| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 284.55 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2018 | 11844.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2018 | 2462.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2018 | 2600.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de janeiro do ano corrente conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2018 | 217.59 | 26153588000107 | MARIA RITA APARECIDA DA SILVA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2018 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2018 | 13585.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2018 | 18.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2018 | 2055.68 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2018 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2018 | 660.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2018 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2018 | 150.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2018 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2018 | 506.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCAO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2018 | 715.00 | 00009618579433 | ALESON ARCANJO MANOEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2018 | 877.68 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2018 | 1435.20 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2018 | 8.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2018 | 2234.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL INSPIRION 5000 115-5566-A10B INTEL CORE I3-6006U/4GB, E MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2018 | 222.90 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/02/2018 | 1190.50 | 00009618579433 | ALESON ARCANJO MANOEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2018 | 730.81 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2018 | 1198.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2018 | 135.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/02/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/02/2018 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/02/2018 | 310.00 | 25023099000178 | MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/02/2018 | 269.06 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/02/2018 | 101.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/02/2018 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/02/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/02/2018 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de fevereiro do ano corrente conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2018 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/02/2018 | 450.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONÇA FALCÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TENDAS E CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2018 | 16464.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2018 | 2462.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2018 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2018 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2018 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/02/2018 | 660.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2018 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2018 | 104.00 | 21031578000185 | POLIANA FALCAO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinadas a pequenos consertos no predio da Camara, conforme documento anexo. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2018 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2018 | 498.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCAO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2018 | 800.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL A FONTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2018 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2018 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2018 | 900.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE DADOS, DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMIÇÃO DA DIRF 2018 ANO BAASE 2017, DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2018 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/03/2018 | 198.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte empresa, apurada dos prestadores de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/03/2018 | 109.56 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte empresa, apurada dos prestadores de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/03/2018 | 162.80 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte empresa, apurada dos prestadores de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/03/2018 | 600.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONÇA FALCÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TENDAS E CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 PARA UM EVENTO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/03/2018 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/03/2018 | 3556.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/03/2018 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/03/2018 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/03/2018 | 729.53 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/03/2018 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/03/2018 | 286.00 | 25023099000178 | MONICA DORAND DE ALCANTARA ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/03/2018 | 210.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/03/2018 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/03/2018 | 1190.50 | 00009618578461 | ALEX ARCANJO MANOEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/03/2018 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/03/2018 | 133.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/03/2018 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de março do ano corrente conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2018 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2018 | 16464.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2018 | 2462.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2018 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE MARÇO DE 2018, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2018 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de março de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2018 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2018 | 25.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/03/2018 | 470.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/03/2018 | 660.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/03/2018 | 132.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/03/2018 | 145.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/03/2018 | 560.92 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/03/2018 | 800.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL A FONTE NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/03/2018 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/03/2018 | 467.55 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/03/2018 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/03/2018 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/04/2018 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/04/2018 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/04/2018 | 3556.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/04/2018 | 359.25 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/04/2018 | 200.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/04/2018 | 350.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCAO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/04/2018 | 616.83 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/04/2018 | 1190.50 | 00009618578461 | ALEX ARCANJO MANOEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/04/2018 | 357.15 | 00004215942411 | Jose Carlos dos Santos | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/04/2018 | 1150.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONFCÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO E ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA JANELAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/04/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/04/2018 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/04/2018 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/04/2018 | 200.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000108 | 17/04/2018 | 220.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de abril do ano corrente conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/04/2018 | 2330.90 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 01 AMPLIFICADOR P ONEAL OP 2100 290WRMS-ONEAL E 01 MESA DE SOM SOUNDCRAFT 10 CANAIS SIGNATURE 10, PARA USO DO PLENARIO DESTA CASA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/04/2018 | 1428.58 | 00004215942411 | Jose Carlos dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento do serviço prestado ma construção do muro desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000111 | 20/04/2018 | 1980.