| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DE CONTA NOS DIAS 19, 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTARO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA N? 5023-7 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 09/01/2018 | 65.43 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 13/01/2018 | 81.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO - 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 13/01/2018 | 182.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO - 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 18/01/2018 | 400.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DUAS GRINALDA DE FLORES NATURAIS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 18/01/2018 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2018 | 7629.35 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2018 | 32709.17 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 19/01/2018 | 3700.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVI?OS E REPRESENTA??O DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 19/01/2018 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 19/01/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 19/01/2018 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 19/01/2018 | 3500.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURA??O DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPA??O DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTA??O DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000016 | 19/01/2018 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO,E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000017 | 19/01/2018 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM A ELABORA??O DO BALANCETE MENSAL POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 19/01/2018 | 1500.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E DA ELABORA??O DE MATERIAS PARA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DAS A?OESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/01/2018 | 279.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DEBITADA NA CONTA N? 7.222-2 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 19/01/2018 | 47.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2018 | 32117.17 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A C?MAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 22/01/2018 | 2400.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE APARELHO DE MICROFONE PYLE PDWM 4650C/4 PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2018 | 986.78 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00181/2014, PARCELA N? 047 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2018 | 196.67 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00858/2014, PARCELA N? 039 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 22/01/2018 | 376.46 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS,IOGURTE, E REFRIGERANTES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 22/01/2018 | 18.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 24/01/2018 | 158.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE, A?UCAR, ADOCANTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 24/01/2018 | 400.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COPOS DESCARTAVES, PAPEL TOALHA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 24/01/2018 | 600.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 24/01/2018 | 684.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 25/01/2018 | 572.00 | 26030855000159 | RN COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2 BOTIJOES GAS GLP- 13 E 54 UNDS DE BOTIJOES DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 26/01/2018 | 400.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 31/01/2018 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 31/01/2018 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 01/02/2018 | 2950.44 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 01/02/2018 | 850.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN?AO DOS AR CONDICIONADOS E UMA RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 01/02/2018 | 14.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRADO POSTADO DEBITADA NA CONTA N? 5023-7 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/02/2018 | 62.41 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 14/02/2018 | 86.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 14/02/2018 | 207.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 15/02/2018 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2018 | 6152.11 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2018 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2018 | 32102.14 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/02/2018 | 3500.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURA??O DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPA??O DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTA??O DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/02/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000049 | 20/02/2018 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA QUE CONSSSTEM EM ASSESSORIA E CONSULTORIA,COM A ELABORA??O DO BALANCETE MENSAL ,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000050 | 20/02/2018 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ASSESSORIA E CONSULTORIA,ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA ,E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/02/2018 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/02/2018 | 3700.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVI?OS E REPRESENTA??O DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/02/2018 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/02/2018 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E A??ES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2018 | 12304.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/02/2018 | 1500.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E DA ELABORA??O DE MATERIAS PARA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DAS A?OESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/02/2018 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/02/2018 | 480.00 | 00006734149498 | STENIO MARINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA ABERTURA DO PERIODO ORDINARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/02/2018 | 275.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA N? 7.222-2 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/02/2018 | 67.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA N? 7.222-2 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2018 | 4510.59 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2018 | 7319.52 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2018 | 11979.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/02/2018 | 196.04 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00858/2014, PARCELA N? 040 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/02/2018 | 993.33 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00181/2014, PARCELA N? 048 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/02/2018 | 4508.52 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/02/2018 | 7316.10 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/02/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL , DE EDITAL DE AVISO DE LICITA??O N?0001/2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/02/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO JORNAL A UNIAO , DE EDITAL DE AVISO DE LICITA??O N?0002/2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/02/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO JORNAL A UNIAO , DE EDITAL DE AVISO DE LICITA??O N?0003/2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/02/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL , DE EDITAL DE AVISO DE LICITA??O N?0003/2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/02/2018 | 550.00 | 00004724454482 | ANDERSON NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN??O E RETELHAMENTO DO TELHADO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/02/2018 | 460.00 | 00050385925468 | MARCOS JOSE JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS VEREADORES, ASSESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/02/2018 | 1470.00 | 17711924000107 | Ideal Pneus Peças e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO CARRO LOTADO NESSA CAMARA MUNICIPAL , PLACA OFZ 7531. