| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO PERIODO DE 20/12/2017 A 19/01/2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2018 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concess?o de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2018, conforme nota fiscal de servi?o 1003360 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2018 | 131.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Janeiro/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 4.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2018 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2018 | 1908.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2018 | 7795.60 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2018 | 7777.79 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Janeiro/2018 (01/2018), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2018 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela loca??o do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2018 | 129.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2018 | 139.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Janeiro/2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concess?o de uso aos servi?os de emiss?o de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Janeiro/2018, conforme nota fiscal de servi?o 1001091 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2018 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos servi?os de desenvolvimento e manuten??o da home page da Camara Municipal de Matinhas, relativo ao mes de Janeiro/2018, conforme nota fiscal de servi?o 1000669 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publica??o no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A Uni?o", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1083676 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2018 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com loca?ao do veiculo destinado a esta c?mara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQG 1713/PB, referente ao mes de Janeiro/2018, conforme preg?o presencial 0001/2017 e Termo Aditivo 0001/2018, conforme nota fiscal de servi?o 0627 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000016 | 31/01/2018 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Janeiro/2018, conforme nota fiscal 0272 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/02/2018 | 730.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Janeiro/2018, conforme nota fiscal 002.978 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/02/2018 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Janeiro/2018, conforme nota fiscal de serviços 6838 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/02/2018 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003415 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2018 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2018 | 1908.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2018 | 7795.60 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2018 | 7777.79 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Fevereiro/2018 (02/2018), conforme GPS emAnexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001103 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2018 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2018 | 135.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Fevereiro/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2018 | 139.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2018 | 710.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal 002.989 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000031 | 22/02/2018 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQG 1713/PB, referente ao mes de Fevereiro/2018, conforme pregão presencial 0001/2017 e Termo Aditivo 0001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0627 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2018 | 90.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com serviços de registro de ata desta camara municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2018 | 49.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com serviços de autenticações de documentos desta camara municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000034 | 28/02/2018 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal 0277 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Janeiro/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 006912 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/03/2018 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços de desenvolvimento e manutenção da home page da Camara Municipal de Matinhas, relativo ao mes de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1000721 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/03/2018 | 152.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Março/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 006925 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/03/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1085454 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/03/2018 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003481 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/03/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Março/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001113 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2018 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2018 | 2544.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2018 | 7822.80 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2018 | 7923.70 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Março/2018 (03/2018), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2018 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQG 1713/PB, referente ao mes de Março/2018, conforme pregão presencial 0001/2017 e Termo Aditivo 0001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0673 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2018 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2018 | 700.00 | 22760693000153 | MAXX COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, referente ao Mes de Março/2018, conforme nota fiscal 36291em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/03/2018 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal de serviços 6968 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000052 | 28/03/2018 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Março/2018, conforme nota fiscal 0282 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/03/2018 | 140.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Março/2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/03/2018 | 58.56 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/04/2018 | 750.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Março/2018, conforme nota fiscal 003.008 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/04/2018 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Março/2018, conforme nota fiscal de serviços 6990 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/04/2018 | 700.00 | 22760693000153 | MAXX COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, referente ao Mes de Abril/2018, conforme nota fiscal 36438em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/04/2018 | 174.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Abril/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/04/2018 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Março/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 006996 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/04/2018 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003537 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/04/2018 | 380.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado Presidente da Camara, Assessoria Contabil e Servidores do legislativo municipal, referente ao mes de Março/2018, conforme Nota Fiscal 007013 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2018 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2018 | 1908.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2018 | 7822.80 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2018 | 7783.78 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Abril/2018 (04/2018), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2018 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQG 1713/PB, referente ao mes de Abril/2018, conforme pregão presencial 0001/2017 e Termo Aditivo 0001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0698 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Abril/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001126 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/04/2018 | 57.39 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000072 | 03/05/2018 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Abril/2018, conforme nota fiscal 0286 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/05/2018 | 810.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Abril/2018, conforme nota fiscal 003.020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/05/2018 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Abril/2018, conforme nota fiscal de serviços 7045 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/05/2018 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Abril/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 007044 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/05/2018 | 140.