| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A VEICULO DA C?MARA MUNIC?PAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 18/01/2018 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPERÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 18/01/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 1000003 | 18/01/2018 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 19/01/2018 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDONÇA. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SE UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 19/01/2018 | 600.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIAÇÃO DE CAMPANHAS DE MARKETING DIGITAL DESTINADAS ADIVULGAÇÃO DAS AÇOES LEGISLATIVAS E TRANSPARENCIA PUBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 19/01/2018 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 19/01/2018 | 3500.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUN. DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 19/01/2018 | 6154.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 19/01/2018 | 33000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 19/01/2018 | 4.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 19/01/2018 | 47.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 19/01/2018 | 54.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 19/01/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 24/01/2018 | 8613.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 29/01/2018 | 584.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 29/01/2018 | 631.50 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 29/01/2018 | 146.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 29/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 31/01/2018 | 128.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS DO Nº (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 05/02/2018 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA P/ DESLOCAR-SE P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 05/02/2018 | 620.00 | 00008420064432 | EDSON PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DESINSTALA??O DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO; MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE PLACA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO; INSTALA??O DE 01 (UM) APARELHO DE ARCONDICIONADO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 16/02/2018 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (TRANSPER?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 16/02/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 16/02/2018 | 929.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 19/02/2018 | 430.00 | 00003763975438 | DAMIÃO VIDAL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM SUBSTITUI??O DE PORTAS, LOU?AS DE BANHEIRO (VASOS SANIT?TIOS E PIAS) E REPAROS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS NO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 19/02/2018 | 600.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E ATUALIZA??O MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA C?MARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI N? 12.527/2011, CRIA??O DE CAMPANHAS DE MARKETING DIGITAL DESTINADAS ADIVULGA??O DAS A?OES LEGISLATIVAS E TRANSPARENCIA PUBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 1000032 | 19/02/2018 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 1000033 | 19/02/2018 | 3500.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 20/02/2018 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDON?A. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 20/02/2018 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA C?MARA MUNIC?PAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 20/02/2018 | 6154.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA C?MARA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 20/02/2018 | 33000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 20/02/2018 | 51.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 20/02/2018 | 56.82 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 20/02/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 20/02/2018 | 29.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 27/02/2018 | 423.90 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 27/02/2018 | 8613.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA C?MARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 28/02/2018 | 755.90 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 28/02/2018 | 115.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA C?MARA MUNIC?PAL DE VEREADORES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 07/03/2018 | 109.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS DO N? (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 08/03/2018 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA P/ DESLOCAR-SE P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 16/03/2018 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (TRANSPER?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 16/03/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 1000052 | 20/03/2018 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 1000053 | 20/03/2018 | 3500.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 20/03/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E ATUALIZA??O MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA C?MARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI N? 12.527/2011, CRIA??O DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGA??ES DAS A??ES LEGISLATIVA E TRANSPAR?NCIA P?BLICA NA INTERNET E REDES SOCIAIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 20/03/2018 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA C?MARA MUNIC?PAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 20/03/2018 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 20/03/2018 | 6154.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 20/03/2018 | 47.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 20/03/2018 | 51.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 20/03/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 20/03/2018 | 7953.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA C?MARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 28/03/2018 | 878.46 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 28/03/2018 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDON?A. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 04/04/2018 | 140.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA C?MARA MUNIC?PAL DE VEREADORES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 04/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O M?S DE MAR?O ,DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 04/04/2018 | 110.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS DO N? (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 16/04/2018 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (TRANSPER?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 16/04/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 1000072 | 20/04/2018 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 1000073 | 20/04/2018 | 3500.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 20/04/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E ATUALIZA??O MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA C?MARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI N? 12.527/2011, CRIA??O DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGA??ES DAS A??ES LEGISLATIVA E TRANSPAR?NCIA P?BLICA NA INTERNET E REDES SOCIAIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 20/04/2018 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA C?MARA MUNIC?PAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 20/04/2018 | 6154.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 20/04/2018 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 20/04/2018 | 7953.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA C?MARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 23/04/2018 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDON?A. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 23/04/2018 | 47.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 23/04/2018 | 51.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 23/04/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 23/04/2018 | 29.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 26/04/2018 | 433.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 30/04/2018 | 123.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA C?MARA MUNIC?PAL DE VEREADORES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 30/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O M?S DE ABRIL ,DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 30/04/2018 | 729.24 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 04/05/2018 | 520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINANDO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 16/05/2018 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (TRANSPER?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 16/05/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 1000092 | 18/05/2018 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 1000093 | 18/05/2018 | 3500.