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 28/02/2018 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 28/02/2018 | 2999.42 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 28/02/2018 | 330.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS - COPOS E PAPEL TOALHA, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 28/02/2018 | 686.92 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 28/02/2018 | 726.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 28/02/2018 | 847.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO, PARA USO DA CANTINA DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 28/02/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO JORNAL A UNIAO DE EDITAL DE AVISO DE LICITA??O PP N?0001/2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 28/02/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAL DE AVISO DE LICITA??O PP N?0002/2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 01/03/2018 | 370.00 | 00036360546434 | GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA NA MANUTEN??O DA REDE HIDRAULICA DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/03/2018 | 14.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/03/2018 | 310.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA - REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, RELATIVAS A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 5.023-7 DESSA CAMARA, RELATIVAS A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, REALIZADA ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/03/2018 | 19.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, RELATIVAS A REATIVA?AO DE CHEQUES E PAGAMENTO DE FORNECEDOR, REALIZADA ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 07/03/2018 | 1000.00 | 09035695000111 | HIGIENIZADORA NACIONAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA NA DESINSETIZA??O, DESCUPINIZA??O E DESRATIZA??O COM APLICA?AO DE INSETICIDA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/03/2018 | 628.09 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, REALIZADA ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 09/03/2018 | 1650.00 | 00006734149498 | STENIO MARINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA SESSAO ESPECIAL EM COMEMORA?AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 12/03/2018 | 81.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 12/03/2018 | 187.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 12/03/2018 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/03/2018 | 400.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IN COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 16/03/2018 | 550.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFERI?OES PARA OS VEREADORES,ASSESSORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?O DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000100 | 19/03/2018 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL ,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000101 | 19/03/2018 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO ,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/03/2018 | 276.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DEBITADA NA CONTA N? 7.222-2 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/03/2018 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/03/2018 | 6152.11 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/03/2018 | 32890.93 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/03/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/03/2018 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS TONER SAMSUNG PARA IMPRESSORA DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 6 GRINALDA DE FLORES NATURAIS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/03/2018 | 750.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 BUQUES COM 12 ROSAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 21/03/2018 | 286.00 | 26030855000159 | RN COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1 BOTIJOES GAS GLP- 13 E 27 UNDS DE BOTIJOES DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 21/03/2018 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E A??ES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 21/03/2018 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 21/03/2018 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIA.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 22/03/2018 | 19.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 22/03/2018 | 2605.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXECU??O DE PAREDES DE GESSO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 23/03/2018 | 2605.16 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 26/03/2018 | 350.00 | 00007383889479 | EUDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE GAR?OM PARA SERVIR CONVIDADOS NA SESSAO ESPECIAL REALIZADA NESSA CAMARA EM COMEMORA?AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 26/03/2018 | 240.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE DECORA??O E ORNAMENTA??O ALUSIVA A SESSAO ESPECIAL REALIZADA NESSA CAMARA EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 26/03/2018 | 3800.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVI?OS E REPRESENTA??O DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 27/03/2018 | 3600.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURA??O DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPA??O DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTA??O DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 27/03/2018 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/03/2018 | 1001.48 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00181/2014, PARCELA N? 049 RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/03/2018 | 197.68 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00858/2014, PARCELA N? 041 RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 02/04/2018 | 1500.00 | 29712020000177 | AGENCIA NAVE - NAUDINEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, E PRODU?AO DE MATERIAS PARA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DAS A?OESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/04/2018 | 2000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA N? 5023-7 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 04/04/2018 | 556.00 | 10695368000175 | JTA DE L PEREIRA E CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE REALIZA??O DE TRABALHOS GRAFICOS E IMPRESSAO DE ADEVISO PARA VEICULO OFICIAL DESSA CAMARA E IMPRESSAO DE BANNER EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 09/04/2018 | 710.83 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 09/04/2018 | 935.00 | 07187201000199 | Silvana Barbosa de Oliveira - Me | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTAS E OUTROS PARA MANUTEN??O E PINTURA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 10/04/2018 | 55.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 11/04/2018 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 11/04/2018 | 680.00 | 00007260671807 | MILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA SALA DO ARQUIVO DESTA CAMARA , RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 12/04/2018 | 68.85 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPIN INDUSTRIA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAFUSOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 12/04/2018 | 561.17 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPIN INDUSTRIA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PRE MOLDADO EM MDF PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 12/04/2018 | 29.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 12/04/2018 | 86.