conforme pregao presencial 001/2017 e Termo Aditivo 001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0837 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000023123/10/2018831.2704601765000138MARIA ALDANY SILVA ALVESValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, referente ao mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal 0024 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023223/10/2018500.0000009938049427WELLINGTON LUIZ GARCIA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva do sistema de sonorização da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4660 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023324/10/2018748.4312941878000100PORTO SUPERMERCADOValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.903 em anexo000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000023425/10/2018353.8509188376000146DETRAN-PB (*)Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com o licenciamento 2018 da Motocicleta placa OFZ 0870, pertencente a Camara Municipal, conforme documentação em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000023530/10/20182600.0023963766000177HELIO RODRIGUES PEREIRAValor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios na modalidade inexigibilidade e pregão presencial, conforme nota fiscal 0091 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000023631/10/2018145.2833000118001221T E L E M A RValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Outubro/2018, conforme conta em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018000023731/10/20183000.0015747087000132TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Outubro/2018 conforme nota fiscal 0334 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023801/11/20184.6000000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Novembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023908/11/2018660.0000009733993417TASSIO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal de serviços 4715 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000024012/11/201833.4834028316554354ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com postagens, coforme comprovante em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000024119/11/2018660.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA - MEValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003943 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022018000024219/11/20182700.0000001273720407MICHELEN HELIA ARAUJO LIMAValor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Novembro/2018 conforme nota fiscal de serviços 004768 anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000024320/11/201850000.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Novembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000024420/11/20187169.1024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Novembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000024520/11/20183816.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Novembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024620/11/201813416.7229979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Novembro/2018 (11/2018), conforme GPS em Anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012017000024720/11/20182400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA MEValor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Novembro/2018, conforme pregao presencial 001/2017 e Termo Aditivo 001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0859 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000024820/11/2018400.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Novembro/2018, conforme nota fiscal 2719 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024920/11/2018250.0000003652371755JOSE ELIANO RUFINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Novembro/2018, conforme nota fiscal de serviços 4771 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025021/11/2018200.0013701816000194HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDAValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Novembro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001219 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000025121/11/2018366.0009322819000140JOSE EDIVALDO SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de generos para coffee break, servido na sessão solene especial concessão de Titulo de Cidadão Puxinanaense a Medica Cubana, realizada no dia 21/11/2018, conforme nota fiscal 003811 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018000025221/11/20183000.0015747087000132TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Novembro/2018 conforme nota fiscal 0338 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025321/11/201898.0000003240811464SERGIO SILVA FIGUEIREDOValor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a viagem do Presidente a Campina Grande/PB, realizado no dia 21/11/2018, afim de resolver assuntos da Transferencia de Medica Cubana do ProgramaMais Medico para Brasilia, como tambem para organização dos trabalhos da sessão solene para entraga de Titulo de Cidadão.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025421/11/201898.0000098071017434ROSIMERE GENUINO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a viagem do Presidente a Campina Grande/PB, realizado no dia 21/11/2018, afim de resolver assuntos da Transferencia de Medica Cubana do ProgramaMais Medico para Brasilia, como tambem para organização dos trabalhos da sessão solene para entraga de Titulo de Cidadão.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025522/11/2018113.2700000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Novembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000025622/11/2018150.0017312858000194BRUNO SOUSA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente aos meses de Novembro/2018 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 040076 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoCONST.AMPLIA??O E REFORMA DO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012017000025726/11/20187956.6941133828000103CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - MEValor que ora se empenha para fazer face as despesas no pagamento da 5ª medição dos serviços de reforma e ampliação do edificio sede da Camara Municipal de Puxinanã no exercicio de 2017/2018, conforme nota fiscal 0064 em anexo.000120171001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025826/11/2018650.0022435858000111BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Novembro/2018, conforme nota fiscal de serviços 004787 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025927/11/2018660.0000009733993417TASSIO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Novembro/2018, conforme nota fiscal de serviços 4796 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026028/11/2018740.0004601765000138MARIA ALDANY SILVA ALVESValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, referente ao mes de Novembro/2018, conforme nota fiscal 0025 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026128/11/2018897.4312941878000100PORTO SUPERMERCADOValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.904 em anexo000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026230/11/2018250.0000009308265406SERGIO MENDES BARROS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4812 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000026330/11/2018127.8933000118001221T E L E M A RValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Novembro/2018, conforme conta em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026430/11/2018500.0008851925000158ART-TECNICA CAROCA LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de uma placa de inox 40x30 cm, para inauguração da ampliação e reforma do predio sede da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001.686 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026530/11/2018880.0008851925000158ART-TECNICA CAROCA LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na reforma e pintura de 27 (vinte e sete) letras da fachada do Predio Sede da Camara Municipal, conforme nota fiscal 040.073 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000026630/11/2018300.0023700991000110JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662727Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de divulgação das atividades legislativas da Camara Municipal de Puxinanã-PB, no portal de noticias "SE LIGA PB" (www.seligapb.com.br), durante o Mes de Novembro/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 006422 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026703/12/2018550.0027553939000130MAILTHON CARLOS SANTOSValor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na manutenção preventiva em Ar Condicionado tipo split 24.000 Btus 05 unidades, carga de gas refrigerante R22 em Ar Condicionado split 12.000 Btus 01 Unidade, conforme nota fiscal 040.041 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026804/12/20184.6000000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Dezembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026905/12/2018831.5002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de consumo eletrico, destinados a manutenção dos ar condicionados e iluminação natalina da Camara Municipal, conforme nota fiscal 004.874 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000027006/12/201860.4534028316554354ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com postagens, coforme comprovante em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027111/12/20186701.5524223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao 13º Salario/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000027211/12/20183180.