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a complementação da Nota de Empenho nº 00108 com a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de abril do ano corrente conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2018 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2018 | 16464.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2018 | 2462.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2018 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2018 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2018 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE ABRIL DE 2018, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2018 | 135.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/04/2018 | 660.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/04/2018 | 276.45 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/04/2018 | 200.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/04/2018 | 800.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL A FONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/04/2018 | 266.97 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/04/2018 | 135.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de março de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/04/2018 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/04/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/04/2018 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/04/2018 | 3556.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/05/2018 | 720.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | valor relativo a prestacao de servico na digitacao da RAIS desta edilidade, confomre documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/05/2018 | 461.10 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/05/2018 | 351.14 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/05/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/05/2018 | 88.00 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/05/2018 | 616.83 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/05/2018 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/05/2018 | 200.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/05/2018 | 88.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/05/2018 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/05/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/05/2018 | 550.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCAO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/05/2018 | 1190.48 | 00004215942411 | Jose Carlos dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento do serviço prestado ma construção do muro desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/05/2018 | 1305.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/05/2018 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a complementação da Nota de Empenho nº 00108 com a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de maio do ano corrente conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/05/2018 | 200.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/05/2018 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/05/2018 | 200.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/05/2018 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/05/2018 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE MAIO DE 2018, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/05/2018 | 660.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/05/2018 | 237.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/05/2018 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/05/2018 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/05/2018 | 16464.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/05/2018 | 2462.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/05/2018 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/05/2018 | 200.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/05/2018 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/05/2018 | 132.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/05/2018 | 339.69 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/05/2018 | 35.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/05/2018 | 1428.58 | 00004215942411 | Jose Carlos dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento do serviço prestado ma construção do muro desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/05/2018 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/05/2018 | 624.30 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/05/2018 | 200.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/05/2018 | 269.79 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/06/2018 | 800.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL A FONTE NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2018 | 1300.00 | 00004215942411 | Jose Carlos dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento do serviço prestado ma construção do muro desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2018 | 616.83 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/06/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/06/2018 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/06/2018 | 3556.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/06/2018 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância maiol do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/06/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/06/2018 | 195.65 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/06/2018 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/06/2018 | 119.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/06/2018 | 650.00 | 00004215942411 | Jose Carlos dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento do serviço prestado ma construção do muro desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/06/2018 | 240.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA PLACA FONTE DA IMPRESSORA EPSON L575, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/06/2018 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de junho de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/06/2018 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/06/2018 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2018 | 16464.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2018 | 2462.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2018 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/06/2018 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/06/2018 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/06/2018 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE JUNHO DE 2018, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/06/2018 | 127.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/06/2018 | 271.71 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/06/2018 | 112.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/06/2018 | 660.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/06/2018 | 3556.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/06/2018 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/06/2018 | 70.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/06/2018 | 478.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCAO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/06/2018 | 265.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/06/2018 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/06/2018 | 480.00 | 00007354437425 | UBIRACI DE BRITO FREIRE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com a locação de mesas e cadeiras para esta Casa Legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/06/2018 | 600.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento do serviço prestado ma construção do muro desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/06/2018 | 800.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL A FONTE NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/07/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/07/2018 | 616.83 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/07/2018 | 500.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente a parcela 1/8 do acordo fixado em audiencial do processo judicial sob nº 0800585-88.2017.815.1112, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/07/2018 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/07/2018 | 326.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCAO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/07/2018 | 1740.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | qVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/07/2018 | 6127.14 | 08924813000180 | Prefeitura Municipal de Lucena | Referente ao recolhimento aos cofres da prefeitura municipal de saldo financeiro, relativo as transferências de duodécimo do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/07/2018 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/07/2018 | 89.