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Abril/2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/05/2018 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/05/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/05/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/05/2018 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003599 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/05/2018 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQG 1713/PB, referente ao mes de Maio/2018, conforme pregão presencial 0001/2017 e Termo Aditivo 0001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0720 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/05/2018 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/05/2018 | 1908.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/05/2018 | 8395.20 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/05/2018 | 7909.70 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Maio/2018 (05/2018), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/05/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Maio/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001143 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/05/2018 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/05/2018 | 160.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Maio/2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000090 | 30/05/2018 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Maio/2018, conforme nota fiscal 0292 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/05/2018 | 57.39 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/06/2018 | 700.00 | 22760693000153 | MAXX COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, referente ao Mes de Maio/2018, conforme nota fiscal 36614 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Maio/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 007120 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/06/2018 | 920.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Maio/2018, conforme nota fiscal 003.036 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/06/2018 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003664 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Junho/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001152 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2018 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQG 1713/PB, referente ao mes de Junho/2018, conforme pregão presencial 0001/2017 e Termo Aditivo 0001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0743 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/06/2018 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/06/2018 | 1908.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2018 | 8967.60 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2018 | 8035.63 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Maio/2018 (05/2018), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/06/2018 | 700.00 | 22760693000153 | MAXX COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, referente ao Mes de Junho/2018, conforme nota fiscal 36699em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/06/2018 | 2600.00 | 23963766000177 | HCONTABIL | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios realizados na camara municipal, conforme nota fiscal 0081 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/06/2018 | 130.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Junho/2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/06/2018 | 168.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Maio/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/06/2018 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/06/2018 | 67.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000110 | 29/06/2018 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Junho/2018, conforme nota fiscal 0304 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/06/2018 | 145.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Junho/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/07/2018 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Junhoo/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 007194 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/07/2018 | 930.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Junho/2018, conforme nota fiscal 003.067 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/07/2018 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003718 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2018 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/07/2018 | 1908.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/07/2018 | 8395.20 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/07/2018 | 7909.70 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Julho/2018 (07/2018), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2018 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQG 1713/PB, referente ao mes de Julho/2018, conforme pregão presencial 0001/2017 e Termo Aditivo 0001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0765 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/07/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Julho/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001169 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/07/2018 | 320.00 | 00003996081413 | DEBORA ARAUJO CORREIA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de salgados e doces para servir na sessão de abertura dos trabalhos do 2º semestre de 2018 do Legislativo, conforme nota fiscal de serviço 007.258 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Julho/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 007.260 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/07/2018 | 700.00 | 22760693000153 | MAXX COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, referente ao Mes de Julho/2018, conforme nota fiscal 36831em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000127 | 31/07/2018 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Julho/2018, conforme nota fiscal 0307 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/08/2018 | 930.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Julho/2018, conforme nota fiscal 003.090 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/08/2018 | 135.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Julho/2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/08/2018 | 135.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de JuLho/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/08/2018 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/08/2018 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003775 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/08/2018 | 530.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado Presidente da Camara, Assessoria Contabil e Servidores do legislativo municipal, referente ao mes de Julho/2018, conforme Nota Fiscal 007292 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/08/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001184 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/08/2018 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQG 1713/PB, referente ao mes de Agosto/2018, conforme pregão presencial 0001/2017 e Termo Aditivo 0001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0792 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/08/2018 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/08/2018 | 1908.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/08/2018 | 8395.20 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/08/2018 | 7909.70 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Agosto/2018 (08/2018), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/08/2018 | 700.00 | 22760693000153 | MAXX COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, referente ao Mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal 36934 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/08/2018 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/08/2018 | 129.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Agosto/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/08/2018 | 67.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000146 | 31/08/2018 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal 0314 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/09/2018 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Agosto/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 007.324 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/09/2018 | 980.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Agosto/2018, conforme nota fiscal 003.105 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/09/2018 | 133.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/09/2018 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Maio/2018, conforme nota fiscal de serviços 7336 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/09/2018 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Junho/2018, conforme nota fiscal de serviços 7337 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/09/2018 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Julho/2018, conforme nota fiscal de serviços 7338 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/09/2018 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Agosto/2018, conforme nota fiscal de serviços 7339 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/09/2018 | 137.