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 13/04/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EDITAL DE AVISO DE LICITA??O N?0004/2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 13/04/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O NO JORNAL A UNIAO DE EDITAL DE AVISO DE LICITA??O N?0004/2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/04/2018 | 11644.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/04/2018 | 4535.66 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/04/2018 | 7495.85 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/04/2018 | 6152.11 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/04/2018 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/04/2018 | 31678.85 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/04/2018 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ASSESSORIA E CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO ,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/04/2018 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORA??O DE BALACENTE MENSAL, ,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/04/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/04/2018 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E A??ES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/04/2018 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/04/2018 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIA.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/04/2018 | 224.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/04/2018 | 198.63 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00858/2014, PARCELA N? 042 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/04/2018 | 1006.20 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00181/2014, PARCELA N? 050 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/04/2018 | 3800.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVI?OS E REPRESENTA??O DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/04/2018 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/04/2018 | 3600.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURA??O DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPA??O DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTA??O DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/04/2018 | 48.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/04/2018 | 276.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DEBITADA NA CONTA N? 7.222-2 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/04/2018 | 1500.00 | 29712020000177 | AGENCIA NAVE - NAUDINEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, E PRODU?AO DE MATERIAS PARA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DAS A?OESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/04/2018 | 814.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/04/2018 | 788.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/04/2018 | 489.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/04/2018 | 420.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COPOS DESCARTAVEIS, E PAPEL TOALHA, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/04/2018 | 1270.00 | 17711924000107 | Ideal Pneus Peças e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO CARRO LOTADO NESSA CAMARA MUNICIPAL , PLACA OFZ 7537. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DEBITADA NA CONTA N? 7.221-2 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/04/2018 | 2851.12 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 26/04/2018 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/05/2018 | 80.00 | 00088616053468 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA PARA DESLOCAMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO EM JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NO DIA 02 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 09/05/2018 | 588.77 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/05/2018 | 4368.51 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/05/2018 | 7219.62 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/05/2018 | 550.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFERI?OES PARA OS VEREADORES,ASSESSORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?O DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 14/05/2018 | 157.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 14/05/2018 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/05/2018 | 11644.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/05/2018 | 6152.11 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/05/2018 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/05/2018 | 32059.99 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000190 | 18/05/2018 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORA??O DE BALACENTE MENSAL, ,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000191 | 18/05/2018 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA, ,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 18/05/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000193 | 18/05/2018 | 3600.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURA??O DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPA??O DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTA??O DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 18/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 18/05/2018 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 18/05/2018 | 275.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEBITADA NA CONTA N? 7.222-2 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 18/05/2018 | 38.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000198 | 21/05/2018 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000199 | 21/05/2018 | 3800.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVI?OS E REPRESENTA??O DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000201 | 22/05/2018 | 1500.00 | 29712020000177 | AGENCIA NAVE - NAUDINEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, E PRODU?AO DE MATERIAS PARA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DAS A?OESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 22/05/2018 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIA.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 22/05/2018 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E A??ES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 22/05/2018 | 350.00 | 00006734149498 | STENIO MARINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORA??O INTERNA ALUSIVA AO DIA DAS MAES DAS FUNCIONARIAS DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/05/2018 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/05/2018 | 1010.22 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00181/2014, PARCELA N? 051 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/05/2018 | 199.45 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00858/2014, PARCELA N? 043 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/05/2018 | 80.00 | 00088616053468 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA PARA DESLOCAMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO EM JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NO DIA 30 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/05/2018 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000211 | 30/05/2018 | 2948.64 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 30/05/2018 | 514.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COPOS DESCARTAVEIS, E PAPEL TOALHA, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/05/2018 | 509.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/05/2018 | 723.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/05/2018 | 654.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 30/05/2018 | 2.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO NA CONTA N? 5.023-7 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA N?7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 05/06/2018 | 2.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO NA CONTA N? 5023-7 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 08/06/2018 | 468.24 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 12/06/2018 | 550.