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 18/05/2018 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA C?MARA MUNIC?PAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 18/05/2018 | 7953.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA C?MARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 18/05/2018 | 6154.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 18/05/2018 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 18/05/2018 | 47.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 18/05/2018 | 51.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 18/05/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 21/05/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E ATUALIZA??O MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA C?MARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI N? 12.527/2011, CRIA??O DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGA??ES DAS A??ES LEGISLATIVA E TRANSPAR?NCIA P?BLICA NA INTERNET E REDES SOCIAIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 21/05/2018 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDON?A. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 22/05/2018 | 100.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS DO N? (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 30/05/2018 | 116.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA C?MARA MUNIC?PAL DE VEREADORES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 30/05/2018 | 737.77 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 30/05/2018 | 436.05 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 30/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O M?S DE MAIO ,DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA , COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 06/06/2018 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS DO N? (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 07/06/2018 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA P/ DESLOCAR-SE P/ CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES PUBLICOS DAS ESPINHARAS, VALE DO SABUGY E SERRA DE TEIXEIRAM, PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 18/06/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 18/06/2018 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (TRANSPER?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 1000116 | 18/06/2018 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 1000117 | 19/06/2018 | 3500.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 19/06/2018 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA C?MARA MUNIC?PAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 20/06/2018 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDON?A. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 20/06/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E ATUALIZA??O MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA C?MARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI N? 12.527/2011, CRIA??O DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGA??ES DAS A??ES LEGISLATIVA E TRANSPAR?NCIA P?BLICA NA INTERNET E REDES SOCIAIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 20/06/2018 | 6154.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 20/06/2018 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 20/06/2018 | 47.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA , COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 20/06/2018 | 51.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA , COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 20/06/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA , COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 20/06/2018 | 29.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA , COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 20/06/2018 | 7953.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA C?MARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 27/06/2018 | 438.44 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 27/06/2018 | 140.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA C?MARA MUNIC?PAL DE VEREADORES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?T, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 10/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 16/07/2018 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (TRANSPER?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 16/07/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 1000134 | 17/07/2018 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 18/07/2018 | 102.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS DO N? (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 1000136 | 20/07/2018 | 3500.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 20/07/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E ATUALIZA??O MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA C?MARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI N? 12.527/2011, CRIA??O DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGA??ES DAS A??ES LEGISLATIVA E TRANSPAR?NCIA P?BLICA NA INTERNET E REDES SOCIAIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 20/07/2018 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 20/07/2018 | 6154.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 20/07/2018 | 7953.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA C?MARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 20/07/2018 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDON?A. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 20/07/2018 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA C?MARA MUNIC?PAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 20/07/2018 | 47.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 20/07/2018 | 51.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 20/07/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 25/07/2018 | 387.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 25/07/2018 | 102.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA C?MARA MUNIC?PAL DE VEREADORES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 25/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 27/07/2018 | 455.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 08/08/2018 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS DO N? (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 1000153 | 16/08/2018 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 16/08/2018 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (TRANSPER?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 16/08/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 20/08/2018 | 6154.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 20/08/2018 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 20/08/2018 | 7953.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA C?MARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 1000159 | 20/08/2018 | 3500.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 20/08/2018 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDON?A. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 20/08/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E ATUALIZA??O MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA C?MARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI N? 12.527/2011, CRIA??O DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGA??ES DAS A??ES LEGISLATIVA E TRANSPAR?NCIA P?BLICA NA INTERNET E REDES SOCIAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 20/08/2018 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA C?MARA MUNIC?PAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 20/08/2018 | 236.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 29/08/2018 | 285.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 29/08/2018 | 723.50 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 29/08/2018 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 29/08/2018 | 143.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA C?MARA MUNIC?PAL DE VEREADORES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 04/09/2018 | 122.80 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 05/09/2018 | 106.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS DO N? (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 18/09/2018 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (TRANSPER?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 18/09/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 1000173 | 18/09/2018 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 20/09/2018 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDON?A. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 20/09/2018 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA C?MARA MUNIC?PAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 20/09/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E ATUALIZA??O MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA C?MARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI N? 12.527/2011, CRIA??O DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGA??ES DAS A??ES LEGISLATIVA E TRANSPAR?NCIA P?BLICA NA INTERNET E REDES SOCIAIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 1000177 | 20/09/2018 | 3500.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 20/09/2018 | 6154.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 20/09/2018 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 20/09/2018 | 7953.