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Setembro/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/09/2018 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003834 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/09/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001194 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/09/2018 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/09/2018 | 2098.80 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/09/2018 | 8562.15 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/09/2018 | 7909.70 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Setembro/2018 (09/2018), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/09/2018 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQG 1713/PB, referente ao mes de Setembro/2018, conforme pregão presencial 0001/2017 e Termo Aditivo 0001/2018, conforme notafiscal de serviço 0817 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/09/2018 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/09/2018 | 174.51 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000167 | 28/09/2018 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal 0323 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/10/2018 | 700.00 | 22760693000153 | MAXX COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, referente ao Mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal 37036 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/10/2018 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Setembro/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 007.387 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/10/2018 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal de serviços 7390 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/10/2018 | 990.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Setembro/2018, conforme nota fiscal 003.124 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/10/2018 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/10/2018 | 1908.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/10/2018 | 8395.20 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/10/2018 | 7909.70 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Outubro/2018 (10/2018), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/10/2018 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003887 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/10/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001208 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/10/2018 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQG 1713/PB, referente ao mes de Outubro/2018, conforme pregão presencial 0001/2017 e Termo Aditivo 0001/2018, conforme nota fiscal de serviço 0839 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/10/2018 | 700.00 | 22760693000153 | MAXX COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, referente ao Mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal 37144 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Outubro/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 007.450 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/10/2018 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/10/2018 | 67.63 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000185 | 31/10/2018 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal 0335 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/11/2018 | 166.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Outubro/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000188 | 05/11/2018 | 980.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Outubro/2018, conforme nota fiscal 003.127 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/11/2018 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003942 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/11/2018 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/11/2018 | 1908.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/11/2018 | 8967.60 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/11/2018 | 8035.63 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Novembro/2018 (11/2018), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/11/2018 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Novembro/2018, conforme pregão presencial 0001/2017 e Termo Aditivo 0001/2018, conforme notafiscal de serviço 0861 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/11/2018 | 700.00 | 22760693000153 | MAXX COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, referente ao Mes de Novembro/2018, conforme nota fiscal 37289 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/11/2018 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal de serviços 7456 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/11/2018 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/11/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Novembro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001220 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000200 | 21/11/2018 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Novembro/2018, conforme nota fiscal 0337 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/11/2018 | 77.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000203 | 05/12/2018 | 967.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Novembro/2018, conforme nota fiscal 003.141 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0000204 | 05/12/2018 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Novembro/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 007.501 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/12/2018 | 133.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Setembro/2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/12/2018 | 142.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Outubro/2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/12/2018 | 135.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Novembro/2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/12/2018 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Dezembro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1001239 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/12/2018 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2018, conforme nota fiscal de serviço 1003998 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/12/2018 | 1908.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao 13º Salario/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/12/2018 | 5898.90 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao 13º Salario/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/12/2018 | 1717.52 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Dezembro/2018 (12/2018), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2018 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2018 | 1908.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2018 | 5088.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2018 | 7353.84 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Dezembro/2018 (12/2018), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000217 | 20/12/2018 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Voyage 1.6 Conforte, placa NQB 1713/PB, referente ao mes de Dezembro/2018, conforme pregão presencial 0001/2017 e Termo Aditivo 0001/2018, conforme notafiscal de serviço 0884 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/12/2018 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000219 | 20/12/2018 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Dezembro/2018, conforme nota fiscal 0345 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao pagamento de divida existente junto a Receita Federal do Brasil, relativo a gestões anteriores da Camara Municipal de Matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000221 | 21/12/2018 | 968.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Dezembro/2018, conforme nota fiscal 003.153 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0000222 | 21/12/2018 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Dezembro/2018, conforme nota fiscal de serviços avulsa 007.520 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/12/2018 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Dezembro/2018, conforme nota fiscal de serviços 7521 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/12/2018 | 177.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Novembro/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/12/2018 | 181.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Dezembro/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/12/2018 | 40.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/12/2018 | 1500.00 | 10172002000111 | MARCELINO KENNEDY GUIMARAES | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços de desenvolvimento e manutenção e hospedagem da home page (site oficial) da Camara Municipal de Matinhas, relativo aos meses de Março a Dezembro/2018, conforme nota fiscal de serviço 000.118 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/12/2018 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Novembro/2018, conforme nota fiscal de serviços 7536 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/12/2018 | 415.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado Presidente da Camara, Assessoria Contabil e Servidores do legislativo municipal, referente ao mes de Dezembro/2018, conforme Nota Fiscal 007534 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/12/2018 | 700.00 | 27553939000130 | MAILTHON CARLOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados na manutenção preventiva e limpeza em Ar Condicionado 03 (Três) unidades, carga de gas refrigerante R22, conforme nota fiscal 040.042 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/12/2018 | 450.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS (ARMARINHOS IMPERIANO) | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.865 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/12/2018 | 133.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2018, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?mara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa do Legislativo | Manuten??o das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/12/2018 | 55.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024