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA OS VEREADORES,ASSESSORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?O DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/06/2018 | 4421.07 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/06/2018 | 7306.49 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/06/2018 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 14/06/2018 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVI?OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO XEROX 3315 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 15/06/2018 | 86.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/06/2018 | 9228.18 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/06/2018 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/06/2018 | 49276.88 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 20/06/2018 | 196.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000232 | 20/06/2018 | 3600.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURA??O DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPA??O DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTA??O DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000233 | 20/06/2018 | 3800.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVI?OS E REPRESENTA??O DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000234 | 20/06/2018 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA, ,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000235 | 20/06/2018 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORA??O DO BALANCETE MENSAL, ,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 20/06/2018 | 60.00 | 00011705307450 | Ivaldo de Souza Damião Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORMATA??O DO PC DESTA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 20/06/2018 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/06/2018 | 450.00 | 00002810566410 | EDNALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS DE A??ES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/06/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/06/2018 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIA.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000242 | 20/06/2018 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/06/2018 | 600.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA OS VEREADORES,ASSESSORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?O DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/06/2018 | 11644.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/06/2018 | 290.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA N? 7.222-2 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/06/2018 | 48.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/06/2018 | 1020.72 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00181/2014, PARCELA N? 052 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/06/2018 | 201.56 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00858/2014, PARCELA N? 044 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000249 | 26/06/2018 | 1500.00 | 29712020000177 | AGENCIA NAVE - NAUDINEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, E PRODU?AO DE MATERIAS PARA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DAS A?OESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000250 | 26/06/2018 | 2986.91 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 27/06/2018 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO NA CONTA N? 5023-7 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/07/2018 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/07/2018 | 11644.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/07/2018 | 4569.25 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/07/2018 | 7551.40 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 12/07/2018 | 84.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 12/07/2018 | 169.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A C?MAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 13/07/2018 | 640.00 | 40980187000151 | Kalculo s Com. de Móveis e Máq. p/ Escritórios Ltd | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4 ESTANTES DESM 300MM EP6 PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000263 | 19/07/2018 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORA??O DO BALANCETE MENSAL, ,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000264 | 19/07/2018 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA , ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000265 | 19/07/2018 | 3600.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURA??O DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPA??O DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTA??O DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/07/2018 | 6267.11 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/07/2018 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/07/2018 | 33284.27 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/07/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 20/07/2018 | 275.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA N? 7.222-3 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 20/07/2018 | 38.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A C?MAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 23/07/2018 | 1321.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA EVAPORADORA , UMA CONDENSADORA E UMA MESA DE CENTRO DE VIDRO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 23/07/2018 | 1360.00 | 17711924000107 | Ideal Pneus Peças e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO CARRO LOTADO NESSA CAMARA MUNICIPAL , PLACA OFZ 7537. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000274 | 23/07/2018 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 23/07/2018 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 23/07/2018 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIA.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 23/07/2018 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E A??ES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 23/07/2018 | 530.00 | 00003161832450 | IOZEAIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RETELHAMENTO DO TELHADO DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 23/07/2018 | 450.00 | 15830930000140 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GALERIA DE FOTOS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 23/07/2018 | 19.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000281 | 23/07/2018 | 3800.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVI?OS E REPRESENTA??O DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 24/07/2018 | 566.00 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 24/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/07/2018 | 1039.45 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00181/2014, PARCELA N? 053 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/07/2018 | 207.33 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00858/2014, PARCELA N? 045 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 31/07/2018 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 31/07/2018 | 360.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GUARDANAPOS, COPOS DESCARTAVEIS E PAPEL TOALHA, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 31/07/2018 | 455.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 31/07/2018 | 490.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 31/07/2018 | 529.75 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000292 | 31/07/2018 | 2816.84 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA N? 7.221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 02/08/2018 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA N? 5.023-7 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 10/08/2018 | 700.53 | 00001275497497 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE ALMOFADAS DAS CADEIRAS DA SALA DE RECEP?AO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 10/08/2018 | 550.00 | 00006734149498 | STENIO MARINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSAO DA ABERTURA DO SEGUNDO SEMENTRE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 10/08/2018 | 480.00 | 00007260671807 | MILTON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERTO DO FORRO DE GESSO DA TESOURARIA DESTA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/08/2018 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 10/08/2018 | 158.