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao 13 Salario/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027311/12/20182173.9429979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia 13 Salario/2018 (13/2018), conforme GPS em Anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027412/12/2018200.0013701816000194HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDAValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Dezembro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001238 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000027513/12/2018161.2010781841000137FREITAS E CAVALCANTE LTDAValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de consumo, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 025.040 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000027614/12/2018544.0008844748000182A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDAValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de consumo, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 025.040 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000027717/12/2018660.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA - MEValor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003999 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027818/12/2018250.0000003652371755JOSE ELIANO RUFINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Dezembro/2018, conforme nota fiscal de serviços 4928 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027918/12/2018650.0022435858000111BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2018, conforme nota fiscal de serviços 004929 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028018/12/2018500.0000003127426496SUELITON PEREIRA SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na instalação do letreiro da fachada principal, conforme nota fiscal de serviços 4930 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028118/12/2018250.0000009308265406SERGIO MENDES BARROS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4931 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000028218/12/2018150.0017312858000194BRUNO SOUSA DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidiade internet, referente aos meses de Dezembro/2018 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 040081 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022018000028319/12/20182700.0000001273720407MICHELEN HELIA ARAUJO LIMAValor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Dezembro/2018 conforme nota fiscal de serviços 004933 anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028419/12/2018150.0000008910009411RODOLFO LIMA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção na rede de informatica da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4935 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028519/12/2018200.0000008068689451ERINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de bolos para sessoes realizada na Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4934 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028620/12/201850000.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Dezembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028720/12/20188796.8624223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Dezembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000028820/12/20182544.0024223752000180C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOSValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Dezembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028920/12/201813494.9929979036000140I.N.S.S.Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Dezembro/2018 (12/2018), conforme GPS em Anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000029020/12/2018400.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Dezembro/2018, conforme nota fiscal 2738 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012017000029120/12/20182400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA MEValor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Dezembro/2018, conforme pregao presencial 001/2017 e Termo Aditivo 001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0882 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029220/12/2018120.0028261282000108SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO 01615228403Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na locação de 100 (cem) cadeiras a serem utilizadas na sessão solene para entrega de Titulos de Cidadão e Inauguração do Anexo Superior do Predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal 004.941 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029320/12/2018660.0000009733993417TASSIO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Dezembro/2018, conforme nota fiscal de serviços 4958 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029420/12/2018300.0000755510000179FLORICULTURA ROSEANEValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de arranjos naturais para ornamentação da mesa das autoridades na sessão solene de entrega de Titulos de Cidadão e Inauguração do Anexo Superior do Predio da Camara Municipal, realizada pela camara municipal no dia 20/12/2018, conforme nota fiscal 001.518 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018000029520/12/20183000.0015747087000132TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Dezembro/2018 conforme nota fiscal 0344 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000029620/12/2018147.4333000118001221T E L E M A RValor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2018, conforme conta em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000029721/12/2018670.0004601765000138MARIA ALDANY SILVA ALVESValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, referente ao mes de Dezembro/2018, conforme nota fiscal 0026 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029821/12/20184000.0010749014000166RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de buffet para camara municipal para realização da confraternização do final do ano, homenageados com Titulo de Cidadão e o encerramento dos trabalhos legislativos entre funcionarios e vereadores e autoridades, conforme nota fiscal 00085 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029921/12/2018200.0000003274074411ADRIANO KELLY DE ARAUJO FIGUEIREDOValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no trabalho de cobertura fotografica no evento de entrega de titulos puxinanaenses e inauguração do ANEXO superior da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 4959 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000030021/12/20181298.4312941878000100PORTO SUPERMERCADOValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.905 em anexo000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030121/12/2018400.0000009955961406FERNANDA DE LIMA OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na paresentação artistica durante recepção da confraternização do final do ano e o encerramento dos trabalhos legislativos entre funcionarios e vereadores e autoridades, realizado no dia 20/12/2018, no Rancho do Caju, incluindo os serviços de sonorização, conforme nota fiscal 004316 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030221/12/2018165.0015016319000182INGRID SHERMANY SOARES LEITEValor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de quadro molduras, destinada aos Titulos de Cidadões Puxinanaenses 2018, conforme nota fiscal 000.141 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000030321/12/2018300.0023700991000110JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662727Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de divulgação das atividades legislativas da Camara Municipal de Puxinanã-PB, no portal de noticias "SE LIGA PB" (www.seligapb.com.br), durante o Mes de Dezembro/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 006547 em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030424/12/2018156.6500000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Dezembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
C?mara MunicipalLegislativaAção LegislativaPrograma do LegislativoMANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030531/12/20184.6000000000199338BANCO DO BRASIL S/AValor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Dezembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços

Quantidade de Registros: 306

Última atualização: 11/06/2024