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/07/2018 | 131.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/07/2018 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de julho de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/07/2018 | 300.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/07/2018 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE JULHO DE 2018, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/07/2018 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/07/2018 | 2462.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/07/2018 | 16464.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/07/2018 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/07/2018 | 347.32 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/07/2018 | 273.20 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/07/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/07/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/07/2018 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/07/2018 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/07/2018 | 600.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento do serviço prestado ma construção do muro desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/07/2018 | 660.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/07/2018 | 3556.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/07/2018 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/07/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/07/2018 | 800.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL A FONTE NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/07/2018 | 500.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente a parcela 2/8 do acordo fixado em audiencial do processo judicial sob nº 0800585-88.2017.815.1112, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/07/2018 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/07/2018 | 700.00 | 00009559660438 | JAMILE FELISMINA SEBASTIAO | SERVIÇO PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO FISICO, DE PEÇAS CONTÁBEIS E ORGANIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES E DOCUMENTOS DA CÂMARA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/08/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/08/2018 | 350.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/08/2018 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/08/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/08/2018 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/08/2018 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/08/2018 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de agosto de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/08/2018 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/08/2018 | 700.00 | 00006634973458 | MARIA DA PENHA SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 1 PARCELA DA PENSÃO DEBITADA EM FOLHA DO SR SEVERINO AMANCIO BARBOSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/08/2018 | 357.15 | 00001228260435 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/08/2018 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/08/2018 | 16464.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/08/2018 | 2462.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/08/2018 | 660.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/08/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/08/2018 | 602.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/08/2018 | 616.83 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/08/2018 | 150.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/08/2018 | 101.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/08/2018 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/08/2018 | 800.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL A FONTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/08/2018 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/08/2018 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/08/2018 | 500.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente a parcela 3/8 do acordo fixado em audiencial do processo judicial sob nº 0800585-88.2017.815.1112, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/08/2018 | 587.50 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/08/2018 | 3556.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/08/2018 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/08/2018 | 128.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/08/2018 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/08/2018 | 38.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/08/2018 | 266.97 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/09/2018 | 357.15 | 00072655623487 | JOSE GALDINO DE PONTES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/09/2018 | 1872.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/09/2018 | 490.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI - ME | valor empenhado referente ao pagamento pelo fornecimento de bandeiras 01 da Paraíba, 01 do Brasil e 01 do municipio, destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/09/2018 | 200.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/09/2018 | 266.97 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/09/2018 | 127.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de agosto de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/09/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/09/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/09/2018 | 200.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/09/2018 | 150.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/09/2018 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/09/2018 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de setembro de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/09/2018 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/09/2018 | 660.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/09/2018 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/09/2018 | 260.00 | 00003416352432 | JONAS LIMA DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/09/2018 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/09/2018 | 16464.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/09/2018 | 2462.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/09/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/09/2018 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/09/2018 | 483.09 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/09/2018 | 276.79 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/09/2018 | 118.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/09/2018 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/09/2018 | 800.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL A FONTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/09/2018 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/09/2018 | 500.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente a parcela 4/8 do acordo fixado em audiencial do processo judicial sob nº 0800585-88.2017.815.1112, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/09/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/09/2018 | 5.98 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/10/2018 | 444.58 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência Janeiro, Fevereiro e Dezembro do ano de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/10/2018 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/10/2018 | 863.39 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/10/2018 | 119.30 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/10/2018 | 3556.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/10/2018 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/10/2018 | 270.00 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/10/2018 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/10/2018 | 355.00 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/10/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/10/2018 | 616.83 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/10/2018 | 124.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/10/2018 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de outubro de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/10/2018 | 200.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/10/2018 | 500.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento do serviço prestado na construção da rampa de acesso a entrada desta casa legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/10/2018 | 150.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/10/2018 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/10/2018 | 16464.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/10/2018 | 2462.