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 10/08/2018 | 292.60 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/08/2018 | 460.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADOS NA SALA DA TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/08/2018 | 4589.90 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/08/2018 | 7585.52 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 13/08/2018 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 17/08/2018 | 200.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA GRINALDA DE FLORES NATURAIS GRANDE PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 17/08/2018 | 360.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA OS VEREADORES,ASSESSORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?O DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/08/2018 | 6152.11 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/08/2018 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/08/2018 | 33427.05 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/08/2018 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 20/08/2018 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000314 | 20/08/2018 | 3800.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVI?OS E REPRESENTA??O DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 20/08/2018 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E A??ES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000316 | 20/08/2018 | 3600.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURA??O DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPA??O DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTA??O DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000317 | 20/08/2018 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA , ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000318 | 20/08/2018 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM A ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL ,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000319 | 20/08/2018 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/08/2018 | 11670.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 20/08/2018 | 274.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA N? 7222-2 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 20/08/2018 | 60.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 20/08/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/08/2018 | 1046.18 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00181/2014, PARCELA N? 054 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/08/2018 | 208.70 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00858/2014, PARCELA N? 046 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000327 | 23/08/2018 | 1500.00 | 29712020000177 | AGENCIA NAVE - NAUDINEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, E PRODU?AO DE MATERIAS PARA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DAS A?OESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 24/08/2018 | 352.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos (L.Virginio & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 27/08/2018 | 876.00 | 26030855000159 | RN COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 6 BOTIJOES GAS GLP- 13 E 57 UNDS DE BOTIJOES DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000331 | 28/08/2018 | 2772.46 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 31/08/2018 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/08/2018 | 297.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/08/2018 | 400.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/08/2018 | 601.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/08/2018 | 287.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS, PAPEL TOALHA ENTRE OUTROS , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGANETICO DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 04/09/2018 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NA CONTA N? 5023-7 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 06/09/2018 | 1000.00 | 01531024000130 | W M SERVI?OS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS MA CONFEC??O DE 20 (VINTE) TROF?US, DESTINADOS A USO DESSA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 10/09/2018 | 263.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DE VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 13/09/2018 | 84.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 13/09/2018 | 174.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 13/09/2018 | 597.86 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/09/2018 | 4609.59 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/09/2018 | 7618.05 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 13/09/2018 | 30.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DESSA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000347 | 19/09/2018 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM A ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL ,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000348 | 19/09/2018 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/09/2018 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/09/2018 | 6152.11 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/09/2018 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/09/2018 | 33900.92 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000353 | 20/09/2018 | 3600.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURA??O DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPA??O DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTA??O DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000354 | 20/09/2018 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000355 | 20/09/2018 | 1500.00 | 29712020000177 | AGENCIA NAVE - NAUDINEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, E PRODU?AO DE MATERIAS PARA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DAS A?OESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 20/09/2018 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 20/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 20/09/2018 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 20/09/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/09/2018 | 207.48 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00858/2014, PARCELA N? 047 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/09/2018 | 1050.30 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00181/2014, PARCELA N? 055 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/09/2018 | 11979.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 20/09/2018 | 276.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA N? 7222-2 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 20/09/2018 | 50.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DESSA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 26/09/2018 | 850.00 | 00047612282453 | MARIA DALVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 26/09/2018 | 480.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA OS VEREADORES,ASSESSORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?O DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 26/09/2018 | 305.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 26/09/2018 | 368.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 26/09/2018 | 500.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 26/09/2018 | 215.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESRCATAVEIS COMO COPOS, PAPEL TOALHA ENTRE OUTROS , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DESSA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000372 | 28/09/2018 | 2896.45 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 28/09/2018 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E A??ES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000374 | 28/09/2018 | 3800.