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA C?MARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 20/09/2018 | 30.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 20/09/2018 | 47.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 20/09/2018 | 51.56 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 20/09/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 26/09/2018 | 403.25 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 26/09/2018 | 645.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 26/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 26/09/2018 | 116.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA C?MARA MUNIC?PAL DE VEREADORES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 03/10/2018 | 99.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS DO N? (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 1000191 | 17/10/2018 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 1000192 | 18/10/2018 | 3500.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 18/10/2018 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA C?MARA MUNIC?PAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 18/10/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 18/10/2018 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (TRANSPER?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 19/10/2018 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 19/10/2018 | 7679.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 19/10/2018 | 8289.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVID?NCIA SOCIAL GPS INSS PARTE EMPRESA DA C?MARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 22/10/2018 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDON?A. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 22/10/2018 | 26.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTA REFERENTE A GUIA DO INSS REF.AO MES 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 22/10/2018 | 12.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTA REFERENTE A GUIA DO INSS REF.AO MES 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 22/10/2018 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 22/10/2018 | 47.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 22/10/2018 | 51.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 22/10/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 24/10/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E ATUALIZA??O MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA C?MARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI N? 12.527/2011, CRIA??O DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGA??ES DAS A??ES LEGISLATIVA E TRANSPAR?NCIA P?BLICA NA INTERNET E REDES SOCIAIS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 25/10/2018 | 150.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA C?MARA MUNIC?PAL DE VEREADORES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 25/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 29/10/2018 | 700.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 31/10/2018 | 99.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS DO N? (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 05/11/2018 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR A EX-VEREADORA E EX-PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL, POR OCASI?O DO SEU FALECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 13/11/2018 | 300.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PLACAS DE HOMENAGENS EM ACRILICO, VIDRO E MDF DESTINADOS A C?MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 1000215 | 19/11/2018 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 19/11/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 19/11/2018 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (TRANSPER?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 20/11/2018 | 7953.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 20/11/2018 | 6154.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 20/11/2018 | 30000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 1000221 | 20/11/2018 | 3500.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 20/11/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E ATUALIZA??O MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA C?MARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI N? 12.527/2011, CRIA??O DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGA??ES DAS A??ES LEGISLATIVA E TRANSPAR?NCIA P?BLICA NA INTERNET E REDES SOCIAIS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 20/11/2018 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDON?A. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 20/11/2018 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA C?MARA MUNIC?PAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 20/11/2018 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 20/11/2018 | 44.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 20/11/2018 | 48.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 20/11/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 23/11/2018 | 459.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 26/11/2018 | 183.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA C?MARA MUNIC?PAL DE VEREADORES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 26/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 27/11/2018 | 353.60 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO DE PLACA OFD-6018, PERTENCENTE A ESTA C?MARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 28/11/2018 | 225.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINANDO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 28/11/2018 | 707.23 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 03/12/2018 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS DO N? (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 10/12/2018 | 5029.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 10/12/2018 | 1106.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 12/12/2018 | 216.00 | 14955712000179 | JOS? JOSEMAR VENTURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DI?RIO NESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 17/12/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPAR?NCIA ATIVA), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 17/12/2018 | 550.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (TRANSPER?NCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 1000243 | 18/12/2018 | 4000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA, ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 1000244 | 18/12/2018 | 3500.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A C?MARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 18/12/2018 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARA?JO SOUZA / COMUNIQUE-SE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E ATUALIZA??O MENSAL DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA C?MARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI N? 12.527/2011, CRIA??O DE CAMPANHA DE MARKETING DESTINADO AS DIVULGA??ES DAS A??ES LEGISLATIVA E TRANSPAR?NCIA P?BLICA NA INTERNET E REDES SOCIAIS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 19/12/2018 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DESTA C?MARA MUNIC?PAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 20/12/2018 | 300.00 | 00005042434895 | JOSÉ VANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL NA RUA SEVERINO MENDON?A. S/N-CENTRO-LIVRAMENTO/PB, PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 20/12/2018 | 33000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 20/12/2018 | 6154.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 20/12/2018 | 8613.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA, DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 20/12/2018 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 20/12/2018 | 47.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 20/12/2018 | 54.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 20/12/2018 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC?RIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 21/12/2018 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULA??O DE PUBLICIDADE, NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO/2018, COM T?TULO DE MENSAGEM NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 26/12/2018 | 109.80 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 26/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL SITUADA NESTA CIDADE, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 26/12/2018 | 161.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA C?MARA MUNIC?PAL DE VEREADORES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 27/12/2018 | 2390.50 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 28/12/2018 | 2010.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS, 05 LONGARINA 03 LUGARES SECRETARIA E 01 MESA C/ 02 GAVETAS, DESTINADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 28/12/2018 | 440.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 GOODYEAR, DESTINANDO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 28/12/2018 | 650.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 28/12/2018 | 97.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGA??ES TELEFONICAS EFETUADAS DO N? (83) 3477-1203, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024