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/10/2018 | 660.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/10/2018 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/10/2018 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/10/2018 | 305.93 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/10/2018 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/10/2018 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/10/2018 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/10/2018 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/10/2018 | 225.00 | 21031578000185 | POLIANA FALCAO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinadas a pequenos consertos no predio da Camara, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/10/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/10/2018 | 800.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL A FONTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/10/2018 | 142.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de setembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/10/2018 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/10/2018 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/10/2018 | 1233.66 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIAS DE JULHO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/10/2018 | 3556.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/10/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/10/2018 | 250.00 | 00037445960449 | NEIDE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/10/2018 | 178.58 | 00072655623487 | JOSE GALDINO DE PONTES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/10/2018 | 500.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente a parcela 5/8 do acordo fixado em audiencial do processo judicial sob nº 0800585-88.2017.815.1112, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/11/2018 | 350.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/11/2018 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/11/2018 | 196.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/11/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/11/2018 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor relativo a multa destinada a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/11/2018 | 349.00 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/11/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/11/2018 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/11/2018 | 297.63 | 00001228260435 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/11/2018 | 39.28 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte empresa, apurada dos prestadores de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/11/2018 | 55.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte empresa, apurada dos prestadores de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/11/2018 | 443.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/11/2018 | 1050.00 | 00037445960449 | NEIDE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/11/2018 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de novembro de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/11/2018 | 290.00 | 21031578000185 | POLIANA FALCAO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinadas a pequenos consertos no predio da Camara, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/11/2018 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/11/2018 | 200.00 | 35431774000151 | FUNSA funerária Nossa Senhora Aparecida LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/11/2018 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/11/2018 | 16464.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/11/2018 | 2462.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/11/2018 | 285.38 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/11/2018 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/11/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/11/2018 | 660.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/11/2018 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/11/2018 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/11/2018 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/11/2018 | 350.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/11/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/11/2018 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/11/2018 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/11/2018 | 3556.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/11/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/11/2018 | 507.94 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DE ACORDO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA 01/200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/11/2018 | 616.83 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/11/2018 | 800.00 | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO PORTAL A FONTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/11/2018 | 70.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 00372 COMO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/12/2018 | 500.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente a parcela 6/8 do acordo fixado em audiencial do processo judicial sob nº 0800585-88.2017.815.1112, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/12/2018 | 110.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/12/2018 | 134.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/12/2018 | 249.00 | 06267222000151 | JMA COM DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de lampadas para reposição no predio da Camara, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/12/2018 | 120.00 | 35431774000151 | FUNSA funerária Nossa Senhora Aparecida LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/12/2018 | 452.39 | 00043674674491 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/12/2018 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/12/2018 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de dezembro de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/12/2018 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO PRESEDENTE ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/12/2018 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/12/2018 | 780.00 | 30200815000185 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO EM ALUMINIO PARA ESTRADA PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/12/2018 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/12/2018 | 6304.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/12/2018 | 2462.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/12/2018 | 16464.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/12/2018 | 2526.02 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/12/2018 | 660.00 | 28422307000108 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/12/2018 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/12/2018 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/12/2018 | 2750.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados na elaboração da prestação de contas anual de 2018, a ser entregue ao tribunal de contas em 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/12/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/12/2018 | 34.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/12/2018 | 129.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/12/2018 | 294.50 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de de telefonia móvel desta Casa Legislativa, fatura do mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/12/2018 | 500.00 | 19239550000196 | SUPERMERCADO NOVA COMPRA EIRELI EPP | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/12/2018 | 13338.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos Eletivos desta Câmara, competância dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/12/2018 | 1361.66 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/12/2018 | 3556.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empresa , apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância decimo terceiro salario do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/12/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/12/2018 | 1055.00 | 18252469000183 | AFRANIO DE SOUZA FALCÃO | QUANTIA QUE SE EMPENHEA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/12/2018 | 500.00 | 00010245465430 | DIEGO JUSTINO MONTEIRO | Referente a parcela 7/8 do acordo fixado em audiencial do processo judicial sob nº 0800585-88.2017.815.1112, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/12/2018 | 519.27 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DE ACORDO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, PARCELA 02/200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/12/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/12/2018 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 419
Última atualização: 11/06/2024