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVI?OS E REPRESENTA??O DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/10/2018 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 02/10/2018 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO DESSA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA N? 5023-7 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 02/10/2018 | 558.82 | 09188376000146 | DETRAN-Dpto Estadual de Transito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2018 DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL PLACA OFZ 7537. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 08/10/2018 | 400.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DUAS GRINALDA DE FLORES NATURAIS GRANDE PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 11/10/2018 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 17/10/2018 | 163.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 17/10/2018 | 84.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 17/10/2018 | 334.26 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/10/2018 | 1054.42 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00181/2014, PARCELA N? 056 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/10/2018 | 210.40 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00858/2014, PARCELA N? 048 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/10/2018 | 4674.94 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/10/2018 | 7726.09 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DESSA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/10/2018 | 6152.11 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/10/2018 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/10/2018 | 34140.92 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000392 | 19/10/2018 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000393 | 19/10/2018 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM A ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000394 | 19/10/2018 | 3600.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURA??O DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPA??O DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTA??O DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000395 | 19/10/2018 | 3800.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVI?OS E REPRESENTA??O DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000396 | 19/10/2018 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 19/10/2018 | 85.00 | 00003977097490 | Josebildo de Araújo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESPACHANTE RELATIVO A RENOVA??O DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL PLACA OFZ 7537 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 19/10/2018 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 19/10/2018 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E A??ES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 19/10/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 19/10/2018 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/10/2018 | 11979.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 19/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 19/10/2018 | 160.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA N? 7222-2 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 19/10/2018 | 30.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DESSA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 22/10/2018 | 570.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 22/10/2018 | 500.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 22/10/2018 | 618.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 22/10/2018 | 260.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000410 | 23/10/2018 | 1500.00 | 29712020000177 | AGENCIA NAVE - NAUDINEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, E PRODU?AO DE MATERIAS PARA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DAS A?OESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 23/10/2018 | 263.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO CARRO DESSA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED DESSA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 23/10/2018 | 552.00 | 26030855000159 | RN COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4 BOTIJOES GAS GLP- 13 E 34 UNDS DE BOTIJOES DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/10/2018 | 2885.39 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED DESSA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA N? 7221-4 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 25/10/2018 | 550.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA OS VEREADORES,ASSESSORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?O DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 31/10/2018 | 334.08 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET PRESTADOS A ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/10/2018 | 80.00 | 00088616053468 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DI?RIA AO SERVIDOR EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA PARA DESLOCAMENTO A SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA DO ESTADO EM JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, NO DIA 31/10/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 31/10/2018 | 115.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SAL?RIOS COM CR?DITO EM CONTA DA FOPAG DESSA CAMARA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA N? 7222-2 (FOPAG), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA N? 7221-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 05/11/2018 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N? 5023-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 07/11/2018 | 260.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PORTAS RETRATOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 12/11/2018 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 14/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 14/11/2018 | 341.69 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 14/11/2018 | 64.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 14/11/2018 | 134.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 14/11/2018 | 1216.00 | 17711924000107 | Ideal Pneus Peças e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO CARRO LOTADO NESSA CAMARA MUNICIPAL , PLACA OFZ 7537. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/11/2018 | 4708.03 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/11/2018 | 7780.79 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N? 7221-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 16/11/2018 | 680.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PARABRISA E APARA BARRO PARA O VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL FORD FIESTA PLACA OFZ 7537. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N? 7221-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/11/2018 | 6152.11 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/11/2018 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/11/2018 | 34194.25 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000437 | 20/11/2018 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000438 | 20/11/2018 | 2975.51 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000439 | 20/11/2018 | 3600.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURA??O DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPA??O DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTA??O DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000440 | 20/11/2018 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM A ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000441 | 20/11/2018 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000442 | 20/11/2018 | 3800.