| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na manutenção administrativa do site desta Câmara, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2018 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2018 | 540.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, JG. DE VELAS, JG. DE CABO DE VELAS, LAMPADA E ESCANEAMENTO POR COMPUTADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2018 | 1860.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 504,0650 LTS DE GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2018 | 22800.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2018 | 2400.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2018 | 15670.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2018 | 65.00 | 06972819000105 | RAMOS WEB SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSTING ESSENCIAL V25 - CMATUREIA.PB.GOV.BR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2018 | 56.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2018 | 4000.00 | 17144209000121 | INACIO L. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2018 | 954.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/02/2018 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL "EXTRATO DE CONTRATO N 001/2018" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/02/2018 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL "AVISO DE LICITAÇÃO N 002/2018" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2018 | 4000.00 | 17144209000121 | INACIO L. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2018 | 22800.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2018 | 8673.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2018 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/02/2018 | 16123.33 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/02/2018 | 954.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2018 | 1925.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 521,6800 LTS DE GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2018 | 65.00 | 06972819000105 | RAMOS WEB SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSTING ESSENCIAL V25 - CMATUREIA.PB.GOV.BR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/03/2018 | 460.00 | 03135000000197 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/03/2018 | 430.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBEGENS, REVISÃO DE SUSPENÇÃO E SERVIÇOS DE FREIO DO UNICO VEICULO DESTE PODE LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/03/2018 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/03/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2018 | 15670.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2018 | 22800.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2018 | 8773.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000037 | 20/03/2018 | 4000.00 | 17144209000121 | INACIO L. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2018 | 2129.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 520,78 LTS DE GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000040 | 20/03/2018 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/03/2018 | 954.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000044 | 23/04/2018 | 4000.00 | 17144209000121 | INACIO L. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/04/2018 | 22800.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/04/2018 | 15670.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/04/2018 | 130.00 | 06972819000105 | RAMOS WEB SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSTING ESSENCIAL V25 - CMATUREIA.PB.GOV.BR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/04/2018 | 954.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/04/2018 | 48.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/04/2018 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000052 | 24/04/2018 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/04/2018 | 350.00 | 14005907000158 | FORRO E FERRAGEM ANTONIO BATISTA DE ARRUDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE FORRO E FERRAGENS ADQUIRIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/05/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/05/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/05/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000059 | 21/05/2018 | 4000.00 | 17144209000121 | INACIO L. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/05/2018 | 22800.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/05/2018 | 15670.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000063 | 21/05/2018 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000064 | 21/05/2018 | 2325.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 568,50 LTS DE GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/05/2018 | 240.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE OLÊO DO MOTOR, FILTRO DE OLÊOP E FILTRO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/05/2018 | 954.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/05/2018 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/05/2018 | 2674.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/05/2018 | 65.00 | 06972819000105 | RAMOS WEB SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSTING ESSENCIAL V25 - CMATUREIA.PB.GOV.BR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/05/2018 | 10275.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/05/2018 | 9154.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000074 | 18/06/2018 | 4000.00 | 17144209000121 | INACIO L. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2018 | 22800.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/06/2018 | 8673.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/06/2018 | 8673.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000078 | 20/06/2018 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/06/2018 | 15670.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/06/2018 | 954.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/06/2018 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000082 | 21/06/2018 | 2110.44 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 516,00 LTS DE GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/06/2018 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/06/2018 | 65.00 | 06972819000105 | RAMOS WEB SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSTING ESSENCIAL V25 - CMATUREIA.PB.GOV.BR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000089 | 19/07/2018 | 4000.00 | 17144209000121 | INACIO L. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/07/2018 | 22800.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/07/2018 | 15670.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000092 | 20/07/2018 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/07/2018 | 8463.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/07/2018 | 215.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PNEUS E SERVIÇO DE SUSPENÇÃO DO UNICO VEICULO DESTE PODE LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/07/2018 | 800.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4(QUATRO) PNEUS 175/70 R13 82T GOODYEAR ASSURANCE, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000098 | 23/07/2018 | 2155.43 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 527,00 LTS DE GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/07/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/08/2018 | 230.00 | 00006067716461 | VANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/08/2018 | 22800.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/08/2018 | 15670.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000104 | 20/08/2018 | 4000.00 | 17144209000121 | INACIO L. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000105 | 20/08/2018 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000108 | 22/08/2018 | 2340.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 572,20 LTS DE GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/08/2018 | 8463.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/08/2018 | 28.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/09/2018 | 65.00 | 06972819000105 | RAMOS WEB SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSTING ESSENCIAL V25 - CMATUREIA.PB.GOV.BR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/09/2018 | 22.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/09/2018 | 65.00 | 06972819000105 | RAMOS WEB SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSTING ESSENCIAL V25 - CMATUREIA.PB.GOV.BR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/09/2018 | 65.00 | 06972819000105 | RAMOS WEB SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSTING ESSENCIAL V25 - CMATUREIA.PB.GOV.BR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/09/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/09/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/09/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/09/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/09/2018 | 22800.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/09/2018 | 15670.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000121 | 20/09/2018 | 4000.00 | 17144209000121 | INACIO L. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000122 | 20/09/2018 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/09/2018 | 8463.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/09/2018 | 39.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000127 | 01/10/2018 | 2302.67 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 563,00 LTS DE GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/10/2018 | 130.00 | 03135000000197 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000129 | 19/10/2018 | 4000.00 | 17144209000121 | INACIO L. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/10/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/10/2018 | 22800.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/10/2018 | 15670.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000135 | 23/10/2018 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/10/2018 | 65.00 | 06972819000105 | RAMOS WEB SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSTING ESSENCIAL V25 - CMATUREIA.PB.GOV.BR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/10/2018 | 8463.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000138 | 25/10/2018 | 2396.74 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 586,00 LTS DE GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/10/2018 | 146.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/11/2018 | 65.00 | 06972819000105 | RAMOS WEB SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSTING ESSENCIAL V25 - CMATUREIA.PB.GOV.BR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000141 | 20/11/2018 | 4000.00 | 17144209000121 | INACIO L. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/11/2018 | 22800.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/11/2018 | 15670.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/11/2018 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/11/2018 | 8463.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/11/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000149 | 29/11/2018 | 2365.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 578,24 LTS DE GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/11/2018 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/12/2018 | 229.64 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA, RELATIVO AO EXERCICIO 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/12/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/12/2018 | 22800.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000154 | 20/12/2018 | 4000.00 | 17144209000121 | INACIO L. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA & CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/12/2018 | 14557.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/12/2018 | 3202.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/12/2018 | 3500.00 | 28041544000110 | FIRMINO E MAIA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/12/2018 | 2314.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Contribuição para INSS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/12/2018 | 5525.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(PARTE EMPREGADOR), EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/12/2018 | 54.00 | 00009629615401 | RAFAEL DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ENCADERNAÇÃO DAS GUIAS DE RECEITA E DE DESPESAS EXTRAS-ORÇAMENTARIAS E NOTAS DE EMPENHO REFERENTE AO ANO DE 2017 DESTE PODER LEGISLATIVO DE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/12/2018 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000164 | 21/12/2018 | 2720.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 665,04 LTS DE GASOLINA COMUM TIPO "C" PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C BB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/12/2018 | 752.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4(QUATRO) PNEUS 175/70 R13 82T GOODYEAR ASSURANCE, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programas do Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/12/2018 | 1745.00 | 00006067716461 | VANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024