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA?AO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVI?OS E REPRESENTA??O DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 20/11/2018 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 20/11/2018 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E A??ES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 20/11/2018 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 20/11/2018 | 320.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET PRESTADOS A ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 20/11/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/11/2018 | 11979.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 20/11/2018 | 263.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO CARRO DESTA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N? 7221-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 20/11/2018 | 40.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA N? 7221-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/11/2018 | 276.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CAMARA, DEBITADA NA CONTA N? 7222-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000452 | 20/11/2018 | 1500.00 | 29712020000177 | AGENCIA NAVE - NAUDINEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, E PRODU?AO DE MATERIAS PARA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DAS A?OESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED , DEBITADA NA CONTA N? 7221-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 22/11/2018 | 890.64 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 22/11/2018 | 781.92 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 22/11/2018 | 170.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 22/11/2018 | 650.00 | 00006734149498 | STENIO MARINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSAO DA ABERTURA DO SEGUNDO SEMESTRE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/11/2018 | 1065.96 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00181/2014, PARCELA N? 057 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/11/2018 | 210.62 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00858/2014, PARCELA N? 049 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 30/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DELEGACIA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO , DEBITADA NA CONTA N? 7221-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 04/12/2018 | 3.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO POSTADO , DEBITADA NA CONTA N? 5023-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 10/12/2018 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITA??O, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 10/12/2018 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA XEROX 3315 DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/12/2018 | 3076.04 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/12/2018 | 17084.32 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 17/12/2018 | 175.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 17/12/2018 | 343.45 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 17/12/2018 | 446.90 | 04436777000154 | Ademilton Bezerra Santos - Me | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/12/2018 | 4715.39 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/12/2018 | 7792.95 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 17/12/2018 | 196.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DESSA CAMARA , DEBITADA NA CONTA N? 7222-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 20/12/2018 | 263.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DE VEICULO DESSA DESSA CAMARA , DEBITADA NA CONTA N? 7221-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 20/12/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 20/12/2018 | 320.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE PROVIMENTO DE ACESSO ? INTERNET PRESTADOS A ESSA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/12/2018 | 11979.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/12/2018 | 1353.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/12/2018 | 213.03 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 00858/2014, PARCELA N? 050 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/12/2018 | 1067.43 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL DO ACORDO N? 0181/2014, PARCELA N? 058 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 20/12/2018 | 83.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N? 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000481 | 20/12/2018 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTEM EM ORIENTA??O E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000482 | 20/12/2018 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM A ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL,PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000483 | 20/12/2018 | 3600.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURA??O DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPA??O DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTA??O DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 20/12/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000485 | 20/12/2018 | 1500.00 | 29712020000177 | AGENCIA NAVE - NAUDINEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, E PRODU?AO DE MATERIAS PARA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DAS A?OESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/12/2018 | 6262.11 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/12/2018 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/12/2018 | 33882.77 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 24/12/2018 | 536.00 | 26030855000159 | RN COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4 BOTIJOES GAS GLP- 13 E 32 UNDS DE BOTIJOES DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 24/12/2018 | 250.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSA DESSA CAMARA , DEBITADA NA CONTA N? 7222-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 24/12/2018 | 30.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED DESSA DESSA CAMARA , DEBITADA NA CONTA N? 7221-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000492 | 24/12/2018 | 2868.86 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED DESSA DESSA CAMARA , DEBITADA NA CONTA N? 7221-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 26/12/2018 | 27.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIOS DESSA DESSA CAMARA , DEBITADA NA CONTA N? 7222-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 27/12/2018 | 300.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE 7 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 27/12/2018 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL EM MIDIA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 27/12/2018 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E A??ES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/12/2018 | 4672.43 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/12/2018 | 7721.97 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 27/12/2018 | 510.00 | 00011705307450 | Ivaldo de Souza Damião Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORMATA??O E TROCA DO PC DESTA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 27/12/2018 | 660.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS,IOGURTE, E REFRIGERANTES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/12/2018 | 4581.96 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/12/2018 | 7572.45 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 27/12/2018 | 30.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED DESSA DESSA CAMARA , DEBITADA NA CONTA N? 7221-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 27/12/2018 | 1770.00 | 31196580000168 | ROBSON MICHEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA A CONFRATENIZA??O DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/12/2018 | 12003.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000507 | 27/12/2018 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 28/12/2018 | 130.00 | 00006734149498 | STENIO MARINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED DESSA DESSA CAMARA , DEBITADA NA CONTA N? 7221-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024